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-GIUNTA ESECUTIVA DEL 26/11/2016 -CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 05/12/2016 -DELIBERA N. 77

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

“Istituto Comprensivo Statale “A.Moro” di SERIATE Corso Roma, 37 24068 SERIATE – (BG)

Tel. 035.295297 Fax 035.4240539

@-mail: bgic876002@istruzione.it - bgic876002@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico BGIC876002 – Codice Fiscale 95118460161- Codice Univoco: UFD05O Sito internet: www.aldomoroseriate.gov.it

-GIUNTA ESECUTIVA DEL 26/11/2016

-CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 05/12/2016 -DELIBERA N. 77

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PROGRAMMA ANNUALE 2017

Relazioni:  Direttore dei servizi generali ed amministrativi

 Dirigente Scolastico

Delibere:  Giunta Esecutiva del 26/11/2016

 Consiglio di Istituto del 05/12/2016 Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2017

 Modello B – Schede illustrative finanziarie

 Modello C – Situazione amministrativa presunta al 25/11/16

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F.

2016

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

Fonti:  Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001

 Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’E.F. 2016 nota MIUR prot. n. 14207 DEL 29/09/2016;

 Delibera dell’ Amministrazione Comunale per Assegnazione Fondi Piano Diritto allo Studio 2016/17-

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi

Rag. Anna Di Serio

(3)

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Approntata dalla Giunta Esecutiva e presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

 Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;

 D.M. 834/2015;

 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2017 – NOTA MIUR Prot.

14207 DEL 29/09/2016 E 16484 DEL 02/11/2016.

 P.T.O.F. a.s. 2016/17

Il Programma Annuale risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici ed organizzativi del POF e delle progettazioni in essa contenute in conformità al DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia.

Per la determinazione delle somme riportate, sono stati tenuti in considerazione i sottoelencati elementi, utili e importanti per una gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, annualità e veridicità.

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2017 ...

1. LINEE GENERALI DI INDIRIZZO ...

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE ...

3. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE: ...

4. RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE ...

5 DETERMINAZIONE DELLE SPESE ...

6 SPESE AGGREGATE PER ATTIVITÀ ...

6. SPESE PER PROGETTI ...

(4)

4

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO:

Bacino di utenza:

Gli allievi del nostro Istituto provengono per la quasi totalità dal Comune di Seriate, il 27,62% è rappresentato da alunni stranieri. Nella scuola secondaria di 1° grado è attivo l’indirizzo musicale: gli strumenti insegnati sono clarinetto e sassofono, flauto, chitarra e pianoforte. Il DSGA, su indicazioni del DS, ha predisposto il Piano di lavoro del personale ATA. Il D.S. nel primo Collegio dei Docenti, ha presentato il Piano annuale degli impegni dei docenti e ha concordato indicazioni col DSGA per l’elaborazione del Piano delle attività del personale ATA, in funzione del POF adottato a giugno dal Consiglio di Istituto. Alla fine dell’anno scolastico 2015/16, sono stati approvati, in coerenza con il POF, i progetti e le attività per l’anno successivo proposte e deliberate dal Collegio dei Docenti. Questa programmazione ha consentito di iniziare l’anno scolastico con sufficiente regolarità malgrado il numero consistente del personale assente a vario titolo e per il quale si è resa necessaria la nomina d supplenti. Anche le funzioni strumentali, in totale 8, sono state regolarmente assegnate e deliberate. All’inizio dell’anno scolastico, agli studenti delle classi prime delle scuole primarie e secondaria di primo grado sono stati notificati lo stralcio del Regolamento di Istituto, le linee essenziali del P.O.F. e sono state disciplinate le norme sulla sicurezza. Ai Rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classi è stato trasmesso il calendario degli impegni annuali delle famiglie, il calendario dei colloqui collettivi ed individuali dei docenti, i nominativi dei Coordinatori di classe. Con gli alunni è stato condiviso nel percorso di accoglienza e tramite il sito il Patto di corresponsabilità educativa che, in casi particolari viene e può essere ulteriormente personalizzato. Fin dalla fase di accoglienza in ogni ciclo di studi gli allievi, e dove troppo piccoli, le loro famiglie, sono stati sollecitati a curare la puntualità e la frequenza scolastica; gli insegnanti ad essere puntuali alle lezioni in classe, a svolgere il servizio di sorveglianza secondo quanto previsto dal piano delle attività, a mantenere aggiornati i registri elettronici e i registri di classe e a depositarli in sala docenti, a consegnare in tempi utili i compiti corretti, ad illustrare agli allievi i criteri di valutazione sia delle verifiche scritte che orali, ad elaborare il piano dei lavoro secondo i tempi fissati dal Collegio; il personale a controllare attivamente le lezioni. Sono delle regole del buon vivere quotidiano che vogliono fare del regolamento un ulteriore momento di educazione alla cittadinanza e alla convivenza in una società democratica. A seguito delle delibere degli organi competenti, si è proceduto all’elaborazione del Programma Annuale e alla convocazione della RSU per l’apertura della contrattazione. In applicazione della legge sulla privacy 196/2003, è stato pubblicato il regolamento emanato dal MPI con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305. A tutto il personale è stata notificata la documentazione prevista dal D.L.vo 196.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2016 La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto

(a)

Numero sezioni con

orario normale (b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1°

settembre

Bambini frequentanti

sezioni con orario ridotto

(d)

Bambini frequentanti

sezioni con orario normale (e)

Totale bambini frequentanti

(f=d+e)

Di cui diversamente

abili

Media bambini per sezione

(f/c)

0 8 8 208 0 208 208 5 26

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2016 Numero

classi funzionan

ti con 24 ore (a)

Numero classi funzionan

ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)

Numero classi funzionan

ti a tempo pieno/pro

lungato (40/36 ore) (c)

Totale classi (d=a+b+

c)

Alunni iscritti al 1°settem bre (e)

Alunni frequenta

nti classi funzionan ti con 24 ore (f)

Alunni frequenta

nti classi funzionan

ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)

Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo pieno/pr olungat

o (40/36 ore) (h)

Totale alunni frequent anti (i=f+g+

h)

Di cui diversa mente abili

Differen za tra alunni iscritti al 1°

settemb re e alunni frequent

anti (l=e-i)

Media alunni per classe

(i/d)

Prime 0 4 0 4 95 93 93 5 -2 23.25

Seconde 0 5 0 5 118 117 117 5 -1 23.40

Terze 0 4 0 4 95 96 96 6 +1 24

Quarte 0 4 0 4 86 85 85 5 -1 21.25

Quinte 0 4 0 4 83 82 82 7 -1 20.50

Pluriclassi 1 0 0 1 20 20 0 20 0 0 20

Totale 1 21 0 22 497 20 473 493 28 -4 22.40

(5)

Dati Generali Scuola Secondaria di Primo Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

Prime 5 5 109 109 109 1 0 21.80

Seconde 4 4 87 87 87 0 0 21.75

Terze 4 4 92 91 91 4 -1 24.25

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0

Totale 13 13 288 287 287 5 -1 22.07

Totale alunni 993 al 1° settembre- Totale alunni Frequentanti: 988 DATI DI CONTESTO:

L’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Seriate si compone di:

1. Scuola dell’ Infanzia “Primavera”

2. Scuola dell’’Infanzia “Buonarroti”

3. Scuola Primaria “Buonarroti 4. Scuola Primaria “Cerioli”

5. Scuola Secondaria di primo grado “Aldo Moro

”Le strutture edilizie, di proprietà del Comune di Seriate, si trovano in condizioni di garantire una normale fruibilità dei locali, pur lamentando la mancanza di alcuni spazi per attività integrative e funzionali per i plessi della scuola primaria e parecchi problemi strutturali per il plesso Buonarroti che ospita sia la scuola Primaria che L’Infanzia intitolate a Michelangelo Buonarroti.

