Fornitura gas quota parte uffici ISTITUTO COMPRENSIVO via D. Alighieri periodo dal 1/11 al 18/ (CONGUAGLIO + ACCONTO)

(1)

Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 16/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 3.045,66 € 549,22 € 2.496,44 Manutenzione ordinaria per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica stradale sul territorio comunale MESE DI DIC

2018 ENEL Sole S.r.l. 5999811002 2322600541

16/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 492,45 € 88,80 € 403,65 Fornitura materiale edile ed affine per lavori complementari c/o basso fabbricato e area pertinenziale del Micronido " ex Asilo

Inf. Colla" FERCO S.R.L. 7093980014 7093980014

16/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 553,18 € 99,75 € 453,43 Pagamento Fatture n. 18152/2018, n. 18201/2018, 18242/2018 FERRAMENTA GIAVENESE di GHIRELLI Vera 11008580018 11008580018

16/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 2.286,13 € 412,26 € 1.873,87 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI COMUNALI MESI DI SETT-OTT-NOV 2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587

16/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 2.500,00 € 450,82 € 2.049,18 Servizio di noleggio con posa di attraversamenti luminosi stradali, per le ricorrenze e festività di fine anno, con utilizzo del

Mercato elettronico (MePA) SERVICE BINTEK snc di BUSCA Marco 7835730016 7835730016

16/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 366,00 € 66,00 € 300,00 Intervento URGENTE di pulizia pozzo e disotturazione condotta fognaria, servizi igienicpresso la scuola dell'infanzia di San

Bernardino in Via Giotto n° 40 T.F. SPURGHI DI TRIMBOLI FRANCESCO 5777610014 TRMFNC54T08E044O

18/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 730,95 € 131,80 € 599,15 Fornitura gas PALAZZO COMUNALE periodo dal 1/11 al 18/12 2018 (CONGUAGLIO + ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

18/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 773,24 € 139,43 € 633,81 Fornitura gas quota parte locali SCUOLA DELL'INFANZIA TRANA via D. Alighieri periodo dal 1/11 al 18/12 2018 (CONGUAGLIO

+ ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

18/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 773,24 € 139,43 € 633,81 Fornitura gas quota parte locali SCUOLA PRIMARIA TRANA via D. Alighieri periodo dal 1/11 al 18/12 2018 (CONGUAGLIO +

ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

18/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 662,78 € 119,51 € 543,27 Fornitura gas quota parte uffici ISTITUTO COMPRENSIVO via D. Alighieri periodo dal 1/11 al 18/12 2018 (CONGUAGLIO +

ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

18/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 43,03 € 7,75 € 35,28 Fornitura gas PALAZZO GROMIS periodo dal 1/11 al 18/12 2018 (BLOCCO CONSUMI - SOLO SPESE FISSE) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

18/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 1.189,50 € 214,50 € 975,00 Servizio gestione contabilità IVA ed adempimenti connessi II SEMESTRE 2018 ALMA S.p.A. - Elaborazione I.V.A. 572290047 572290047

18/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 439,20 € 79,20 € 360,00 SERVIZIO DI ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI E SPESOMETRO IVA 2018 ALMA S.p.A. - ELABORAZIONE PAGHE 572290047 572290047

18/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 2.099,18 € 378,54 € 1.720,64 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2018 ALMA S.p.A. - ELABORAZIONE PAGHE 572290047 572290047

18/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 40.160,53 € 3.650,95 € 36.509,58 Pagamento Fatture n. 691, 725, 708 del 30/09/2018 CIDIU Servizi S.p.A. 6756810013 6756810013

18/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 41.074,40 € 3.734,03 € 37.340,37 Pagamento Fatture n. 749, 770, 786 del 31/10/2018 CIDIU Servizi S.p.A. 6756810013 6756810013

18/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 347,22 € 62,61 € 284,61 Fornitura materiale edile ed affine per lavori complementari c/o basso fabbricato e area pertinenziale del Micronido " ex Asilo

Inf. Colla" FERRAMENTA GIAVENESE di GHIRELLI Vera 11008580018 11008580018

18/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 304,82 € 54,97 € 249,85 ACCONTO FATT. N. PJ00627416 del 31/12/2018 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

MESE DI DICEMBRE 2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587

18/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 43,64 € 7,87 € 35,77 SALDO FATT. N. PJ00627416 del 31/12/2018 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE

DI DICEMBRE 2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587

18/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 322,81 € 58,21 € 264,60 Servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione in dotazione agli uffici dell'area economica finanziaria - rata n. 17 dal

16/10/2018 al 15/01/2019 KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. 2973040963 1788080156

