Ufficio attività strumentali Processo Acquisizione beni e servizi - CB
Spett.le Myo S.p.A.
Via Santarcangiolese, 6 47824 – Poggio Torriana (Rimini) PEC: grandiclienti@pec.myo.it Mail: kdepartment@myo.it
Oggetto: fornitura di consumabili per ufficio a ridotto impatto ambientale per le Sedi territoriali Inail della Sicilia e per la Direzione regionale – CIG: 72000862EE RdO n. 1719323 – Comunicazione di aggiudicazione ex art. 76, co. 5, del D.lgs. n. 50/2016. Ordinativo di fornitura.
Si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, co. 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
che con determinazione n. 2037/2017, ai sensi dell’art. 32, co. 5, del citato Decreto, a conclusione della verifica della documentazione richiesta ed avendo accertato l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata disposta l’aggiudicazione della procedura avente ad oggetto la “fornitura di consumabili per ufficio a ridotto impatto ambientale per le Sedi territoriali Inail della Sicilia e per la Direzione regionale” a favore di codesta Ditta per l’importo di € 12.958,85 al netto dell’Iva (euro dodicimilanovecentocinquantotto/85).
Si rappresenta che la presente documentazione, unitamente all’anzidetta determinazione di aggiudicazione, è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 29, co.
1, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti ed è visionabile al seguente link:
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e- contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-negoziata-fornitura-consumabili-dr-sicilia.html.
Si precisa che codesta Ditta dovrà procedere alla fornitura in oggetto, secondo il quantitativo e la distribuzione indicata nell’allegato file in formato .xls (all.1), con consegna al piano, indipendentemente dalla presenza o meno di un collegamento verticale automatizzato (ad. es. ascensore o montacarichi) entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione del presente ordinativo, con una penale pari all’1x1.000 dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (art. 1.b disciplinare di gara). Non saranno accettate consegne difformi dalle modalità sopra indicate.
Classificazione
Processo: Gestione degli Approvvigionamenti Macroattività: Acquisizione di lavori, forniture e servizi Attività: Gestione dei rapporti con i fornitori interni/esterni Tipologia: Documentazione varia
Fascicolo: 2017
A norma di quanto previsto dall’art. 53 delle regole del sistema di e-procurement, nonché dalle condizioni generali di contratto allegato al bando di abilitazione al Me.Pa., codesta Ditta, ai sensi del DPR n. 642/72 e s.m.i., è tenuta all’assolvimento dell’imposta di bollo sul documento di stipula sottoscritto mediante firma digitale e caricato su piattaforma Me.Pa., che ad ogni buon fine si allega (all. 2).
Il pagamento potrà avvenire in modo virtuale o, qualora codesta Ditta risulti sprovvista della relativa autorizzazione, mediante autocertificazione da compilare ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, che si allega (all. 3). La documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento della marca di € 16,00 dovrà essere trasmessa, munita di firma digitale, entro giorni 7 dal ricevimento della presente all’indirizzo sicilia@postacert.inail.it e, p.c., a sicilia@inail.it, c.bartolotta@inail.it e b.calapai@inail.it.
Il pagamento del complessivo importo della fornitura richiesta di € 12.958,85 + IVA di € 2.850,95 per un totale di € 15.809,80 verrà effettuato, a seguito del ricevimento della fattura elettronica, entro 60 gg., a mezzo bonifico bancario, previo il rilascio di regolare esecuzione del servizio e verifica di regolarità fiscale e contributiva.
Si informa che in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’economia e finanze 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, l’Inail a decorrere dal 6 giugno 2014 non può accettare le fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.
Nella tabella seguente è riportato il codice univoco ufficio al quale dovrà essere trasmessa, tramite il sistema di interscambio, la fattura elettronica relativa all’intervento in argomento:
UNITA'
ORGANIZZATIVA
CODICE UNIVOCO UFFICIO
CIG CUP CONTRATTO RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE
INAIL-DIREZIONE REGIONALE SICILIA
S1JX0T 72000862EE
Fornitura di consumabili per ufficio a ridotto impatto ambientale per le Sedi territoriali Inail della Sicilia e per la Direzione regionale
SIMEA
L’Inail, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura elettronica all’ordine di acquisto, chiede di compilare, con il valore presente nella colonna RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE della suddetta tabella, il campo della fattura elettronica avente ID e “Nome Tag XML” rispettivamente “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaP A_tabellare_1.0.pdf.
Il Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, all’art. 1, primo comma, lettera a), ha ampliato l’ambito di applicazione della norma che consente all’erario di acquisire direttamente l’imposta dovuta (IVA) al momento in cui è eseguito il pagamento delle fatture (c.d. split payment), inserendo anche l’Inail tra gli Enti assoggettati a tale regime fiscale.
Dal 1° luglio 2017, tutte le fatture che saranno emesse dai fornitori di questo Istituto, dovranno, pertanto, riportare nell’apposito campo esigibilità IVA il valore “S” che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente a questo Istituto il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto.
Si precisa che codesto fornitore potrà provvedere all’emissione della fattura elettronica solo a seguito di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, in linea con le disposizioni di cui all’art. 307 del d.p.r. n. 207/2010.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., codesta Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Direttore regionale dott. Giorgio Soluri
All. c.d.t.
