Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-06-2014 -> 24-08-2014 (Cod.PH3096513702130006B) sede Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP Spese di incasso (RID)
29464 27/06/2014 05/08/2014 0004393 01/08/2014 Active Network S.p.A. 01599530563
75,51 Z660D8E10B NA 1
31/08/2014
N 2014 194
Fattura n.29464 del 27/06/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID5-IT01599530563_00043.xml.p7m
LAMP. ALOG.230/300MF | CAVO E250FF3 |
PRESA RETE 10/16A 250V N/B | SPINA TRIPLA CON 16A | BATTERIA 9V
2P 30/06/2014 15/07/2014 0004220 08/07/2014 CEMTRE ELETTRONICA srl 02749630808
130,74 Z3E0E0D86C NA 2
30/07/2014
N 2014 123
CEMTRE ELETTRONICA
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID2-IT01394200362_400BP.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
80-PA 30/06/2014 15/07/2014 0004219 08/07/2014 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
4.927,43 Z110E8E6F7 NA 3
30/07/2014
N 2014 124
IT01378570350_000AJ.xml
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID1-IT01378570350_000AJ.xml
Opzione taglia il canone: 2014/07 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 07/2014
contributo spese di spedizione fat: 2014FN46V5
160758 08/07/2014 05/08/2014 0004330 21/07/2014 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 44,05 Z660D8E10B NA
4
20/08/2014
N 2014 193
Fattura n.160758 del 08/07/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID4-IT07543230960_0000i.xml.p7m
VERDE MISTO | BOUQUET FIORI
PA01 10/07/2014 27/08/2014 0004268 14/07/2014 01155960808
110,00 Z3E0E0D86C NA 5
09/08/2014
N 2014 201
Ft. TORTORA FIORI
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID3-ITTRTDNC62L56H224E_FEP01.xml.p7m
Rif. Conferma d'ordine 126 del 14/05/2014:
CIG ZF60DCD576 - Richiesta materiale facile consumo x disabili. Progetto PON F1 - Amici.... dell'Am TONER COMP. CANON C-EXV33 IR2520/2525/2530
1/PA 29/07/2014 10/10/2014 0005827 02/10/2014 TRADE OFFICE SRL 02005270802
46,36 ZF60DCD576 F36G13001370007 6
01/11/2014
N 2014 229
Fattura n.1/PA del 29/07/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID17-IT02005270802_0001A.xml.p7m
RIPRISTINO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD EDIFICI SCOLASTICI
211-PA 31/07/2014 27/08/2014 0004531 26/08/2014 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
26.413,07 Z110E8E6F7 NA 7
25/09/2014
N 2014 202
Fattura n.211-PA del 31/07/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID6-IT01378570350_0025Q.xml
RIPRISTINO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD EDIFICI SCOLASTICI
214-PA 31/07/2014 27/08/2014 0004532 26/08/2014 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
6.999,99 Z110E8E6F7 NA 8
25/09/2014
N 2014 202
Fattura n.214-PA del 31/07/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID7-IT01378570350_0025T.xml
RIPRISTINO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD EDIFICI SCOLASTICI
213-PA 31/07/2014 27/08/2014 0004533 26/08/2014 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
7.923,92 Z110E8E6F7 NA 9
25/09/2014
N 2014 202
Fattura n.213-PA del 31/07/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID8-IT01378570350_0025S.xml
RIPRISTINO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD EDIFICI SCOLASTICI
212-PA 31/07/2014 27/08/2014 0004534 26/08/2014 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
7.923,92 Z110E8E6F7 NA 10
25/09/2014
N 2014 202
Fattura n.212-PA del 31/07/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID9-IT01378570350_0025R.xml
Opzione taglia il canone: 2014/08 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 08/2014
176139 05/08/2014 03/09/2014 0004684 01/09/2014 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z660D8E10B NA
11
01/10/2014
N 2014 225
Fattura n.176139 del 05/08/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID10-IT07543230960_0002I.xml.p7m
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-08-2014 -> 24-10-2014 (Cod.PH3096513702130006B) sede Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP
Interessi per ritardato pagamento - Fattura 29464/2014 - Bolletta Vox dal 25-06-2014 al 24-08-2014 Spese di incasso (RID)
39269 27/08/2014 03/09/2014 0004703 01/09/2014 Active Network S.p.A. 01599530563
75,68 Z660D8E10B NA 12
02/10/2014
N 2014 226
Fattura n.39269 del 27/08/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID11-IT01599530563_00062.xml.p7m
Ns. Ordine Pubblico Nr. 5924 del 28/08/2014 Abbonamento n. N/7651 Rivista RIV.14/15
547 28/08/2014 26/09/2014 0004805 03/09/2014 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 56,00 Z740D8E0E5 NA
13
03/10/2014
N 2014 227
Fattura n.547 del 28/08/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID12-IT01641790702_009LS.xml.p7m
Opzione taglia il canone: 2014/09 (30 gg) Rif.134353 - Canone mensile 09/2014
196303 05/09/2014 01/10/2014 0004964 09/09/2014 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z660D8E10B NA
14
09/10/2014
N 2014 228
Fattura n.196303 del 05/09/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID13-IT07543230960_0003A.xml.p7m
TONER LASER OLIVETTI ALT. CAP KIT 2 TONER LASER OLIVETTI KI 2
25 17/09/2014 28/11/2014 0005539 26/09/2014 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
509,96 Z5C0ECD588 NA 15
26/10/2014
N 2014 238
Fattura n.25 del 17/09/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID14-IT03374910796_00084.xml.p7m
PANNO DAINO PANNO SPUGNA
DETERGENTE PAVIMENTI DA 4 LT AMMONIACA PROFUMATA DA 1 LT SGRASSATORE PROFESS PER BANCHI
SACCHI GRANDI PER PATTUMIERA 90X120 CONF DA 25 KG SACCHI PATTUMIERA MIS 50 X70 CONF DA 25 KG
ROTOLONI ASCIUGONI CONF DA 2 DA 1600 STRAPPI CIG: Z9A0EACBF7
27 20/09/2014 28/11/2014 0005541 26/09/2014 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
699,49 Z9A0EAC8F7 NA 16
26/10/2014
N 2014 239
Fattura n.27 del 20/09/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID15-IT03374910796_00087.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
518-PA 30/09/2014 24/10/2014 0005823 02/10/2014 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
4.927,43 Z110E8E6F7 NA 17
01/11/2014
N 2014 230
Fattura n.518-PA del 30/09/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID16-IT01378570350_003ZQ.xml
Opzione taglia il canone: 2014/10 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 10/2014
218185 07/10/2014 24/10/2014 0006587 15/10/2014 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z660D8E10B NA
18
14/11/2014
N 2014 231
Fattura n.218185 del 07/10/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID18-IT07543230960_0004M.xml.p7m
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-10-2014 -> 24-12-2014 (Cod.PH3096513702130006B) sede Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP Spese di incasso (RID)
49113 28/10/2014 03/11/2014 0007026 31/10/2014 Active Network S.p.A. 01599530563
75,51 Z660D8E10B NA 19
30/11/2014
N 2014 234
Fattura n.49113 del 28/10/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID19-IT01599530563_00133.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
791-PA 31/10/2014 17/11/2014 0007320 11/11/2014 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 20
11/12/2014
N 2014 235
Fattura n.791-PA del 31/10/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID20-IT01378570350_00741.xml
Opzione taglia il canone: 2014/11 (30 gg) Rif.134353 - Canone mensile 11/2014
240295 06/11/2014 17/11/2014 0007364 12/11/2014 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z660D8E10B NA
21
12/12/2014
N 2014 236
Fattura n.240295 del 06/11/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID21-IT07543230960_0005J.xml.p7m
NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO
00198 12/11/2014 28/11/2014 0007526 18/11/2014 MADISOFT SRL 01818840439
610,00 Z11102EF36 NA 22
18/12/2014
N 2014 237
Fattura n.00198 del 12/11/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID22-IT01879020517_aact8.xml.p7m
INTERNET SECURITY QUICK HEAL 36 MESI 3 POSTAZIONI-QHIS.3PC.36 SERVIZIO INSTALLAZIONE SOFTWARE ON SITE SU VS PDL
350 13/11/2014 28/11/2014 0007727 26/11/2014 INFOSERVICE SRL 02223990801
560,22 Z11102EF36 NA 23
26/12/2014
N 2014 243
Fattura n.350 del 13/11/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID27-IT80415740580_02IAY.xml.p7m
SAPONE LIQUIDA X MANI 1, CARTA IGENICA CONF SCOPE COMPLTE DI MANICO FABULOSO PAVIMENTI LISOFORM
MOCIO PROFESS DA 480 GR WC GEL
CIG: Z9A0EACBF7
65 17/11/2014 28/11/2014 0007528 18/11/2014 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
388,80 Z9A0EACBF7 NA 24
18/12/2014
N 2014 240
Fattura n.65 del 17/11/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID23-IT03374910796_00114.xml.p7m
TONER LASER HP 2550 NERO ALTA CAP.
