Segreteria Generale
Verbale n. 6 / 2018
Fasano, 6 dicembre 2018
Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successivo ex art. 3 L. 213/2012 e art.
14 del Regolamento sul sistema dei controlli interni e della valutazione della Performance approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 28.01.2016.- TRIMESTRI gennaio - marzo 2018 e aprile – giugno 2018 ESAME DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI.- PRIMO VERBALE.-
L’anno duemiladiciotto il mese di dicembre il giorno sei, nell’Ufficio del Segretario Generale, si è riunito l’organismo deputato al controllo di regolarità amministrativo successivo composto dal Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi, che lo presiede, da funzionario di categoria D appartenente alla Segreteria dott.ssa Beba Caldarazzo e dall’istruttore amministrativo della Segreteria Generale sig.ra Pasqua Longo.
Premesso che:
- con la deliberazione n. 1 adottata dal Commissario Straordinario in data 28.01.2016, con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il “Regolamento sul sistema dei controlli interni e della valutazione della Performance”;
-che il capo II del predetto Regolamento disciplina il controllo successivo e, in particolare, negli articoli 14 e seguenti, contiene le norme del controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile;
- l’art. 14 rubricato “Programma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile”
prevede che il Segretario Generale può approvare annualmente un programma, elaborato sulla base di criteri e linee guida predeterminati, in coerenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché con il Piano della trasparenza e
dell’integrità. Il programma individua gli atti da sottoporre al controllo, tenuto conto delle criticità e dei rilievi emersi in fase di controllo nell’esercizio precedente e delle novità normative. Il programma è adottato, di norma, entro il 31 gennaio dell’esercizio di riferimento.
Richiamato il “Programma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile”
approvato con il verbale n. 5 del 31.01.2018 ;
Preso atto che il numero delle determinazioni da controllare è complessivamente pari a trenta e precisamente, così come disposto dal verbale n. 5 del 31.01.2018:
-che la tecnica di campionatura informatica da seguire è la seguente: estrazione casuale di determinazioni dirigenziali utilizzando una procedura per la generazione di numeri RANDOM.
Tutto ciò considerato, e prima di procedere all’estrazione degli atti da esaminare nell’ufficio del Segretario Generale, tutte le determinazioni approvate nei trimestri vengono raggruppate per Direzioni, sistemate in ordine progressivo e successivamente stampate per elenchi.
Si procede quindi all’estrazione, per ciascuna Direzione, di un numero di determinazioni pari a quello da controllare.
TRIMESTRE GENNAIO- MARZO 2018
Per la Direzione Servizi vengono estratte e considerate le seguenti determinazioni: nn.
197, 249, 270, 344, 408, 410, 463, 477, 489.
Per la Direzione Risorse vengono estratte e considerate le seguenti determinazioni: nn.
165, 335, 402, 411, 553, 558.
Per la Direzione Polizia Locale vengono estratte e considerate le seguenti determinazioni: nn. 51, 173, 199, 220, 275, 361, 366, 455, 515.
Per il Settore Tecnico e Governo del Territorio vengono estratte e considerate le seguenti determinazioni: nn. 123, 127, 163, 506, .
Per la Direzione Avvocatura vengono estratte e considerate le seguenti determinazioni:
nn. 64 e 321.
TRIMESTRE APRILE GIUGNO
Per la Direzione Servizi vengono estratte e considerate le seguenti determinazioni: nn.
561, 751, 568, 791, 850, 1006, 1010, 1015 e 1055.
Per la Direzione Risorse vengono estratte e considerate le seguenti determinazioni: nn.
669, 673, 827, 848, 960, 1079.
Per la Direzione Polizia Locale vengono estratte e considerate le seguenti determinazioni: nn. 600, 739, 783, 824, 875, 891, 915, 982, 1062.
Per il Settore Tecnico e Governo del Territorio vengono estratte e considerate le seguenti determinazioni: nn. 573, 645, 895, 954.