La sede centrale di corso Roma 37 comprende:

13 AULE -6 LABORATORI-3 AULE PER SOSTEGNO-1 AULA RICEVIMENTO GENITORI 1 VICEPRESIDENZA-1 ARCHIVIO-1 BIBLIOTECA-AULA MAGNA- 2 RIPOSTIGLIO-

La diffusione degli strumenti multimediali nelle attività didattiche rende necessario prevedere risorse adeguate per la continua manutenzione e per il rinnovo dei materiali informatici e dei software che, col tempo diventano obsoleti.

FINALITA’ E OBIETTIVI STRATEGICI

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del POF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell’offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino.

Finalità:

"Il pieno sviluppo della persona sul piano cognitivo e culturale, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, per fornire ogni ragazzo degli strumenti necessari ad affrontare gli scenari sociali e professionali presenti e futuri".

- Una scuola che accoglie … facilitare l’inserimento dell’alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo “stare bene a scuola” valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento - una scuola che integra … favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap

- una scuola che valorizza… rispettare l’unità psico-fisica del bambino-ragazzo per uno sviluppo integrale e armonico della persona migliorare l’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali

- una scuola che insegna a:

 ESSERE

 (maturazione della conoscenza di sé e delle relazioni sociali): portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, di devianza

 CONOSCERE

 (acquisizione di conoscenze e consapevolezza)

 FARE

 (acquisizione di abilità)

 SAPERSI ORIENTARE

 conoscenza, espressione e comunicazione offerti dalle nuove tecnologie. (scegliere, assumere decisioni fondate su una verificata coscienza di sé);

 sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze costruire percorsi formativi in continuità (scuola dell’infanzia-elementare-media);

 favorire la sperimentazione didattica sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte personali promuovere percorsi formativi individualizzati promuove il successo formativo, innalzando il livello delle competenze in uscita;

 Utilizzare in modo critico i nuovi strumenti di Inoltre la Scuola si impegna a :

(6)

6

 Migliorare la qualità dei servizi erogati

 Sostenere il processo di innovazione

 Promuovere la formazione di tutto il personale

 Attivare forme sistematiche di autoanalisi d’istituto

 Promuovere la partecipazione del personale ATA all’azione progettuale e formativa della Scuola

 Ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sulla Autonomia Scolastica

 Utilizzare le risorse in modo equo e trasparente sia sulla base delle esigenze generali dello Istituto, nel suo complesso, sia tenendo conto delle specifiche necessità dei singoli plessi. L’azione educativa ed il processo di insegnamento - apprendimento costituiscono le attività essenziali dell’Istituzione Scolastica.

L’attività amministrativa garantisce il necessario supporto tecnico, finanziario, organizzativo per la realizzazione degli obiettivi individuati nel POF e si realizza nell’ottica della qualità e dell’ottimizzazione delle risorse. La gestione amministrativo – contabile è improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Nella realizzazione del Programma Annuale si prevede di operare aggiustamenti in itinere per adeguare i singoli progetti alle necessità didattiche. Gli obiettivi che l’istituzione si è prefissata di raggiungere sono ampiamente illustrati nel POF.

Risorse umane

1

-

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016 La situazione del personale docente e ATA(organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi

:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 0

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 68

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 4

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

0

TOTALE PERSONALE DOCENTE 112

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

1Al 15/10/2016

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Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3

personale in mobilitaà ex-lsu 3

TOTALE PERSONALE ATA 23+3

Funzioni strumentali:

Attività Tipologia unità Ordine di

scuola Personale

Funzioni strumentali per il miglioramento dell'offerta fomativa

Area 1: GESTIONE POF ELABORAZIONE PTOF – RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE – VALUTAZIONE D’ISTITUTO E REFERENTE PDM

2 1° grado GHIDINI GNOCCHI

Area 8: Sostegno al lavoro dei docenti Sito e

multimedialità 1 Primaria DANELLI

Area 2:Interventi e Servizi per gli Studenti

Intercultura 1 Primaria MARCHESI

Area 2:Interventi e Servizi per gli Studenti Alunni

BES 1 Primaria CICILANO-FORLANI

Area 2:Interventi e Servizi per gli Studenti Alunni

BES 1 1° grado VITALI

Area 2:Interventi e Servizi per gli Studenti Alunni h 1 Primaria MICCOLI Area 2:Interventi e Servizi per gli Studenti