CIG: Z5C0ECD588
66 17/11/2014 28/11/2014 0007529 18/11/2014 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
121,02 Z5C0ECD588 NA 25
18/12/2014
N 2014 241
Fattura n.66 del 17/11/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID24-IT03374910796_00115.xml.p7m
GILLESPIE COOTS SANTA CLAUS MUSIK KIT FANTASIA DI NATALE PROEL LEGGIO MET NERO
A/2 18/11/2014 28/11/2014 0007685 24/11/2014 LA BOTTEGA DELLA MUSICA 02283550800
180,00 Z250E0D88C NA 26
24/12/2014
N 2014 242
Fattura n.A/2 del 18/11/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID26-ITLVNDTR65L08H224P_00708.xml
PEN DRIVE DA 8 GB COMPACT TONER LASER SAMNSUNG ALT. CAP
CARTA PER FOTOCOPIE A4 GR 80 RISMA 500 FF CARTA PERGAMENATA F.TO A4 CONF DA 100 FF CIG: Z5F0DC6435
67 20/11/2014 28/11/2014 0007634 21/11/2014 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
373,32 Z5F0D06435 NA 27
21/12/2014
N 2014 244
Fattura n.67 del 20/11/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID25-IT03374910796_00118.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
1068-PA 28/11/2014 17/12/2014 0007855 02/12/2014 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 28
01/01/2015
N 2014 267
Fattura n.1068-PA del 28/11/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID28-IT01378570350_0093G.xml
Opzione taglia il canone: 2014/12 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 12/2014
261999 05/12/2014 17/12/2014 0008139 13/12/2014 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z660D8E10B NA
29
12/01/2015
N 2014 269
Fattura n.261999 del 05/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID29-IT07543230960_00066.xml.p7m
NOLO PULLMAN GT 53 POSTI GIORNO 11/12/14 DESTINAZIONE SORIANO CALABRO (VV)
PA/7 11/12/2014 17/12/2014 0008212 17/12/2014 AUTOLINEE TRIPODI SRL 00587160805
440,00 Z930D353BA NA 30
16/01/2015
N 2014 271
Fattura n.PA/7 del 11/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID34-ITLVNDTR65L08H224P_00954.xml
TONER NERO OLIVETTI D.COLOR MF2400-B1005 TONER CIANO OLIVETTI D.COLOR MF2400-B1006 TONER MAGENTA OLIVETTI D.COLOR MF2400-B1007 TONER GIALLO OLIVETTI D.COLOR MF2400-B1008
402 12/12/2014 17/12/2014 0008144 13/12/2014 INFOSERVICE SRL 02223990801
285,97 Z5C0ECD588 NA 31
12/01/2015
N 2014 268
Fattura n.402 del 12/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID33-IT80415740580_030VJ.xml.p7m
ABLET 10 " WI-FI ASUS MEMO PAD
SOFTWARE APPLICATIVO PER RETI DIDATTICHE DISPLAY NOTE 40 SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO 64 BIT
67 pa 12/12/2014 02/02/2015 0008140 13/12/2014 COPY SYSTEM SERVICE 01291360806
14.006,16 Z80102ECC6 F32G14000110007 32
12/01/2015
N 2014 36
SOFTWARE PER DISABILI
COMPUTER FISSO SiComputer ACTIVA WORK B 200 VIDEOPROIETTORE LCD OTTICA CORTA M302WS MONITOR PER PC 19,50" ACER V206HQLAB AUDIO SPEAKERS LIGRA RT 303
SCHEDA AUDIO ESTERNA FIREWIRE E USB 2.0 MOTU AUDIO EXPRESS SOFTWARE DI EDITING AUDIO E VIDEO CUBASE 7.5 STEINBERG ITA AUDIO SPEAKERS LIGRA RT 303W
PENCHARGER_NEW2 2 PENNE + CARICATOREPER LIM INTERWRITE Fattura n.67 pa del 12/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID30-IT80415740580_030JW.xml.p7m
COMPUTER FISSO SiComputer ACTIVA WORK B 200 KIT RISPONDITORI WIRELESS TELEMACO
TABLET 10 " WI-FI ASUS MEMO PAD
KIT LIM COMPOSTO DA LIGRA LIM+ PROIETTORE +NOTEBBOK ACER TM P253 COMPL. DI STAFFA E ARMADIETTO CODIFICATORE VIDEO A/D TERRATEC
SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO 64 BIT MONITOR PER PC 19,50" ACER V206HQLAB
SOFTWARE PER DISABILI
DOCUMENT CAMERA IPEVO ZIGGI HD
66 pa 12/12/2014 02/02/2015 0008141 13/12/2014 COPY SYSTEM SERVICE 01291360806
13.245,54 Z80102ECC6 F32G14000110007 33
12/01/2015
N 2014 36
Fattura n.66 pa del 12/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID31-IT80415740580_030M8.xml.p7m
CODIFICATORE VIDEO A/D TERRATEC
SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 8.1 OEM 64 BIT COMPUTER FISSO SiComputer ACTIVA WORK B 200
NOTEBOOK ACER TRAVELMATE P 253
68 pa 12/12/2014 02/02/2015 0008143 13/12/2014 COPY SYSTEM SERVICE 01291360806
13.351,68 Z80102ECC6 F32G14000110007 34
12/01/2015
N 2014 36
TABLET 10 " WI-FI ASUS MEMO PAD
KIT LIM COMPOSTO DA LIGRA LIM+ PROIETTORE +NOTEBBOK ACER TM P253 COMPL. DI STAFFA E ARMADIETTO CAVI ADATTATORI HDMI/RGB/VGA
Notebook di ultima generazione APPLE MACBOOK AIR MD761T/B SOFTWARE PER DISABILI
SOFTWARE DI EDITING VIDEO E AUDIO COREL ULTIMATE X7
TASTIERA E MOUSE CON COLLEGAMENTO Plug & Play USB+PS2 NILOX CT10-BKIT Fattura n.68 pa del 12/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID32-IT80415740580_030P4.xml.p7m
Riparazione e sistemazione serramenti presso la Scuola Media Boccioni ARROTONDAMENTO
02/FE 15/12/2014 09/02/2015 0008217 17/12/2014 METALPLAST DI ERRIGO DOMENICO 01353800806 595,00 ZD812380D4 NA
35
16/01/2015
N 2014 42
Fattura n.02/FE del 15/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID35-IT04769180151_004Dj.xml.p7m
Compensi
45 15/12/2014 14/01/2015 0008241 18/12/2014 DOMENICO ROMEO Dottore Commercialista - C.F.T. Anfos02262540806
1.752,13 NA NA
36
17/01/2015
N 2014 24
Fattura n.45 del 15/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID36-IT01895030995_0006M.XML.P7M
INT. HARDWARE SU SERVER CON BACK-UP SOST. HDD DRIVE INST. S.O. E SOFTWARE VARI FORNITI DAL CLIENTE CONFIGURAZIONE E INST. PERIFERICHE E CONTROLLI VARI PC CLIENT
INT TECNICO DI POTENZIAMENTO RETE WI-FI PLESSO PASSO CARACCIOLO CON INSTALLAZIONE DI:
ACCESS POINT LINKSYS DUAL BAND N300
409 16/12/2014 09/01/2015 0008307 20/12/2014 INFOSERVICE SRL 02223990801
857,66 Z890F49853 NA 37
19/01/2015
N 2014 1
Fattura n.409 del 16/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID38-IT80415740580_037UF.xml.p7m
TARGHE-STAMPE COLORI A3- FOREX SPESS 5MM+4DISTANZIATORI PER TARGA TARGHETTE ADESIVE IN PVC-F.TO 8x4 CM-STAMPA COLORI
3 16/12/2014 22/01/2015 0008304 20/12/2014 GRAFICA ENOTRIA - CENTRO COMPUTERIZZATO DI 00968990804 331,84 Z30102ECC8 F32G14000110007
38
19/01/2015
N 2014 34
Fattura n.3 del 16/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID37-IT02313821007_Q25.xml.p7m
Rif. Doc. di trasporto 624 del 29/12/2014:
Rif. Conferma d'ordine 371 del 29/12/2014 .
