AREA ORGANIZZATIVA PROCESSO

(1)

N.

PROCESSO AREA ORGANIZZATIVA

1 Erogare servizi cimiteriali Gestioone del Territorio

2 Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani Socio-educativo

3 Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti) Polizia Locale

4 Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana Gestioone del Territorio

5 Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica Socio-educativo

6 Gestire i servizi demografici Amministrativo e della comunicazione

7 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Polizia Locale

8 Gestire i servizi per i diversamente abili Socio-educativo

9 Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori Socio-educativo

10 Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) Gestioone del Territorio

11 Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Amministrativo e della comunicazione

12 Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP Amministrativo e della comunicazione

13 Gestire la pianificazione territoriale Gestioone del Territorio

14 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato Economico e Finanziario

15 Gestire l'assistenza alle fragilità sociali Socio-educativo

16 Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative Economico e Finanziario 17 Gestire l''Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni Gestioone del Territorio

18 Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa Amministrativo e della comunicazione 19 Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche Socio-educativo

20 Progettare e gestire gli Asilo Nido Socio-educativo

21 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio Gestioone del Territorio 22 Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie Gestioone del Territorio

23 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione Amministrativo e della comunicazione

24 Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi Amministrativo e della comunicazione /Socio-educativo

Elenco Processi 1

(2)

FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO Settore 1 Servizio 1 Settore 2 Servizio 2 Settore 3 Servizio 3 24Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi Socio educativo Ced Amministrativo e della comunicazione

12Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP

23Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione

Economico e Finanziario Ragioneria

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 16Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative Economico e Finanziario Tributi

10Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)Gestione del Territorio Lavori Pubblici/urbanistica Socio educativo Pubblica istruzione Economico e Finanziario Ragioneria

21Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio 22Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO

STATISTICO 6Gestire i servizi demografici Amministrativo e della comunicazione

Polizia Locale Ufficio Vigilanza

POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Socio educativo Pubblica Istruzione

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Amministrativo e della comunicazione

SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE

13Gestire la pianificazione territoriale

17Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 4

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 2Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani Socio educativo Servizi Sociali 15Gestire l'assistenza alle fragilità sociali

9Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori 8Gestire i servizi per i diversamente abili SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1Erogare servizi cimiteriali AFFISSIONE E PUBBLICITA'

FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 3

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA

14

Progettare e gestire gli Asilo Nido Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa

Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche

20

Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

UFFICIO TECNICO

Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti) FUNZIONI DI ISTRUZIONE

PUBBLICA

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

19 18

5Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica

11Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana FUNZIONI NEL CAMPO

TURISTICO FUNZIONI RELATIVE ALLA

CULTURA E AI BENI CULTURALI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione 7

Elenco Processi 2

(3)

Comune di Triuggio

Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)

Strade

Km Km Km Km Km

51 3,00

Comunali 33 33 33 33,30

3 3

Provinciali

Frazioni 4

0 4 Laghi

Fiumi Risorse idriche

Descrizione 2009 2010 2011

1.407 1.458 1.456 1.535

4.440 4.559 4.637 4.689

10260 Saldo Naturale

nati nell'anno 79 85 89

deceduti nell'anno immigrati

emigrati

554 Popolazione in età adulta 30-65 anni

Popolazione in età senile oltre 65 anni

2009 2010 2011 2012

8.246 8.396

1.198 1.201

2009 2010

618 624

Territorio

73 60 67

275 298 365

Popolazione in forza lavoro

Popolazione per fasce d'età Stakeholders 2009

Popolazione in età prescolare 0-6 anni

263 173 193

87

2011 2012

Superficie in Kmq 8

Popolazione

8.590 354 di cui popolazione straniera

Popolazione residente al 31/12

Popolazione per fasce d'età ISTAT

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni

Viabilità

Autostrade 0,00

Statali 0,00

Vicinali non disponibile

3 Descrizione

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

15-29 anni

479 517

439 8.712 550

583

2010 2011 2012

266 639 648

635 635

1.205 1.223

Prima infanzia 0-3 anni 347 347

1.566 1.566

Utenza scolastica 4-13 anni 679 903

359 356

843 843

838 839

Minori 0-18 anni

Giovani 15-25 anni 838 838

1.486 1.522

0 0 0

2009 2010 2011 2012

non disponibile non disponibile non disponibile

36 36,30

0 0 0

36 36

Tot. Km strade

Elenco Processi 3

(4)

Comune di Triuggio ANNO 2012

Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato (rend) Incassato (rend)

127.515,02

€ € 4.298,98 € 49.000,00 € 140.388,40

2.576.881

€ € 1.341.663 € 2.905.568,99 € 1.825.575,08 € 3.743.337,27 € 2.804.867,55 4.433.352,71 2.115.315,72 1.311.777

€ € 1.230.345 € 1.521.739,40 € 1.401.950,89 € 229.358,43 € 112.124,61 92.255,96 79.957,69 903.477

€ € 552.774 € 764.495,25 € 446.080,25 € 1.074.436,02 € 815.862,45 809.167,47 539.470,06 1.204.851

€ € 812.034 € 473.610,49 € 452.416,49 € 858.378,29 € 605.220,80 585.325,46 361.666,22

209.727

€ € 163.197 € - € - € 243.229,49 € 243.229,49 308.629,44 308.629,44 528.531

€ € 416.261 € 458.029,74 € 416.408,99 € 439.964,09 € 364.833,55 389.525,79 348.902,47 6.862.759

