Delibera n. 2019/00636 del 04/10/2019 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 1/5
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2019/00636 del 04/10/2019
al Collegio Sindacale alla Giunta Regionale
OGGETTO
Nomina commissione di verifica interna
Unità operativa proponente Affari Generali e Personale (UOC)
Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato Descrizione Allegato
Dichiarazione di immediata esecutività Destinatari dell’atto per l’esecuzione
Affari Generali e Personale (UOC) Direzione Sanitaria Destinatari dell’atto per conoscenza
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:
pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio
RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) CdR
PdC At / Pa / Ce Importo €
Delibera n. 2019/00636 del 04/10/2019 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 2/5
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che con nota n.20190006550 del 01.07.2019 il Direttore Generale pro tempore, Dott.
Giovanni Battista Bochicchio, ha formalizzato la nomina di una commissione incaricata di esaminare le registarzioni contabili eseguite dall’ufficio CUP/Ticket ;
PRESO ATTO che dai verbali della citata commissione sono emerse delle irregolarità che richiedono maggiori approfondimenti;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, nominare una seconda commissione, modificata nella composizione in ragione della materia prettamente tecnico-sanitaria, con il mandato di:
prendere atto e validare l’operato della prima commissione, nominata con nota n.20190006550 del 01.07.2019;
completare per tutti gli operatori la verifica puntuale ed analitica di tutte le operazioni di cassa ticket con causale “rimborso/annullamento” per gli anni 2018 e 2019 (limitatamente al periodo non esaminato dalla precedente commissione, ossia dal 1° Maggio a tutt’oggi);
solo nell’eventualità emergessero anomalie sulle registrazioni contabili e solo per gli operatori tracciati dalle medesime operazioni:
estendere la verifica agli anni 2015, 2016 e 2017;
procedere, in contraddittorio con i singoli operatori, ad appurare le possibili cause delle anomalie riscontrate o eventuali giustificazioni addotte dagli operatori interessati;
quantificare contabilmente l’ammanco derivante dagli eventuali rimborsi impropri distinto per anni e per operatore;
DI INDIVIDUARE quali componenti della citata commissione i Sig.ri:
Dott. Luigi D’Angola – Presidente,
Sig.ra Maria Grieco – Componente;
Sig. Nicola Santarsiero – Componente;
Sig.ra Maria Lucia BOCHICCHIO – Segretario.
Di richiedere alla G.P.I. S.p.A., tramite l’ing. Scapicchio, l’elaborazione di un report da cui risultino tutte le operazioni con causale “rimborso/annullamento”, completo del numero
Delibera n. 2019/00636 del 04/10/2019 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 3/5
indentificativo dell’operatore e dell’ importo di parteciapzione della prestazione annullata e rimborsata per gli anni 2015, 2016, 2017, 2019 (dal 1° Maggio a tutt’oggi), al fine di fornire alla costituenda commissione la necessaria documentazione per l’espletamento del proprio mandato;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
D E L I B E R A
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:
DI PRENDERE ATTO della commissione nominata, con nota n.20190006550 del 01.07.2019 dal Direttore Generale pro tempore, Dott. Giovanni Battista Bochicchio, incaricata di esaminare le registarzioni contabili eseguite dall’ufficio CUP/Ticket e dei relativi verbali prodotti;
DI NOMINARE una seconda commissione, modificata nella composizione in ragione della materia prettamente tecnico-sanitaria, con il mandato di:
prendere atto e validare l’operato della prima commissione, nominata con nota n.20190006550 del 01.07.2019;
completare per tutti gli operatori la verifica puntuale ed analitica di tutte le operazioni di cassa ticket con causale “rimborso/annullamento” per gli anni 2018 e 2019 (limitatamente al periodo non esaminato dalla precedente commissione, ossia dal 1° Maggio a tutt’oggi);
solo nell’eventualità emergessero anomalie sulle registrazioni contabili e solo per gli operatori tracciati dalle medesime operazioni:
estendere la verifica agli anni 2015, 2016 e 2017;
procedere, in contraddittorio con i singoli operatori, ad appurare le possibili cause delle anomalie riscontrate o eventuali giustificazioni addotte dagli stessi;
quantificare contabilmente l’ammanco derivante dagli eventuali rimborsi impropri distinto per anni e per operatore;
DI INDIVIDUARE quali componenti della citata commissione i Sig.ri:
Dott. Luigi D’Angola – Presidente,
Sig.ra Maria Grieco – Componente;
Delibera n. 2019/00636 del 04/10/2019 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 4/5
Sig. Nicola Santarsiero – Componente;
Sig.ra Maria Lucia BOCHICCHIO – Segretario.
Di richiedere alla G.P.I. S.p.A., tramite l’ing. Scapicchio, l’elaborazione di un report da cui risultino tutte le operazioni con causale “rimborso/annullamento”, completo del numero indentificativo dell’operatore e dell’ importo della prestazione annullata e rimborsata per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (dal 1° Maggio a tutt’oggi), al fine di fornire alla costituenda commissione la necessaria documentazione per l’espletamento del proprio mandato;
DI DARE ATTO che l’istruttore del provvedimento curerà la notifica ai destinatari;
DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri
Delibera n. 2019/00636 del 04/10/2019 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 5/5
Annamaria Solimeno
L’Istruttore Il Dirigente
Gianvito Amendola Il Dirigente Responsabile
Cristiana Mecca Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario
Cristiana Mecca Il Direttore Scientifico Il Direttore Generale F.F.
Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 04/10/2019
