SCOPA
PALETTA ALZA IMMONDIZIA DISINFETTANTE X PAVIMENTI ALCOOL PROFUMATO
SACCHI NETTEZZA URBANA DA 25 KG
AGS Documentazione 22.04.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID158-AGS Documentazione 22.04.2016.pdf
Fattura n.53 del 18/04/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID158-IT03374910796_00531.xml.p7m
Abbonamento n. N/7651 Rivista RIV.16/17 PROT.2197/C14 DEL 12.4.2016
TRACCIABILITA'-DURC: www2.erickson.it/infolegali/ PASSWORD WA869
1472 12/04/2016 03/05/2016 2386 20/04/2016 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 47,60 ZEF187851B NA
26
12/05/2016
110 157 N
2016
DURC ERICKSON 23.06.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID159-ERICKSON 23.06.2016.pdf
Fattura n.1472 del 12/04/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID159-IT01641790702_0LUEB.xml.p7m
Spese Postali Conti di Credito
871610309 19/04/2016 03/05/2016 2385 20/04/2016 Poste Italiane S.p.A. Societa con socio unico 01114601006 44,11 Z4318784D4 NA
27
19/05/2016
109 154 N
2016
DURC POSTE 25.06.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID160-POSTE 25.06.2016.pdf
Fattura n.8716103092 del 19/04/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID160-IT04839740489_0GNMD.xml.p7m
ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2016 ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2016
01049/16 20/04/2016 03/05/2016 2425 21/04/2016 Euroedizioni Torino S.r.l. 07009890018
140,00 ZEF187851B NA 28
20/05/2016
113 158 N
2016
DURC EUROEDIZIONI 26.06.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID161-EUROEDIZIONI 26.06.2016.pdf
Fattura n.01049/16 del 20/04/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID161-IT07009890018_B1049.xml.p7m
ALCOOL DENAT.1 LITRO C12 SACCH.IGIEN.A99935 SC200PZ COTONE IDROFILO GR100 DISINF IODOPOVIDONE ML 125 CEROTTI 3M NX4 20PZ
TERMOMETRO DIG PUNTA MORBIDA GUANTI ALTA DENS C100
GHIACCIO ISTANTANEO RIF. ORD WEB 731683-20160412
V2/529220 22/04/2016 03/05/2016 2487 26/04/2016 ERREBIAN S.P.A. 02044501001
992,59 Z291870D11 NA 29
22/05/2016
114 159 S
2016
DURC ERREBIAN 25.06.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID162-ERREBIAN 25.06.2016.pdf
Fattura n.V2/529220 del 22/04/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID162-IT08397890586_10ZDD.xml.p7m
BACK-UP DATI, FORMATTAZIONE, INSTALLAZIONE SISTEMI OPERATIVI, DRIVER E SOFTWARE
55 PA 30/04/2016 03/05/2016 2648 02/05/2016 COPY SYSTEM SERVICE 01291360806
366,00 ZC11870CDB NA 30
30/05/2016
132 161 S
2016
DURC COPY SYSTEM 25.06.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID163-COPY SYSTEM 25.06.2016.pdf
Fattura n.55 PA del 30/04/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID163-IT80415740580_0KF4Z.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
1069-PA 29/04/2016 03/05/2016 2649 02/05/2016 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 31
30/05/2016
115 160 S
2016
DURC TEAM Service 25.06.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID164-TEAM Service 25.06.2016.pdf
Fattura n.1069-PA del 29/04/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID164-IT01378570350_0CVA3.xml
NOLEGGIO PULLMAN IN DATA 16 APRILE 2016: 2 PULLMAN DA 53 POSTI ED 1 DA 24 POSTI PER PAOLA ED AMANTEA E VICEVERSA
FATTPA 30/04/2016 18/05/2016 2762 06/05/2016 COSTA VIOLA BUS SRL 02178410805
1.500,00 Z5B187846F NA 32
30/05/2016
139 168 S
2016
Durc Costa Viola Bus 2.7.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID168-Costa Viola Bus 2.7.2016.pdf
Fattura n.FATTPA 36_16 del 30/04/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID168-IT01879020517_bdj28.xml.p7m
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA DAL 10 AL 14 MAGGIO 2016
26/TP 05/05/2016 18/05/2016 2764 06/05/2016 TYMORA VIAGGI 02600210807
9.840,00 Z6D193A0A0 NA 33
04/06/2016
141 170 N
2016
DURC TYMORA VIAGGI 16.07.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID169-TYMORA VIAGGI 16.07.2016.pdf