18/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 154,05 € 27,78 € 126,27 Servizio noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione per gli uffici demografici - rata n. 13 periodo 30/09 - 29/12 2018 KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. 2973040963 1788080156

18/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 154,05 € 27,78 € 126,27 servizio noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione per gli uffici dell'area tecnica - rata n. 12 periodo 22/09 - 21/12 2018 KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. 2973040963 1788080156

18/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 27.500,00 € 2.500,00 € 25.000,00 Servizio di manutenzione straordinaria per la sicurezza della viabilità comunale , fornitura e posa in opera di barriere stradali

"guardrail" - strada Pianca L.T. SCAVI & COSTRUZIONI di TRIMBOLI LUIGI 9550240015 TRMLGU80S18L219C

18/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 238,16 € - € 238,16 SERVIZIO AFFRANCATURA E RECAPITO CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2018 POSTE ITALIANE - gestione anticipi e depositi 1114601006 97103880585

18/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 338,06 € 60,96 € 277,10 Servizi di telefonia mobile n. 7 SIM telefonia mobile dipendenti comunali e n. 6 SIM trasmissione dati periodo OTT-NOV 2018 -

1 BIM 2019 TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010

18/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 424,56 € 76,56 € 348,00 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l. 9521810961 9521810961

22/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 27,29 € - € 27,29 RIVERSAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE "SERVIZIO TESORERIA" IBAN

IT24E0760101000000030819106 PERIODO DICEMBRE 2018 COMUNE DI TRANA - SERVIZIO TESORERIA 1878880010 86001770014

22/01/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 24,23 € - € 24,23 RIVERSAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE "POLIZIA MUNICIPALE" IBAN

IT34I0760101000000022390108 PERIODO DICEMBRE 2018 COMUNE DI TRANA - SERVIZIO TESORERIA 1878880010 86001770014

23/01/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 3.644,02 € - € 3.644,02 rimborso a contribuente per importi erroneamente versati relativi all'IMU e TASI anni 2013-2014-2015-2016-2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 23/01/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione € 1.952,20 € 477,09 € 1.475,11 Pagamento compenso indennità sindaco - mese di gennaio 2019 GALLO BRUNO

23/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 88,56 € 15,97 € 72,59 Fornitura di carburante per automezzi in dotazione alla Polizia Municipale mese di dicembre 2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587

23/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 3.172,00 € 500,00 € 2.672,00 pagamento fattura n 24/2018 per la causa : Comune di trana/Pronello, innanzi al tar piemonte r.g. 979/2018. LUDOGOROFF RICCARDO - ASS. PROF. AVV. LUDOGOROFF &

C. 6965200014 6965200014

23/01/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze € 400,00 € 80,00 € 320,00 Pagamento componente commissione giudicatrice di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di

variante generale al p.r.g.c. vigente con adeguamento al p.p.r. e stesura di v.a.s. MEOLA LEONARDO 23/01/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze € 400,00 € 80,00 € 320,00 Pagamento componente commissione giudicatrice di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di

variante generale al p.r.g.c. vigente con adeguamento al p.p.r. e stesura di v.a.s. Peretto arch. Gianluigi 23/01/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze € 400,00 € 80,00 € 320,00 Pagamento componente commissione giudicatrice di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di

variante generale al p.r.g.c. vigente con adeguamento al p.p.r. e stesura di v.a.s. PULLI LUIGI 23/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 1.217,80 € - € 1.217,80 Canone ANNUO 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 art. 5 per l'adesione alla banca dati MCTC del sistema

informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO

23/01/2019 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del

personale dell'ente € 240,00 € - € 240,00 NOTA DI ADDEBITO N. 27/18 DEL 30/12/2018 - Addestramento per il conseguimento certificati di idoneità al maneggio armi

anno 2018 per i due operatori del servizio di Polizia Municipale presso il Poligono di Tiro a Segno Nazionale di Avigliana (TO). TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AVIGLIANA 0 86045700019

24/01/2019 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico € 2.002,89 € 361,18 € 1.641,71 Manutenzione straordinaria dell'automezzo di proprietà comunale: ISUZU targato DV 833 KR BONELLO s.r.l. 1056240011 1056240011

24/01/2019 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico € 2.175,19 € 392,25 € 1.782,94 Manutenzione straordinaria dell'automezzo di proprietà comunale: PIAGGIO PORTER targato EY 553 EV BONELLO s.r.l. 1056240011 1056240011

24/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 336,23 € 60,63 € 275,60 LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE D'ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE COME DA DETERMINA AFFIDAMENTO N. 23 DEL

31/01/2018 LAVANDERIA "CARLA" di RUBINO Daniela 9737320011 RBNDNL56B49L327O

24/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 719,80 € 129,80 € 590,00 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Demografici Periodo di abbonamento Dal

