DETERMINAZIONE N. 815
DATA 3-7-2018
Oggetto:
fornitura materiale igienico per le Sedi dell’Emilia Romagna fino al 30 giugno 2020 – RDO 1930786 – aggiudicazione definitiva - CIG Z9722FAF57IL DIRETTORE REGIONALE
Viste le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art.
43 del regolamento di organizzazione” approvate con delibera n. 10 del 16 gennaio 2013 del Presidente;
Visto il vigente regolamento di organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 232 del 01 Luglio 1999 e modificato con delibera n. 114 del 15 febbraio 2005;
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e smi mediante procedure semplificate di cui alla determina del Presidente n.65 del 8 febbraio 2018;
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2018 di cui alla delibera del CIV n. 3 del 31 gennaio 2018;
vista la determina n. 28 del 3 maggio 2018 con cui il Direttore Generale ha assegnato obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2018 ai responsabili delle strutture centrali e regionali
vista la propria determinazione n.586 dell’8 maggio 2018 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l’esercizio 2018 ai Dirigenti degli Uffici della Struttura regionale e delle Direzioni territoriali
Vista la necessità di procedere alla fornitura di materiale igienico per le Sedi dell’Emilia Romagna
Considerato che trattasi di fornitura di importo inferiore ai €. 40.000,00 per il quale è ammesso il ricorso alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
considerato che, con determina n. 410 del 4 aprile 2018 è stata indetta una RDO per l’affidamento della fornitura in oggetto aperta a tutti i fornitori abilitati al MEPA per lo specifico bando
visti i verbali del seggio incaricato dell’esame delle offerte, in particolare quello del 5 giugno 2018 con cui si proponeva l’aggiudicazione del lotto 1 alla Ditta Se.COM per l’importo di euro 38.569,20 oltre IVA
Considerato che la Ditta è risultata in possesso dei requisiti previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, tranne il requisito della regolarità fiscale che, ad oggi non si è potuto accertare in quanto l’agenzia delle entrate di Mantova non ha riscontrato la nota del 6 giugno 2018 prot. 10399 sollecitata in data 4 luglio 2018
ritenuto di considerare posseduto anche tale requisito in ragione del fatto che sono trascorsi 30 giorni dalla richiesta
considerato che, in ragione dell’esiguità dell’importo e della non complessità dei prodotti da fornire non sono stati richiesti ulteriori requisiti di carattere economico finanziario o tecnico professionale
viste le principali condizioni contrattuali di seguito riportate
- Pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura
- Consegne di prodotti secondo il piano di distribuzione elaborato dall’ufficio
- Importi comprensivi di trasporto, imballaggio e consegna al piano - Durata del contratto fino al 30 giugno 2020
Considerato che l’importo offerto dalla Ditta pari a euro 38.569,20 è stato calcolato sulla base delle unità di misura elementari indicate in sede di gara, ma, in sede di aggiudicazione è stato necessario riparametrarlo in base ai dati indicati dalla Ditta stessa nella propria offerta (lunghezza rotoli, contenuto confezioni ecc)
Considerato che il prezzo di aggiudicazione, tenuto conto dei dati sopraindicati e dei fabbisogni delle Sedi, è stato riparametrato in euro 38.356,05 oltre IVA vista la relazione dell’ufficio programmazione organizzazione e attività
strumentali del 3 luglio 2018
visto l’art. 85 commi 5 e 6 delle suddette norme sull’ordinamento amministrativo-contabile
Accertata la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa ai titoli U.1.03.01.02 e u.2.02.01.03 del bilancio di previsione 2018
DETERMINA
- Di aggiudicare definitivamente la RDO 1930786 per la fornitura di materiale igienico per le Sedi dell’Emilia Romagna fino al 30 giugno 2020 alla Ditta Secom S.R.L. per un importo pari a euro 38.369,20 oltre IVA, corrispondente all’importo a base di gara
- di autorizzare la registrazione della determina in procedura SIMEA per l’importo complessivo derivante dalla riparametrazione di cui sopra, pari a euro 38.356,05 oltre IVA per un totale di euro 46.794,38 a favore della Ditta Secom S.R.L.
- di autorizzare la registrazione dell’impegno del fabbisogno relativo all’anno 2018, pari a euro 13.862,62 IVA compresa di cui euro 97,60 sul cap. u.2.02.01.03.001 (dispenser sapone) ed euro 13.765,02 sul cap. u.1.03.01.02.999 a favore di Secom S.R.L. del bilancio di previsione 2018, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa e le cui suddivisioni in missioni e programmi sono indicate negli allegati facenti parte integrale e sostanziale del presente atto;
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione di quanto stabilito dalla delibera del Presidente dell’Istituto n. 65 del 11 marzo 2014, l’assenza di conflitto di interesse con la Ditta affidataria della fornitura Ditta Secom S.R.L.
Il Direttore regionale Dott. Mario Longo
