DH000 - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020
Comune di Trieste
Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020
A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Dipartimento e relativa distribuzione;
2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo);
3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti);
OBIETTIVI 2020 COMUNE DI TRIESTE
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2020
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020
2019 2020
Acquisto di beni e servizi 47.130.139 50.785.995 7,76%
Trasferimenti correnti 28.997.404 32.346.486 11,55%
Redditi da lavoro dipendente 10.850.872 10.322.346 -4,87%
Rimborsi e poste correttive delle entrate 541.961 378.262 -30,20%
Interessi passivi 48.335 41.828 -13,46%
Imposte e tasse a carico dell'ente 10.838 1.737 -83,97%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente) 87.579.550 93.876.654 7,19%
FATTORI PRODUTTIVI DH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Redditi da lavoro dipendente
Rimborsi e poste correttive delle entrate 0
10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000
Principali Impegni di parte corrente 2019 - 2020
2019 2020
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2020
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020
2019 2020
Trasferimenti correnti 54.281.486 64.063.728 18,02%
Vendita beni servizi e proventi gestione beni 9.745.762 8.260.295 -15,24%
Rimborsi ed altre entrate correnti 390.203 288.311 -26,11%
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti 1.020 713 -30,05%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente) 64.418.470 72.613.048 12,72%
ENTRATE PER TIPOLOGIA DH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Variazione percentuale
Trasferimenti correnti
Vendita beni servizi e proventi gestione beni
Rimborsi ed altre entrate correnti
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti 0
10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000
Accertamenti di parte corrente 2019-2020
2019 2020
DH000 - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia
Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato
B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia;
2. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente);
3. Indicatori e indici riferiti all'anno e confronto con dati storici rappresentati con riferimento alle strutture attive;
4. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura.
5. Budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità
equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento.
DH000 – Direzione - Servizi e Politiche Sociali
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020
DH000 - Direzione - Servizi e Politiche Sociali Tema
007 - welfare, assistenza, disabilità Azione
007003 - una città a misura di persona
Per quanto riguarda l'Organizzazione per soggiorni estivi per disabili (obiettivo 17-SH400.014 )sono stati organizzati anche per il 2020 i soggiorni estivi per disabili, mantenendo l’organizzazione dei in riferimento all' avvio comunità alloggio via Weiss ( obiettivo17-SH400.017 ) è stato inserito in capitolato d’appalto per i servizi di via Weiss (lotto2), anche la richiesta di un progetto qualitativo per avere la possibilità di avviare nell’ambito della medesimo contratto, la Comunità alloggio quale servizio analogo all’appalto bandito.
Tema
099 - le gestioni consolidate Azione
099001 - farmacie
Per quanto riguarda il progetto webscreening (obiettivo 17-SH400.033) è proseguito quello del colon retto co continuità di adesione al progetto in collaborazione con ASUGI; i numeri ormai consolidati nel corso degli anni, hanno creato una visione della farmacia quale fornitrice anche di servizi aggiuntivi; Si rileva come le farmacie comunali mantengano il loro orientamento volto al sociale, con iniziative solidaristiche quale l’annuale raccolta del farmaco per i bisognosi svolta in collaborazione con il Banco Farmaceutico.