01/01/2018 Al 31/12/2020 SECONDA ANNUALITA' MAGGIOLI S.p.A. 2066400405 6188330150

24/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 34,25 € 3,11 € 31,14 Servizio idrico Centro per Cento - codice utente 0570003550 - periodo 1/7 - 30/11 2018 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO 7937540016 7937540016

24/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 230,01 € 41,48 € 188,53 Bolletta Servizio Idrico ECOCENTRO - codice utente 0570100469 - periodo 01/07/2018 - 31/12/2018 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO 7937540016 7937540016

24/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 15,08 € 1,37 € 13,71 Servizio idrico Fontanella piazza Libertà - codice utente 0570003554 - periodo 01/07/2018 - 30/11/2018 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO 7937540016 7937540016

24/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 15,08 € 1,37 € 13,71 Servizio idrico Fontanella zona Santuario - codice utente 0570003555 - periodo 01/07/2018 - 30/11/2018 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO 7937540016 7937540016

24/01/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 15,08 € 1,37 € 13,71 Servizio idrico Fontanella borgata Moranda - codice utente 0570003556 - periodo 01/07/2018 - 30/11/2018 SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO 7937540016 7937540016

24/01/2019 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del

personale dell'ente € 140,00 € - € 140,00

Entionline videoconferenze - I principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio Corso 4 Il rendiconto della gestione 2018 13/03/19 Corso 5 La contabilità economico-patrimoniale - 20/03/2019 Corso 6: Il bilancio consolidato 2018 - 11/06/2019

SOLUZIONE S.r.l. 3139650984 3139650984

25/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 150,00 € - € 150,00 Adesione per l'anno 2019 all'ASFEL - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali ASFEL - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali 90080340632 90080340632 25/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 557,65 € 111,90 € 445,75 Fornitura di combustibile GPL ad uso riscladamento per gli edifici scolastici Scuola dell'Infanzia di Borgata San Bernardino. ButanGas S.p.A. 894461003 443130588

25/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 1.287,94 € 258,45 € 1.029,49 Fornitura di combustibile G.P.L. propano in Litri ad uso riscladamento per gli edifici scolastici Scuola Pimaria di Borgata San

Bernardino. ButanGas S.p.A. 894461003 443130588

(2)

Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale

25/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 210,45 € 37,95 € 172,50 INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI Cimit Service s.n.c. di Mario Sferruzzi & C. 10845740017 10845740017

25/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 1.976,40 € 356,40 € 1.620,00 Fornitura di materiale per l'esecuzione diretta di asfalto a freddo delle strade comunali. ITERCHIMICA S.R.L. 226570166 226570166

25/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 1.220,00 € 220,00 € 1.000,00 Installazione impianto di illuminazione pubblica esterna per la valorizzazione di edifici storici in Via Santuario, con l'utilizzo

del Mercato elettronico (MePA). MJ IMPIANTI ELETTRICI di MUCCINO JURI DOMENICO 9508650018 MCCJDM75T04L219G

25/01/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 4.697,00 € 847,00 € 3.850,00 Manutenzione sistema di illuminazione ed impianto elettrico asservito alla passerella ciclo-pedonale sul Torrente Sangone MJ IMPIANTI ELETTRICI di MUCCINO JURI DOMENICO 9508650018 MCCJDM75T04L219G

25/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 272,04 € 49,06 € 222,98 P6 013Ordinativo 23/2018 Determinazione 179 del 11/09/2018 lavori manutenzione impianti termici Vs prot 5651 del

11/10/2018 SIRAM S.p.A. 8786190150 8786190150

25/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 1.272,02 € 229,38 € 1.042,64 P6 013Ordinativo 23/2018 Determinazione 179 del 11/09/2018 lavori manutenzione impianti termici Vs prot 5651 del

11/10/2018 SIRAM S.p.A. 8786190150 8786190150

29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 208,13 € 37,53 € 170,60 Spese diverse per organizzazione iniziative in occasione delle prossime festività natalizie BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 2027040019 2027040019

29/01/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 210,65 € - € 210,65 Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie (cedole librarie) A.S. 2018/2019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 7.533,08 € - € 7.533,08 ACCONTO Trasporto Scolastico Novembre 2018 CAVOURESE S.p.A. 519860019

29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 1.148,12 € 789,20 € 358,92 SALDO Trasporto Scolastico Novembre 2018 CAVOURESE S.p.A. 519860019

29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 6.510,90 € 591,90 € 5.919,00 Servizio di trasporto scolastico Dicembre 2018 CAVOURESE S.p.A. 519860019