€ € 4.516.274 € 6.127.743 € 4.542.432 € 6.637.703,59 € 4.946.138,45 6.758.645,23 3.753.941,60

Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato (rend) Pagato (rend)

4.857.100

€ € 3.815.495 € 5.074.369,58 € 3.862.054,57 € 4.862.045,95 € 3.536.360,56 5.007.616,55 363.199,47 1.168.396

€ € 28.409 € 148.420,54 € 16.777,50 € 411.073,89 € 225,00 444.637,97 225,00

365.548

€ € 365.548 € 316.973,14 € 316.973,00 € 544.038,55 € 544.038,55 800.804,67 492.175,23 528.531

€ € 483.343 € 458.029,74 € 437.418,40 € 439.964,09 € 404.928,60 389.525,74 352.314,47 6.919.575

€ € 4.692.795 € 5.997.793 € 4.633.223 € 6.257.122,48 € 4.485.552,71 6.642.584,93 1.207.914,17

residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione (rend) 1 € 1.177.148 € 711.539 € 1.683.734,81 € 1.269.527,23 € 1.494.201,49 € 920.869,35 1.263.306,98 983.702,08 2 € 220.695 € 141.757 € 159.369,55 € 71.399,69 € 207.758,37 € 121.759,54 194.217,11 139.275,21 3 € 242.706 € 81.445 € 393.660,61 € 260.923,86 € 451.151,75 € 274.588,19 358.014,12 254.455,08 4 € 388.679 € 177.787 € 580.925,19 € 312.733,13 € 289.386,06 € 34.311,51 409.608,96 409.608,96 5 € 230.589 € 127.854 € 149.265,62 € 76.794,89 € 72.470,73 € 10.283,78 54.705,23 29.727,11 6 € 89.390 € 56.050 € 127.341,62 € 90.564,59 € 78.397,78 € 45.012,31 104.645,35 78.900,35

2.349.206

€ € 1.296.431 € 3.094.297 € 2.081.943 € 2.593.366,18 € 1.406.824,68 2.384.497,76 1.895.668,79

residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti (rend)

1 € 1.406.194 € 1.197.154 1.186.295,68 976.544,35 1.422.066,34 1.098.693,75 1.532.560,62 1.321.223,72 2 € 1.790.077 € 642.696 2.269.527,31 656.607,70 1.744.562,65 543.207,37 1.483.722,78 655.292,40

3 € - € - 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

4 € 188.051 € 126.759 87.239,97 55.733,77 52.117,54 21.584,18 65.549,79 38.390,53

3.384.323

€ € 1.966.609 € 3.543.063 € 1.688.886 € 3.218.746,53 € 1.663.485,30 3.081.833,19 2.014.906,65 Avanzo applicato

1 - Tributarie

Gestione delle Spese

Indici per analisi finanziaria 4 - Alienazioni, trasf., ecc.

5 - Entrate da acc.prestiti 6 - Servizi conto terzi Totale entrate

Totale spesa

Totale residui su entrate Titoli

2009 2012

Gestione delle Entrate

2010 2011

2009 2010 2011

Trasferimenti dallo Stato

(Entrata Tit. 2, categ. 1) € 1.118.222,25 € 1.355.667,29 € 45.230,46 3 - Rimborso di prestiti

4 - Servizi conto terzi

Gestione residui 2 - Trasferimento Stato

3 - Extratributarie

1 - Spesa corrente 2 - Spese c/capitale

Titoli ²⁰¹²

Interessi passivi

(Spesa Tit. 1, Interv. 6) € 91.246,74 € 76.528,65 € 64.486,54 € 78.624,48

2010 2011 2012

60.612,71

€

316.973,14

€ Spesa del personale

(Spesa Tit. 1, Interv. 01) € 1.226.623,87 € 1.227.063,94 Descrizione 2009

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Anticipazioni di cassa € 243.229,49

1.123.214,26

€ Quota capitale mutui

(Spesa Tit. 3, cat. 1) € 365.548,05

2009 2010 2011 2012

55,96%

Entrate tributarie Entrate correnti 2.Autonomia impositiva

53,77%

72,63%

1. Autonomia finanziaria

70,69%

Entrate tributarie+ extratributarie

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Entrate correnti Spese per investimenti Rimborso di prestiti Servizi conto terzi Totale residui su spese

2011 2010

2009

26,11% 0,90%

Trasferimenti correnti statali Entrate correnti

2009 1. Rigidità strutturale

35,13%

3.Dipendenza erariale

23,33%

2010 2011

24,23%

Grado di rigidità del Bilancio

2011 2012

31,75%

Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti

Indicatori

7,24%

31,21% 31,47%

2010

Indicatori ²⁰⁰⁹

Spesa complessiva personale Entrate correnti 3. Rigidità per indebitamento

Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti Pressione fiscale ed erariale pro-capite

9,53% 7,58%

2. Rigidità per costo personale

25,60% 23,63%

346,07

€

Entrate tributarie

Numero abitanti Entrate tributarie+ extratributarie

Numero abitanti

270,56

€

2. Pressione tributaria pro-capite

312,50

€

Numero abitanti 1. Pressione entrate proprie pro-capite

229,74

€

161,47

€ € 5,27 € 6,96

4. Trasferimenti erariali pro-capite

135,61

€

Trasferimenti correnti statali

Numero abitanti

50,50%

Residui attivi Totale accertamenti

Indicatori 2009 2010

47,71%

46,40%

61,90% 75,15% 50,64%

76,11% 72,73%

51,44%

59,07%

2012

35,28%

65,52

€ 508,88

€ 304,73

€ 21,05%

10,70%

1,14%

308.629,44

€

48,91%

Titolo ENTRATE

Titolo SPESE

Residui passivi Totale impegni 1. Incidenza residui attivi

34,23%

Rimborso mutui(cap+int)