Orientamento 1 1° grado

Primaria ZUCCHELLI

Organigramma commentato:

Servizi offerti agli studenti :

 Rilevazione bisogni educativi speciali nelle classi

 Collaborazione con i servizi di ambito e con il comune di Seriate

1. Orientamento e continuità

2. Intercultura

3. Gruppo GLI

Si intende potenziare il rapporto con i servizi offerti dall’ambito territoriale e dal comune di Seriate per quanto riguarda:

- informazione e orientamento - volontariato e cittadinanza attiva - raccordo attività sportive - educazione alla salute

Progetti personalizzati e programmazione integrata (collaborazioni con il Comune e con enti formatori esterni) per alunni pluriripetenti

Passaggio informazioni fra i vari ordini di scuola.

Programmazione attività comuni nelle classi di passaggio e programmazione interventi di orientamento verso la scuola secondaria di II grado

Organizzazione di attività inerenti alla ricerca del benessere dell’alunno e degli alunni con bisogni e/o diritti educativi speciali o all’intercultura. Contrasto al disagio e alla dispersione.

Organizzazione di attività di prima alfabetizzazione e seconda accoglienza degli alunni migranti. Partecipazione al progetto

“Nogaye” (presumibilmente fino a dicembre 2016).

Elaborazione di progetti per favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili nei tre ordini di scuola. Riflessione intorno al tema della “fatica” sia apprenditiva , sia socio–relazionale.

Preparazione di possibili percorsi a supporto degli alunni e dei loro insegnanti.

Ricerca strategie individualizzate e/o collettive che possano raggiungere con efficacia casi di disagio latente o manifesto.

Stabilisce un protocollo da attuare nei casi di D.S.A. certificati da neuropsichiatria.

(8)

8

Collaborazione con il Dirigente Scolastico Come da norma, il Dirigente Scolastico ha proceduto alla nomina dei collaboratori del dirigente ( fino al 10% del personale presente nell’organico dell’autonomia) affidando al primo Collaboratore, in via permanente e per l’anno scolastico 2016/17, l’incarico di sostituirlo, in caso di assenza.

Attività di coordinamento e Staff del Dirigente (fino al 10% dell’Organico docenti assegnato)

Il Dirigente Scolastico sulla base della delibera del Collegio dei Docenti ha designato un coordinatore per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado affidando specifici incarichi e un docente responsabile per ogni plesso.

Oltre ai responsabili di ciascun plesso fanno parte dello staff Dirigenziale il Referente per il Piano di Miglioramento

Commissione orario organizza l’orario annuale delle attività curriculari, i laboratori artistici e di recupero e consolidamento disciplinari.

Gruppo sicurezza

In ragione del T.U. 81/2008 ex Legge 626 l’Istituto dispone sia del gruppo prevenzione incendio sia del gruppo primo intervento.

Ogni anno a seguito di riunione tra D.S., R.S.L. e R.S.P.P. al personale vengono garantite informazione e formazione, viene steso il D.V.R. e si effettuano almeno due prove di evacuazione.

Aggiornamento del Piano di Emergenza e del Documento di rilevazione dei rischi.

Programmazione percorsi didattici su tematiche sicurezza e prevenzione.

Collaborazione con il Comune su prevenzione e sicurezza

Comitato di valutazione

Organo elettivo è formato secondo le disposizioni del c. 129 della l. 107/2015 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nessun compenso previsto per i membri;

dura in carica tre anni scolastici;

è presieduto dal dirigente scolastico;

componenti dell’organo: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Commissione elettorale

Tale commissione cura tutte le operazioni di voto che ogni anno si svolgono all’interno dell’Istituto. E’ composta da tutte le rappresentanze scolastiche

ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, 2 docenti e 2 genitori eletti dal Consiglio d'Istituto.