Per la Direzione Avvocatura vengono estratte e considerate le seguenti determinazioni:
nn. 621 e 773;
Alla luce dei sorteggi sopra riportati e del preventivo esame dell’oggetto delle Determinazioni, si stabilisce che nella prossima seduta verranno controllate ed esaminate le determinazioni sopracitate.
L’esame viene rinviato alla prossima seduta.
F.TO dott. Alfredo Mignozzi F.TO dott.ssa Beba Caldarazzo F.TO Longo Pasqua
Segreteria Generale
Verbale n. 7 /2018
Fasano, 6 dicembre 2018
Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successivo ex art. 3 L. 213/2012 e art.
14 del Regolamento sul sistema dei controlli interni e della valutazione della Performance approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 28.01.2016.- TRIMESTRE GENNAIO MARZO 2018 E TRIMESTRE APRILE GIUGNO .- ESAME DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI.- SECONDO VERBALE.-
L’anno duemiladiciotto il mese di dicembre il giorno sei, nell’Ufficio del Segretario Generale, si è riunito l’organismo deputato al controllo di regolarità amministrativo successivo composto dal Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi, che lo presiede, da funzionario di categoria D appartenente alla Segreteria dott.ssa Beba Caldarazzo e dall’l’istruttore amministrativo della Segreteria Generale sig.ra Pasqua Longo.
Premesso che:
- con la deliberazione n. 1 adottata dal Commissario Straordinario in data 28.01.2016, con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il “Regolamento sul sistema dei controlli interni e della valutazione della Performance”;
-che il capo II del predetto Regolamento disciplina il controllo successivo e, in particolare, negli articoli 14 e seguenti, contiene le norme del controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile;
- l’art. 14 rubricato “Programma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile”
prevede che il Segretario Generale può approvare annualmente un programma, elaborato sulla base di criteri e linee guida predeterminati, in coerenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché con il Piano della trasparenza e dell’integrità. Il programma individua gli atti da sottoporre al controllo, tenuto conto
delle criticità e dei rilievi emersi in fase di controllo nell’esercizio precedente e delle novità normative. Il programma è adottato, di norma, entro il 31 gennaio dell’esercizio di riferimento.
Richiamato il “Programma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile”
approvato con il verbale n. 3 del 26 gennaio 2017;
Preso atto che nella seduta del 2 novembre u.s., si è proceduto - in seguito ad estrazioni effettuate con il metodo RANDOM - ad individuare quali determinazioni, per ciascuna Direzione, sottoporre a controllo successivo, si procede all’esame di ciascuna determinazione.
TRIMESTRE GENNAIO MARZO 2018
Per la Direzione Servizi vengono esaminate le seguenti determinazioni:
- n. 197 del 05.02.2018 avente ad oggetto “prima liquidazione bit 2018”;
- n. 249 del 08.12.2018 avente ad oggetto “fornitura fogli registri Stato Civile per l’anno 2018- liquidazione di spesa”;
- n. 270 del 13.02.2018 avente ad oggetto “liquidazione di spesa per oneri gestione e custodia Campi da tennis in selva di Fasano. 2à semestre 2017”;
- n. 344 del 26.02.2018 avente ad oggetto “liquidazione di spesa quota associativa anno 2018 al Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale delle Arti e della Cultura”;
- n. 408 del 07.03.2018 avente ad oggetto “Liquidazione di spesa per sostegno economico ad associazioni sportive per attività svolta dal 2017 da deliberazione di G.C. n. 298/17”