17/PA 29/12/2014 09/01/2015 0008353 30/12/2014 TRADE OFFICE SRL 02005270802
129,66 Z5C0ECD588 NA 39
29/01/2015
N 2014 2
Fattura n.17/PA del 29/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID39-IT02005270802_00017.xml.p7m
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-12-2014 -> 24-02-2015 (Cod.PH3096513702130006B) sede Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP Spese di incasso (RID)
58918 29/12/2014 09/01/2015 8361 30/12/2014 Active Network S.p.A. 01599530563
75,51 Z660D8E10B NA 40
01/02/2015
N 2014 3
Fattura n.58918 del 29/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID41-IT01599530563_00167.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
1283-PA 30/12/2014 14/01/2015 0000110 09/01/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 1
08/02/2015
S 2015 29
Fattura n.1283-PA del 30/12/2014
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID42-IT01378570350_00C8E.xml
Opzione taglia il canone: 2015/01 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 01/2015
16658 07/01/2015 14/01/2015 0000147 10/01/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z660D8E10B NA
2
09/02/2015
S 2015 30
Fattura n.16658 del 07/01/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID43-IT07543230960_00082.xml.p7m
Vi rimettiamo fattura per viaggio effettuato da Gallico a TROPEA(VV) e vc.
con n° 1 bu
1/PA 08/01/2015 14/01/2015 0000195 13/01/2015 Autolinee Federico Spa 00110820800
660,00 Z930D353BA NA 3
12/02/2015
S 2015 33
Fattura n.1/PA del 08/01/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID44-IT01641790702_01NN7.xml.p7m
Vi rimettiamo fattura per viaggio effettuato da
Gallico a CANDIDONI FATTORIUA DELLA PIIANA e
2/PA 09/01/2015 14/01/2015 0000196 13/01/2015 Autolinee Federico Spa 00110820800
385,00 z930d353ba NA 4
12/02/2015
S 2015 32
Fattura n.2/PA del 09/01/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID45-IT01641790702_01NN8.xml.p7m
viaggio effettuato da Gallico a TROPEA(VV)
4/PA 23/01/2015 02/02/2015 0000540 24/01/2015 Autolinee Federico Spa 00110820800
440,00 Z930D353BA NA 5
23/02/2015
S 2015 35
Fattura n.4/PA del 23/01/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID46-IT01641790702_01S2W.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
98-PA 30/01/2015 16/02/2015 0000899 11/02/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 6
01/03/2015
S 2015 43
Fattura n.98-PA del 30/01/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID47-IT01378570350_00FIT.xml
Opzione taglia il canone: 2015/02 (28 gg) Rif.134353 - Canone mensile 02/2015
27819 06/02/2015 03/06/2015 0003110 28/05/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z5C1305D28 NA
7
08/03/2015
S 2015 175
Fattura n.27819 del 06/02/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID78-IT07543230960_000NQ.xml.p7m
Rinnovo licenza d'uso annuale del software ID_Protocollo_Plus fino al 31/12/2015
54 17/02/2015 02/03/2015 0001120 18/02/2015 Informatica e Didattica S.a.s. 01652870781 122,00 Z7A125E8B8 NA
8
20/03/2015
S 2015 0203
Fattura n.54 del 17/02/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID48-IT01652870781_A54.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
315-PA 27/02/2015 11/03/2015 0001400 04/03/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 9
29/03/2015
S 2015 52
Fattura n.315-PA del 27/02/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID51-IT01378570350_00HYQ.xml
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-02-2015 -> 24-04-2015 (Cod.PH3096513702130006B) sede Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP Spese di incasso (RID)
9321 02/03/2015 10/04/2015 0002218 10/04/2015 Active Network S.p.A. 01599530563
75,51 Z5C1305D28 NA 10
05/04/2015
S 2015 80
Fattura n.9321 del 02/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID61-IT01599530563_00311.xml.p7m
POLIZZA FW/2014/00415
201500150 02/03/2015 11/03/2015 0001380 03/03/2015 AmbienteScuola s.r.l. 03967470968
5.989,00 ZE911DBCE7 NA 11
02/04/2015
N 2015 50
Fattura n.2015001506 del 02/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID49-it07009060968_5031f.xml
Rinnovo sito GOV.IT e Albo Pretorio Online fino al 17/03/2016
283 03/03/2015 11/03/2015 0001399 04/03/2015 Informatica e Didattica S.a.s. 01652870781 366,00 ZBF131B67E NA
12
03/04/2015
S 2015 51
Fattura n.283 del 03/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID50-IT01652870781_A283.xml.p7m
CARTONCINO PERGAMENATO CONF 500 FF TIMBRO AUTO INCHIOSTRANTE
TONER LASER HP 2550 ALT. CAP TONER BROTHERS COLORE NERO TONER SAMNSUNG ALT. CAP NERO 3050 TONER EPSONO ACULASER M 2300 NERO TONER RICOH AFICIO 2000 ALT. CAP NERO TONER CHIOCERA TK 425 NERO ALT. CAP
ART. 2 DMF DEL 23.01.2015 SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG: Z4C131B3EE
18 04/03/2015 11/03/2015 0001423 05/03/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
905,00 Z4C131B3EE NA 13
31/05/2015
S 2015 53
Fattura n.18 del 04/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID52-IT03374910796_00167.xml.p7m
POLIZZA FW/2014/00415/01
201500160 09/03/2015 11/03/2015 0001526 10/03/2015 AmbienteScuola s.r.l. 03967470968
243,80 ZE911DBCE7 NA 14
09/04/2015
N 2015 50
Fattura n.2015001606 del 09/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID53-it07009060968_503df.xml
POLIZZA FW/2014/00415/02
201500160 09/03/2015 11/03/2015 0001527 10/03/2015 AmbienteScuola s.r.l. 03967470968
137,80 ZE911DBCE7 NA 15
09/04/2015
N 2015 50
Fattura n.2015001607 del 09/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID54-it07009060968_503dg.xml
POLIZZA FW/2014/00415/03
201500160 09/03/2015 11/03/2015 0001528 10/03/2015 AmbienteScuola s.r.l. 03967470968
42,40 ZE911DBCE7 NA 16
09/04/2015
N 2015 50
Fattura n.2015001608 del 09/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID55-it07009060968_503dh.xml
POLIZZA FW/2014/00415/04
201500160 09/03/2015 11/03/2015 0001529 10/03/2015 AmbienteScuola s.r.l. 03967470968
53,00 ZE911DBCE7 NA 17
09/04/2015
N 2015 50
Fattura n.2015001609 del 09/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID56-it07009060968_503di.xml
BUSTE SPAZZ. 55X60 TR C31 DETERGENTE PAV FLOREALE 5 KG AMMONIACA CLIN 1 LITRO C6 DETERGENTE IG C/ANTIC 750 ML BUSTE SPAZZ. 72X110 NR C50 ALCOOL PROFUMATO 1 LT C6 DETERG PAVIMENTI ROSA PATCH.