Comune di Trieste - Referto annuale 2020 DH000
Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione
Struttura Percentuale
Raggiungimento Numero Obiettivi
DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
G002Y - Farmacia al Cammello 100,00 2
G003Y - Farmacia al Cedro 100,00 2
G302Y - Centro per l'anziano 100,00 2
G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss 100,00 2
G526Y - Centro Diurno Campanelle 100,00 1
G000Y - Costi generali 100,00 8
Previsione Assestato
Entrata Corrente Accertato
DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali Analisi Finanziaria Parte Entrata
G002Y - Farmacia al Cammello € 1.570.000,00 € 1.570.000,00 € 1.292.395,99
G003Y - Farmacia al Cedro € 1.130.000,00 € 1.130.000,00 € 760.224,10
G301Y - Costi generali case di riposo € 5.446,28 € 5.446,28 € 94,17
G302Y - Centro per l'anziano € 4.564.050,00 € 4.564.050,00 € 3.956.056,88
G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. € 1.207.100,00 € 1.207.100,00 € 1.175.186,83 G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali € 1.058.400,00 € 1.058.400,00 € 1.674.744,42
G308Y - Gregoretti € 2.814.245,50 € 2.814.245,50 € 2.644.073,70
G517Y - Residenza Campanelle € 1.266.212,29 € 1.266.212,29 € 1.080.801,69
G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss € 213.000,00 € 213.000,00 € 200.000,00
G526Y - Centro Diurno Campanelle € 340.568,98 € 340.568,98 € 300.000,00
G000Y - Costi generali € 155.000,00 € 155.462,60 € 157.995,14
Totale Complessivo € 14.324.023,05 € 14.324.485,65 € 13.241.572,92
Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia
Accertato 2020
DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti € 94,17
(2) Rimborsi e altre entrate correnti € 151.336,80
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche € 4.892.556,56
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni € 8.197.585,39 Totale Complessivo € 13.241.572,92
Previsione Assestato
Spesa Corrente Impegnato
DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali Analisi Finanziaria Parte Spesa
G002Y - Farmacia al Cammello € 1.896.623,98 € 2.001.372,52 € 1.652.074,29
G003Y - Farmacia al Cedro € 975.256,84 € 982.502,53 € 616.351,81
G300Y - Costi generali € 118.253,29 € 118.119,00 € 118.117,15
G301Y - Costi generali case di riposo € 163.023,24 € 258.443,72 € 249.332,01
G302Y - Centro per l'anziano € 6.172.152,50 € 6.339.604,09 € 6.753.289,87
G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. € 1.400.000,00 € 1.312.000,00 € 1.400.000,00 G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali € 1.576.192,33 € 1.488.192,33 € 1.400.000,00
G308Y - Gregoretti € 3.892.234,88 € 4.012.969,77 € 3.515.006,95
G517Y - Residenza Campanelle € 2.676.960,29 € 2.780.557,48 € 2.653.088,41
G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss € 1.207.882,87 € 583.109,44 € 539.830,69
G526Y - Centro Diurno Campanelle € 409.223,33 € 409.223,33 € 450.806,50
G000Y - Costi generali € 1.033.571,84 € 1.165.519,39 € 1.038.680,40
Totale Complessivo € 21.521.375,39 € 21.451.613,60 € 20.386.578,08
Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato
Impegnato 2020
DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
(1) Acquisto di beni e servizi € 14.770.462,72
(2) Altre spese correnti € 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente € 28,15
(4) Interessi passivi € 40.520,04
(5) Redditi da lavoro dipendente € 2.757.514,99
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate € 1.994,18
(7) Trasferimenti correnti € 2.816.058,00
Totale Complessivo € 20.386.578,08
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8 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLEHQLLPPRELOL
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8 'LVSRVLWLYLPHGLFL
8 $OWULEHQLHSURGRWWLVDQLWDULQDF
&RQWR 2UJDQL]]D]LRQHHYHQWLSXEEOLFLWjHVHUYL]LSHUWUDVIHUWD
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 3XEEOLFLWj
&RQWR 3UHVWD]LRQLSURIHVVLRQDOLHVSHFLDOLVWLFKH
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWUHSUHVWD]LRQLSURIHVVLRQDOLHVSHFLDOLVWLFKHQDF
&RQWR 6HUYL]LDXVLOLDULSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHOOHQWH
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 6HUYL]LGLSXOL]LDHODYDQGHULD
&RQWR 6HUYL]LLQIRUPDWLFLHGLWHOHFRPXQLFD]LRQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 *HVWLRQHHPDQXWHQ]LRQHDSSOLFD]LRQL
