ALLEGATO B CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA
Cat. 01/04/2018 13° mens. Totale
Dirig. 39.979,29 3.331,61 43.310,90
D3 25.451,86 2.120,99 27.572,85
D1 22.135,47 1.844,62 23.980,09
C1 20.344,07 1.695,34 22.039,41
B3 19.063,80 1.588,65 20.652,45
B1 18.034,07 1.502,84 19.536,91
A1 17.060,97 1.421,75 18.482,72
Dirigenti 3 0 3 1 0 2 2 n.a.
D3 8 0 8 8 0 0 0
D1 9 0 9 8 0 1 1
C 23 1 a 91,67% 24 24 0 0 0 5%
B3 25 2 all'50% 27 26 0 1 1 25%
B1 17 1 a 69,44% 18 18 0 0 0 25%
A1 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 85 5 89 85 0 4 4
Posti Equ.
Tempo Pieno 85 3,36 89
Spesa dotazione organica personale 2019
Dirigenti 3 0,00 3,00 129.932,70 37.264,70 11.044,28 1.377,29 179.618,96
D3 8 0,00 8,00 220.582,79 63.263,14 18.749,54 2.338,18 304.933,64
D1 9 0,00 9,00 215.820,83 61.897,41 18.344,77 2.287,70 298.350,72
C 23 0,92 23,92 527.182,67 151.195,99 44.810,53 5.588,14 728.777,32
B3 25 1,00 26,00 536.963,70 154.001,19 45.641,91 5.691,82 742.298,62
B1 17 0,69 17,69 345.607,92 99.120,35 29.376,67 3.663,44 477.768,39
TOTALI 85,00 2,61 87,61 1.976.090,61 566.742,79 117.967,70 20.946,56 2.681.747,66
2019
Dirigenti extra dot. 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D1 1 0 1 23.980,09 6.877,49 2.038,31 254,19 33.150,08
C 1,5 0 2 33.059,11 9.481,35 2.810,02 350,43 45.700,92
B3 2,5 0 2,5 51.631,13 14.807,81 4.388,65 547,29 71.374,87
B1 0,5 0 0,5 9.768,45 2.801,59 830,32 97,68 13.498,05
TOTALI 5,5 0,0 5,5 118.438,79 33.968,24 10.067,30 1.249,59 163.723,92
Fondo dirigenti (1) 86.932,24 24.295,82 7.389,24 921,48 119.538,78
Fondo dipendenti 366.443,59 87.213,57 31.147,71 3.884,30 488.689,17
P.O. e A.P. a bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Straordinario 19.063,95 4.537,22 1.620,44 202,08 25.423,68
TOTALE 472.439,78 116.046,62 40.157,38 5.007,86 633.651,64
(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%
Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)
Assegni familiari 11.701,70 11.701,70
Spese mensa 3.500,00 3.500,00
Convenzioni attive 5.000,00 5.000,00
Altre voci spesa di personale 10.000,00
Segretario Generale 36.243,03 10.394,50 3.080,66 0,00 49.718,19
Tirocini 4.500,00 382,50 0,00 4.882,50
Spesa Segretario e altre spese 84.802,39
SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA 2.681.747,66
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO 163.723,92
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO 633.651,64
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE 84.802,39
TOTALE 3.563.925,60
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 302.319,75
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A) 3.261.605,85 (A) 3.294.707,99 (B)
(A-B)<0 -33.102,14
PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)
Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario
Importo CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL
(ES.1,06%)
SPESA TOTALE IL DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONALE ASSUNTO EX ART 110 C. 2 E' COPERTO DALLA SPESA DEI DIRIGENTI IN DOTAZIONE ORGANICA
Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., comandato)
CAT. TEMPO PIENO
uomo/anno PART-TIME TOTALE
EQUIV. T.P.
SPESA
ANNUA CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL
(ES.1,06%)
SPESA TOTALE SPESA TOTALE
Dall'importo complessivo per irap sono stati tolti euro 50000 quale previsione cautelativa per risparmi da irap commerciale considerando che l'irap complessiva che scaturirebbe dalle vari voci imponibili è pari ad euro 218192,38 e che quella effettivamente versata nel 2017 è stata pari ad € 154765.
Rispetto % T.P./P.T.
3%
CAT. TEMPO
PIENO PART-TIME TOTALE
EQUIV.
SPESA
ANNUA CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL
(ES.1,06%)
CAT. TEMPO
PIENO PART-TIME TOTALE POSTI
OCCUPATI
POSTI VACANTI Part.Time
POSTI VACANTI Tempo pieno
TOTALE Posti vacanti
