OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3 04100 LATINA
P. IVA 00000000000 C.F. 80000930596
CONSUNTIVO ANALITICA (per Centro di Costo) Centro di Costo (10A00) Attività gestionale
Mese di Dicembre 2020 - COSTI - Pagina 1
Natura 1^ Liv.
Natura
2^ Liv. Descrizione Consuntivo
Mensile
Budget Mensile
% Scost.
Standard Mensile
% Scost.
Consuntivo Totale
Budget Totale
% Scost.
Standard Totale
%
Scost. Disponibilita' Costi Diretti
h Acquisti 0,00 0,00 0,00 n.a. 147,85 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -147,85
z1 Outsourcing (Software e
licenze d'uso)
0,00 0,00 0,00 n.a. 554,78 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -554,78
z2 Outsourcing (Assistenza
sistemistica di rete)
0,00 0,00 0,00 n.a. 3.456,68 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -3.456,68
TOTALE CC.1 (10A00) Attività gestionale 0,00 0,00 0,00 4.159,31 0,00 0,00 -4.159,31
ALLEGATO H - DELIBERA D01-01
OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3 04100 LATINA
P. IVA 00000000000 C.F. 80000930596
CONSUNTIVO ANALITICA (per Centro di Costo) Centro di Costo (10E00) Formazione e aggiornamento
Mese di Dicembre 2020 - COSTI - Pagina 2
Natura 1^ Liv.
Natura
2^ Liv. Descrizione Consuntivo
Mensile
Budget Mensile
% Scost.
Standard Mensile
% Scost.
Consuntivo Totale
Budget Totale
% Scost.
Standard Totale
%
Scost. Disponibilita' Costi Diretti
a Oneri della gestione
interna
0,00 0,00 0,00 n.a. 180,75 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -180,75
TOTALE CC.1 (10E00) Formazione e aggiornamento 0,00 0,00 0,00 180,75 0,00 0,00 -180,75
ALLEGATO H - DELIBERA D01-01
OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3 04100 LATINA
P. IVA 00000000000 C.F. 80000930596
CONSUNTIVO ANALITICA (per Centro di Costo) Centro di Costo (AA00) Attività gestionale
Mese di Dicembre 2020 - COSTI - Pagina 3
Natura 1^ Liv.
Natura
2^ Liv. Descrizione Consuntivo
Mensile
Budget Mensile
% Scost.
Standard Mensile
% Scost.
Consuntivo Totale
Budget Totale
% Scost.
Standard Totale
%
Scost. Disponibilita' Costi Diretti
a Oneri della gestione
interna
6.205,02 0,00 0,00 n.a. 22.209,69 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -22.209,69
b Remunerazione dipendenti
e assimilati
19.179,83 0,00 24.272,19 n.a. 160.549,26- 20,98% 0,00 0,00 n.a. n.a. -160.549,26
c Rimborso spese anticipate 1.505,30 0,00 70,00 n.a. 3.366,42+2050,43% 0,00 0,00 n.a. n.a. -3.366,42
d Consulenze esterne 23.664,31 0,00 15.936,00 n.a. 51.024,47+ 48,50% 0,00 0,00 n.a. n.a. -51.024,47
e Coperture assicurative 0,00 0,00 0,00 n.a. 9.866,06 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -9.866,06
f1 Materiale informatico di
consumo
0,00 0,00 0,00 n.a. 268,40 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -268,40
g Utenze 510,86 0,00 37,00 n.a. 21.015,09+1280,70% 0,00 0,00 n.a. n.a. -21.015,09
h Acquisti 160.228,49 0,00 0,00 n.a. 185.278,41 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -185.278,41
i Spese dirette per
Funzioni istituzionali
6.385,03 0,00 0,00 n.a. 10.858,96 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -10.858,96
l Servizio bancario 0,00 0,00 0,00 n.a. 94,12 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -94,12
m Esazioni fiscali 3.783,34 0,00 8.056,32 n.a. 16.499,01- 53,04% 0,00 0,00 n.a. n.a. -16.499,01
s Spese attività Organi 0,00 0,00 0,00 n.a. 1.071,23 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -1.071,23
ALLEGATO H - DELIBERA D01-01
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P. IVA 00000000000 C.F. 80000930596
CONSUNTIVO ANALITICA (per Centro di Costo) Centro di Costo (AA00) Attività gestionale
Mese di Dicembre 2020 - COSTI - Pagina 4
Natura 1^ Liv.