- n. 410 del 08.03.2018 avente ad oggetto “Liquidazione servizio infopoint – dic 2017 – feb 2018”;
- n. 463 del 19.03.2018 avente ad oggetto “liquidazione di spesa per sostegno economico ad associazione socio-culturale per attività svolta nel 2017 da deliberazione di G.C. n. 297/17”;
- n. 477 del 21.03.2018 avente ad oggetto “Liquidazione di spesa èer sostegno economico a gruppo Attività Teatrali P. Mancini per attività svolta nel 2017 da deliberazione do G.C. n. 104/17”;
- n. 489 del 22.03.2018 avente ad oggetto “liquidazione di spesa per oneri gestione e custodia Campo Sportivo “Vito Curlo” in Fasano. Febbraio 2018”
Per la Direzione Risorse vengono esaminate le seguenti determinazioni:
- n. 165 del 30.01.2018 avente ad oggetto “impegno di spesa per rimborso Tributi Locali – primo semestre 2018”;
- n. 335 del 23.02.2018 avente ad oggetto “libri di testo alunni scuola primaria – cartolibreria Piave. Liquidazione”;
- n. 402 del 07.03.2018 avente a oggetto “intervento straordinario per emergenza abitativa in favore di una famiglia in condizione di disagio economico. impegno di spesa”;
- n. 411 del 09.03.2018 avente ad oggetto “trasporto alunni. Ati Roberto &
Dongiovanni ditta Caponio - liquidazione Febbraio 2018”;
- n. 553 del 29.03.2018 avente ad oggetto “assistenza economica per n. 15 utenti – impegno di spesa”;
- n. 558 del 29.03.2018 avente ad oggetto “postalizzaione atti ufficio tributi – liquidazione di spesa o distanze sas di fanizza Nicola & c. – cig zc821823b”;
Per il Settore Tecnico Governo del Territorio vengono esaminate le seguenti determinazioni:
- n. 123 del 24.01.2018 abvente ad oggetto “lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Modifica nominativo del fornitore dell’impegno n.
113/2018”;
- n. 127 del 24.01.2018 avente ad oggetto “ servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale e delle aree pubbliche comunali destinate a verde.
Liquidazione dicembre 2017 e servizi aggiuntivi. Saldo finale”;
- n. 163 del 30.01.2018 avente ad oggetto “assunzione impegno di spesa per i consumi idrici e fognanti relativi ai contatori dell’Ufficio tecnico, delle Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, Servizio Idrico Integrato per l’anno 2018, I° Semestre”;
- n. 506 del 23.03.2018 avente ad oggetto “liquidazione saldo Mostra Artigianato Fasanese”;
Per la Direzione Avvocatura vengono esaminate le seguenti determinazioni:
- n. 64 del 16.01.2018 avente ad oggetto “Accertamento somma da introitare nel corso dell’esercizio finanziario 2018 a seguito di ordinanza favorevole per il Comune di Fasano (Comune di Ostuni c/ Comune di fasano e altri)” ;
- n. 321 del 21.02.2018 avente ad oggetto “incarico consulenza tecnica di parte ai fini della stima del complessa immobiliare di proprietà comunale denominato Masseria Tavernese. Assunzione ulteriore impegno di spesa.”
Per la Direzione Polizia Locale vengono esaminate le seguenti determinazioni:
- n. 51 del 15.01.2018 avente ad oggetto “dott. Di bello – prestazione veterinaria per cure cane investito”;
- n. 173 del 01.02.2018 avente ad oggetto “Conversano Giuseppe – liquidazione prestazioni veterinarie”;
- n. 199 del 05.02.2018 avente ad oggetto “Corepla – impegno 2018 per oneri di selezione”;
- n. 220 del 07.02.2018 avente ad oggetto “nubile srl liquidazione da pignoramento – creditore sca servizi chimici ambientali srl”
- n. 273 del 13.02.2018 avente ad oggetto “F.lli Vinci srl. – liquidazione per pulizia parco dune costiere”;