Impegni titolo 1

2009 2010

4. Velocità di pagamenti spese correnti

78,55%

3. Velocità di riscossione entrate proprie

54,43%

Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3 2. Incidenza residui passivi

Descrizione Spese correnti Tributarie

Contributi conto capitale Accensioni di prestiti Servizi conto terzi Contributi e trasferimenti Extratributarie

Pagamenti titolo 1

39,07%

2011

435,78

€

2012

421,51

€

Capacità gestionale

3. Indebitamento locale pro-capite

55,40

€ € 46,87 € 42,53

1.222.919,47

€

2011 2012

83,10%

74,17%

98,27%

492.175,23

€ 300.809,06

€

95,46%

Grado di autonomia finanziaria

Triuggio_piano_performance_2012 ORIGINALE .xls 4

(5)

Comune di Triuggio ANNO 2012

Totale dipendenti a tempo determinato (LSU 1,00

maggio - dicembre 2012) (teste) 0,00 0,00 0,00

65,63%

% donne assunte a tempo determinato su totale

dipendenti assunti (LSU) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

% donne occupate sul totale del personale 58,33% 58,82% 58,82%

0,00%

% PO donne sul totale delle PO 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti 0,00% 0,00% 0,00%

Analisi di Genere

Descrizione

2009 2010 2011 2012

32,00

Totale dipendenti in servizio (teste) 36,00 36,00 34,00

4,89 5. Rapporto P.O. su dipendenti

5,70 5,69 5,29

Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative

292 4. Rapporto dipendenti su popolazione

246 251 273

Popolazione Numero dipendenti Numero dipendenti

43.321,05

€ € 44.124,82 3. Costo personale pro-capite

158,94

€ € 156,04 € 158,61 € 149,16 Spesa complessiva personale

Popolazione

1,76% 2,00%

2012

25,82% 28,02% 24,92%

Spese Corrrenti 2. Costo medio del personale

39.110,84

€

2009 2010 2011 2012

8. Costo formazione su spesa personale

2,12% 1,67%

Spesa per formazione Spesa complessiva personale

884,32

€ Spesa per formazione

Numero dipendenti Descrizione 1. Costo personale su spesa corrente

Spesa complessiva personale

2009 2010 2011

26,98%

7. Spesa media formazione

829,93

€ € 654,53 € 761,53 Posizioni Organizzative (unità operative)

Dirigenti (unità operative)

SPESA PER IL PERSONALE

98,97% 97,72%

0,00 0,00

Spesa per la formazione (stanziato) € 28.800,00 € 24.000,00

€ 1.362.447,00 € 27.810,95 € 21.893,97 € 23.950,15

€ 1.299.476,00

Spesa per la formazione (impegnato) € 26.043,22

€ 24.200,00 € 26.650,00 Descrizione

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

5,00 5,00

5,00

0,00 5,00 Personale in servizio

0,00

€ 1.310.604,31 € 1.310.151,34 Spesa complessiva per il personale

6. Capacità di spesa su formazione

96,57% 91,22%

Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista

39.167,45

€ Spesa complessiva personale

5,93%

2009 2010 2011

Indici per la spesa del Personale

Descrizione

2012

Malattia + Altro 6,58% 6,48% 3,55%

Malattia + Ferie + Altro 19,59% 18,31% 13,27% 16,41%

Indici di assenza

Descrizione

2009 2010 2011 2012

38,32

Totale Età Media 89,45 91,45 90,75 86,32

Dipendenti 42,45 43,45 43,75

0,00

Posizioni Organizzative 47,00 48,00 47,00 48,00

Dirigenti 0,00 0,00 0,00

Età media del personale

Descrizione

2009 2010 2011 2012

Dipendenti (unità operative) Totale unità operative in servizio

28,51 28,45 26,45 24,45

33,51 33,45 31,45 29,45

(6)

ANNO

2012

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio

Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 Media biennio

precedente Atteso nell'anno Raggiunto nell'anno 31/12/2012

Raggiunto nell'anno /Triennio prec

Raggiunto nell'anno/

Atteso nell'anno

8228,00 8.558 8338,00 8650 8.712

3,23 2,48 2,86 2,48 2,48

-13,13% 0,00%

20,00 35,00 27,50 20,00 27,00

-1,82% 35,00%

20,00

35,00

27,50

20,00 27,00 -1,82% 35,00%

50,00

59,00

54,50

64,00 71,00 30,28% 10,94%

1530

1582,00

1556,00

1610,00 1653,00 6,23% 2,67%

50,00

51,00

50,50

64,00 71,00 40,59% 10,94%

30,00

35,00

32,50

20,00 27,00 -16,92% 35,00%

6

6,00

4 5 -16,67% 25,00%

695 730 712,50 486 621

-12,84% 27,78%

0 0,00

#DIV/0! #DIV/0!

6 5

5,50 5 5

-9,09% 0,00%

3 2

2,50 2 2

-20,00% 0,00%

0,00

#DIV/0! #DIV/0!