8 $VVLVWHQ]DDOOXWHQWHHIRUPD]LRQH
&RQWR 8WHQ]HHFDQRQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 7HOHIRQLDILVVD
8 7HOHIRQLDPRELOH
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $FFHVVRDEDQFKHGDWLHDSXEEOLFD]LRQLRQOLQH
8 (QHUJLDHOHWWULFD
8 $FTXD
8 *DV
8 6SHVHGLFRQGRPLQLR
8 8WHQ]HHFDQRQLSHUDOWULVHUYL]LQDF
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR $OWUHVSHVHFRUUHQWL
&RQWR $OWUHVSHVHFRUUHQWLQDF
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWUHVSHVHFRUUHQWLQDF
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR ,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOOHQWH
&RQWR ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL
&RQWR 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD$]LHQGHVDQLWDULHORFDOLQDI
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<&RVWLJHQHUDOL
0DFURDJJUHJDWR $FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L&RQWR 0HGLFLQDOLHDOWULEHQLGLFRQVXPRVDQLWDULR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULEHQLHSURGRWWLVDQLWDULQDF
&RQWR 8WHQ]HHFDQRQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 (QHUJLDHOHWWULFD
8 *DV
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR ,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOOHQWH
&RQWR ,PSRVWHWDVVHHSURYHQWLDVVLPLODWLDFDULFRGHOOHQWHQDF
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 ,PSRVWHWDVVHHSURYHQWLDVVLPLODWLDFDULFRGHOOHQWHQDF
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR ,QWHUHVVLSDVVLYL
&RQWR ,QWHUHVVLSDVVLYLVXWLWROLREEOLJD]LRQDULDPHGLROXQJRWHUPLQHLQYDOXWDGRPHVWLFD
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 ,QWHUHVVLSDVVLYLVXWLWROLREEOLJD]LRQDULDPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRYDULDELOHYDOXWD
GRPHVWLFD
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<&RVWLJHQHUDOLFDVHGLULSRVR
0DFURDJJUHJDWR $FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L&RQWR 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLEHQLLPPRELOL
8 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLEHQLLPPRELOL
&RQWR 8WHQ]HHFDQRQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 7HOHIRQLDILVVD
8 7HOHIRQLDPRELOH
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR ,QWHUHVVLSDVVLYL
&RQWR ,QWHUHVVLSDVVLYLVXILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQHD,PSUHVH
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 ,QWHUHVVLSDVVLYLD&DVVD'HSRVLWLH3UHVWLWL63$VXPXWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJR
WHUPLQH
8 ,QWHUHVVLSDVVLYLDDOWUHLPSUHVHVXILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH
&RQWR ,QWHUHVVLSDVVLYLVXWLWROLREEOLJD]LRQDULDPHGLROXQJRWHUPLQHLQYDOXWDGRPHVWLFD
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 ,QWHUHVVLSDVVLYLVXWLWROLREEOLJD]LRQDULDPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRYDULDELOHYDOXWD
GRPHVWLFD
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<&HQWURSHUODQ]LDQR
0DFURDJJUHJDWR $FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L&RQWR $JJLGLULVFRVVLRQH
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULDJJLGLULVFRVVLRQHQDF
&RQWR $OWULEHQLGLFRQVXPR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 (TXLSDJJLDPHQWR
8 $OWULEHQLHPDWHULDOLGLFRQVXPRQDF
&RQWR $OWULVHUYL]L
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULVHUYL]LGLYHUVLQDF
&RQWR &RQWUDWWLGLVHUYL]LRSXEEOLFR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 &RQWUDWWLGLVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DVRFLDOHUHVLGHQ]LDOHHVHPLUHVLGHQ]LDOH
&RQWR 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLLPSLDQWLHPDFFKLQDUL
8 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLDWWUH]]DWXUH
&RQWR 0HGLFLQDOLHDOWULEHQLGLFRQVXPRVDQLWDULR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULEHQLHSURGRWWLVDQLWDULQDF
8 $OWULEHQLHSURGRWWLVDQLWDULQDF
&RQWR 8WHQ]HHFDQRQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 (QHUJLDHOHWWULFD
8 $FTXD
8 *DV
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 8WHQ]HHFDQRQLSHUDOWULVHUYL]LQDF
&RQWR 8WLOL]]RGLEHQLGLWHU]L
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 1ROHJJLGLLPSLDQWLHPDFFKLQDUL
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR $OWUHVSHVHFRUUHQWL
&RQWR $OWUHVSHVHFRUUHQWLQDF
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWUHVSHVHFRUUHQWLQDF
&RQWR )RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 )RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
8 )RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR ,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOOHQWH
&RQWR ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR ,QWHUHVVLSDVVLYL
&RQWR ,QWHUHVVLSDVVLYLVXILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQHD,PSUHVH
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 ,QWHUHVVLSDVVLYLD&DVVD'HSRVLWLH3UHVWLWL63$VXPXWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJR
WHUPLQH
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR 5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH
&RQWR &RQWULEXWLVRFLDOLHIIHWWLYLDFDULFRGHOOHQWH
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 &RQWULEXWLREEOLJDWRULSHULOSHUVRQDOH
8 &RQWULEXWLSHULQGHQQLWjGLILQHUDSSRUWRHURJDWDWUDPLWH,136
&RQWR 5HWULEX]LRQLLQGHQDUR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 9RFLVWLSHQGLDOLFRUULVSRVWHDOSHUVRQDOHDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
8 6WUDRUGLQDULRSHULOSHUVRQDOHDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
8 ,QGHQQLWjHGDOWULFRPSHQVLHVFOXVLLULPERUVLVSHVDSHUPLVVLRQHFRUULVSRVWLDOSHUVRQDOHD
WHPSRLQGHWHUPLQDWR
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR 5LPERUVLHSRVWHFRUUHWWLYHGHOOHHQWUDWH
&RQWR 5LPERUVLGLSDUWHFRUUHQWHD)DPLJOLHGLVRPPHQRQGRYXWHRLQFDVVDWHLQHFFHVVR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 5LPERUVLGLSDUWHFRUUHQWHD)DPLJOLHGLVRPPHQRQGRYXWHRLQFDVVDWHLQHFFHVVR
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<$VVLVWHQ]DHFRQ,QWHJUUHWWHUHVLG121FRPXQ
0DFURDJJUHJDWR 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL
&RQWR $OWULWUDVIHULPHQWLDIDPLJOLH
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULWUDVIHULPHQWLDIDPLJOLHQDF
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<$VVLVWHQ]DHFRQ,QWHJUUHWWHUHVLGFRPXQDOL
0DFURDJJUHJDWR 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL&RQWR $OWULWUDVIHULPHQWLDIDPLJOLH
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULWUDVIHULPHQWLDIDPLJOLHQDF
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<*UHJRUHWWL
0DFURDJJUHJDWR $FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L&RQWR $OWULEHQLGLFRQVXPR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULEHQLHPDWHULDOLGLFRQVXPRQDF
&RQWR $OWULVHUYL]L
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULVHUYL]LGLYHUVLQDF
&RQWR &RQWUDWWLGLVHUYL]LRSXEEOLFR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 &RQWUDWWLGLVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DVRFLDOHUHVLGHQ]LDOHHVHPLUHVLGHQ]LDOH
&RQWR 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLPH]]LGLWUDVSRUWRDGXVRFLYLOHGLVLFXUH]]DHRUGLQH
SXEEOLFR
8 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLDWWUH]]DWXUH
&RQWR 0HGLFLQDOLHDOWULEHQLGLFRQVXPRVDQLWDULR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULEHQLHSURGRWWLVDQLWDULQDF
8 $OWULEHQLHSURGRWWLVDQLWDULQDF
&RQWR 3UHVWD]LRQLSURIHVVLRQDOLHVSHFLDOLVWLFKH
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWUHSUHVWD]LRQLSURIHVVLRQDOLHVSHFLDOLVWLFKHQDF
&RQWR 8WHQ]HHFDQRQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 (QHUJLDHOHWWULFD
8 $FTXD
8 *DV
8 *DV
&RQWR 8WLOL]]RGLEHQLGLWHU]L
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 1ROHJJLGLLPSLDQWLHPDFFKLQDUL
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR ,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOOHQWH
&RQWR ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<5HVLGHQ]D&DPSDQHOOH
0DFURDJJUHJDWR $FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L&RQWR $OWULEHQLGLFRQVXPR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 9HVWLDULR
8 $OWULEHQLHPDWHULDOLGLFRQVXPRQDF
&RQWR &RQWUDWWLGLVHUYL]LRSXEEOLFR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 &RQWUDWWLGLVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DVRFLDOHUHVLGHQ]LDOHHVHPLUHVLGHQ]LDOH
&RQWR 0HGLFLQDOLHDOWULEHQLGLFRQVXPRVDQLWDULR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULEHQLHSURGRWWLVDQLWDULQDF
&RQWR 8WHQ]HHFDQRQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 7HOHIRQLDILVVD
8 7HOHIRQLDPRELOH
8 (QHUJLDHOHWWULFD
8 $FTXD
8 *DV
8 *DV
8 8WHQ]HHFDQRQLSHUDOWULVHUYL]LQDF
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR $OWUHVSHVHFRUUHQWL