29/01/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 3.260,00 € - € 3.260,00 Riparto spese sostenute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Saldo anno 2017 e anticipo

anno 2018. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 29/01/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 32,78 € - € 32,78 SALDO Riparto spese sostenute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Saldo anno 2017 e

anticipo anno 2018. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 506,00 € 46,00 € 460,00 N.ro 47 mazzi tricolore con fiocco tricolore + N.ro 3 corone alloro diam. 60 cm. Manifestazione commemorazione defunti e

caduti Novembre 2018 IL CARDO AZZURRO di Merlo Fulvia 11876070019

29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 56,00 € 5,09 € 50,91 N.ro 8 rose confezione per spose IL CARDO AZZURRO di Merlo Fulvia 11876070019

29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 120,00 € 21,64 € 98,36 Spese diverse per organizzazione iniziative in occasione delle prossime festività natalizie JOLLI CART s.n.c. di Ostorero Donatella & C. 5134970010

29/01/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico € 15.116,52 € 581,40 € 14.535,12 CIG:6360746DA3 FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2018 REFEZIONE SCOLASTICA LADISA S.r.l. 5282230720 5282230720

29/01/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 1.547,96 € - € 1.547,96 Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie (cedole librarie) A.S. 2018/2019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 463,60 € 83,60 € 380,00 fornitura di n. 10 registri di stato civile anno 2019 MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l. 1037050018 1037050018

29/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 237,82 € - € 237,82 Acquisto pubblicazioni per incremento della dotazione libraria della Biblioteca Comunale MF Ingrosso S.p.A. a S.U. 2690950403 2690950403

30/01/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 671,21 € - € 671,21 Servizio di nuovo allacciamento presa singola, preposata per una "nuova connessione energia elettrica", asservito al basso

fabbricato area "ex asilo Francesco Colla" - Micronido, in Via G. Carducci, 1 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

31/01/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni € 3.423,05 € - € 3.423,05 GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016 CITTA' DI PINEROLO 1750860015

05/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 1.475,90 € 296,16 € 1.179,74 Fornitura di combustibile GPL ad uso riscaldamento per l'edificio scolastico Scuola Primaria di San Bernardino ButanGas S.p.A. 894461003 443130588

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 381,08 € 68,72 € 312,36 Fornitura energia elettrica utenza via RUFFINO CAMPO SPORTIVO POD IT001E04448830 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 384,91 € 34,99 € 349,92 Fornitura energia elettrica utenza via G. Ratti, 4 SCUOLA PRIMARIA SAN BERNARDINO POD IT001E04448829 periodo OTT-

NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 808,93 € 145,87 € 663,06 Fornitura energia elettrica utenza PALAZZO COMUNALE POD IT001E04448823 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 410,35 € 37,30 € 373,05 Fornitura energia elettrica utenza via D. Alighieri 3 quota parte LOCALI IST. COMPRENSIVO TRANA POD IT001E01524023

periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 820,69 € 74,61 € 746,08 Fornitura energia elettrica utenza via D. Alighieri 3 quota parte LOCALI SCUOLA PRIMARIA TRANA POD IT001E01524023

periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 22.400,41 € 4.039,42 € 18.360,99 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA n. 47 utenze periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 139,29 € 12,66 € 126,63 Fornitura energia elettrica utenza via Giotto, 40 SCUOLA MATERNA SAN BERNARDINO POD IT001E04448831 periodo OTT-

NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 135,99 € 24,52 € 111,47 Fornitura energia elettrica utenza via Zona Industriale 1/A ECOCENTRO POD IT001E00336238 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 105,30 € 18,99 € 86,31 Fornitura energia elettrica utenza piazza Libertà, 2 - AMBULATORIO MEDICO - POD IT001E04448824 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 318,18 € 57,38 € 260,80 Fornitura energia elettrica utenza PALAZZO GROMIS POD IT001E04448826 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 37,94 € 6,84 € 31,10 Fornitura energia elettrica utenza PALAZZO GROMIS POD IT001E04540305 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 565,98 € 51,45 € 514,53 Fornitura energia elettrica utenza via D. Alighieri 1 SCUOLA MATERNA TRANA POD IT001E01534728 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 283,66 € 51,15 € 232,51 Fornitura energia elettrica utenza piazza Libertà, 4 - CENTRO PER CENTO - POD IT001E04448825 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 141,79 € 25,57 € 116,22 Fornitura energia elettrica utenza FARI CONFRATERNITA piazza Caduti, 6 POD IT001E04986772 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015 07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 205,64 € 37,08 € 168,56 Fornitura energia elettrica utenza via D. Alighieri 1 PALESTRA POD IT001E04985837 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015 07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 23,89 € 4,31 € 19,58 Fornitura energia elettrica utenza via Paviolo, 20 - SAN GIOVANNI - POD IT001E04448832 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 69,56 € 12,54 € 57,02 Fornitura energia elettrica utenza Borgata PRATOVIGERO - POD IT001E01530923 periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 112,09 € 20,21 € 91,88 Fornitura energia elettrica utenza via Pietra Scisa SN (CIMITERO) POD IT001E02264731 - periodo OTT-NOV 2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015 07/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 80,75 € 14,56 € 66,19 Fornitura energia elettrica utenza - PALAZZO COMUNALE EX ALLOGGIO CUSTODE - POD IT001E04986780 periodo OTT-NOV