V2/519084 20/03/2015 30/03/2015 0001970 28/03/2015 ERREBIAN S.P.A. 02044501001
395,04 Z1F131B48C NA 18
30/04/2015
24 66 S
2015
Fattura n.V2/519084 del 20/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID57-IT08397890586_10658.xml.p7m
Abbonamento Scuola e Amministrazione 1 annata
147 26/03/2015 13/07/2015 0003719 03/07/2015 Nikeditrice 04600020756
45,00 Z3413005E6 NA 19
30/04/2015
116 207 S
2015
Fattura n.147 del 26/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID92-ITLTTMRA81A61A048E_00332.xml.p7m
Rif. Doc. di trasporto 144 del 16/03/2015:
Rif. Conferma d'ordine 59 del 16/03/2015: : ORDINE MATERIALE PER DISABILI -
1/PA 31/03/2015 16/04/2015 0002291 14/04/2015 TRADE OFFICE SRL 02005270802
499,72 Z7913A224E NA 20
30/04/2015
S 2015 134
Fattura n.1/PA del 31/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID62-IT02005270802_00020.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
527-PA 31/03/2015 10/04/2015 0002102 02/04/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 21
30/04/2015
S 2015 82
Fattura n.527-PA del 31/03/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID59-IT01378570350_00MZF.xml
PALADINI-ASSENZE PERSONALE SCUOLA
100 01/04/2015 10/04/2015 0002101 02/04/2015 DIDATTICA SUD 01507730800
68,00 Z3413005E6 NA 22
01/04/2015
N 2015 81
Fattura n.100 del 01/04/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID58-IT01507730800_0009K.xml.p7m
Rivista trimestrale BES e DSA in classe. ABBONAMENTO ANNUALE PREMIUM PLUS 02/04/2015 - 01/04/2016
201500588 02/04/2015 06/05/2015 0002355 16/04/2015 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. 03534120237 149,00 Z3413005E6 NA
23
02/05/2015
N 2015 141
Fattura n.20150058803 del 02/04/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID63-IT01961900246_00K6V.xml.p7m
Opzione taglia il canone: 2015/04 (30 gg) Rif.134353 - Canone mensile 04/2015
82916 08/04/2015 06/05/2015 0002636 05/05/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z5C1305D28 NA
24
08/05/2015
S 2015 152
Fattura n.82916 del 08/04/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID66-IT07543230960_000HX.xml.p7m
LIBRETTO GIUSTIF.ASSEN.SENZA ROSSO REG.VERBALI CONSIGLIO CIRCOLO/ISTIT
105 09/04/2015 10/04/2015 0002217 10/04/2015 DIDATTICA SUD 01507730800
115,05 Z4C131B3EE NA 25
09/05/2015
S 2015 83
Fattura n.105 del 09/04/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID60-IT01507730800_0009P.xml.p7m
materasso pieghevole spessore 5 mm MATERIALE HANDICAP PROGETTO P 90
62 17/04/2015 20/04/2015 0002399 20/04/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
129,32 Z1C13A22BB NA 26
30/06/2015
S 2015 135
Fattura n.62 del 17/04/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID64-IT03374910796_00205.xml.p7m
PALLONI BASKET REGOLAMENTARI PALLONI VOLLEY REGOLAMENTARI FUNE DA 3 METRI
CONI COLORATI
CERCHI COLORATI DA 60 CM MATERIALE DISABILI PROGETTO P 97
63 17/04/2015 20/04/2015 0002400 20/04/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
349,41 Z7913A22AE NA 27
30/06/2015
S 2015 136
Fattura n.63 del 17/04/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID65-IT03374910796_00206.xml.p7m
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-04-2015 -> 24-06-2015 (Cod.PH3096513702130006B) sede Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP Spese di incasso (RID)
18646 28/04/2015 06/05/2015 0002637 05/05/2015 Active Network S.p.A. 01599530563
75,51 Z5C1305D28 NA 28
28/05/2015
S 2015 151
Fattura n.18646 del 28/04/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID67-IT01599530563_00343.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
1110-PA 30/04/2015 12/05/2015 0002649 06/05/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 29
30/05/2015
S 2015 153
Fattura n.1110-PA del 30/04/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID68-IT01378570350_019YI.xml
G. 24.03.2015 DA GALLICO (RC) A MONASTERACE - STILO - BIVONGI E RITORNO, CON 2 PULLMAN. CIG: Z9C138
000012 06/05/2015 12/05/2015 0002712 09/05/2015 ATAM s.p.a. 01560900803
1.000,00 Z9C1387673 NA 30
05/06/2015
S 2015 155
Fattura n.000012 del 06/05/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID70-IT01560900803_00015.xml.p7m
Opzione taglia il canone: 2015/05 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 05/2015
105064 06/05/2015 18/05/2015 0002857 16/05/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,68 Z5C1305D28 NA
31
06/06/2015
S 2015 157
2015/027819 27.71 07-03-2015 30-04-2015 Fattura n.105064 del 06/05/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID71-IT07543230960_000Lw.xml.p7m
SALDO VIAGGIO IN PUGLIA DAL 4 AL 8 MAGGIO 2015 CIG: Z6F13AEA91
52 08/05/2015 12/05/2015 0002711 09/05/2015 MERIDIAN SRL 01543360802
12.596,00 Z6F13AEA91 NA 32
07/06/2015
Verificato EQUITALIA N
2015 154
Fattura n.52 del 08/05/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID69-IT07945211006_06IXC.xml.p7m
SALDO VIAGGIO A LE CASTELLA DAL 12 AL 13 MAGGIO 2015 CIG: ZBA136C64E
64 13/05/2015 18/05/2015 0002858 16/05/2015 MERIDIAN SRL 01543360802
4.753,00 ZBA136C64E NA 33
12/06/2015
N 2015 156
Fattura n.64 del 13/05/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID72-IT07945211006_06ZK6.xml.p7m
Vi rimettiamo preventivo per viaggio da effettuare da GALLICO a LOCTI-GERACE-CASIGNANA e vc.