&RQWR )RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 )RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
8 )RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR ,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOOHQWH
&RQWR ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR 5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH
&RQWR &RQWULEXWLVRFLDOLHIIHWWLYLDFDULFRGHOOHQWH
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
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8 &RQWULEXWLSHULQGHQQLWjGLILQHUDSSRUWRHURJDWDWUDPLWH,136
&RQWR 5HWULEX]LRQLLQGHQDUR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 9RFLVWLSHQGLDOLFRUULVSRVWHDOSHUVRQDOHDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
8 6WUDRUGLQDULRSHULOSHUVRQDOHDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
8 ,QGHQQLWjHGDOWULFRPSHQVLHVFOXVLLULPERUVLVSHVDSHUPLVVLRQHFRUULVSRVWLDOSHUVRQDOHD
WHPSRLQGHWHUPLQDWR
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<&HQWUR'LXUQR'LVDELOL9LD:HLVV
0DFURDJJUHJDWR $FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L&RQWR $OWULEHQLGLFRQVXPR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULEHQLHPDWHULDOLGLFRQVXPRQDF
&RQWR $OWULVHUYL]L
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULVHUYL]LGLYHUVLQDF
&RQWR &RQWUDWWLGLVHUYL]LRSXEEOLFR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 &RQWUDWWLGLVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DVRFLDOHUHVLGHQ]LDOHHVHPLUHVLGHQ]LDOH
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR ,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOOHQWH
&RQWR ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<&HQWUR'LXUQR&DPSDQHOOH
0DFURDJJUHJDWR $FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L
&RQWR $OWULEHQLGLFRQVXPR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULEHQLHPDWHULDOLGLFRQVXPRQDF
&RQWR $OWULVHUYL]L
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 $OWULVHUYL]LGLYHUVLQDF
&RQWR &RQWUDWWLGLVHUYL]LRSXEEOLFR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 &RQWUDWWLGLVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DVRFLDOHUHVLGHQ]LDOHHVHPLUHVLGHQ]LDOH
&RQWR 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLPH]]LGLWUDVSRUWRDGXVRFLYLOHGLVLFXUH]]DHRUGLQH
SXEEOLFR
8 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLPRELOLHDUUHGL
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
0DFURDJJUHJDWR ,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOOHQWH
&RQWR ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH ,PSHJQDWR
8 ,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR
7RWDOLSHU0DFURDJJUHJDWR
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
7RWDOLSHU&HQWURGL&RVWR
&HQWURGL&RVWR '+&G&'LUH]LRQH'LSDUWLPHQWR6HUYL]LH3ROLWLFKH6RFLDOL
&HQWURHOHPHQWDUH *<'+&RVWLJHQHUDOL
7LSRORJLD 5LPERUVLHDOWUHHQWUDWHFRUUHQWL&RQWR $OWUHHQWUDWHFRUUHQWLQDF
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH $FFHUWDWR
( $OWUHHQWUDWHFRUUHQWLQDF
( $OWUHHQWUDWHFRUUHQWLQDF
7RWDOLSHU7LSRORJLD
7LSRORJLD 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
&RQWR 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH $FFHUWDWR
( 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD5HJLRQLHSURYLQFHDXWRQRPH
7RWDOLSHU7LSRORJLD
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<'+)DUPDFLDDO&DPPHOOR
7LSRORJLD 9HQGLWDGLEHQLHVHUYL]LHSURYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL&RQWR 9HQGLWDGLEHQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH $FFHUWDWR
( 3URYHQWLGDOODYHQGLWDGLPHGLFLQDOLHDOWULEHQLGLFRQVXPRVDQLWDULR
7RWDOLSHU7LSRORJLD
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<'+)DUPDFLDDO&HGUR
7LSRORJLD 9HQGLWDGLEHQLHVHUYL]LHSURYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL
&RQWR 9HQGLWDGLEHQL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH $FFHUWDWR
( 3URYHQWLGDOODYHQGLWDGLPHGLFLQDOLHDOWULEHQLGLFRQVXPRVDQLWDULR
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661
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7RWDOLSHU7LSRORJLD
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661
7RWDOLSHU7LSRORJLD
7LSRORJLD 9HQGLWDGLEHQLHVHUYL]LHSURYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL
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7RWDOLSHU7LSRORJLD