2018 ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

08/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 268,62 € 40,55 € 228,07 Fornitura gas AMBULATORIO MEDICI periodo dal 28/11/2018 al 25/01/2019 (ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

08/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 43,53 € 7,85 € 35,68 Fornitura gas PALAZZO GROMIS periodo dal 1/12/2018 al 18/01/2019 (BLOCCO CONSUMI - SOLO SPESE FISSE) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015 08/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.379,50 € 238,68 € 1.140,82 Fornitura gas quota parte locali SCUOLA DELL'INFANZIA TRANA via D. Alighieri periodo dal 1/12/2018 al 18/01/2019

(CONGUAGLIO + ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

08/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.379,49 € 238,68 € 1.140,81 Fornitura gas quota parte locali SCUOLA PRIMARIA TRANA via D. Alighieri periodo dal 1/12/2018 al 18/01/2019

(CONGUAGLIO + ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

08/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 1.182,42 € 204,58 € 977,84 Fornitura gas quota parte uffici ISTITUTO COMPRENSIVO via D. Alighieri periodo dal 1/12/2018 al 18/01/2019 (CONGUAGLIO

+ ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

08/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 189,44 € - € 189,44 Fornitura gas CENTRO PER CENTO periodo dal 28/11/2018 al 25/01/2019 (ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

08/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 320,84 € 75,36 € 245,48 Fornitura gas CENTRO PER CENTO periodo dal 28/11/2018 al 25/01/2019 (ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

08/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 500,36 € - € 500,36 Fornitura gas PALAZZO COMUNALE periodo dal 1/12/2018 al 18/01/2019 (CONGUAGLIO + ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

08/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 590,21 € 167,86 € 422,35 Fornitura gas PALAZZO COMUNALE periodo dal 1/12/2018 al 18/01/2019 (CONGUAGLIO + ACCONTO) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8547890015 8547890015

08/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 72,77 € - € 72,77 RICHIESTA RIMBORSO PERMESSI CARICA PUBBLICA - AMBROSIO LUISA - Prot. n. 4163555 del 17/07/2018 (2018-ADERISC-

4163555) AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002 13756881002

08/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 75,16 € - € 75,16 Rimborso spese diverse per organizzazione iniziative in occasione delle festività natalizie ECONOMO DEL COMUNE

08/02/2019 U.1.03.02.10.000 Consulenze € 841,80 € 151,80 € 690,00 Servizio di assistenza alla compilazione fondo risorse decentrate 2018 - oda MEPA GASPARI s.r.l. - grafiche 89070403 89070403

08/02/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni € 5.000,00 € - € 5.000,00 ASSISITENZA INFORMATICA ANNO 2016 PINAMONTI PAOLO 9981890016 PNMPLA73B02L219M

08/02/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni € 5.000,00 € - € 5.000,00 INCARICO TRIENNALE AMMINISTRATORE SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE - COMPETENZE DOVUTE PER L'ANNO 2017 PINAMONTI PAOLO 9981890016 PNMPLA73B02L219M

08/02/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni € 5.000,00 € - € 5.000,00 ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 01/01/2018 31/12/2018 PINAMONTI PAOLO 9981890016 PNMPLA73B02L219M

08/02/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 177,67 € - € 177,67 SERVIZIO AFFRANCATURA E RECAPITO CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2019 POSTE ITALIANE - gestione anticipi e depositi 1114601006 97103880585

(3)

08/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 54,90 € 9,90 € 45,00 rinnovo del servizio di casella di Posta Elettronica Certificata LEGALMAIL per 1 anno dal 01/12/2018 al 30/11/2019 SISCOM S.p.A. 1778000040 1778000040