Giorno 14/05/2015 .con n.2 BUS
14/PA 15/05/2015 22/05/2015 0002926 20/05/2015 Autolinee Federico Spa 00110820800
990,00 Z9C1387673 NA 34
14/06/2015
S 2015 159
Fattura n.14/PA del 15/05/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID74-IT01641790702_04LVM.xml.p7m
DECORO FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI PLESSO RCEE80412P CAPOFILA RCIC804004 ISTITUTO PRINCIPALE RCIC804004
1264-PA 15/05/2015 12/06/2015 0002982 22/05/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
8.244,24 Z191376DB6 NA 35
30/06/2015
S 2015 178
Fattura n.1264-PA del 15/05/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID76-IT01378570350_01U6D.xml
ACCONTO+ SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN "SICILIA" DAL 14 AL 16 MAGGIO 2015
37/TP 18/05/2015 22/05/2015 0002925 20/05/2015 TYMORA VIAGGI 02600210807
7.774,00 ZF513AEB63 NA 36
17/06/2015
N 2015 158
Fattura n.37/TP del 18/05/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID73-ITFRNSNO82L44H224H_00058.xml.p7m
CRESPATE GR 140
CESTO 400X300X120 PELLE ORO BUSTA GR 250 SOLO PAGLIETTA FOGLI NEUTRI CM 100X130 TOVAGLIA TNT 100X100 GIRASOLI
TOVAGLIA SOFT ORO PIEGATA
911 19/05/2015 22/05/2015 0002954 21/05/2015 INCARTO E PUBBLICITA' MARRA SALVATORE 01176320800 51,50 Z3E0E0D86C NA
37
18/06/2015
S 2015 160
Fattura n.911 del 19/05/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID75-IT02810430807_00287.xml.p7m
VERBALE PROVA SCRITTA
SCHEDA PERSON. CANDID.ESAMI LICENZA BUSTONE ELABORATI ESAME
REG.VERBALI COMMISSIONE ESAMI LIC.
VERBALE PROVA NAZIONALE
138 26/05/2015 03/06/2015 0003078 27/05/2015 DIDATTICA SUD 01507730800
67,95 Z4C131B3EE NA 38
25/06/2015
S 2015 176
Fattura n.138 del 26/05/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID77-IT01507730800_000AO.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
1443-PA 29/05/2015 12/06/2015 0003164 30/05/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 39
30/06/2015
S 2015 179
Fattura n.1443-PA del 29/05/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID79-IT01378570350_023RQ.xml
Opzione taglia il canone: 2015/06 (30 gg) Rif.134353 - Canone mensile 06/2015 2015/027819 27.71 30-04-2015 31-05-2015
126991 05/06/2015 29/06/2015 0003456 16/06/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,54 Z5C1305D28 NA
40
05/07/2015
86 180 S
2015
Fattura n.126991 del 05/06/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID80-IT07543230960_000Ve.xml.p7m
Spese Postali Conti di Credito
871513834 22/06/2015 29/06/2015 0003587 23/06/2015 Poste Italiane S.p.A. Societa con socio unico 01114601006 25,65 Z65131B5C4 NA
41
22/07/2015
88 182 N
2015
Fattura n.8715138343 del 22/06/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID82-IT04839740489_04IJ1.xml.p7m
CARTONCINO PERGAMENATO AVORIO RISMA 160 FOGLI PROTOCOLLO RIGHE RISMA 250 FF
FOGLI PROTOCOLLO A QUADRI RISMA 250 FF CARTA PERGAMENATA A4 RISMA 500 FF CARTA PERGAMENATA GR 120
TONER ORIG HP LASERJET 2550 ALT CAP CIG Z4C131B3EE
117 24/06/2015 29/06/2015 0003620 25/06/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
717,36 Z4C131B3EE NA 42
31/08/2015
98 184 S
2015
Fattura n.117 del 24/06/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID84-IT03374910796_00286.xml.p7m
DECORO FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI PLESSO RCEE804049 ISTITUTO PRINCIPALE RCIC804004 CAPOFILA RCIC804004
1630-PA 24/06/2015 29/06/2015 0003619 25/06/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
6.999,99 Z191376DB6 NA 43
30/07/2015
97 183 S
2015
Fattura n.1630-PA del 24/06/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID83-IT01378570350_02WHM.xml
NOLEGGIO BUS DA GIORNO 6 A GIORNO 8 GIUGNO 2015 PARTENZA DA GALLICO (RC) IN SILA LOCALITA' SORBO S. BASILE ANDATA E RITORNO CON UN TOTALE DI KM 630
54/TP 24/06/2015 29/06/2015 0003656 29/06/2015 TYMORA VIAGGI 02600210807
1.200,00 Z7314A7F36 NA 44
24/07/2015
87 181 N
2015
Fattura n.54/TP del 24/06/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID86-ITFRNSNO82L44H224H_00074.xml.p7m
Gita scolastica, Turismo Scolastico Montano L.R. n.13 del 28/03/1985 Gita effettuata nei giorni 6-7-8/ Giugno 2015 Giorni 2 di pensione completa e pranzo giorno della 15/PA 28/06/2015 01/07/2015 0003657 29/06/2015 Hotel San Domenico di Colosimo Giovanna e C. snc 02236400798
2.430,00 Z7314A7F36 NA 45
28/07/2015
99 192 S
2015
partenza Partecipanti n.31 Paganti n.27 x euro 90 = euro 2430.00 Gratuita n.4 Fattura n.15/PA del 28/06/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID87-IT07945211006_09NAR.xml.p7m
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-06-2015 -> 24-08-2015 (Cod.PH3096513702130006B) sede Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP Spese di incasso (RID)
27698 29/06/2015 01/07/2015 0003683 01/07/2015 Active Network S.p.A. 01599530563
75,51 Z5C1305D28 NA 46
29/07/2015
S 2015 202
Fattura n.27698 del 29/06/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID88-IT01599530563_00491.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
1873-PA 30/06/2015 01/07/2015 0003684 01/07/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 47
30/07/2015
S 2015 203
Fattura n.1873-PA del 30/06/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID89-IT01378570350_032EI.xml
SORVEGLIANZA SANITARIA Dlgs.81/2008 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015
FATTPA 01/07/2015 22/07/2015 0003716 03/07/2015 LEGATO GIUSEPPE 02561080801
1.430,00 Z7D147EE0D NA 48
31/07/2015
113-114 210 N
2015
Fattura n.FATTPA 5_15 del 01/07/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID90-IT01879020517_ahlgv.xml.p7m
Spese Postali Conti di Credito
871514721 01/07/2015 13/07/2015 0003718 03/07/2015 Poste Italiane S.p.A. Societa con socio unico 01114601006 21,17 Z65131B5C4 NA
49
31/07/2015
115 206 N
2015
Fattura n.8715147214 del 01/07/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID91-IT04839740489_04WA8.xml.p7m
Opzione taglia il canone: 2015/03 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 03/2015
136713 01/07/2015 13/07/2015 0003764 08/07/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z5C1305D28 NA
50
01/08/2015
117 208 S
2015
Fattura n.136713 del 01/07/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID93-IT07543230960_000YN.xml.p7m
Opzione taglia il canone: 2015/07 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 07/2015
152073 07/07/2015 13/07/2015 0003799 13/07/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z5C1305D28 NA
51
07/08/2015
117 208 S
2015
Fattura n.152073 del 07/07/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID94-IT07543230960_001DL.xml.p7m
DETERGENTE FABULOSO AMMONIACA PROFUMATA CANDEGGINA PROFUMATA SGRASSATORE BANCHI