0,00

#DIV/0! #DIV/0!

€ 160.683,86 € 134.574,67 € 147.629,27 € 123.056,15 € 121.901,84

-17,43% -0,94%

€ 2.147,00 € 3.446,00 € 2.796,50 € 8.000,00 € 8.394,00

200,16% 4,93%

€ - € 10.292,00 € 5.146,00 € -

-100,00% #DIV/0!

€ 12.857,00 € 12.857,00 € 12.857,00 € -

-100,00% #DIV/0!

80,00% 88,26% 84,13% 85,00% 88,18%

4,81% 3,74%

20,00 55,00 37,50 60,00 62,00

65,33% 3,33%

Categoria D C B B B

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

OK

3,50% 3,98% 4,30% 0,32%

OK

18,66% 18,61% 18,97% 0,36%

NOOK

60% 31% 38% 7%

NOOK

19,09

25,81

28,63 282%

OK

5,50 5,00 5,00 0,00

OK

2,50 2,00 2,00 0,00

OK

1,89% 6,50% 6,56% 0,06%

OK

2.923,35

€ € 1.922,75 € 1.733,19 -€ 189,57

OK

17,71

€ € 14,23 € 13,99-€ 0,23

OK

3,49% 0,00% 0,00% € -

OK

8,71% 0,00% 0,00% 0,00%

OK

84,13% 85,00% 88,18% 3,18%

OK

37,50 60,00 62,00 2,00

OK

Obiettivo di processo Misurazione della performance

Settore Socio Educativo Servizio assistenza Domiciliare

Ufficio Servizi Sociali

Processo 2

Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani (Servizio Assistenza Domiciliare) Finalità del Processo

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare; assicurare il

funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne per anziani.

Missione - Visione dell'Ente

R.P.P:. Prendersi “Cura della famiglia”

Stakeholder Anziani assistiti e loro famiglie

Indici

Indici di Quantità Popolazione

N° unità operative del processo N° domande accolte N° domande ricevute N° anziani assistiti N° anziani presenti sul territorio N° utenti

N° utenti servizio SAD

N° Utenti Pasti Sad N° voucher assegnati

Indici di Tempo

Tempi medi di attivazione del servizio SAD i giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)

Tempi medi di attivazione del servizio Pasti Sad in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)

Indici di Costo Costo del processo

Proventi di competenza

Importo finanziato da altri enti su progetti importo finanziato da altri Enti voucher per anziani

Indici di Qualità

% gradimento N. visite domiciliari e colloqui

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo

Nominativo

Turconi Cristina 25%

Nome e cognome

N ore o % tempo

dedicate/o al processo

Tipo Costo

Bardone Elisabetta 14%

Santambrogio Fernanda 17%

Diano Anìgelina 22%

Fumagalli Liliana 22%

Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)

INDICATORI DI PERFORMANCE

2010 Performance attesa Performance

realizzata

% di assistiti

(anziani assistiti/anziani presenti sul territorio) Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)

% di assistiti attraverso SAD (n. anziani utenti SAD/ n. anziani assistiti)

Tasso di efficienza del processo (n. anziani assistiti/ n. unità operative del processo)

Indicatori di Efficacia temporale

Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)

Tempi medi di attivazione del servizio Pasti Sad in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)

Indicatori di Efficienza Economica

% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo) Costo unitario del processo (costo del processo/utenti) Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)

% Finanziamenti

(importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)

Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / assistiti)

Analisi del risultato

% Finanziamenti voucher

(importo finanziato da altri Enti voucher per anziani/Costo del processo)

Indicatori di Qualità

% gradimento (indagine)

(7)

ANNO 2012

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio

Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 Media biennio

precedente Atteso nell'anno Raggiunto nell'anno

Raggiunto nell'anno /Triennio prec

Atteso nell'anno

8396,00 8.558 8477,00 8650 8.712

347 342 344,50 344 340 -1,31% -1,16%

188 218 203,00 219 217 6,90% -0,91%

338 331 334,50 325 329 -1,64% 1,23%

45000 43500 44250,00 41500 45749 3,39% 10,24%

28 25 26,50 24 18 -32,08% -25,00%

25 21 23,00 20 26 13,04% 30,00%

4 8 6,00 6 5 -16,67% -16,67%

82 55 68,50 54 45 -34,31% -16,67%

221 226 223,50 220 214 -4,25% -2,73%

82,00 36 59,00 35 28 -52,54% -20,00%

28000,00 28200 28100,00 28100 28100 0,00% 0,00%

649 641 645 636 655 1,55% 2,99%

55,00 50 52,50 50 5 -90,48% -90,00%

5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00% 0,00%

0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 170.396,86 € 173.733,63 € 172.065,25 € 180.052,99 € 161.005,61 -6,43% -10,58%

€ 41.325,00 € 37.100,00 € 39.212,50 € 45.000,00 € 38.293,00 -2,34% -14,90%

€ - € - € - #DIV/0! #DIV/0!