11/02/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 22.131,32 € - € 22.131,32 TRIBUTO TEFA ANNO 2011 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 11/02/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 22.766,72 € - € 22.766,72 TRIBUTO TEFA ANNO 2012 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 11/02/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 22.681,00 € - € 22.681,00 TRIBUTO TEFA ANNO 2013 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 168,36 € 30,36 € 138,00 SPESE TELEFONICHE LINEA 011/933720 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA PERIODO NOV-DIC 2018 - 1 BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 201,30 € 36,30 € 165,00 SPESE TELEFONICHE LINEA 011/9338889 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA PERIODO NOV-DIC 2018 - 1 BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 41,21 € - € 41,21 FIBRA UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA (LINEA 01113552363) PERIODO NOV-DIC 2018 - 1 BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 113,24 € 27,85 € 85,39 FIBRA UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA (LINEA 01113552363) PERIODO NOV-DIC 2018 - 1 BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 561,24 € 43,67 € 517,57 SPESE TELEFONICHE LINEA 011/933105 - PALAZZO COMUNALE PERIODO NOV-DIC 2018 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 243,72 € 43,94 € 199,78 SERVIZI INTERNET PALAZZO COMUNALE (LINEA 01113550938) periodo NOV-DIC 2018 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 107,73 € 17,62 € 90,11 SPESE TELEFONICHE LINEA 011/933557 - PUNTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI di PIAZZA LIBERTA' PERIODO NOV-DIC 2018 - 1

BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 85,40 € 15,40 € 70,00 SPESE TELEFONICHE LINEA 011/933681 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN BERNARDINO PERIODO NOV-DIC 2018 - 1 BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 144,20 € 24,20 € 120,00 SPESE TELEFONICHE LINEA 011/933202 BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOV-DIC 2018 - 1 BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 110,30 € 19,89 € 90,41 SPESE TELEFONICHE LINEA 011/9338323 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRANA PERIODO NOV-DIC 2018 - 1 BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 97,60 € 17,60 € 80,00 SPESE TELEFONICHE LINEA 011/9338248 - SCUOLA PRIMARIA DI TRANA PERIODO NOV-DIC 2018 - 1 BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 61,72 € 11,13 € 50,59 SERVIZI INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SAN BERNARDINO (LINEA 01113552357) PERIODO NOV-DIC 2018 - 1 BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 154,45 € 27,85 € 126,60 SERVIZI INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI TRANA (LINEA 01113552364) PERIODO NOV-DIC 2018 - 1 BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 97,60 € 17,60 € 80,00 SPESE TELEFONICHE LINEA 011/933691 - SCUOLA PRIMARIA DI SAN BERNARDINO PERIODO NOV-DIC 2018 - 1 BIM 2019 TIM SPA 488410010 488410010

13/02/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 2.569,00 € - € 2.569,00 Commissione ambientale - saldo 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13/02/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali € 124,60 € - € 124,60 Commissione ambientale - saldo 2015 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

14/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 102,42 € 18,47 € 83,95 Fornitura di carburante per automezzi in dotazione alla Polizia Municipale mese di gennaio 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587

14/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 136,07 € 24,54 € 111,53 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione

Consip 20 per la durata di mesi 24. KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. 2973040963 1788080156

14/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 87,84 € 15,84 € 72,00 FORNITURA CUFFIE PER POLIGONO UNIFORMERIA srl 3554190177

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 287,49 € 287,49 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES - parte fatt. n. 5592/E del 10/05/2018 compensata su lotto n. 363 - VEDI REV. N.

176/19 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 332,33 € 332,33 € - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES - fatt. n. 4911 E 5037 del 30/04/2018 compensate su lotto n. 363 - VEDI REV.

N. 177/19 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 226,58 € 226,58 € - RIMBORSO SPESE POSTALI - fatt. n. 4758, 4759, 4760 del 30/04/2018 compensate su lotto n. 363 - VEDI REV. N. 178/19 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 171,34 € 171,34 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES - parte fatt. n. 6841del 11/06/2018 compensate su lotto n. 377 - VEDI REV. N.

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 118,50 € 118,50 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES - parte fatt. n. 8234 del 10/07/2018 compensata su lotti n. 388 e 389 - VEDI REV.

N. 180/19 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 168,93 € 168,93 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES - parte fatt. n. 9882 del 10/08/2018 compensata su lotto n. 397 - VEDI REV. N.

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 80,61 € 80,61 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES - parte fatt. n. 10919 del 10/09/2018 compensata su lotto n. 406 - VEDI REV. N.