WC CANDEGGINA GEL X BAGNI DETRGENTE FIORILLO DA 5 LT CIG: Z1F131B48C
136 17/07/2015 22/07/2015 0003856 20/07/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
158,22 Z1F131B48C NA 52
30/09/2015
89 209 S
2015
Fattura n.136 del 17/07/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID95-IT03374910796_00307.xml.p7m
Abbonamento n. N/7651 Rivista RIV.15/16
2079 16/07/2015 22/07/2015 0003857 20/07/2015 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 56,00 Z3413005E6 NA
53
16/08/2015
118 211 N
2015
Fattura n.2079 del 16/07/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID96-IT01641790702_07UHP.xml.p7m
VOEJBA/ RIVISTA "BAMBINI"
20154E000 12/06/2015 25/08/2015 0003948 03/08/2015 Spaggiari Edizioni s.r.l. 02578750347 52,90 Z3413005E6 NA
54
11/08/2015
157 249 N
2015
DURC Spaggiari 27.10.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID97-Spaggiari 27.10.2015.pdf
Fattura n.20154E00044 del 12/06/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID97-IT02578750347_E0111.xml.p7m
Spese Postali Conti di Credito
871517611 29/07/2015 25/08/2015 0003950 03/08/2015 Poste Italiane S.p.A. Societa con socio unico 01114601006 23,00 Z65131B5C4 NA
55
28/08/2015
158 250 N
2015
DURC POSTE 29.10.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID98-POSTE 29.10.2015.pdf
Fattura n.8715176110 del 29/07/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID98-IT04839740489_0609H.xml.p7m
Spese Postali Conti di Credito
871517761 31/07/2015 25/08/2015 0003952 03/08/2015 Poste Italiane S.p.A. Societa con socio unico 01114601006 40,19 Z65131B5C4 NA
56
30/08/2015
158 250 N
2015
DURC POSTE 29.10.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID99-POSTE 29.10.2015.pdf
Fattura n.8715177610 del 31/07/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID99-IT04839740489_062WV.xml.p7m
Opzione taglia il canone: 2015/08 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 08/2015
175238 05/08/2015 10/09/2015 0004072 24/08/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z5C1305D28 NA
57
05/09/2015
159 258 S
2015
DURC Cloud Italia 29.10.2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID100-Cloud Italia 29.10.2015.pdf
Fattura n.175238 del 05/08/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID100-IT07543230960_001P2.xml.p7m
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-08-2015 -> 24-10-2015 (Cod.PH3096513702130006B) sede Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP Spese di incasso (RID)
116 28/08/2015 10/09/2015 0004470 09/09/2015 Active Network S.p.A. 01599530563
75,51 Z5C1305D28 NA 58
27/09/2015
167 259 S
2015
DURC Active Network 03.11.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID101-Active Network 03.11.2015.pdf
Fattura n.116 del 28/08/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID101-IT01599530563_00635.xml.p7m
Opzione taglia il canone: 2015/09 (30 gg) Rif.134353 - Canone mensile 09/2015
195904 07/09/2015 16/09/2015 0004477 10/09/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z5C1305D28 NA
59
07/10/2015
168 260 S
2015
DURC Cloud Italia 29.10.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID102-Cloud Italia 29.10.2015.pdf
Fattura n.195904 del 07/09/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID102-IT07543230960_00206.xml.p7m
Servizi Nuvola
318/PA 09/09/2015 16/09/2015 0004478 10/09/2015 MADISOFT SRL 01818840439
976,00 Z59136734B NA 60
09/11/2015
170 262 S
2015
DURC MADISOFT 31.10.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID103-MADISOFT 31.10.2015.pdf
Fattura n.318/PA del 09/09/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID103-IT01394200362_46IKD.xml.p7m
Spese Postali Conti di Credito
871520662 09/09/2015 16/09/2015 0004479 10/09/2015 Poste Italiane S.p.A. Societa con socio unico 01114601006 30,65 Z65131B5C4 NA
61
09/10/2015
169 261 N
2015
DURC POSTE 29.10.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID104-POSTE 29.10.2015.pdf
Fattura n.8715206625 del 09/09/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID104-IT04839740489_074GK.xml.p7m
SALDO ITINERARIO MILANO EXPO/REPUBBLICA S. MARINO/MIRABILANDIA DAL 5 AL 9 AGOSTO 2015
88 14/08/2015 23/09/2015 0004804 19/09/2015 MERIDIAN SRL 01543360802
10.050,00 Z681560957 NA 62
13/10/2015
171 263 N
2015
DURC MERIDIAN
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID105-MERIDIAN 5.11.2015.pdf
Fattura n.88 del 14/08/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID105-IT07945211006_0DJJ2.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
2550-PA 30/09/2015 20/10/2015 0005135 02/10/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 63
30/10/2015
183 275 S
2015
Fattura n.2550-PA del 30/09/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID106-IT01378570350_05RWY.xml
durc TEAM SERVICE 29.10.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID106-TEAM SERVICE 29.10.2015.pdf
POLTRONA PRESIDENZIALE SANDRA NERO IN PELLE
VP/000249 01/10/2015 20/10/2015 0005174 05/10/2015 CORPORATE EXPRESS SRL 13303580156
82,86 ZCF164A819 NA 64
30/11/2015
185 277 S
2015
Durc CORPORATE EXPRESS SRL
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID107-Durc CORPORATE EXPRESS SRL 29.10.2015.pdf
Fattura n.VP/0002493 del 01/10/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID107-IT05141260652_01PFC.xml.p7m
SCOPA TONKITA FUTURA SECCHIO X SET MOCIO VILEDA CAPPELLOTTO X MOCIO VILEDA MANICO X MOCIO VILEDA
DETERG LIQ MULT FABULOSO 1 LT DETERG LIQ X SUP LYSOFORM 1 LT SGRASSATORE IGIENIZZANTE 750ML ALCOOL PROFUMATO 1 LT C6
G/MONOUSO LATTICE M CF100 AMMONIACA CLIN 1 LITRO C6 CANDEGGINA ACE 1 LITRO SAP. LIQ. ELICA ML500 CARTA IGIENICA
DETERG PAVIMENTI ROSA PATCH.
PANNO BIOCELL CM 20X18 C5 ROTOLI IND. CARTA SLW 800 PALETTA ALZA IMMONDIZIA
V2/572155 30/09/2015 20/10/2015 0005175 05/10/2015 ERREBIAN S.P.A. 02044501001
1.723,81 Z1F131B48C NA 65
31/10/2015
184 276 S
2015
Durc ERREBIAN 29.10.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID108-ERREBIAN 29.10.2015.pdf
Fattura n.V2/572155 del 30/09/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID108-IT08397890586_10KH9.xml.p7m
Opzione taglia il canone: 2015/10 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 10/2015
217536 06/10/2015 20/10/2015 0005288 10/10/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z5C1305D28 NA
66
06/11/2015
186 278 S
2015
Durc Cloud Italia 29.10.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID109-Cloud Italia 29.10.2015.pdf
Fattura n.217536 del 06/10/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID109-IT07543230960_002F6.xml.p7m
BICCH. 200 CC PZ. 2X50 COL.
PIATTI FRUTTA 50 PZ COL.
TOVAGLIA ROTOLO 7X1,20 COL.