Natura
2^ Liv. Descrizione Consuntivo
Mensile
Budget Mensile
% Scost.
Standard Mensile
% Scost.
Consuntivo Totale
Budget Totale
% Scost.
Standard Totale
%
Scost. Disponibilita' Costi Diretti
z1 Outsourcing (Software e
licenze d'uso)
570,96 0,00 4.139,51 n.a. 21.476,14- 86,21% 0,00 0,00 n.a. n.a. -21.476,14
z2 Outsourcing (Assistenza
sistemistica di rete)
1.728,34 0,00 11.170,34 n.a. 17.238,66- 84,53% 0,00 0,00 n.a. n.a. -17.238,66
z3 Outsourcing (Servizi di
hosting e domini)
34,15 0,00 29,27 n.a. 849,17+ 16,67% 0,00 0,00 n.a. n.a. -849,17
z4 Outsourcing (Assistenza
e elaborazione video)
0,00 0,00 0,00 n.a. 278,95 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -278,95
TOTALE CC.1 (AA00) Attività gestionale 223.795,63 0,00 63.710,63 521.944,04 0,00 0,00 -521.944,04
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P. IVA 00000000000 C.F. 80000930596
CONSUNTIVO ANALITICA (per Centro di Costo) Centro di Costo (BB00) Rappresentanza
Mese di Dicembre 2020 - COSTI - Pagina 5
Natura 1^ Liv.
Natura
2^ Liv. Descrizione Consuntivo
Mensile
Budget Mensile
% Scost.
Standard Mensile
% Scost.
Consuntivo Totale
Budget Totale
% Scost.
Standard Totale
%
Scost. Disponibilita' Costi Diretti
c Rimborso spese anticipate 0,00 0,00 0,00 n.a. 59,00 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -59,00
h Acquisti 0,00 0,00 208,82 n.a. 16.812,08-100,00% 0,00 0,00 n.a. n.a. -16.812,08
r Docenze e formazione 0,00 0,00 0,00 n.a. 592,00 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -592,00
s Spese attività Organi 0,00 0,00 0,00 n.a. 634,00 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -634,00
t Manifestazioni 0,00 0,00 0,00 n.a. 3.036,00 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -3.036,00
TOTALE CC.1 (BB00) Rappresentanza 0,00 0,00 208,82 21.133,08 0,00 0,00 -21.133,08
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PIAZZA ANGELO CELLI 3 04100 LATINA
P. IVA 00000000000 C.F. 80000930596
CONSUNTIVO ANALITICA (per Centro di Costo) Centro di Costo (EE00) Formazione e aggiornamento
Mese di Dicembre 2020 - COSTI - Pagina 6
Natura 1^ Liv.
Natura
2^ Liv. Descrizione Consuntivo
Mensile
Budget Mensile
% Scost.
Standard Mensile
% Scost.
Consuntivo Totale
Budget Totale
% Scost.
Standard Totale
%
Scost. Disponibilita' Costi Diretti
a Oneri della gestione
interna
0,00 0,00 0,00 n.a. 335,69 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -335,69
d Consulenze esterne 0,00 0,00 700,00 n.a. 4.452,99-100,00% 0,00 0,00 n.a. n.a. -4.452,99
h Acquisti 0,00 0,00 0,00 n.a. 333,67 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -333,67
m Esazioni fiscali 0,00 0,00 0,00 n.a. 3.098,72 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -3.098,72
r Docenze e formazione 0,00 0,00 0,00 n.a. 187,50 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -187,50
t Manifestazioni 0,00 0,00 334,22 n.a. 1.173,68-100,00% 0,00 0,00 n.a. n.a. -1.173,68
z4 Outsourcing (Assistenza
e elaborazione video)
0,00 0,00 0,00 n.a. 1.743,00 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -1.743,00
TOTALE CC.1 (EE00) Formazione e aggiornamento 0,00 0,00 1.034,22 11.325,25 0,00 0,00 -11.325,25
ALLEGATO H - DELIBERA D01-01
OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3 04100 LATINA
P. IVA 00000000000 C.F. 80000930596
CONSUNTIVO ANALITICA (per Centro di Costo) Centro di Costo (FF00) Immagine e comunicazione
Mese di Dicembre 2020 - COSTI - Pagina 7
Natura 1^ Liv.