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 29,76 € 29,76 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI - fatt. n. 5590/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 364 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 24,40 € 24,40 € - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva per ingiunzioni - fatt. n. 5870/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 373 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 114,49 € 114,49 € - Rimborso Spese postali- fatt. n. 6292, 6293, 6294/2018 COMPENSATE SU LOTTO N. 373 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 81,55 € 81,55 € - Rimborso Spese postali- fatt. n. 10404, 10405, 10406/2018 COMPENSATE SU LOTTO N. 402 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 659,33 € 659,33 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU - fatt. n. 5591/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 365 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 12,20 € 12,20 € - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva per ingiunzioni - fatt. n. 7153/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 384 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 181,92 € 181,92 € - RIMBORSO SPESE POSTALI - fatt. n. 7594, 7595, 7596/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 384 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 54,90 € 54,90 € - Compensi previsti da contratto per riscossione COATTIVA - fatt. n. 7777 e 9412/2018 COMPENSATE SU LOTTO N. 393 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 489,69 € 489,69 € - RIMBORSO SPESE POSTALI - fatt. n. 8713, 8714, 9219, 9221/2018 COMPENSATE SU LOTTO N. 393 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 14,77 € 14,77 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA RSU - fatt. n. 5591/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 366 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 33,44 € 33,44 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI - fatt. n. 5592/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 368 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 631,74 € 631,74 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TIA - fatt. n. 5593/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 369 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 119,88 € 119,88 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TIA - fatt. n. 5594/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 370 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 2.978,53 € 2.978,53 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TIA - fatt. n. 6842 E 6843/2018 COMPENSATA SU LOTTI N. 379 E 380 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 371,29 € 371,29 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TIA - fatt. n. 9883 E 9884/2018 COMPENSATA SU LOTTI N. 399 E 400 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

(4)

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 102,82 € 102,82 € - AGGIO PER RISCOSSIONE VIOLAZIONI IMU - fatt. n. 5595/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 371 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 149,00 € 149,00 € - AGGIO PER RISCOSSIONE VIOLAZIONI IMU - fatt. n. 6844/2018 COMPENSATA SU LOTTI N. 381 E 382 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 85,58 € 85,58 € - AGGIO PER RISCOSSIONE VIOLAZIONI TIA - fatt. n. 5596/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 372 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 11,91 € 11,91 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SCOLASTICI - fatt. n. 5592/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 367 (QUOTA

CAPITALE MIONE VITO) AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 31,94 € 31,94 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SCOLASTICI - fatt. n. 8234/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 386

(MAGGIORAZIONE MIONE VITO) AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 11,44 € 11,44 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SCOLASTICI - fatt. n. 9882/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 396

CAPITALE VELLA ANDREA) AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

19/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 353,80 € 63,80 € 290,00 sostituzione e posa vetro di sicurezza presso la palestra com.le di via D. Alighieri BIVETRO s.r.l. 8612320013 8612320013

19/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo € 70,00 € - € 70,00 RILASCIO/RINNOVO CNS per dip. Issoglio Bruna CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E

ARTIGIANATO DI TORINO 2506470018 80062130010

20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 24,40 € 24,40 € - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva - fatt. n. 11186/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 412 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 166,54 € 166,54 € - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva - RISCOSSIONE COATTIVA IMU - fatt. n. 11606/2018 COMPENSATA SU

LOTTO N. 421 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 41,00 € 41,00 € - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva - COATTIVA RSU - fatt. n. 11606/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 422 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 121,29 € 121,29 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES - fatt. n. 12161/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 416 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 86,76 € 86,76 € - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva - RISCOSSIONE COATTIVA TARES - fatt. n. 11606/2018 COMPENSATA

SU LOTTO N. 424 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 227,29 € 227,29 € - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva - RISCOSSIONE COATTIVA TARES - fatt. n. 11606/2018 COMPENSATA

SU LOTTO N. 425 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 158,67 € 158,67 € - Aggio per RISCOSSIONE COATTIVA TIA - fatt. n. 12162 E 12163/2018 COMPENSATE SU LOTTI N. 417 E 418 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 231,96 € 231,96 € - Aggio per RISCOSSIONE COATTIVA TIA - fatt. n. 12342 E 13397/2018 COMPENSATE SU LOTTO N. 427 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 190,63 € 190,63 € - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva - RISCOSSIONE COATTIVA TIA - fatt. n. 11606/2018 COMPENSATA SU

LOTTO N. 427 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 272,64 € 272,64 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TIA - fatt. n. 12342 E 13398/2018 COMPENSATE SU LOTTO N. 428 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 24,40 € 24,40 € - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva TIA - fatt. n. 12399/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 428 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi € 303,73 € 303,73 € - RIMBORSO SPESE POSTALI - fatt. n. 12859, 12860, 12861, 12862/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 428 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 173,37 € 173,37 € - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva - fatt. n. 11606/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 426 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 11,53 € 11,53 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SCOLASTICI - fatt. n. 12161/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 285 -

20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 51,90 € 51,90 € - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva - fatt. n. 11606/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 423 -

20/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 36,99 € 36,99 € - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SCOLASTICI - fatt. n. 13396/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 423 - (QUOTA