Fattura n.26/TP del 05/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID169-IT01879020517_bd46r.xml.p7m
abb.nto ABB/NTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2015/2016 abb.nto ABB/NTO ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2015/2016
1302 04/05/2016 18/05/2016 2765 06/05/2016 TECNODID SRL 00659430631
160,00 ZEF187851B NA 34
03/07/2016
142 171 N
2016
DURC TECNODID 25.06.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID170-TECNODID 25.06.2016.pdf
Fattura n.1302 del 04/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID170-IT05653800820_01193.xml.p7m
DECORO FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI CODICE PLESSO RCMM804015 ISTITUTO PRINCIPALE RCIC804004 CAPOFILA RCIC804004
1148-PA 05/05/2016 18/05/2016 2832 10/05/2016 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
7.000,01 Z2A17A1964 NA 35
30/06/2016
140 169 S
2016
DURC TEAM Service 25.06.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID171-TEAM Service 25.06.2016.pdf
Fattura n.1148-PA del 05/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID171-IT01378570350_0D7YL.xml
Canone Smart ADSL 1280 - 100 minuti periodo 25-04-2016 -> 24-06-2016 (Cod.PH3096513702130006B) sede Traffico telefonico VoIP eccedente i 200 minuti previsti nell'offerta Smart ADSL 1280 - 100 minuti
Noleggio apparati VoIP
197 26/04/2016 18/05/2016 2875 11/05/2016 Active Network S.p.A. 01599530563
75,51 Z7A18784F2 NA 36
26/05/2016
151 172 S
2016
Spese di incasso (RID)
DURC Active Network 07.08.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID172-Active Network 07.08.2016.pdf
Fattura n.197 del 26/04/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID172-IT01599530563_01112.xml.p7m
Opzione taglia il canone: 2016/05 (31 gg) Rif.134353 - Canone mensile 05/2016
102401 06/05/2016 18/05/2016 2876 11/05/2016 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico 07543230960 43,35 Z7A18784F2 NA
37
06/06/2016
152 173 S
2016
DURC Cloud Italia 25.06.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID173-Cloud Italia 25.06.2016.pdf
Fattura n.102401 del 06/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID173-IT07543230960_004WB.xml.p7m
SORVEGLIANZA SANITARIA Dlgs.81/2008 PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016
FATTPA 16/05/2016 03/06/2016 2979 16/05/2016 LEGATO GIUSEPPE 02561080801
789,00 Z9B19D54C9 NA 38
15/06/2016
153-154 199-200 N
2016
Fattura n.FATTPA 1_16 del 16/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID175-IT01879020517_be7sw.xml.p7m
RIF. NOLEGGIO PULLMAN GT 09/05/2016
46 16/05/2016 18/05/2016 2997 17/05/2016 D'AGOSTINO DAMIANA 02754280804
450,00 Z5B187846F NA 39
15/06/2016
155 174 S
2016
DURC OMBELICO del Mondo
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID176-OMBELICO del Mondo 16.07.2016.pdf
Fattura n.46 del 16/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID176-ITDGSDMN88L52H224T_A0077.xml.p7m
2 COPPIE BANDIERE ITALIA - EUROPA CM 100X150 IN POLIESTERE NAUTICO
00226/PA 21/05/2016 03/06/2016 3295 26/05/2016 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G 04960590653 305,00 Z7119DF21B NA
40
30/06/2016
172 201 S
2016
DURC Centro Forniture snc di Costa
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID177-Centro Forniture snc di Costa 26.6.2016.pdf
Fattura n.00226/PA del 21/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID177-IT01879020517_bf41l.xml.p7m
Servizio di pulizia ordinaria Codice meccanografico: RCIC804004
1279-PA 31/05/2016 03/06/2016 3415 01/06/2016 Team Service S.C.A.R.L. 07947601006
9.854,79 Z110E8E6F7 NA 41
30/06/2016
173 202 S
2016
DURC TEAM Service 25.06.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID178-TEAM Service 25.06.2016.pdf
Fattura n.1279-PA del 31/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID178-IT01378570350_0E0KR.xml
VERBALE PROVA SCRITTA
SCHEDA PERSON. CANDID.ESAMI LICENZA BUSTONE ELABORATI ESAME
REG.VERBALI COMMISSIONE ESAMI LIC.