- n. 361 del 01.03.2018 avente ad oggetto “C.I.S.A. S.p.a. liquidazione di sesa per oneri di dicarica, ristoro ambientale ed ecotassa per il mese di ottobre 2017”;
- n. 366 del 01.03.2018 avente ad oggetto “impegno di spesa per canone, consultazioni e visure extra alla banca dati del PRA tramite il servizio del’ACI di roma anno 2018”;
- n. 455 del 15.03.2018 avente ad oggetto “Universal Export.- Liquidazione per servizio gestione ccr – mesi gen/feb 2018”;
- n. 515 del 26.03.2018 avente ad oggetto “Teorema S.p.a. liquidazione di spesa per oneri di selezione e valorizzazione rifiuti misti e vetro per il mese di febbraio 2018”;
TRIMESTRE APRILE GIUGNO
Per la direzione Servizi vengono esaminate le seguenti determinazioni:
- n. 561 del 03.04.2018 avente ad oggetto “impegno di spesa di € 50.000,00 per fornitura gas metano scuole I° semestre 2018”;
- n. 751 del 04.05.2018 avente ad oggetto “Concessione di diritto di superficie sul suolo del cimitero comunale per la costruzione di una cappella funeraria alla confraternita Maria SS.ma del Rosario. Accertamento somme e approvazione schema di contratto”;
- n. 568 del 05.04.2018 avente ad oggetto “Associazione Italiana biblioteche (AIB) – Quota asdesione 2017 – liquidazione”;
- n. 791 dell’11.05.2018 avente ad oggetto “Adesione ANUSCA. impegno di spesa”;
- n. 850 del 18.05.2018 avente ad oggetto “Servizi Cimiteriali e custodia dei cimiteri di Fasano, Pezze di greco e montalbano – aprile 2018 . liquidazione di
spsesa”;
- - 1006 del 12.06.2018 avente ado oggetto “impegno per contributo evento La Scamiciata”;
- N. 1010 del 13.06.2018 avente ad oggetto “Liquidazione di spesa preventivamente per sostegno economico Progetto Egnazia- dallo Scavoalla Valorizzazione del 2017 a cura DISUM – Dipartimento Studi Umanistici - Università degli Studi di Bari”,
- n. 1015 del 13.06.2018 avente ad oggetto “ISTAT – Indagine Aspetti della vita quotidiana” – 2018 (AVQ) – cod. Istat indagine 00204 – compensi per svolgimento indagine – impegno di spesa”;
- n. 1055 del 22.06.2018 avente ad oggetto “liquidazione di spesa per sostegno economico ad associazioni culturali per attività svolta nel 2018 da Deliberazione di Giunta Comunale n. 87/18. 1^ tranche”.
Per la Direzione Risorse vengono esaminate le seguenti determinazioni:
- n. 669 del 20.04.2018 avente ad oggetto “Trasporto alunni. Autolinee Roberto e dongiovanni/Ditta caponio – Liquidazione marzo 2018”;
- 673 del 20.04.2018 abvente ad oggetto “Intervento straordinario per emergenza abitativa in favore di una famiglia in condizione di disagio economico, liquidazione contributo”;
- n. 848 del 18.05.2018 avente ad oggetto “iniziative natalizie 2017/2018, liquidazione saldo in favore della Parrocchia San giovanni Battista”;
- n. 827 del 16.05.2018 avente ad oggetto “Progetto O-maggio all’infanzia 20- 27/05/2018 – Notta bianca 26/05/2018 – Affidamento. Impegno di spesa”;
-n. 960 del 04.06.2018 avente ad oggetto “Mensa scolastica – Fornitura pasti marzo2018. Liquidazione”;
- n. 1079 del 29.06.2018 avente ad oggetto “ Convenzione consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – parco auto e noleggio –liquidazione di spesa maggio 2018 – cig derivato Z7A212BB06”.
Per la Direzione Avvocatura vengono esaminate le seguenti determinazioni:
- n. 621 del 12.04.2018 avente ad oggetto “Contestazioni insorte tra Laghezza Giuseppe e Comune di Fasano per risarcimento danni da insidia stradale.
Definizione bonaria. Assunzione di spesa”;
- n.733 del 03.05.2018 avente ad oggetto “ Controversia in essere tra Alfarano Clea e Comune di Fasano. Definizione bonaria. Liquidazione di spesa”.