€ 2.122,00 € 2.145,00 € 2.133,50 € 2.112,00 € 2.092,50 -1,92% -0,92%

€ 3.043,00 € 3.018,93 € 3.030,97 € 3.018,93 € 3.044,00 0,43% 0,83%

€ 36.159,00 € 42.595,00 € 39.377,00 € 42.665,50 € 33.119,00 -15,89% -22,38%

€ 62.585,00 € 60.487,56 € 61.536,28 € 70.437,00 € 62.897,00 2,21% -10,70%

€ 7.147,00 € 3.735,00 € 5.441,00 € 5.000,00 € 5.935,00 9,08% 18,70%

€ 0,00 € 3.104,20 € 1.552,10 € 2.500,00 € 4.948,10 218,80% 97,92%

€ 0,00 € 3.319,00 € 1.659,50 € 2.700,00 € 9.613,10 479,28% 256,04%

€ 7.502,00 € 4.102,50 € 5.802,25 € 5.500,00 € 6.310,00 8,75% 14,73%

70,00% 73% 71,50% 73% 73% 2,10% 0,00%

10,00 1 5,50 4 0 -100,00% -100,00%

2,00 1 1,50 4 0 -100,00% -100,00%

Categoria C A A

61,10% 57,73% 59,07% 1,34% OK

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% OK

40,82% 39,08% 38,42% -0,66% NOOK

30,65% 24,55% 21,03% -3,52% OK

17,38% 14,87% 11,95% -2,92% OK

0,00 0,00 0,00 0,00 OK

5,25 5,25 5 0 OK

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK

4,10

€ € 4,25 € 4,25 € - OK

70,39% 69,96% 68,74% -1,22% NOOK

131,78

€ € 150,95 € 117,08-€ 33,87 OK

63,99% 60,57% 52,66% -7,92% NOOK

2,19

€ € 2,51 € 2,24-€ 0,27 OK 20,30

€ € 20,82 € 18,48-€ 2,33 OK

28,53% 50,00% 83,37% 33,37% OK

28,60% 49,09% 152,35% 103,26% OK

70,00% 73,00% 73,00% 0,00% OK

10,00 8,00 1,00 -7,00 OK

2,00 1,00 1,00 0,00% OK

Obiettivo di processo Misurazione della performance Settore Socio Educativo

Servizio Ufficio pubblica istruzione

Processo 5 Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica

Finalità del Processo

Garantire l’erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.

Missione - Visione dell'Ente

R.P.P. "La scuola è l’ingresso alla vita" - Interventi diritto allo studio: refezione -trasporto scolastico

Stakeholder Studenti, famiglie ed insegnanti

Indici

Indici di Quantità Popolazione

N° alunni elementari N° alunni medie

N° domande refezione scolastica accolte N° domande refezione scolastica presentate N° Utenti refezione scolastica N° pasti

N° morosi refezione scolastica(anno scolastico precedente) N° domande pre scuola accolte

N° domande pre scuola ricevute N° iscritti pre scuola N° morosi pre scuola

N° morosi trasporto scolastico (Anno Scolastico precdente) N° domande accolte trasporto scolastico N° domande presentate trasporto scolastico N° Utenti trasporto scolastico

N° morosi trasporto scolastico (Anno scolastico precedente) N° km percorsi

Popolazione 6-13 anni Indici di Tempo Tempo di permanenza nel refettorio (minuti) Ore di prestazione settimanali erogate pre scuola

Indici di Costo Costo del processo

Spesa di competenza del servizio refezione scolastica (integrazione a carico del Comuene)

Proventi di competenza del servizio refezione scolastica Proventi di competenza pre-scuola Spesa di competenza del servizio pre scuola Proventi di competenza trasporto scolastico Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico

€ morosità accertate trasporto scolastico (anno scolastico prerecente)

€ incassati su morosità trasporto scolastico

€ incassati su morosità complessive

€ morosità accertate complessive /(anno scolastico precedente) Indici di Qualità

% gradimento (da customer satisfaction) mensa N. reclami

N. reclami trasporto scolastico

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo

Nominativo

Riva M. Grazia (2 mesi) 80% LSU Marzola Cinzia

Nome e cognome

N ore o % tempo dedicate/o al

processo Tipo Costo

Lissoni Marinella 10%

Saini Tiziana 10%

Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)

INDICATORI DI PERFORMANCE Media biennio

precedente Performance attesa Performance realizzata

% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)

% soddisfazione delle richieste pre- scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)

% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s..)

% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/, elementari e medie)

% morosità servizio trasporto scolastico (n. morosi trasporto scolastico/ n. utenti trasporto scolastico)

% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)

Indicatori di Efficacia temporale Ore di prestazione settimanali erogate

Indicatori di Efficienza Economica

% di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)

Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)

% di copertura del pre scuola (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)

Costo unitario pre-post scuola (spesa di competenza/n. utenti pre-post scuola)

% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)

Costo al Km (spesa di competenza/km percorsi)

Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)

% morosità recuperate trasporto scolastico

(€ incassati su morosità trasporto scolastico/ € morosità accertate trasporto scolastico)

% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

Il numero degli utenti che hanno usufruito del servizio trsporto scolastico rispetto al numero degli iscritti alle scuole elementari e medie risulta lievementre in calo, questa riduzione degli iscritti e l'aumento del costo del serviizo trasporto ( brianzatrasporto e scambus) ha determinatola riduzione della copertura del costo del servizio.