VERBALE PROVA NAZIONALE
LIBRETTO GIUSTIF.ASSEN.SENZA ROSSO REG.VERBALI CONSIGLIO CIRCOLO/ISTIT
148 06/06/2016 09/06/2016 3508 07/06/2016 DIDATTICA SUD 01507730800
138,23 Z141870D4A NA 42
06/07/2016
181 210 S
2016
DURC DIDATTICA SUD 29.6.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID179-DIDATTICA SUD 29.6.2016.pdf
Fattura n.148 del 06/06/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID179-IT01507730800_000NE.xml.p7m
BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2016
149 06/06/2016 09/06/2016 3509 07/06/2016 DIDATTICA SUD 01507730800
60,00 ZEF187851B NA 43
06/07/2016
182 211 N
2016
DURC DIDATTICA SUD 29.6.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID180-DIDATTICA SUD 29.6.2016.pdf
Fattura n.149 del 06/06/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID180-IT01507730800_000NF.xml.p7m
Spese Postali Conti di Credito
871614279 07/06/2016 09/06/2016 3553 09/06/2016 Poste Italiane S.p.A. Societa con socio unico 01114601006 16,80 Z4318784D4 NA
44
07/07/2016
183 212 N
2016
DURC POSTE 25.06.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID181-POSTE 25.06.2016.pdf
Fattura n.8716142791 del 07/06/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID181-IT04839740489_0IQEU.xml.p7m
NOLEGGIO PULLMAN IN DATA 27 MAGGIO 2016 DA GALLICO A SERRA SAN BRUNO E VICEVERSA
FATTPA 31/05/2016 09/06/2016 3556 09/06/2016 COSTA VIOLA BUS SRL 02178410805
450,00 Z5B187846F NA 45
30/06/2016
184 213 S
2016
DURC Costa Viola Bus 2.7.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID182-Costa Viola Bus 2.7.2016.pdf
Fattura n.FATTPA 55_16 del 31/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID182-IT01879020517_bhizm.xml.p7m
NOLEGGIO PULLMAN IN DATA 03 MAGGIO 2016 DA GALLICO SUPERIORE A CITTANOVA E VICEVERSA
FATTPA 31/05/2016 09/06/2016 3554 09/06/2016 COSTA VIOLA BUS SRL 02178410805
400,00 Z5B187846F NA 46
30/06/2016
184 213 S
2016
DURC Costa Viola Bus 2.7.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID183-Costa Viola Bus 2.7.2016.pdf
Fattura n.FATTPA 53_16 del 31/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID183-IT01879020517_bhiza.xml.p7m
NOLEGGIO PULLMAN IN DATA 20 MAGGIO 2016 DA GALLICO A SERRA SAN BRUNO - PIEDIGROTTA - PIZZO E VICEVERSA
FATTPA 31/05/2016 09/06/2016 3557 09/06/2016 COSTA VIOLA BUS SRL 02178410805
350,00 Z5B187846F NA 47
30/06/2016
184 213 S
2016
DURC Costa Viola Bus 2.7.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID184-Costa Viola Bus 2.7.2016.pdf
Fattura n.FATTPA 76_16 del 31/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID184-IT01879020517_bhi14.xml.p7m
NOLEGGIO PULLMAN IN DATA 12 MAGGIO 2016 DA GALLICO A BAGNARA CALABRA - SCILLA E VICEVERSA
FATTPA 31/05/2016 09/06/2016 3555 09/06/2016 COSTA VIOLA BUS SRL 02178410805
300,00 Z5B187846F NA 48
30/06/2016
184 213 S
2016
DURC Costa Viola Bus 2.7.2016.pdf
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID185-Costa Viola Bus 2.7.2016.pdf
Fattura n.FATTPA 54_16 del 31/05/2016
Allegato: Cartella:\\Server\Fatture_ID\ID185-IT01879020517_bhizi.xml.p7m