1ALLEGATO 1 – P.T.T.I. 2016 – 2018 P.T.T.I

(1)

1 ALLEGATO 1 – P.T.T.I. 2016 – 2018

Denominazione sotto-sezione livello

1 macrofamiglie

Denominazione sezione 2 livello tipologie di dati

Riferimento normativo

Denominazione del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Declinazione della sottosezione per ATS mb Frequenza aggiorna

mento

Responsabile della produzione del

dato e aggiorna

mento

Stato della pubblicazione al

31.01.2016

Obiettivi 2016

1. Disposizioni generali Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Art. 10, c. 8, lett.

a), d. lgs. n.

33/2013

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Programmazione trasparenza e relativo stato di attuazione

Annuale Responsabile programma trasparenza

deliberato e pubblicato

progettazione della pagina web ed inserimento prima informazione

aggiornamento aggiornamento

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

a), d. lgs. n.

33/2013

Attestazioni OIV o struttura analoga

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Programmazione trasparenza e relativo stato di attuazione

Annuale e in relazione a delibere ANAC

Responsabile programma trasparenza

Mancante progettazione della pagina web ed inserimento prima informazione

Atti generali Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi su organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività: POA, Piano Controlli, Programmazione triennale prevenzione, ecc..

Tempestivo Responsabile di procedimento

Atti amministrativi generali e codice di condotta

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta

POAS 2016, Piano Controlli,

Programmazione triennale prevenzione, Piano attuativo tempi attesa , Piano controlli Prevenzione, Piano PIL

Art. 55, c. 2, d.lgs. n.

165/2001

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)Codice di condotta

Codice disciplinare ATS

Codice disciplinare dei dipendenti della PA

Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della

pagina web ed inserimento prima informazione

Oneri informativi per cittadini ed imprese

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi per il cittadino Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi per le imprese Scadenziario degli obblighi per la ATS in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione

Tempestivo DIPS Mancante progettazione della

33/2013)

Tempestivo DVSAOA Mancante progettazione della

33/2013)

Tempestivo DPAAPSS Mancante progettazione della

33/2013)

Tempestivo Dir Socio sanitario Mancante progettazione della pagina web ed inserimento prima informazione

(2)

2. Organizzazione Articolazione degli uffici

b), d.lgs. n.

33/2013

Articolazione degli uffici

Articolazione degli uffici Organigramma Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della

c), d.lgs. n.

33/2013

Organigramma Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Organigramma in forma grafica Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della

Telefono e posta elettronica

d), d.lgs. n.

33/2013

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Numero telefono interno Casella posta elettronica

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Art. 47 D.lgs 33/2013:

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Tempestivo Responsabile

programma trasparenza

3. Consulenti e collaboratori

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett.

d), d.lgs. n.

33/2013

Consulenti e collaboratori

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di COCOCO) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato:

 Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo

 Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione con evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

 Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

 Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico

 Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Consulenze generiche Docenze

Incarichi a legali , consulenti legali, periti

Tempestivo 1 DACSGL 2) Servizio ASP

4. Personale Incarichi amministrativi di vertice Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore Socio Sanitario

Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

SSN - Bandi e avvisi SSN - Procedure selettive

Bandi e avvisi di selezione

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore

amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse

 Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice

 Curriculum vitae

 Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

 Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica

amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi

Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore Socio Sanitario

Dirigenti Art. 41, d.lgs. n.

33/2013

SSN – Dirigenti Bandi e avvisi di selezione

 Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore

Dirigenti di struttura Direttori Dipartimento, Direttori Struttura C., Responsabili Struttura S.

(3)

amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse

 Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione

 Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

 Curriculum vitae

 Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

dirigenti Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della

Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett.

d), d.lgs. n.