% gradimento servizio mensa (da customer satifaction)

media reclami (reclami/utenti)

Media reclami trasporto scolastico (n. reclami trasporto scolastico/ n. utenti trasporto scolastico)

(8)

Comune di

ANNO

2012

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio

Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 Media biennio precedente Atteso a

consuntivo Raggiunto nell'anno Raggiunto nell'anno/

Triennio precedente

Atteso nell'anno

8396 8.590 8493 8650 8712

22,00 22,00

22,00 22,00 22,00

0,00% 0,00%

2 2

2

2 2,00 0,00% 0,00%

1330 1366

1348

1300 1253 -7,05% -3,62%

164 152 158 100 485

-82,45% 385,00%

2626 2902

2764

2500 1724 #RIF! -31,04%

n.c. n.c.

0 8 5

#DIV/0! -37,50%

33 35

33 28 20

-39,39% -28,57%

#DIV/0! #DIV/0!

1330 1366

1.330 1300 1253

-5,79% -3,62%

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

n.c. n.c.

#DIV/0! 75,00% 80,20%

#DIV/0! 6,93%

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Costo

61,11% 61,11% 61,11% 0,00 OK

0,02% 0,02% 0,02% 0,00% OK

0,48 0,44 0,54 9,63% OK

5,72% 4,00% 53,56% 49,56% OK

0 8 5 -3,00 OK

33 28 20 -8,00 OK

13,43

€ € 11,70 € 11,53 € 0,17 OK 27,73

€ € 26,62 € 21,52 -€ 5,10 OK

73,10% 75,00% 80,20% 5,20% OK

PRATICHE DEMOGRAFICI 2010 2011 2012 CERTIFICATI DEMOGRAFICI

N° pratiche stato civile (nascite,morti,matrimoni,c

ittadinanze,ecc.)

213 229 242

N° certificati (anagrafe, stato

civile, cert.storica)

1724

N° pratiche leva e

paratiche ruoli matricolari

52 53 99

N° certificati (carte di identità,

autentiche + proroghe C.I.)

1434

N. pubblicazioni

matrimonio

40 46 49 Totali 3158

N° pratiche anagrafe (immigrazioni,emigrazioni, cambi indirizzo, AIRE,

ecc.)

448 518 509 Totale pratiche + certificati 4666

Attestazioni di soggiorno

10 7 3

N° movimentazioni liste

elettorali (elettorale)

530 492 582

N. movimentazioni albi

elettorali

37 21 24

Totali 1330 1366 1508

ESITO Performance attesa

Media biennio precedente N° pratiche

% Personale

(n. unità operative del processo/popolazione)

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome N. ore o %

tempo Tipo

Scost

Indicatori di Efficacia

Servizi Demografici Ufficio Anagrafe e Stato Civile

Performance realizzata Indici di Tempo

Tempo medio di attesa allo sportello (minuti) Indici di Costo Tempo medio rilascio residenze in giorni Indici di Quantità

Obiettivo di processo Misurazione della performance

Processo 6 Gestire i servizi demografici Settore Amministrativo e della

comunicazione

Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Finalità del Processo

Indicatori di Efficienza Economica

Tasso di accessibilità

(h. apertura settimanale/36 h)

Analisi del risultato

Tempo medio di attesa allo sportello

Indicatori di Qualità Indicatori di Efficacia temporale

Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) Tempo medio rilascio residenze in giorni

Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica e cert)

INDICATORI DI PERFORMANCE

Vitali Daniela 50

% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)

Sironi Maria Regina 50

Costo del Processo

% gradimento

Pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)

Stakeholder Cittadini

n. certificati Popolazione

n. pratiche

n. unità operative del processo Ore apertura settimanale

n. verifiche autocertificazioni

Indici Missione - Visione dell'Ente

Lo sportello dei Demografici deve essere sempre di più la finestra sui servizi del Comune, con attenzione al cittadino e consulenza nello svolgimento delle pratiche, nella R.P.P.

nella parte relativa al personale si fa presente che non sarà tollerata la scortesia, l'incompetenza e la mancanza di disponibilità verso i cittadini.

Nominativo

Indici di Qualità

(9)

ANNO 2012

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio

Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 Media biennio Atteso nell'anno Raggiunto

nell'anno Raggiunto nell'anno /Triennio prec

Atteso nell'anno

8228 8.595 8350 8650 8.704

36 36,00 36 36,00 36,00 0% 0,00%

3,00 3,00 3 3,00 3,00 0% 0,00%

n. atti protocollati in arrivo 1407,00 1407 1410,00 1542,00 10% 9,36%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1200,00 1260,00 1230 1250,00 1250,00 2% 0,00%

23,00 26,00 25 26,00 26,00 6% 0,00%

105,00 105,00 105 105,00 105,00 0% 0,00%

131,00 170,00 151 155,00 157,00 4% 1,29%

80,00 80,00 80 80,00 80,00 0% 0,00%

4000,00 4000,00 4000 4000,00 4000,00 0% 0,00%

14,00 11,00 13 14,00 17,00 36% 21,43%

0,00 5,00 3 3,00 3,00 20% 0,00%

0,00 11,00 6 6,00 6,00 9% 0,00%

3,00 1,00 2 2,00 1,00 -50% -50,00%

1800,00 2000,00 1900 2000,00 2000,00 5% 0,00%

2,00 4,00 3 0,00 0,00 -100% #DIV/0!