A tale organo possono ricorrere i genitori, a seguito dei provvedimenti presi nei confronti degli studenti

NIV (Nucleo interno di valutazione)

Si tratta di un’azione volta al monitoraggio e all’aggiornamento del PDM triennale e alla predisposizione del PTOF da presentare agli organi competenti per l’anno scolastico successivo in relazione alle nuove disposizioni ministeriali.

Revisione del materiale Auto-valutativo in uso nella scuola e ricerca di obiettivi trasversali comuni ai tre ordini di scuola.

Definizione percorsi di autovalutazione e di valutazione esterna (INVALSI; questionario genitori)

Aggiornamento e stato di attuazione del PDM

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Animatore digitale e f.s. multimedialità

Creazione, gestione e implementazione del sito della scuola Collaborazione e raccordo con i responsabili del laboratorio informatico

Invio circolari ai docenti

Collaborazione con i colleghi per l’uso del laboratorio linguistico e uso della Lim

Creazione cartelle di posta certificata

Contatti tecnici per organizzazione e manutenzione dei vari laboratori multimediali

Organizzazione di laboratori (analisi delle risorse, dei software, delle necessità)

Commissione Grandi eventi e Gite

Organizzazione giornate particolari

Organizzazione progetto Musical per il quale predispone un apposito gruppo di regia

Organizzazione gite

Commissione Formazione classi prime

Commissione Formazione classi prime e restituzione formazione classi (formate dai docenti interessati delle classi terminali e finali ) + Referente Continuità +Referente Bes

Attività aggiuntive personale ATA

Il DSGA, viste le delibere del Consiglio di Istituto circa i progetti e le attività previste dal POF per il corrente anno scolastico, ha programmato le ore di lavoro aggiuntivo per le attività di collaborazione del personale ATA

Oltre a ciò il POF si è arricchito di tutta una serie di interventi che trovano collocazione all’interno delle varie discipline quali le attività in collaborazione con le agenzie del territorio, progetti e partecipazione a concorsi e momenti di recupero, sostegno e potenziamento delle discipline italiano e matematica.

OBIETTIVI PER L’ ANNO SCOLASTICO 2016/17:

1. Contrasto alla dispersione scolastica, al disagio, al bullismo e alle pluiripetenze e percorsi personalizzati per il raggiungimento del successo formativo

2. Promuovere il successo formativo degli studenti e porre attenzione alle eccellenze

3. Ridurre del 10% il numero degli alunni promossi con il 6 valorizzando e valutando per competenze 4. Predisposizione del Piano di miglioramento partendo dalle Priorità espresse dal RAV

5. Informazione e formazione sulla sicurezza

6. Informazione e formazione sulle nuove strategie innovativa e sulla valutazione per competenze

7. Sviluppo competenze digitali, utilizzo strumenti multimediali e dematerializzazione delle procedure: registri, pagelle, comunicazioni alle famiglie in modalità on-line e in formato elettronico.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della “mission”:

1 Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi: Attivazione, riflessione, impostazione di quanto determinato nella L. 169/08, nei DPR 89/09, 112/09 (regolamento valutazione) e in tutte le recenti normative per l’a.s. in corso, per rendere l’offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali;

Insegnare per competenze attraverso la realizzazione di attività interdisciplinari, anche periodiche, di elevato livello formativo;

Attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di diversabilità o DSA o comunque con disagio scolastico e sociale; realizzazione dell’ accoglienza per alunni stranieri Impegno nel mantenere l’ampliamento dell’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un’attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l’Accoglienza, la Continuità e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale e formativo Miglioramento della qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;

Attenzione all’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio relazionali e della valutazione per competenze degli alunni degli alunni,

migliorare il clima relazionale e la comunicazione tra docenti nonché tra tutto il personale;

Implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;

Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;

(10)

10 , .

2 Versante della ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa: Messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa;

Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’istituto; Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne; monitoraggio dell’implementazione del PDM.

Responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d’istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del POF in funzione del continuo miglioramento organizzativo;

Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto al l’amministrazione con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità;

Documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare; Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà nelle opportune sedi degli OO.CC. alla valutazione dell’efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità dell’uso della risorse disponibili.