CAPITALE VELLA ANDREA) AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

20/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 53,44 € 53,44 € - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA - fatt. n. 11606/2018 COMPENSATA SU LOTTO N. 423 - (QUOTA CAPITALE VELLA

ANDREA) AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

21/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 422,32 € 422,32 € - SPESE SERVIZIO INCASSO CON POS MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 - VEDI REVERSALE N. 258/2019 INTESA SAN PAOLO S.p.A. 10810700152 799960158

22/02/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 22,57 € - € 22,57 CEDOLE LIBRARIE 2018-2019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 50,00 € - € 50,00 RIMBORSO BENEDICTIS ANGELA

22/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 25,00 € - € 25,00 RIMBORSO CARLUCCI Elisabetta

22/02/2019 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private € 1.200,00 € - € 1.200,00 ACCONTO servizio di pre-scuola per utenti servizio di scuolabus primaria di Trana e San Bernardino A.S. 2018/19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 100,00 € - € 100,00 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS DA TAVOLO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 INTESA SAN PAOLO S.p.A. 10810700152 799960158

22/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 180,00 € - € 180,00 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS VIRTUALE MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 INTESA SAN PAOLO S.p.A. 10810700152 799960158

22/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni € 3,80 € - € 3,80 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS DA TAVOLO E VIRTUALE MENSA SCOLASTICA MESE DI DIC 2018 INTESA SAN PAOLO S.p.A. 10810700152 799960158

22/02/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 178,50 € - € 178,50 PRIMO ACCONTO contributo a sostegno delle spese per l'effettuazione di servizio di accompagnamento scolastico ex L.

104/92 e 49/85 A.S. 2018/2019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 22/02/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie € 583,10 € - € 583,10 PRIMO ACCONTO contributo a sostegno delle spese per l'effettuazione di servizio di accompagnamento scolastico ex L.

104/92 e 49/85 A.S. 2018/2019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai

22/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 4,60 € - € 4,60 RIMBORSO TABORELLI ALFREDO

22/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi € 3,60 € - € 3,60 RIMBORSO TAMAGNONE ORNELLA

24/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili € 4.948,32 € 780,00 € 4.168,32 pagamento fattura n. 1/2019 per Progetto termo-tecnico-idraulico per riqualificazione tecnologica del fabbricato comunale

Istituto Comprensivo Via Dante Alighieri n° 3 3A Trana (TO) 1° lotto BASSO Andrea Architetto - studio di progettazione 8778010010 BSSNDR76A19L219V

24/02/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione € 1.952,20 € 477,09 € 1.475,11 Pagamento compenso indennità sindaco - mese di febbraio / 2019 GALLO BRUNO

25/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 11,53 € 11,53 € - Aggio per riscossione coattiva SERVIZI SCOLASTICI - fatt. n. 14522/2018 compensata su lotto n. 435 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046 25/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 40,37 € 40,37 € - Aggio per riscossione coattiva LOTTI 431 E 432 fatt. n. 13568/2018 - compensata su lotto SERVIZI SCOLASTICI n. 435 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046 25/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 20,40 € 20,40 € - Aggio per riscossione coattiva SERVIZI SCOLASTICI fatt. n. 402/2019 - compensata su lotto n. 445 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

25/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 47,13 € 47,13 € - Aggio per riscossione coattiva TARES - fatt. n. 14522/2018 compensata su lotto n. 436 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

25/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 145,15 € 145,15 € - Aggio per riscossione coattiva LOTTI 431 E 432 fatt. n. 13568/2018 - compensata su lotto TARES N. 436 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

25/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 86,37 € 86,37 € - Aggio per riscossione coattiva TARES fatt. n. 402/2019 - compensata su lotto N. 446 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

25/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 38,23 € 38,23 € - Aggio per riscossione coattiva TARI - fatt. n. 14522/2018 compensata su lotto n. 437 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

25/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 172,57 € 172,57 € - Aggio per riscossione coattiva LOTTI 431 E 432 fatt. n. 13568/2018 - compensata su lotto TARI n. 437 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046 25/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 11,55 € 11,55 € - Aggio per riscossione coattiva LOTTI 431 E 432 fatt. n. 13569/2018 - compensata su lotto TARI n. 437 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

25/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 15,74 € 15,74 € - Aggio per riscossione coattiva TARI fatt. n. 402/2019 - compensata su lotto n. 447 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046

25/02/2019 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione € 36,38 € 36,38 € - Aggio per riscossione coattiva TIA fatt. n. 14523/2018 - compensata su lotto n. 438 AREARISCOSSIONI S.R.L. 2971560046 2971560046