CONFETTI
50 TOVAGLIOLI 2 V. 25X25 COL.
BS. TOVAGLIA P'VC 140X240
BS. GIROTAVOLA PLASTICA COL. CM. 427x74 BS. TOVAGLIA TNT 140X240 IMPERO ORO
1371 15/07/2015 04/11/2015 0005602 26/10/2015 INCARTO E PUBBLICITA' MARRA SALVATORE 01176320800 77,30 ZA91523F87 NA
67
14/08/2015
119 291 S
2015
DURC MARRA incarti 24.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID110-MARRA incarti 24.02.2016.pdf
Fattura n.1371 del 15/07/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID110-IT02810430807_00513.xml.p7m
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-10-2015 -> 24-12-2015 (Cod.PH3096513702130006B) sede Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP Spese di incasso (RID)
242 26/10/2015 04/11/2015 0005708 30/10/2015 Active Network S.p.A. 01599530563
75,51 Z5C1305D28 NA 68
25/11/2015
199 292 S
2015
DURC Active Network 03.11.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID111-Active Network 03.11.2015.pdf
Fattura n.242 del 26/10/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID111-IT01599530563_00746.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
2921-PA 30/10/2015 19/11/2015 0005793 04/11/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 69
30/11/2015
200 293 S
2015
DURC TEAM SERVICE 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID112-TEAM SERVICE 26.02.2016.pdf
Fattura n.2921-PA del 30/10/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID112-IT01378570350_06RPZ.xml
Spese Postali Conti di Credito
871526619 04/11/2015 19/11/2015 0005853 06/11/2015 Poste Italiane S.p.A. Societa con socio unico 01114601006 54,30 Z65131B5C4 NA
70
04/12/2015
201 294 N
2015
DURC POSTE 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID113-POSTE 26.02.2016.pdf
Fattura n.8715266191 del 04/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID113-IT04839740489_09HSK.xml.p7m
Spese Postali Conti di Credito
871526683 04/11/2015 19/11/2015 0005854 06/11/2015 Poste Italiane S.p.A. Societa con socio unico 01114601006 54,87 Z65131B5C4 NA
71
04/12/2015
201 294 N
2015
DURC POSTE 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID114-POSTE 26.02.2016.pdf
Fattura n.8715266833 del 04/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID114-IT04839740489_09IAA.xml.p7m
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORAZIO LAZZARINO" DI GALLICO. PON FESR CALABRIA 2007/13 ASSE II - "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - OBIETTIVO C - "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
52/PA 06/11/2015 19/11/2015 0005877 07/11/2015 COSTRUZIONI S.A.S. DI PELLICANO' ARMANDO e C. 02075730800 98.877,34 58517790CC E38G10001640007
72
06/12/2015
202 295 S
2015
DURC Costruzioni PELLICANO'
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID115-Costruzioni PELLICANO' Armando 27.2.2016.pdf
Fattura n.52/PA del 06/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID115-IT07945211006_0GF6P.xml.p7m
DECORO FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI PLESSO RCEE80410L ISTITUTO PRINCIPALE RCIC804004 CAPOFILA RCIC804004
3037-PA 06/11/2015 19/11/2015 0006021 13/11/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
26.413,09 ZB81263B1F NA 73
30/12/2015
212 302 S
2015
DURC TEAM SERVICE 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID116-TEAM SERVICE 26.02.2016.pdf
Fattura n.3037-PA del 06/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID116-IT01378570350_077RH.xml
Licenza d'uso annuale del software ID_Fatture Licenza d'uso annuale del servizio XML per AVCP
619 11/11/2015 19/11/2015 0006022 13/11/2015 Informatica e Didattica S.a.s. 01652870781 158,60 Z7116F5DA5 NA
74
11/12/2015
203 296 S
2015
Fattura n.619 del 11/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID117-IT01652870781_A619.xml.p7m
durc INFORMATICA e DIDATTICA
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID117-INFORMATICA e DIDATTICA 02.03.2016.pdf
Opzione taglia il canone: 2015/11 (30 gg) Rif.134353 - Canone mensile 11/2015
239848 06/11/2015 19/11/2015 0006023 13/11/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z5C1305D28 NA
75
06/12/2015
211 301 S
2015
Durc Cloud Italia 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID118-Cloud Italia 26.02.2016.pdf
Fattura n.239848 del 06/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID118-IT07543230960_002QC.xml.p7m
Da Ordine numero 292 del 25/10/2015 TONER OLIVETTI OR. MF 2400 NERO TONER OLIVETTI OR. MF 2400 CIANO TONER OLIVETTI OR. MF 2400 GIALLO TONER OLIVETTI OR. MF 2400 MAGENTA TONER RICOH AFICIO 2000 COM
TONER OLIVETTI 3504 CO NERO TONER CO NERO HP 452
TONER CO CIANO HP 452 TONER CO GIALLO HP 452 TONER CO MAGENTA HP 452
TONER SAMNSUNG CLX 360 ORIG. KIT 4 TONER SAMNSUNG CLX360
TONER EPSON EPL 2000 NERO
195 11/11/2015 19/11/2015 0006024 13/11/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
1.890,26 Z4C131B3EE NA 76
31/01/2016
205 297 S
2015
TONER SAMNSUNG COMP 3503
KIT TONER CANON COMP MODELLO 5050 carta per fotocopie a4 gr 80 risma 500 ff
DURC AGS 19.11.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID119-AGS 19.11.2015.pdf
Fattura n.195 del 11/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID119-IT03374910796_00384.xml.p7m
STAMPANTE LASER HP COLOR 452 DN STAMPANTE SAMNSUNG CLX 360 COLORI
196 11/11/2015 19/11/2015 0006025 13/11/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
672,92 ZA616F6125 NA 77
31/01/2016
206 298 S
2015
DURC AGS 19.11.2015.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID120-AGS 19.11.2015.pdf
Fattura n.196 del 11/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID120-IT03374910796_00383.xml.p7m
RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE CENTRALINO TELEFONICO SELTA SAEKEY 20 RICERCA DEL GUASTO
SOSTITUZIONE IN ANTICIPO RIPARAZIONE DELL'ALIMENTATORE DELLA CENTRALINA SOSTITUZIONE IN ANTICIPO RIPARAZIONE DI N. 01 PSE 4 LINEE INTERNEANALOGICHE RIPROGRAMMAZIONE CENTRALE E PROVE DI FUNZIONAMENTO
2/PA 30/10/2015 19/11/2015 0006096 17/11/2015 SYSTEM SUD DI GAETANO ISOLA E SCARCELLA 01015170804 341,60 Z37131B522 NA
78
29/11/2015
207 299 S
2015
DURC SYSTEM SUD 26.01.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID121-SYSTEM SUD 26.01.2016.pdf
Fattura n.2/PA del 30/10/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID121-IT01394200362_48YBC.xml.p7m
VOPAIS01 PERIODICO AMM.VO ISTITUZ.SCOLASTICHE
20154E390 02/11/2015 19/11/2015 0006097 17/11/2015 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 90,00 Z3413005E6 NA
79
01/01/2016
210 300 N
2015
DURC GRUPPO SPAGGIARI x PAIS
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID122-GRUPPO SPAGGIARI x PAIS 26.02.2016.pdf
Fattura n.20154E39007 del 02/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID122-IT00150470342_EBI4M.xml.p7m
PERIODO: Ottobre 2015
4/1838 06/11/2015 23/11/2015 0006146 19/11/2015 SNAM LAZIO SUD S.R.L. 02156271005
26.413,09 ZB81263B1F NA 80
31/12/2015
213 303 S
2015
DURC SNAM LAZIO 02.03.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID123-SNAM LAZIO 02.03.2016.pdf
Fattura n.4/1838 del 06/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID123-IT00981850597_31H.xml.p7m
