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Voce di spesa: U Servizi di pulizia e igiene)

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Academic year: 2022

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Determinazione per Contratto sotto soglia D.lgs. n. 50/2016 – artt. 36, comma 2, lettera a)

Correttivo D.lgs. n. 56/2017

NUMERO DATA

DETERMINAZIONE 727

29/10/2018

OGGETTO: Determina di affidamento per servizi di sanificazione, manutenzione e riparazione carrozzine ortopediche per il Settore Sanitario del Centro Protesi di Vigorso di Budrio (BO).

Impresa: Lartotecnica S.r.l. di Vago di Lavagno (VR) - contratto di mesi 12 - anno 2018/2019.

Voce di spesa: U.1.03.02.13.002.01 (Servizi di pulizia e igiene);

Missione/Programma 2.3.

Importo presunto anno 2018/2019: €. 25.000,00 oltre Iva 22% per

€. 5.500,00;

Importo presunto anno 2018 (mesi di novembre e dicembre): €.

4.200,00 oltre Iva 22% per €. 924,00.

il Direttore Centrale

 VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;

 VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;

 VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;

 VISTA la determinazione presidenziale n. 216 del 3 maggio 2018 “Piano della Performance 2018/2020”, e ravvisata la necessità di procedere all’assegnazione delle risorse finanziarie in coerenza con l’attribuzione degli obiettivi per l’esercizio 2018;

 VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 28 del 3 maggio 2018, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2018;

 VISTA la nota di nomina del R.U.P., dott. Marco Magnani, Prot. D.C.A.P.R. N. 1110 del 21 agosto 2018;

 VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 18 ottobre 2018;

(2)

 RILEVATO che i servizi in oggetto verranno acquisiti mediante Contratto sotto soglia ai sensi dell’art. n. 36 - comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. e ii;

 VISTA l’offerta trasmessa dalla Lartotecnica S.r.l. di Vago di Lavagno (VR) in data 10/09/2018;

 CONSTATATO che si è provveduto a identificare tramite piattaforma Anac – Smart Cig la procedura di affidamento con il numero Z932562421;

 TENUTO CONTO che la spesa massima di cui trattasi, per l’esecuzione del Contratto di servizi in parola, pari complessivamente a € 25.000,00 oltre Iva, è imputabile alla voce contabile: U.1.03.02.13.002.01 (Servizi di pulizia e igiene);

 VERIFICATO che la spesa pari ad €. 4.200,00 oltre Iva, è compatibile, per l’anno 2018 per la Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione, per la voce contabile U.1.03.02.13.002.01 (Servizi di pulizia e igiene) e nel limite degli importi previsionali definitivamente negoziati, riscontrabili nella procedura Programmazione Bilancio e Controllo, report assegnazione risorse, versione 9 di approvazione;

DETERMINA

 di autorizzare l’affidamento dei servizi in oggetto emarginati all’Impresa Lartotecnica S.r.l. di Vago di Lavagno (VR) per un importo massimo presunto di

€. 25.000,00 oltre Iva, e per una vigenza di mesi 12 decorrenti dal giorno 2/11/2018;

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo presunto lordo pari ad € 5.124,00, a valere sulla Missione/Programma 2.3:

o per €. 4.200,00 sulla Voce: U.1.03.02.13.002.01 (Servizi di pulizia e igiene);

o per €. 924,00 sulla voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi).

nell’ambito della contabilità dell’esercizio 2018 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.

f.to Il Direttore Centrale dott. Carlo Biasco

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