PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA N. 567 del 20.11.2012
Oggetto: Servizio energia stagione 2011/2012. Liquidazione Ditta Cofely periodo marzo - giugno.
(CIG:318349927B - CUP:C88G07000600003)
RICHIAMATA la determinazione n. 146/ST del 09.11.2007 relativa all'affidamento alla Ditta Cofathec Servizi S.p.A. (aggiudicataria del Lotto n. 12 - Sardegna), con sede a Roma in via Ostiense n. 333, del Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni
CONSIDERATO che in data 11 novembre 2009 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione della società Elyo Italia Srl in Cofathec Servizi Spa con conseguente cambio di denominazione sociale in Cofely Italia Spa (comunicazione di fusione assunta al protocollo dell’Ente in data 28.1.2009 al n.
24184)
VISTA la propria determinazione n. 18 del 17.01.2012 relativa all’impegno di spesa per il Servizio Energia in relazione al corrispettivo per la stagione 2011-2012
DATO ATTO che la Ditta Cofely Servizi S.p.A. ha provveduto per il periodo 1 marzo 2012 – 30 giugno 2012 alla fornitura del servizio energia così come previsto dalla convenzione CONSIP prot. n.
18466/07
VISTA la fattura n. 0001023291 del 10.07.2012 di € 296.006,15 oltre IVA al 21 % VISTA la nota di credito n. 0001033862 del 08.11.2012 di € 35.902,35 oltre IVA al 21 %
VISTA la lettera della Ditta Cofely assunta al protocollo dell’amministrazione al n. 26840 del 15.10.2012
VISTA la lettera prot. n. 26960 del 16.10.2012
VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta VISTO il D.Lgs. n. 267/2000
VISTO il bilancio in corso ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti
VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 31.01.2012, di attribuzione al sottoscritto dell’incarico di Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici
ATTESA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione DETERMINA
di liquidare In favore della Ditta Cofely Italia S.p.A. (aggiudicataria del Lotto n. 12 - Sardegna), con sede a Roma in via Ostiense n. 333 (P.IVA. 01698911003), la somma complessiva di € 314.725,60 (trecentoquattordicimilasettecentoventicinque/60), a saldo della fattura allegata alla presente, con accredito sul C.C. Bancario - IBAN lT88L0306905093028427470161, imputando la spesa sul cap. 285 del bilancio 2012, imp. n. 98 (CIG:318349927B - CUP:C88G07000600003)
IL DIRIGENTE
. f.to Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n. 0001023291del 10.07.2012 nota di credito n. 0001033862 del 08.11.2012 DURC.