33/2013

Posizioni organizzative

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Curricula dei titolari di posizioni organizzative Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della pagina web ed inserimento prima informazione

Dotazione organica Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Monitoraggio del contratto integrativo e fondi per la contrattazione integrativa

Annuale DACSGL Mancante progettazione della

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per CdR

Personale non a tempo indeterminato

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Personale non a tempo indeterminato

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Tabella del Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato e dei titolari dei contratti a tempo determinato

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Costo del personale non a tempo indeterminato

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per CdR

Trimestrale DACSGL Mancante progettazione della

Tassi di assenza Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Tassi di assenza Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Assenza e presenza degli uffici di livello dirigenziale Trimestrale DACSGL Mancante progettazione della pagina web ed inserimento prima informazione

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n.

33/2013Art. 53, c. 14, d.lgs. n.

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati al dipendente del Comparto, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. n.

33/2013Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165 2001

Contrattazione collettiva

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche

Documento del CCNL Dirigenza e CCNL Comparto Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della pagina web ed inserimento prima informazione

(4)

Contrattazione integrativa

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Contratti integrativi Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Documento del CCIL Dirigenza e CCIL Comparto Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della pagina web ed inserimento prima informazione

Art. 21, c. 2, d.lgs. n.

33/2013Art. 55, c. 4,d.lgs. n.

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Documento del CCIL Dirigenza e CCIL Comparto Annuale DACSGL Mancante progettazione della pagina web ed inserimento prima informazione

OIV Art. 10, c. 8, lett.

c),

d.lgs. n. 33/2013 delib. CiVIT n.

12/2013

NVP NVP Nucleo Valutazione delle Prestazioni Nominativo

Curriculum componenti Nucleo Valutazione Prestazioni NVP

compensi

5. Bandi di concorso Piano Assunzioni Piano Assunzioni Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della

Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Bandi di concorso Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione

Bandi di concorso per Dirigenza e comparto e tempo indeterminato e determinato

Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Elenco dei bandi espletati

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

Bandi di concorso per Dirigenza e comparto e tempo indeterminato e determinato

Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n.

Dati relativi alle procedure selettive

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. Per ciascuno dei provvedimenti:

1) oggetto

2) eventuale spesa prevista

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Dirigenza e comparto e tempo indeterminato e determinato

6. Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance

Art. 1, delib.

CiVIT n.

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione della Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n.

150/2009)

Piano annuale performance Tempestivo Responsabile

performance

Mancante informazione da pubblicare

Piano della Performance

b), d.lgs. n.

33/2013

Piano della Performance

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano annuale performance Tempestivo Responsabile performance

Relazione sulla Performance

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Relazione annuale performance Tempestivo Responsabile performance

Documento del NVP di validazione della Relazione sulla Performance

Art. 2, c. 1, delib.

CiVIT n. 6/2012

Documento NVP di validazione della Relazione sulla Performance

Documento del NVP di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Verbale sulla Relazione annuale performance Tempestivo Responsabile performance

(5)

Ammontare complessivo dei premi

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Retribuzione massima di risultato, di posizione, Tempestivo Responsabile personale

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Retribuzione di risultato, di posizione erogata Tempestivo Responsabile personale

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi ai premi Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale

Retribuzione di risultato, di posizione, Tempestivo Responsabile personale

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Benessere organizzativo

Livelli di benessere organizzativo Indagini di clima interno dei dipendenti Tempestivo Responsabile

personale

7. Enti controllati Non applicabile all’ATS Brianza in quanto non

controlla Enti

8. Attività e procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa

Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Dati aggregati attività amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Procedimenti di interesse per cittadino ed imprese Tempestivo Responsabile di procedimento

Tipologie di procedimento

Art. 35, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Tipologie di procedimento

Per ciascuna tipologia di procedimento:

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale

3) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

4) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato

5) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

6) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

7) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, identificativi del conto corrente postale,

8) indagini di customer satisfaction

Procedimenti di interesse per cittadino ed imprese.