10,00 26,00 18 20,00 23,00 28% 15,00%

362,00 400,00 381 390,00 397,00 4,20% 1,79%

950,00 1003,00 977 970,00 970,00 -0,67% 0,00%

9,00 9,00 9 9,00 9,00 0,00% 0,00%

4919,00 5002,00 4961 5016,00 5043,00 1,66% 0,54%

0,00 1,00 1 1,00 1,00 100,00% 0,00%

0,00 0,00 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

38,00 32,00 35 30,00 30,00 -14,29% 0,00%

34,00 83,00 39 60,00 63,00 61,54% 5,00%

21,00 54,00 38 40,00 40,00 6,67% 0,00%

102,00 104,00 103 100,00 100,00 -2,91% 0,00%

10,00 12,00 11 10,00 11,00 0,00% 10,00%

23,00 22,00 23 15,00 25,00 11,11% 66,67%

3,00 17,00 10 10,00 12,00 20,00% 20,00%

109,00 118,00 114 100,00 90,00 -20,70% -10,00%

950,00 1003,00 977 970,00 970,00 -0,67% 0,00%

1,00 2,00 2 2,00 2,00 33,33% 0,00%

37,00 32,00 35 30,00 30,00 -13,04% 0,00%

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00% 0,00%

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00% 0,00%

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00% 0,00%

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00% 0,00%

€ 58.076,00 € 74.862,00 € 66.469,00 € 70.000,00 € 77.081,00 0,159653372 0,101157143

€ 2.578,00 € 2.245,00 € 2.411,50 € 2.000,00 € 1.519,00 -37,01% -24,05%

€ 308,00 € 524,50 € 416,25 € 600,00 € 940,00 125,83% 56,67%

€ 4.340,00 € 4.100,00 € 4.220,00 € 2.000,00 € 2.000,00 -52,61% 0,00%

€ 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.360,00 € 1.985,30 -43,28% -40,91%

€ 217.710,98 € 215.043,52 € 216.377,25 € 239.492,87€ 230.277,04 6,42% -3,85%

2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 -100,00% -100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

95,00% 95,00% 0,95 95,00% 95,00% 0,00% 0,00%

N.D. N.D. #DIV/0! n.d n.d. #VALORE! #VALORE!

#DIV/0! #DIV/0!

Categoria C C C

23,33% 24,76% 24,76% 0,00% OK

#DIV/0! 470,00 514,00 44,00 OK

1,54

1,60 1,60 - OK

0,16% 0,00% 0,00% 0,00% OK

0,95% 1,00% 1,15% 0,15% OK

34,17 34,72 34,72 - OK

0,35 0,39 0,47 0,08 NOOK

16,00% 14,29% 5,88% -8,40% OK

39,02% 40,21% 40,93% 0,72% OK

76,19% 76,19% 76,19% 0,00% OK

3,76% 3,88% 3,93% 0,05% OK

2783,44 2883,33 2901,33 1800,00% OK

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK

89,74% 50,00% 47,62% -2,38% OK

36,41% 40,00% 40,00% 0,00% OK

48,89% 66,67% 44,00% -22,67% NOOK

8,81% 10,00% 13,33% 3,33% OK

0,18% 0,18% 0,18% 0,00% OK

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% OK

5,00 5,00 5,00 0,00 OK

10,00 10,00 10,00 0,00 OK

60,00 60,00 60,00 0,00 OK

30,00 30,00 30,00 0,00 OK

68,07

€ € 72,16 € 79,46 € 0,07 OK

69,90

€ € 66,67€ 50,63 -€ 0,16 NOOK 5.548,13

€ € 3.991,55€ 3.655,19 -€ 3,36 OK 11,89

€ € 20,00€ 31,33 € 0,11 OK 25,91

€ € 27,69€ 26,46 -€ 0,01 OK

1,21 0,60 1,01 € 0,00 OK

#DIV/0! n.d n.d. #VALORE! OK

95,00% 95,00% 95,00% 0,00% OK

0,10% 0,10% 0,00% -0,10% OK

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK

% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)

Analisi del risultato

i dati raggiunti nell'anno 2012 risultano in linea o migliori di quelli previsti.

Indicatori di Qualità

Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)

% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)

Indicatori di Efficienza Economica Valore medio sanzioni sicurezza stradale

(proventi di competenza/n. infrazioni)

Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse) Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie) Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. abusi accertati) Costo pro capite (costo processo/ popolazione)

% media finanziamento (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)

% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)

Efficacia della progettazione della Protezione Civile (n.

iniziative realizzate/ n. attività progettate)

Indicatori di Efficacia temporale Tempo medio di intervento su chiamata

(da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale) Tempo medio di intervento su chiamata

(da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione) Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)

Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti

% sanzioni immediatamente contestate

(n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)

% presenza sul territorio settimale

(n. ore di vigilanza sul territorio settimale/ n. ore attività complessive pl settimali) Presidio serale

(n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio) Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)

% servizio di prossimità settimale (n. ore servizi prossimità settimanale/ n. ore attvità complessive pl settimanale)

% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)

% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)

% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)

% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)

% interventi autovelox (n. interventi autovelox/ n. controlli C.d.S.) Tasso presenza

(n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio) Tasso sicurezza stradale

(n. sinistri/ Km strade territorio)

% incidenti stradali con lesioni gravi (n. incidenti stradali con lesioni personali > 20 giorni/ n. sinistri)

Indicatori di Efficacia Vigilanza stradale settimale

(n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)

% Controlli

(n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale )

% controlli etilometrici e drug test (n. controlli etilometro e drug test/ n. controlli C.d.S.)