Natura
2^ Liv. Descrizione Consuntivo
Mensile
Budget Mensile
% Scost.
Standard Mensile
% Scost.
Consuntivo Totale
Budget Totale
% Scost.
Standard Totale
%
Scost. Disponibilita' Costi Diretti
a Oneri della gestione
interna
0,00 0,00 0,00 n.a. 71,98 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -71,98
d Consulenze esterne 512,00 0,00 1.230,00 n.a. 9.328,20- 58,37% 0,00 0,00 n.a. n.a. -9.328,20
h Acquisti 0,00 0,00 0,00 n.a. 634,40 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -634,40
z1 Outsourcing (Software e
licenze d'uso)
0,00 0,00 0,00 n.a. 89,00 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -89,00
z3 Outsourcing (Servizi di
hosting e domini)
0,00 0,00 62,81 n.a. 539,82-100,00% 0,00 0,00 n.a. n.a. -539,82
z4 Outsourcing (Assistenza
e elaborazione video)
0,00 0,00 248,45 n.a. 7.749,75-100,00% 0,00 0,00 n.a. n.a. -7.749,75
z6 Outsourcing (Mass Media) 0,00 0,00 0,00 n.a. 21,71 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -21,71
TOTALE CC.1 (FF00) Immagine e comunicazione 512,00 0,00 1.541,26 18.434,86 0,00 0,00 -18.434,86
ALLEGATO H - DELIBERA D01-01
OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3 04100 LATINA
P. IVA 00000000000 C.F. 80000930596
CONSUNTIVO ANALITICA (per Centro di Costo) Centro di Costo (HH00) Arbitrato e interposizione
Mese di Dicembre 2020 - COSTI - Pagina 8
Natura 1^ Liv.
Natura
2^ Liv. Descrizione Consuntivo
Mensile
Budget Mensile
% Scost.
Standard Mensile
% Scost.
Consuntivo Totale
Budget Totale
% Scost.
Standard Totale
%
Scost. Disponibilita' Costi Diretti
d Consulenze esterne 0,00 0,00 2.655,12 n.a. 9.240,09-100,00% 0,00 0,00 n.a. n.a. -9.240,09
TOTALE CC.1 (HH00) Arbitrato e interposizione 0,00 0,00 2.655,12 9.240,09 0,00 0,00 -9.240,09
ALLEGATO H - DELIBERA D01-01
OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3 04100 LATINA
P. IVA 00000000000 C.F. 80000930596
CONSUNTIVO ANALITICA (per Centro di Costo) Centro di Costo (II00) Innovazione e qualità
Mese di Dicembre 2020 - COSTI - Pagina 9
Natura 1^ Liv.
Natura
2^ Liv. Descrizione Consuntivo
Mensile
Budget Mensile
% Scost.
Standard Mensile
% Scost.
Consuntivo Totale
Budget Totale
% Scost.
Standard Totale
%
Scost. Disponibilita' Costi Diretti
d Consulenze esterne 1.586,00 0,00 1.232,18 n.a. 2.818,18+ 28,71% 0,00 0,00 n.a. n.a. -2.818,18
TOTALE CC.1 (II00) Innovazione e qualità 1.586,00 0,00 1.232,18 2.818,18 0,00 0,00 -2.818,18
ALLEGATO H - DELIBERA D01-01
OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3 04100 LATINA
P. IVA 00000000000 C.F. 80000930596
CONSUNTIVO ANALITICA (per Centro di Costo) Centro di Costo (LL00) Partite di giro
Mese di Dicembre 2020 - COSTI - Pagina 10
Natura 1^ Liv.
Natura
2^ Liv. Descrizione Consuntivo
Mensile
Budget Mensile
% Scost.
Standard Mensile
% Scost.
Consuntivo Totale
Budget Totale
% Scost.
Standard Totale
%
Scost. Disponibilita' Costi Diretti
m Esazioni fiscali 0,00 0,00 0,00 n.a. 41,32 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -41,32
q Partite di giro 207.865,25 0,00 15.258,60 n.a. 337.911,29+1262,28% 0,00 0,00 n.a. n.a. -337.911,29
s Spese attività Organi 0,00 0,00 0,00 n.a. 100,00 n.a. 0,00 0,00 n.a. n.a. -100,00
TOTALE CC.1 (LL00) Partite di giro 207.865,25 0,00 15.258,60 338.052,61 0,00 0,00 -338.052,61