Si porrà particolare attenzione all’aggiornamento della dotazione tecnologica della scuola e alla determinazione dell’avanzo di amministrazione con azioni di monitoraggio periodico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Lucia Perri

RELAZIONE TECNICA

Il MIUR ha comunicato con la nota prot. 16484 del 2 novembre che il programma annuale si dovrà approvare entro il mese di dicembre 2016. I tempi restano quelli ordinatori previsti dal DI 44/2001, ovvero: predisposizione del PA 2017 entro il 31 ottobre 2016 e approvazione da parte del Consiglio d’istituto entro il 15 dicembre successivo. In caso di mancata approvazione entro i predetti termini, l’esercizio 2017 potrà essere gestito provvisoriamente con l’obbligo per l’organo collegiale, di provvedervi entro i 45 giorni successivi dall’inizio dell’esercizio finanziario (termine perentorio).

Condizione essenziale affinché possa essere rispettato il termine ordinatorio è quella della prevista assegnazione delle risorse da parte del MIUR entro il mese di settembre precedente a quello a cui si riferisce il documento, e con nota prot. 14207 del 29/09/2016 è stata assegnata la predetta risorsa.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE:

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

DETERMINAZIONE AVANZO PRESUNTO

PROGRAMMA ANNUALE 2016 € 219.180,71 AVANZO AL 31/12/2015

VARIAZIONI AVANZO -€ 101.020,05 RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

-€ 99.813,48 VARIAZIONI AVANZO € 1.206,57 VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI

DISAVANZO DI ESERCIZIO -€ 31.229,66 Mod. J al 25/11/2016

AVANZO PRESUNTO AL 25/11/2016 € 88.137,57

(11)

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto al 25/11/16 € 88.137,57 Voce 01/01 Avanzo non vincolato € 20.396,37

Voce 01/02 Avanzo vincolato € 67.741,20

L’avanzo di amministrazione presunto è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 15.755,33 :

Come da nota Miur 14207 del 29/09/2016 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2017 (periodo gennaio-agosto) è pari ad € 15.755,33.Tale risorsa è stata calcolata sulla base dei nuovi criteri e parametri del decreto ministeriale n. 834/2015. Il fondo di funzionamento conosce un incremento delle risorse consentendo una programmazione di natura pluriennale. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2017/18. La risorsa finanziaria di € 15.755,33 è stata determinata come di seguito specificato:

NUOVI PARAMETRI DM 834_2015 - NOTA MIUR 14207 DEL 29/9/2016- L. 107/2015 Comma 11

TIPOLOGIA N.

PARAMETRO FINANZ

ASSEGNAZ.

TOTALE A.S.

2016/17

4/12_MI 2016

8/12MI 2017

P.A.

VECCHI PARAMETRI DM 21/07

Quota Fissa 1 2.000,00

2.000,00 666,67 1.333,33 1.100,00

Fisso per Istituto Quota per sede aggiuntiva 5 200,00

1.000,00 333,33 666,67

100,00

Fisso per sede aggiuntiva Quota per alunni 993 20,00

19.860,00 6.620,00 13.240,00

12,00

Quota per alunni Quota per classi terminali

esami 4 12,00

48,00 16,00 32,00

0,00 Assegnazione aggiuntiva

per alunno h 35 15,00

525,00 175,00 350,00

8,00

da 8 a 12- da 12 a15 Quota Sez. Ospedaliere 1 200,00

200,00 66,67 133,33 0,00 Assegnazione Totale Spese di funzionamento

23.633,00 7.877,67 15.755,33 E viene distribuita nelle spese come segue

:

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2017

DEBITORE AGGR. ENTRATE IMPORTO DESCRIZIONE AGG. USCITE NOTE

MIUR 02\01 12.940,00

NOTA 14207 DEL 29/09/2016 E 16484

del 02/11/2016 A1/01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 5 .7 5 5 ,3 3

