ALLEGATO F Spesa dotazione organica personale
2019
Dirigenti 3 0,00 3,00 129.932,70 37.264,70 11.044,28 1.377,29 179.618,96
D3 8 0,00 8,00 220.582,79 63.263,14 18.749,54 2.338,18 304.933,64
D1 9 0,00 9,00 215.820,83 61.897,41 18.344,77 2.287,70 298.350,72
C 23 0,92 23,92 527.182,67 151.195,99 44.810,53 5.588,14 728.777,32
B3 25 1,00 26,00 536.963,70 154.001,19 45.641,91 5.691,82 742.298,62
B1 17 0,69 17,69 345.607,92 99.120,35 29.376,67 3.663,44 477.768,39
TOTALI 85,00 2,61 87,61 1.976.090,61 566.742,79 117.967,70 20.946,56 2.681.747,66
2020
Dirigenti 3 0,00 3,00 129.932,70 37.264,70 11.044,28 1.377,29 179.618,96
D3 8 0,00 8,00 220.582,79 63.263,14 18.749,54 2.338,18 304.933,64
D1 9 0,00 9,00 215.820,83 61.897,41 18.344,77 2.287,70 298.350,72
C 23 0,92 23,92 527.182,67 151.195,99 44.810,53 5.588,14 728.777,32
B3 25 1,00 26,00 536.963,70 154.001,19 45.641,91 5.691,82 742.298,62
B1 17 0,69 17,69 345.607,92 99.120,35 29.376,67 3.663,44 477.768,39
TOTALI 85,00 2,61 87,61 1.976.090,61 566.742,79 117.967,70 20.946,56 2.681.747,66
2021
Dirigenti 3 0,00 3,00 129.932,70 37.264,70 11.044,28 1.377,29 179.618,96
D3 8 0,00 8,00 220.582,79 63.263,14 18.749,54 2.338,18 304.933,64
D1 8 0,00 8,00 191.840,74 55.019,92 16.306,46 2.033,51 265.200,64
C 23 0,92 23,92 527.182,67 151.195,99 44.810,53 5.588,14 728.777,32
B3 25 1,00 26,00 536.963,70 154.001,19 45.641,91 5.691,82 742.298,62
B1 17 0,69 17,69 345.607,92 99.120,35 29.376,67 3.663,44 477.768,39
TOTALI 84,00 2,61 86,61 1.952.110,52 559.865,30 115.929,39 20.692,37 2.648.597,58
2019
Dirigenti extra dot. 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D1 1 0 1 23.980,09 6.877,49 2.038,31 254,19 33.150,08
C 1,5 0 2 33.059,11 9.481,35 2.810,02 350,43 45.700,92
B3 2,5 0 2,5 51.631,13 14.807,81 4.388,65 547,29 71.374,87
B1 0,5 0 0,5 9.768,45 2.801,59 830,32 97,68 13.498,05
TOTALI 5,5 0,0 5,5 118.438,79 33.968,24 10.067,30 1.249,59 163.723,92
2020
Dirigenti extra dot. 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D1 1 0 1 23.980,09 6.877,49 2.038,31 254,19 33.150,08
C 1,5 0 2 33.059,11 9.481,35 2.810,02 350,43 45.700,92
B3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 2,5 0,0 2,5 57.039,21 16.358,84 4.848,33 604,62 78.851,00
2021
Dirigenti extra dot. 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D1 1 0 1 23.980,09 6.877,49 2.038,31 254,19 33.150,08
C 1,5 0 2 33.059,11 9.481,35 2.810,02 350,43 45.700,92
B3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 2,5 0,0 2,5 57.039,21 16.358,84 4.848,33 604,62 78.851,00
Fondo dirigenti (1) 86.932,24 24.295,82 7.389,24 921,48 119.538,78
Fondo dipendenti 366.443,59 87.213,57 31.147,71 3.884,30 488.689,17
P.O. e A.P. a bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Straordinario 19.063,95 4.537,22 1.620,44 202,08 25.423,68
TOTALE 472.439,78 116.046,62 40.157,38 5.007,86 633.651,64
(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%
Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)
Assegni familiari 11.701,70 11.701,70
Spese mensa 3.500,00 3.500,00
Convenzioni attive 5.000,00 5.000,00
Altre voci spesa di personale 10.000,00
Segretario Generale 36.243,03 10.394,50 3.080,66 0,00 49.718,19
Tirocini 4.500,00 382,50 0,00 4.882,50
Spesa Segretario e altre spese 84.802,39
2019 2020 2021
SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA 2.691.747,66 2.681.747,66 2.648.597,58
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO 143.738,95 78.851,00 78.851,00
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO 633.651,64 633.651,64 633.651,64
SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE 94.787,35 84.802,39 84.802,39
TOTALE 3.563.925,60 3.479.052,69 3.445.902,61
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 302.319,75 302.319,75 302.319,75
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A) 3.261.605,85 3.176.732,93 3.143.582,85
3.294.707,99 3.294.707,99 3.294.707,99
(A-B)<0 -33.102,14 -117.975,06 -151.125,14
IL DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONALE ASSUNTO EX ART 110 C. 2 E' COPERTO DALLA SPESA DEI DIRIGENTI IN DOTAZIONE ORGANICA
Dall'importo complessivo per irap sono stati tolti euro 50000 quale previsione cautelativa per risparmi da irap commerciale considerando che l'irap complessiva che scaturirebbe dalle vari voci imponibili è pari ad euro 218192,38 e che quella effettivamente versata nel 2017 è stata pari ad € 154765.
PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021
CAT. TEMPO
PIENO PART-TIME TOTALE
EQUIV.
SPESA
ANNUA CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL
(ES.1,06%)
CAT. TEMPO
PIENO PART-TIME TOTALE
EQUIV.
CAT. TEMPO PIENO
uomo/anno PART-TIME TOTALE
EQUIV. T.P.
SPESA ANNUA
Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario
CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL
(ES.1,06%)
SPESA TOTALE Importo
PREMIO INAIL (ES.1,06%)
SPESA TOTALE
CAT. TEMPO PIENO
uomo/anno PART-TIME TOTALE
EQUIV. T.P.
SPESA
ANNUA CONTRIBUTI IRAP
CAT. TEMPO
PIENO
TOTALE
EQUIV. IRAP
PART-TIME SPESA
TOTALE PREMIO INAIL
(ES.1,06%) SPESA
ANNUA CONTRIBUTI
SPESA TOTALE
SPESA
ANNUA CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL
(ES.1,06%)
SPESA TOTALE
Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., comandato)
CONTRIBUTI IRAP
IL DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONALE ASSUNTO EX ART 110 C. 2 E' COPERTO DALLA SPESA DEI DIRIGENTI IN DOTAZIONE ORGANICA
PREMIO INAIL (ES.1,06%)
SPESA TOTALE
IL DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONALE ASSUNTO EX ART 110 C. 2 E' COPERTO DALLA SPESA DEI DIRIGENTI IN DOTAZIONE ORGANICA
CAT. TEMPO PIENO
uomo/anno PART-TIME TOTALE
EQUIV. T.P.
SPESA
ANNUA CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL
(ES.1,06%)
SPESA TOTALE