Pubblicazione dei relativi moduli

(6)

Monitoraggio tempi procedimentali

Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Monitoraggio tempi procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Tempi massimi di attesa per erogazione di prestazioni della ATS

Monitoraggio tempi dei procedimenti

Tempestivo La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto

Responsabile di procedimento

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile, convenzioni- quadro

Convenzioni-quadro Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati

Tempestivo Mancante informazione da

pubblicare

Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati

Tempestivo Mancante informazione da

pubblicare

Modalità per lo svolgimento dei controlli

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti

modalità per lo svolgimento dei controlli Tempestivo Mancante informazione da

pubblicare

9. Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti organi indirizzo politico)

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto 2) oggetto

Delibere dell’ATS Semestrale DACSGL Mancante progettazione della

Provvedimenti dirigenti

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto 2) oggetto

Determine dei dirigenti

Provvedimenti (particolare attenzione a

autorizzazione o concessione, affidamento di lavori, forniture e servizi, concorsi e prove selettive:

contenuto, oggetto, spesa estremi). Vedi DIPS , DVSAOA ecc.

Semestrale Responsabile di procedimento

10. Controlli sulle imprese

a), d.lgs. n.

33/2013

Elenco Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Elenco delle tipologie di controllo ed elenco degli obblighi e degli adempimenti. Elenco degli obblighi

Tempestivo DIPS DVSAOA DPAAPSS DCP

Direzione Socio Sanitaria

Parzialmente mancante

inserimento prima informazione

(7)

b), d.lgs. n.

33/2013

Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Elenco degli obblighi e degli adempimenti Tempestivo DIPS DVSAOA DPAAPSS DCP

Direzione Socio Sanitaria

Mancante inserimento prima informazione

11. Bandi di gara e contratti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63, 66, d.lgs. n.

163/2006

Avviso di preinforma zione

Avviso di preinformazione Gare e procedure negoziate per beni e servizi

Gare e procedure negoziate per lavori pubblici

Secondo le modalità previste dal d.lgs. n.

163/2006

DACSGL Mancante progettazione della

Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Delibera a contrarre Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Delibera Secondo le

modalità previste dal d.lgs. n.

163/2006

Avvisi, bandi ed inviti Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali

Avvisi, bandi e inviti Secondo le

163/2006

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento

Avviso sui risultati della procedura di affidamento Avviso sui risultati della procedura Secondo le modalità previste dal d.lgs. n.

163/2006

Avvisi sistema di qualificazione

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali

Delibera Secondo le

163/2006

Art. 1, c. 32, l. n.

190/2012

Informazioni sulle singole procedure

Struttura proponente Oggetto del bando

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento

Aggiudicatario

Importo di aggiudicazione

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Importo delle somme liquidate

Delibere e provvedimenti sulle singole procedure Tempestivo Responsabile di procedimento

Art. 1, c. 32, l. n.

190/2012

Tabelle riassuntive delle informazioni relative all’anno precedente, rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici

Delibere e provvedimenti sulle singole procedure Tempestivo Responsabile di procedimento

12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Criteri e modalità Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Delibera con criteri e modalità per contributi a enti pubblici e privati

(8)

Atti di concessione Art. 26, c. 1 E 2, d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Per ciascuno:

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Delibere per concessioni con importo superiore a mille euro

Annuale Responsabile di procedimento

13. Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo

33/2013 - come modificato dall'art. 8, c.1, lettera g) D.L.

24/4/2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L.

23/6/2014 n. 89)

Bilancio preventivo e consuntivo

Documenti e allegati del bilancio preventivo entro 30 gg. dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Bilancio preventivo - Gestioni Sanitaria, Socio- Sanitaria e Socio-Assistenziale

Documenti e allegati del conto consuntivo entro 30 gg. dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Bilancio consuntivo - Gestioni Sanitaria, Socio- Sanitaria e Socio-Assistenziale

Dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto.

Bilancio consuntivo - Gestioni Sanitaria, Socio- Sanitaria e Socio-Assistenziale

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Annuale DACSGL Mancante progettazione della pagina web ed inserimento prima informazione

14. Beni immobili e gestione patrimonio

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n.

33/2013

Patrimonio immobiliare

Informazioni identificative degli immobili posseduti Descrizione, sede Annuale DACSGL Mancante progettazione della

Canoni di locazione o affitto

Art. 30, d.lgs. n.

33/2013

Canoni di locazione o affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Importo per sede Annuale DACSGL Mancante progettazione della

15. Controlli e rilievi sull'amministrazione

Art. 31, d.lgs. n.