G. 30.03.2015 DA GALLICO SUP. (VIA VESPIA) A PELLEGRINA DI BAGNARA - RC CON 2 PULLMAN A/R.
000064 20/11/2015 23/11/2015 0006175 21/11/2015 ATAM s.p.a. 01560900803
300,00 Z9C1387673 NA 81
20/12/2015
215 315 S
2015
Durc ATAM 17.03.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID124-ATAM 17.03.2016.pdf
Fattura n.000064 del 20/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID124-IT01560900803_00088.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
3229-PA 30/11/2015 11/12/2015 0006434 01/12/2015 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 82
30/12/2015
235 324 S
2015
DURC TEAM SERVICE 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID125-TEAM SERVICE 26.02.2016.pdf
Fattura n.3229-PA del 30/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID125-IT01378570350_07PGU.xml
LAMPADA DI RICAMBIO PER PROMETEAN PRM30 LAMPADA DI RICAMBIO PER SANYO PLC-WL2500
150 PA 30/11/2015 11/12/2015 0006441 01/12/2015 COPY SYSTEM SERVICE 01291360806
449,88 Z4D1666773 NA 83
30/12/2015
204 323 S
2015
DURC COPY SYSTEM 25.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID126-COPY SYSTEM 25.02.2016.pdf
Fattura n.150 PA del 30/11/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID126-IT80415740580_0EK3A.xml.p7m
Spese Postali Conti di Credito
871530581 02/12/2015 11/12/2015 0006544 04/12/2015 Poste Italiane S.p.A. Societa con socio unico 01114601006 20,37 Z65131B5C4 NA
84
01/01/2016
237 325 N
2015
DURC POSTE 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID127-POSTE 26.02.2016.pdf
Fattura n.8715305814 del 02/12/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID127-IT04839740489_0B3JN.xml.p7m
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORAZIO LAZZARINO" DI GALLICO. PON FESR CALABRIA 2007/13 ASSE II - "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - OBIETTIVO C - "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
56/PA 09/12/2015 11/12/2015 0006616 10/12/2015 COSTRUZIONI S.A.S. DI PELLICANO' ARMANDO e C. 02075730800 134.561,12 58517790CC E38G10001640007
85
08/01/2016
260-261-262 351-352-353 S
2015
DURC Costruzioni PELLICANO'
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID128-Costruzioni PELLICANO' Armando 27.2.2016.pdf
Fattura n.56/PA del 09/12/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID128-IT07945211006_0IE4V.xml.p7m
Opzione taglia il canone: 2015/12 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 12/2015
261684 04/12/2015 11/12/2015 0006618 10/12/2015 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z5C1305D28 NA
86
04/01/2016
259 335 S
2015
DURC Cloud Italia 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID129-Cloud Italia 26.02.2016.pdf
Fattura n.261684 del 04/12/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID129-IT07543230960_0030J.xml.p7m
TARGA PLEXIGLAS MASSELLO 10 MM DI SPESSORE TAGLIO LASER, BORDI LUCIDI,ANGOLI ARROTONDATI, DECORAZIONE CON STAMPA DIG.IN VETROFANIA CO PVC ADESIVO PER USO ESTERNO E PROTETTO CON FILM TRASP.ANTIUVPREDISPOSIZIONE CON 4 FORI PER INSTALLAZ A PARETE KIT DISTANZIALI E OPRIVITI IN ACCIAIO DIM 30X40 CM
20PA 09/12/2015 11/12/2015 0006643 11/12/2015 GRAFICA 2000 NEW S.R.L. 02764550808
480,01 Z7117568D3 E38G10001640007 87
08/01/2016
236 334 S
2015
DURC GRAFICA 2000 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID130-GRAFICA 2000 26.02.2016.pdf
Fattura n.20PA del 09/12/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID130-IT04030410288_04ME5.xml.p7m
STATO FINALE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORAZIO LAZZARINO" DI GALLICO.
PON FESR CALABRIA 2007/13 ASSE II - "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - OBIETTIVO C - "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
57/PA 10/12/2015 11/12/2015 0006644 11/12/2015 COSTRUZIONI S.A.S. DI PELLICANO' ARMANDO e C. 02075730800 1.173,32 58517790CC E38G10001640007
88
09/01/2016
261 352 S
2015
DURC Costruzioni PELLICANO'
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID131-Costruzioni PELLICANO' Armando 27.2.2016.pdf
Fattura n.57/PA del 10/12/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID131-IT07945211006_0IHPO.xml.p7m
PERIODO : SETTEMBRE 2014
4/2057 11/12/2015 14/12/2015 0006679 12/12/2015 SNAM LAZIO SUD S.R.L. 02156271005
6.999,99 ZB81263B1F NA 89
31/01/2016
258 356 S
2015
Fattura n.4/2057 del 11/12/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID132-IT00981850597_39D.xml.p7m
durc SNAM LAZIO 02.03.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID132-SNAM LAZIO 02.03.2016.pdf
CARTONCINO A3 VERDE SCURO CARTONCINO A3 GR 160
CARTONCINO A4 GR 160
CARTA PER FOTOCOPIE A4 GR 80 RISMA 500 FF
250 18/12/2015 05/01/2016 0006842 18/12/2015 AGS UFFICIO S.R.L.S 03374910796
490,07 Z4C131B3EE NA 90
29/02/2016
271 2 S
2015
DURC AGS 26.03.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID133-AGS 26.03.2016.pdf
Fattura n.250 del 18/12/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID133-IT03374910796_00456.xml.p7m
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-12-2015 -> 24-02-2016 (Cod.PH3096513702130006B) sede Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP Spese di incasso (RID)
377 28/12/2015 05/01/2016 17 05/01/2016 Active Network S.p.A. 01599530563
75,51 Z5C1305D28 NA 1
27/01/2016
292 1 S
2016
DURC Active Network 08.04.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID134-Active Network 08.04.2016.pdf
Fattura n.377 del 28/12/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID134-IT01599530563_00905.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
3545-PA 30/12/2015 18/01/2016 30 05/01/2016 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 2
31/01/2016
294 22 S
2016
DURC TEAM SERVICE 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID135-TEAM SERVICE 26.02.2016.pdf
Fattura n.3545-PA del 30/12/2015
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID135-IT01378570350_08ORZ.xml
Opzione taglia il canone: 2016/01 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 01/2016
13759 07/01/2016 18/01/2016 231 16/01/2016 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z5C1305D28 NA
3
07/02/2016
1 23 S
2016
Durc Cloud Italia 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID136-Cloud Italia 26.02.2016.pdf
Fattura n.13759 del 07/01/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID136-IT07543230960_003AA.xml.p7m
Spese Postali Conti di Credito
871601245 28/01/2016 03/02/2016 574 29/01/2016 Poste Italiane S.p.A. Societa con socio unico 01114601006 10,12 Z65131B5C4 NA
4
27/02/2016
3 28 N
2016
DURC POSTE 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID137-POSTE 26.02.2016.pdf
Fattura n.8716012454 del 28/01/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID137-IT04839740489_0D4BD.xml.p7m
ARMADIO METALLICO DA CM 100X45X200 CON ANTE A BATTENTI LAMIERA DI ACCIAIO COLORE GRIGIO - SERVIZIO DI FISSAGGIO NON COMPRESO NELLA FORNITURA
03/EL 20/01/2016 03/02/2016 608 30/01/2016 CATANESE FORNITURE & MOBILI 03869620827 250,00 Z0F1733BFA NA
5
29/02/2016
226 50 S
2016
DURC CATANESE 23.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID138-CATANESE 23.02.2016.pdf
Fattura n.03/EL del 20/01/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID138-IT01641790702_0HBNY.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
107-PA 28/01/2016 03/02/2016 609 30/01/2016 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 6
29/02/2016
25 51 S
2016
DURC TEAM SERVICE 26.02.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID139-TEAM SERVICE 26.02.2016.pdf
Fattura n.107-PA del 28/01/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID139-IT01378570350_09M52.xml
Opzione taglia il canone: 2016/02 (29 gg) Rif.134353 - Canone mensile 02/2016
37187 05/02/2016 07/03/2016 810 10/02/2016 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z5C1305D28 NA
7
06/03/2016
37 83 S
2016