7LSRORJLD 9HQGLWDGLEHQLHVHUYL]LHSURYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL
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7LSRORJLD 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH&RQWR 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH $FFHUWDWR
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7RWDOLSHU7LSRORJLD
7LSRORJLD 9HQGLWDGLEHQLHVHUYL]LHSURYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL
&RQWR (QWUDWHGDOODYHQGLWDGLVHUYL]L
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH $FFHUWDWR
( 3URYHQWLGDVWUXWWXUHUHVLGHQ]LDOLSHUDQ]LDQL
7RWDOLSHU7LSRORJLD
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
&HQWURHOHPHQWDUH *<'+&HQWUR'LXUQR&DPSDQHOOH
7LSRORJLD 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH&RQWR 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH $FFHUWDWR
( 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD5HJLRQLHSURYLQFHDXWRQRPH
7RWDOLSHU7LSRORJLD
7LSRORJLD 9HQGLWDGLEHQLHVHUYL]LHSURYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL
&RQWR (QWUDWHGDOODYHQGLWDGLVHUYL]L
6RWWRFRQWR 'HVFUL]LRQH6RWWRFRQWR ,QL]LDOH $WWXDOH $FFHUWDWR
( 3URYHQWLGDVWUXWWXUHUHVLGHQ]LDOLSHUDQ]LDQL
7RWDOLSHU7LSRORJLD
7RWDOLSHU&HQWURHOHPHQWDUH
7RWDOLSHU&HQWURGL&RVWR
COMUNE DI TRIESTE
Centro di Costo: DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali CentroElementare: EH400 - Strutture e interventi -Direzione
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
00883 - Farmacie comunali 08521-n° farmacie comunali S 2,00 2,00 2,00
CentroElementare: G000Y - Costi generali
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
00346 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area
03518-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area
N 100,00 100,00 100,00
00368 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)
04771-esistenza del documento di valutazione dei rischi N 100,00 100,00 100,00
04772-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento
N 20,00 19,00 7,00
00905 - Strutture Assistenziali 08522-n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)
S 91,00 77,00 72,00
CentroElementare: G002Y - Farmacia al Cammello
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
01883 - Farmacie comunali 09486-Farmacia al Cammello - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali
S 0,65 0,72 0,54
09488-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue
S 556.322,56 450.189,00 409.063,87
09490-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali
N 861.072,00 815.050,00 763.606,32
09492-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12
N 50.521,00 45.822,00 45.375,47
09494-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione
N 1.263,00 894,00 250,00
09498-Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura S 282,00 267,00 303,00
09502-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata
N 0,00 0,00 0,00
09504-Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico
N 8,00 8,00 8,00
09506-Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)
N 44,00 44,00 44,00
09508-Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)
N 36,00 36,00 36,00
19496-Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta N 15,73 13,76 14,30
19500-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)
N 20,00 35,00 6,00
INDICATORI/INDICI
COMUNE DI TRIESTE
CentroElementare: G003Y - Farmacia al Cedro
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
02883 - Farmacie comunali 09487-Farmacia al Cedro - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali
N 0,56 0,54 0,46
09489-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue
N 338.243,80 289.543,00 232.428,94
09491-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali
N 607,00 582.406,00 505.186,60
09493-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12
N 36.398,53 35.429,22 32.206,99
09495-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione
N 414,00 282,00 243,17
09501-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)
N 11,00 18,00 5,00
09503-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata
N 0,00 0,00 0,00
09505-Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico
N 8,00 8,00 8,00
09507-Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)
N 44,00 44,00 44,00
09509-Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)