MIUR 02\01 2.000,00

NOTA 14207 DEL 29/09/2016 E 16484

del 02/11/2016 A2/01

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

MIUR 02\01 300

NOTA 14207 DEL 29/09/2016 E 16484

del 02/11/2016 P2/01

SCUOLA POTENZIATA E ALUNNI H

MIUR 02\01 300,00

NOTA 14207 DEL 29/09/2016 E 16484

del 02/11/2016 R98 FONDO DI RISERVA

MIUR 02\01 133,33

NOTA 14207 DEL 29/09/2016 E 16484

del 02/11/2016 P2/03 SCUOLA IN OSPEDALE

MIUR 02\01 32,00

NOTA 14207 DEL 29/09/2016 E 16484

del 02/11/2016 P2/04

ORIENTAMENTO CLASSI TERMINALI SECONDARIA

MIUR Totale

15.755,33

(12)

12 ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Dall’anno scolastico 2015/16, il processo di liquidazione delle competenze “NOIPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi del personale non di ruolo è stato sostituito completamente con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e Noipa, basato su principi di collaborazione applicativa, il quale assicura l’aggiornamento del Fascicolo personale dei dipendenti, nell’ottica di semplificazione delle procedure per i pagamenti.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all’intesa del 07 agosto 2015 la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio- agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad

33.787,23

lordo dipendente, così suddivisi:

 €

26.930,80

lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

 €

3.748,64

lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;

 €

1.522,53

lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

 €

1.585,26 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd.

“Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

In merito ai progetti per le attività complementari di educazione fisica e alle ore eccedenti svolte dai coordinatori provinciali dei relativi progetti, si provvederà con successive note alla relativa assegnazione, una volta completata la rilevazione in corso. Al riguardo si rammenta che la citata Intesa del 7 agosto 2015 prevede che l’erogazione delle risorse in questione sia comunque subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente. Il portale di riferimento per l’invio dei dati è:

www.campionatistudenteschi.it. Con comunicazioni successive, il Miur potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra anche per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l’indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l’intero anno scolastico, ferma restando la liquidazione delle indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA come determinata dal contratto a carico del FIS.

Durante l’anno finanziario 2017, la Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni, in particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

 per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2017;

 per le supplenze brevi e saltuarie;

 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’E.F. 2017;

 per l’alternanza scuola-lavoro;

 per le misure incentivanti i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007);

 per le attività complementari di educazione fisica;

 per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2017 (quota 4/12mi anno scolastico 2017/18).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

(13)

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 05 Comune Vincolati € 0,00

1. L’intero importo del Piano diritto allo studio a.s. 2016/17, è stato interamente accertato e riscosso nell’anno finanziario 2016,

2. il finanziamento relativo al Funzionamento delle segreterie EX D.D. è stato accertato nell’anno 2016 e non ancora riscosso

3. il finanziamento relativo alle attività sportive non si iscrive nessun importo in sede di programmazione non essendo pervenuta alcuna comunicazione ad oggi, eventuali risorse saranno oggetto di modifiche al Programma Annuale 2017.

il relativo avanzo vincolato è stato distribuito come da schede illustrative allegate al Programma Annuale. Per quanto riguarda:

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 27.250,00

Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in € 25.000,00.

Taleimporto si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione per l'a.s 2016/17con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, avuto riguardo agli incassi effettivi degli anni precedenti.

€ 2.250,00 in via previsionale che saranno versati dalle famiglie della Primaria Cerioli per la realizzazione del Progetto Smile with English.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,00

Dall’anno 2012 con il passaggio dei fondi alla Tesoreria Unica, le giacenze di cassa dell’Istituto sono presso la Banca d’Italia, distinti tra fondi fruttiferi (di provenienza da privati) ed infruttiferi (di provenienza pubblica) conseguentemente gli interessi che, maturano esclusivamente sulle operazioni fruttifere, essendo di lieve entità saranno oggetto di modifica al programma annuale 2016, quando comunicati.