33/2013

Rilievi organi di controllo e revisione

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile

Rilievi di Corte dei Conti, Collegio sindacale Rilievi di NVP

Comitato etico sperimentazioni cliniche Organismo di Vigilanza

Annuale DACSGL

Farmacia UO Qualità

Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici

Tutti i rilievi della Corte dei Conti Annuale DACSGL Mancante progettazione della

(9)

16. Servizi erogati Carta dei servizi e standard di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Guida ai servizi Annuale UO Relazioni con il

pubblico e comunicazione

mancante progettazione della pagina web ed inserimento prima informazione

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett.

a), d.lgs. n.

33/2013Art. 10, c. 5, d.lgs. n.

33/2013

Costi contabilizzati Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

Modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle ATS (mod. LA)

Annuale UO Controllo di gestione

Tempi medi / massimi di erogazione dei servizi

b), d.lgs. n.

33/2013

Tempi medi di erogazione dei servizi

Tempi medi / massimi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Tempi massimi per le Prestazioni ATS ai cittadini ed alle imprese

Annuale Responsabile di procedimento

Liste di attesa Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempi di attesa per Prestazioni Erogatori Accreditati.

Tempi previsti e tempi medi effettivi per tipologia di prestazione

Annuale DPIPSS Mancante progettazione della

Tempi medi / massimi di erogazione dei servizi

b), d.lgs. n.

33/2013

Tempi medi di erogazione dei servizi

Tempi di attesa per prestazioni degli erogatori sanitari accreditati Annuale Responsabile di

procedimento

17. Pagamenti dell'amministrazione

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n.

33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)

Tempi massimi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

IBAN e pagamenti informatici

Art. 36, d.lgs. n.

33/2013

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Codice IBAN gestione sanitarie e codice IBAN gestione socio sanitaria

Art. 5, c. 1, d.lgs.

n. 82/2005

Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Codice IBAN gestione sanitarie e codice IBAN gestione socio sanitaria

Elenco debiti scaduti Elenco debiti scaduti Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della

Elenco debiti comunicati ai creditori

Elenco debiti comunicati ai creditori Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della

Piano dei pagamenti Piano dei pagamenti Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della

pagina web ed

(10)

18. Opere pubbliche Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Documenti di programmazione

Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione

Piano triennale dei lavori pubblici. Linee guida per valutazione investimenti. Relazioni annuali. Tempi.

Costi unitari. Indicatori di realizzazione

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Linee guida per la valutazione

Linee guida per la valutazione degli investimenti Procedura – regolamento Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Relazioni annuali Relazioni annuali Relazioni annuali Tempestivo DACSGL Mancante progettazione della

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Altri documenti Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante

Altri documenti se disponibili Tempestivo UO controllo di gestione

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Nuclei di valutazione Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi

Verbali sedute Tempestivo DACSGL Mancante informazione da

pubblicare

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempi e costi di realizzazione

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate

19. Pianificazione e governo del territorio

Non applicabile a ATS Brianza

20. Informazioni ambientali

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Rischi sanitari di origine ambientale, autorizzazioni, procedimenti di bonifica ambientale

Tempestivo DIPS Mancante progettazione della

Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la

contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Stato degli elementi dell'ambiente Tempestivo DIPS Mancante progettazione della

21. Strutture sanitarie private accreditate

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Elenco:

Strutture sanitarie pubbliche e private Strutture socio sanitarie pubbliche e private Farmacie private e pubbliche

Aziende autorizzate a fornire ausili e dispositivi protesici a carico del Servizio Sanitario Nazionale Trasporto sanitario

GDO per celiaci

Annuale DPAAPSS

Direttore Socio Sanitario

(11)

Accordi intercorsi tra le Regioni e le strutture private accreditate Contratti stipulati con:

Strutture sanitarie pubbliche e private Strutture socio sanitarie pubbliche e private Farmacie private e pubbliche

Aziende autorizzate a fornire ausili e dispositivi protesici a carico del Servizio Sanitario Nazionale Trasporto sanitario

GDO per celiaci

Annuale DPAAPSS

Direttore Socio Sanitario

22 Interventi straordinari e di emergenza

33/2013)

Interventi straordinari e di emergenza Tempestivo Responsabile del

procedimento

23. Altri contenuti - Corruzione

delib. CiVIT Responsabile della prevenzione della corruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione Pubblicazione della delibera Tempestivo Responsabile della prevenzione della corruzione

delib. CiVIT n.

