Voce di spesa: U Attrezzature n.a.c.) il Direttore centrale  VISTO il D.P.R n

1 Determinazione per procedura Contratto Sotto Soglia

Art. 36, comma 2, lettera a) - D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

NUMERO DATA

DETERMINAZIONE 275

30/11/2017

OGGETTO: Determina di affidamento della fornitura di tende e binari per box di fisioterapia – Filiale di Roma

Impresa: MA.FA. snc di Maggiolo Aldo & C.

Anno 2017

Importo presunto: Euro 3.600,00 oltre IVA 22%.

Voce di spesa: U.2.02.01.05.999.01 (Attrezzature n.a.c.) il Direttore centrale

 VISTO il D.P.R n. 782 del 1984;

 VISTO il D.lgs. n. 50/2016 come da correttivo D.lgs 56/2017 – ed in particolare all’art. n. 36, comma 2, lettera a);

 VISTO il D.lgs. n. 50/2016 come da correttivo D.lgs 56/2017 – ed in particolare all’art. n. 32, comma 2;

 VISTO il D.lgs. n. 56/2017 - correttivo Codice dei contratti pubblici - ed in particolare all’art.25 comma 1 lettera b) punto 1

 VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” approvate con determinazione del Presidente – Commissario straordinario n. 31 del 27 febbraio 2009 s.m.i

 VISTE le modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II delle “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 98 del 9 febbraio 2017;“

 VISTA la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;

 VISTA la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2017;

 VISTA la determinazione del Presidente n. 137 del 16 marzo 2017 di approvazione del documento “obiettivi delle strutture centrali e territoriale, preventivo finanziario gestionale per l’esercizio 2017”;

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 VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 13 del 16 marzo 2017 (assegnazioni finanziarie per l’esercizio 2017) mediante la quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l’esercizio 2017;

 VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 16 del 26 aprile 2017 con la quale sono state approvate la denominazione e le nuove competenze degli uffici della Direzione centrale;

 CONSIDERATO che, per motivi procedurali, le anagrafiche contabile della Direzione centrale saranno soggette, per tutto l’esercizio finanziario del 2017, alla compresenza di due soggetti di spesa, vale a dire il 60071 (Direzione centrale) e il 18190 (Centro protesi di Vigorso di Budrio), che è un ufficio della Direzione centrale;

 CONSIDERATA la necessità della Filiale di Roma di procedere all’affidamento della fornitura di un ulteriore kit di tende per i box di fisioterapia, di un tratto di binario mancante e di teli aggiuntivi (a seguito del riposizionamento dei box nell’attuale ambiente), e al suo relativo collegamento con quelli esistenti;

 TENUTO CONTO dell’incarico di RUP conferito alla dott.ssa Daniela Di Mario;

 VISTO che in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie", si è provveduto all’identificazione del contratto mediante il codice Smartcig n. Z9D20E8328;

 TENUTO CONTO che hanno presentato offerte economiche per l’espletamento della fornitura tre imprese Ing. Sacchi srl, MA.FA. snc e Ropimex Italia srl;

 VISTA la relazione del RUP del 24 novembre 2017 nella cui sintesi dell’esame delle offerte ricevute propone di affidare il servizio alla ditta MA.FA. snc;

 VISTA la relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e Riscontro Contabile, del 29 novembre 2017;

 VERIFICATO che la spesa medesima rientra, per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, nelle assegnazioni iniziali previste sulla Voce: U.2.02.01.05.999.01 (Attrezzature n.a.c.), per il 2017;

DETERMINA

 di autorizzare l’affidamento della fornitura in oggetto a MA.FA. snc di Maggiolo Aldo & C. per un importo massimo presunto di Euro 3.600,00 oltre IVA 22%

per l’anno 2017;

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 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo lordo pari a Euro 3.600,00 a valere sul centro di spesa 18190 (imputabile alla Missione 5 Servizi Istituzionali e generali e Programma 2 – Servizi e affari generali) per:

€ 3.600,00 sulla Voce: U.2.02.01.05.999.01 (Attrezzature n.a.c.)

€ 792,00 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi)

che rientrano nel limite delle relative attribuzioni budgetarie anno 2017 sul medesimo centro di spesa.

Il Direttore centrale dott. Carlo Biasco