Per la Direzione Polizia Locale vengono esaminate le seguenti determinazioni:
- n. 600 del 10.04.2018 avente ad oggetto “Tersan Puglia. Affidamento servizio smaltimento frazione organica”;
- n. 739 del 03.05.2018 avente ad oggetto “4 Zampe affidamento gestione canile perioo mag/giu 2018;
- n. 783 del 10.05.2018 avente ad oggetto “Liquidazione fattura manutenzione ordinaria segnaletica stradale mese di Aprile 2018. Ditta Res Nova a r.l.
ONLUS” ;
- n. 824 del 16.05.2018 avente ad oggetto “Tersan Puglia S.p.a. Liquidazione di spesa per oneri di conferimento rifiuti organici per il mese di aprile”;
- n. 875 del 23.05.2018 avente ad oggetto “Liquidazione di spesa per servizi gestione atti amministrativi verbali e cds Maggioli Spa 7 -18”;
- n. 891 del 25.05.2018 del 25.05.2018 avente ad oggetto “ Liquidazione di spesa per l’acquisto di antenne e accessori destinati all’impianto radio VHF del Corpo di Polizia Locale”;
- n. 915 del 30.05.2018 avente ad oggetto “C.I.S.A. Impegno di spesa per oneri di discarica ed ecotessa per il secondo trimestre 2018”;
- n. 982 del 06.06.2018 avente ad oggetto “Segnaletica Stradale Acquisto Materiali – Ditta SAMAR di Savino Mariangela – liquidazione di spesa – CIG Z6B2042547”;
- n. 1062 del 22.06.2018 avent ad oggetto “Liquidazione veterinario per cura randagio investito”.
Per il Settore Tecnico Governo del Territorio vengono esaminate le seguenti determinazioni:
- n. 573 del 05.04.2018 avente ad oggetto “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da espletare attraverso il sistema telematico Empulia per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade del comune di Fasano per il biennio 2018-2019. Approvazione proposta di aggiudicazione ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione con efficvacia sospesa alla S.& C. Costruzioni corrente in Crispiano (TA);
- n. 645 del 17.04.2018 avente ad oggetto “Laboratori Urbani in rete. P.O. Puglia 2014-2020 Asse IX Azione 9.14 Progetto denominato “Con i giovani per i giovani”. Approvazione 2° SAL e liquidazione 2^ rata di acconto”
- n. 895 del 28.05.2018 avente ad oggetto “Trasporto Pubblico Automobilistico di Linea. compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Liquidazione primo
trimestre 2018”;
- n. 954 del 04.06.2018 avente ad oggetto “Manutenzione degli impianti di riscaldamento funzionanti a gas metano ed elttrici negli edifici di proprietà comunale anni 2017/2018. Approvazione 2° stato di avanzamento dei lavori e liquidazione prima rata di acconto alla ditta New South Europe Impianti sas di Floriano Laguardia & C. sas”.
A seguito dell’esame delle determinazioni, il Segretario Generale effettua i rilievi di seguito riportati.
Le deterrminazioni devono essere sottoscritte anche dai Responsabili del Procedimento.
Il Responsabile del procedimento è – di norma – una figura distinta e differente dal Dirigente di Settore.
I Responsabili del procedimento devono ruotare e alternarsi; invece, nelle determinazioni che sono state oggetto di esame, i Responsabili del Procedimento sono sempre gli stessi.
Dal punto di vista del contenuto, il Segretario Generale fa notare che alcune determinazioni devono essere più approfonditamente motivate.
L’esito del controllo viene compiutamente riportato nelle note inviate ai singoli dirigenti. Il controllo non rileva irregolrità o illeggittimità che richiedono provvedimenti in autotutela.
Si dà atto, inoltre, che le risultanze del controllo successivo effettuato sulle determinazioni dirigenziali – così previsto dall’art. 19 del Regolamento, verranno trasmesse ai dirigenti interessati, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’O.I.V., al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo Consiliari.
F.TO dott. Alfredo Mignozzi F.TO dott.ssa Beba Caldarazzo F.TO Longo Pasqua