Atti medi per dipendente (n. atti gestiti/ n. agenti)

INDICATORI DI PERFORMANCE Media beinnio

precedente Performance attesa Performance

realizzata Scost ESITO

Villa Gianluca 100

D'Angelo Elvira 100

Tresca Nicola 100

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome

N ore o % tempo

dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

N. ricorsi accolti sicurezza stradale N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive Valutazione del servizio da parte degli operatori

% gradimento servizio (indagine) Spese correnti di Protezione Civile Costo del processo

Indici di Qualità Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive Importo finanziamenti da altri Enti

Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti

Indici di Costo Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale) Tempo medio di intervento su chiamata

(da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione) Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)

N. sanzioni sicurezza stradale N. sanzioni attività edilizie e produttive N. sanzioni territorio e attività della popolazione

Indici di Tempo N. cantieri aperti

N. controlli su attività edilizia N. attività edilizie N. infrazioni sicurezza stradale

N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie N. controlli attività produttive

N. attività produttive N. controlli su cantieri N. iniziative realizzate di Protezione Civile N. attività progettate di Protezione Civile N. ore servizi prossimità settimanale N. abusi accertati

N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate N. violazioni globali al C.d.S.

N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio Popolazione 25-64 anni

N. incidenti stradali con lesioni personali > 20 giorni N. controlli C.d.S.

N. controlli etilometro e drug test N. interventi autovelox N. ore vigilanza sul territorio N. sinistri

N. diagrammi di flusso predisposti per rilievo incidente mortale, oltraggio pubblico ufficiale, reati edili, stato di abrezza

N. modulistica predisposta per rilievo incidente mortale, oltraggio pubblico ufficiale, reati edili, stato di abrezza

N. ore di attività di controllo stradale settimanale N. ore attività complessive pl settimanali N. ore di vigilanza serale N. ore settimanali di vigilanza sul territorio Popolazione Km strade territorio N. agenti

N. ore di attività di controllo stradale

Cittadini e utenti della strada

Indici di Quantità

Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l’estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Missione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder Ufficio Processo 7

Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Finalità del Processo

Obiettivo di processo Misurazione della performance

POLIZIA LOCALE Servizio Polizia Stradale

(10)

Comune di ANNO 2012

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio

Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 Media biennio precedente Atteso

nell'anno

Raggiunto al 31/12/2012

Triennio precedente

Atteso nell'anno

8396 8.590 8493 8650 8712

2,58% 0,72%

905 891 898 890 1469

63,59% 65,06%

15833 16410 16122 16450 17141

6,32% 4,20%

25 25 25 25 25

0,00% 0,00%

21165 21348 21257 21400 21.599

1,61% 0,93%

2937 3491 3214 3500 4274

32,98% 22,11%

1153 1309 1231 1325 1.157

-6,01% -12,68%

00:03,0 00:02,5 00:02,7 0.02 0.02

-99,95% 0,00%

€ 63.033,08 € 56.672,85 € 59.852,97 € 76.612,65 € 75.383,02

25,95% -1,60%

€ 1.000,00 € - € 500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

200,00% 0,00%

€ 9.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 13.500,00 € 13.500,00

125,00% 0,00%

68,40% 77,80% 73,10% 75,00% 80,20%

9,71% 6,93%

10,57% 10,29% 16,86% 6,57% OK

17,95267261 18,48314607 21,05773956 2,57 OK

69,44% 69,44% 69,44% 0,00% OK

1,898210291 1,901734104 1,96751607 6,58% OK

75,84% 76,87% 79,36% 2,49% OK

19,94% 21,28% 24,93% 3,66% OK

0,001388889 0,001388889 0,00 OK

3,71

€ € 4,66 4,39781942 -€ 0,26 OK 7,05

€ € 8,86 € 8,65 -€ 0,20 OK 0,06

€ € 0,17 € 0,17 -€ 0,00 OK 0,71

€ € 1,56 € 1,72 € 0,16 OK

73,10% 75,00% 80,20% 5,20% OK

Costo n. prestiti con prenotazione on line

N. utenti Popolazione

H apertura settimanale Patrimonio N. prestiti

Utenti reali (anche non di Triuggio)

Collaboratori coinvolti nel Processo N. ore o %

tempo

Indici

Costo del processo

Spesa acquisto libri

Missione - Visione dell'Ente

R.P.P. - obiettivo di presidio delle entrate: minitoraggio costante delle entrate

Stakeholder Cittadini

Spesa acquisto materiale multimediale

100 Tipo Cat. C

Personale coinvolto nel Processo

Castoldi Gianni

Categoria

% gradimento iniziative promozione (indagine)

Nome e cognome

La popolazione è aumentata rispetto alle attese e questo per il momento crea disequilibrio su alcuni indicatori di efficacia e sull'indicatore dell'investimento per l'acquisto dei ilbri

Indicatori di Efficienza Economica Media prestiti

(prestiti/utenti reali)

Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)

Analisi del risultato Indicatori di Qualità

% gradimento iniziative promozione (indagine)

Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio) Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)

Indici di Quantità

Obiettivo di processo Misurazione della performance

Processo 11

Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Settore Amministrativo e della comunicazione

Gestire e valorizzare la Biblioteca per l’organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d’età

Finalità del Processo Biblioteca Comunale

Performance realizzata

Indici di Tempo

Tempo medio attesa prestito (minuti) Indici di Costo

Performance attesa

Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)

Nominativo

Indicatori di Efficacia Indici di Qualità

ESITO Scost

INDICATORI DI PERFORMANCE

Media biennio precedente