N 36,00 36,00 36,00
19497-Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta N 10,76 10,72 14,30
19499-Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura N 296,00 276,00 303,00
CentroElementare: G301Y - Costi generali case di riposo
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)
05298-numero domande servizi residenziali presentate nell'anno
S 115,00 288,00
05299-numero domande servizi residenziali accolte nell'anno
S 35,00 35,00 24,00
05305-numero utenti usciti nell'anno N 122,00 116,00 80,00
05306-numero utenti al 31/12 S 274,00 213,00 183,00
05319-totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso) N 75,00 69,00 56,00
05320-totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso) N 199,00 144,00 127,00
CentroElementare: G302Y - Centro per l'anziano
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
COMUNE DI TRIESTE
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
00073 - case di riposo: centro per l'anziano 01589-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente
N 83,00 146,00 111,00
01590-numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti N 4,00 4,00 0,00
01591-numero domande presentate nell'anno S 99,00 251,00 187,00
01592-numero domande accolte nell'anno S 75,00 77,00 10,00
01593-pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti N 220,00 228,00 0,00
01594-numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti
N 1,00 1,00 0,00
01595-pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti
N 378,00 356,00 0,00
01598-numero utenti usciti nell'anno N 72,00 88,00 51,00
01599-numero utenti al 31/12 N 193,00 176,00 137,00
01616-numero strutture S 1,00 1,00 1,00
05350-n° posti letto disponibili S 203,00 203,00 203,00
CentroElementare: G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali
01539-numero domande presentate nell'anno N 94,00 335,00 151,00
01540-numero domande accolte nell'anno N 78,00 122,00 65,00
01546-numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso
S 227,00 198,00 179,00
01547-importo complessivo erogato per sussidi N 1.356.328,00 1.392.924,33 1.088.228,02
CentroElementare: G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
00044 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture comunali
01555-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente
N 52,00 28,00 45,00
01556-numero domande presentate nell'anno N 126,00 235,00 183,00
01557-numero domande accolte nell'anno N 107,00 82,00 62,00
01563-numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso
S 248,00 289,00 174,00
33333-Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali S 1.632.500,00 1.741.941,00 1.395.915,00
CentroElementare: G308Y - Gregoretti
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
COMUNE DI TRIESTE
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
00072 - case di riposo: casa Gregoretti 01693-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente
S 86,00 133,00 101,00
01695-numero domande presentate nell'anno S 58,00 233,00 29,00
01696-numero domande accolte nell'anno S 33,00 56,00 14,00
01702-numero utenti usciti nell'anno N 99,00 28,00 29,00
01703-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso N 84,00 87,00 72,00
01720-numero strutture N 1,00 1,00 1,00
01721-giorni-letto disponibili S 311.787,00 33.215,00 33.306,00
01722-numero operatori comunali N 0,00 0,00 0,00
05349-n° posti letto disponibili S 91,00 91,00 91,00
CentroElementare: G517Y - Residenza Campanelle
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
00245 - residenza Campanelle 02081-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente
S 0,00 0,00 0,00
02083-numero domande accolte nell'anno S 0,00 2,00 1,00
02090-numero utenti usciti nell'anno N 0,00 1,00 5,00
02091-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso N 30,00 31,00 11,00
CentroElementare: G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss 09171-numero utenti al 31/12 N 20,00 20,00 20,00
CentroElementare: G526Y - Centro Diurno Campanelle
Prodotto Indicatore KPI Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM) 02132-numero domande presentate nell'anno S 1,00 0,00 0,00
02133-numero domande accolte nell'anno S 1,00 0,00 0,00
02136-numero utenti usciti nell'anno N 0,00 5,00 0,00
02137-numero utenti al 31/12 N 20,00 15,00 11,00