105/2010 e 2/2012

Responsabile della trasparenza

Responsabile della trasparenza Pubblicazione della delibera Tempestivo Responsabile della

trasparenza

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

Adozione e pubblicazione del regolamento Tempestivo Responsabile della prevenzione della corruzione

Art. 1, c. 14, l. n.

190/2012

Relazione del responsabile della corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Relazione Annuale Responsabile della

prevenzione della corruzione

Art. 1, c. 3, l. n.

190/2012

Atti di adeguamento a provvedimenti ANAC

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della ANAC in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione

pubblicazione eventuali atti Tempestivo Responsabile della prevenzione della corruzione

Art. 1, c. 3, l. n.

190/2012

Atti di accertamento delle violazioni

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n.

39/2013

pubblicazione eventuali atti Tempestivo Responsabile della prevenzione della corruzione

24. Altri contenuti - Accesso civico

n. 33/2013

Accesso civico Nome del referente cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Pubblicazione della delibera di nomina Tempestivo UO Relazioni con il pubblico e comunicazione

n. 33/2013

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Pubblicazione della delibera di nomina Tempestivo Responsabile della prevenzione della corruzione

25. Altri contenuti - Accessibilità e dati aperti

Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005

Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati

redazione del regolamento Annuale Direzione dell’ATS Mancante informazione da

pubblicare nel 2016

31.12.2015 31.12.2015

Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005

Open data Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto

documento catalogo con l’elenco dei formati consentiti dei dati da pubblicare sul sito dell’ATS

pagina web ed

31.12.2015 31.12.2015

(12)

Art. 9, c. 7, d. l.

n. 179/2012

Obiettivi di accessibilità

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)

Relazione con Elenco obiettivi di accessibilità e relativo crono programma

31.12.2015 31.12.2015

Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005

Provvedimenti per uso dei servizi in rete

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2016, ossia entro il 1 novembre 2013)

Lista dettagliata dei processi dell’ATS per cui sono accettate presentazioni/ domande con via telematica per:

 denunce;

 istanze ;

 versamenti ;

 attestazioni ;

 certificazioni;

termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica con riferimento ai processi sopra elencati

Annuale DACSGL Mancante informazione da

pubblicare

26. Altri contenuti - dati ulteriori Dati, informazioni e documenti ulteriori e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Collegio sindacale nominativo

CV Compensi riferimenti

Tempestivo Direttore Socio Sanitario

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Conferenza dei Sindaci nominativo

comuni

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nominativo comuni

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Consiglio dei Sanitari nominativo

profilo

Tempestivo Direttore Sanitario Mancante progettazione della pagina web ed inserimento prima informazione

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Certificazione di Qualità UNI UN ISO 9001 strutture certificate Tempestivo U.O. Qualità Mancante progettazione della

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Risk Management progetti in atto Annuale Risk manager Mancante progettazione della

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Comitato Unico di Garanzia (CUG) nominativo

profilo

Tempestivo Comitato Unico di Garanzia (CUG)

27. Altri contenuti Altri contenuti - Relazioni con l'utenza

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Ascolto e mediazione nominativo

riferimenti

Tempestivo UO Relazioni con il pubblico e comunicazione

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Reclami ed encomi relazione annuale Tempestivo UO Relazioni con il

pubblico e comunicazione

(13)

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Ufficio Pubblica Tutela (UPT) nominativo CV Compensi riferimenti

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) nominativo riferimenti

28. Altri contenuti Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

d.lgs. n. 33/2013 Dati ulteriori Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

documenti aggiuntivi Tempestivo Responsabile del

provvedimento