(14)

14 PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr. Voce Importi

01 Avanzo di amministrazione 88.137,57

01 Non vincolato 20.396,37

02 Vincolato 67.741,20

02 Finanziamenti dallo Stato € 15.755,33

01 Dotazione ordinaria 15.755,33

02 Dotazione perequativa 0

03 Altri finanziamenti non vincolati 0

04 Altri finanziamenti vincolati 0

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0

03 Finanziamenti dalla Regione 0,00

01 Dotazione ordinaria 0

02 Dotazione perequativa 0

03 Altri finanziamenti non vincolati 0

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

04 Finanziamenti da Enti Locali - Altre Istituzioni pubbliche 0,00

01 Unione Europea 0

02 Provincia non vincolati 0

03 Provincia vincolati 0

04 Comune non vincolati 0

05 Comune vincolati

06 Altre Istituzioni pubbliche 0

05 Contributi da privati 27.250,00

01 Famiglie vincolati 27.250,00

02 Famiglie vincolati 0

03 Altri non vincolati 0

04 Altri vincolati 0

06 Proventi da gestioni economiche 0

01 Azienda agraria 0

02 Azienda speciale 0

03 Attività per conto terzi 0

04 Attività convittuale 0

07 Altre entrate 0,00

01 Interessi 0

02 Rendite 0

03 Alienazione di beni 0

04 Diverse 0

08 Mutui 0

01 Mutui 0

02 Anticipazioni 0

Totale ENTRATE 131.142,90

(15)

RIEPILOGO ENTRATE:

5. DETERMINAZIONE DELLE SPESE:

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

in coerenza con il Pof triennale, e nell’ottica di prevedere un’eventuale partecipazione del ns. Istituto ai Bandi per i Finanziamenti PON 2014-20, le schede progetto sono state studiate per meglio adattarsi ad una nuova programmazione rispetto agli anni precedenti.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per i Progetti, nel caso in cui possano essere suddivisi in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

partite di giro

Il fondo minute spese, determinato in € 150,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

6. SPESE AGGREGATE PER ATTIVITÀ:

Per la visualizzazione dei dettagli degli impegni di spesa, si rimanda alla consultazione delle schede modello B e alla consultazione del modello E riepilogativo per tipo spesa:

A01 Si è impegnata la cifra di € 21.103,99 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, per l’acquisto di cancelleria e stampati, spese amministrative, noleggio fotocopiatore, assistenza tecnico-informatica, materiale di pulizia, ecc.,

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00

DISPONIBILITA' Z AVANZO FONDI COMUNALI

AVANZO MIUR FAMIGLIE MIUR

IMPORTO

(16)

16 Avanzo prelevato:

AGGR.

PROV

AVANZO - DESCRZIONE

AGGR.

ARGO ECONOMIE

AL 25/11/16

AVANZO NON VINC.

IMPORTO

AVANZO VINCOLATO

IMPORTO

DETTAGLIO IMPORTO

AV.

VINCOLATO

AGGR. DI DESTIN

ENTRATE 2017

AVANZO NON VINCOLATO PRELEVATO

AVANZO VINCOLATO

AGGR

AVANZO PRELEVATO

DA Z

PROGRAMMA ANNUALE

2017

€ 2 1 .1 0 3 ,9 9

A1/01

FUNZ.AMM.VO CON FONDI

STATALI 3887,49 3.887,49 - A1/01 12.940,00

+3.887,49

+300,00 - - 17.127,49

A1/02

FUNZ.TO AMM.VO CON FONDI

COMUNALI 3.900,84 - 3.900,84

FUNZ.TO

AMM A1/02 - - 3.900,84 - 3.900,84

A1/03

FUNZ.TO AMM.VO CON

FONDI PRIVATI 75,66 75,66 - A01/03 75,66 - - 75,66

A02

Per il funzionamento didattico si è impegnata la somma di € 13.009,21 derivante dall’avanzo di amministrazione prelevato come segue:

AGGR.

PROV

AVANZO - DESCRZIONE

AGGR.

ARGO ECONOMIE

AL 25/11/16

AVANZO NON VINC.

IMPORTO

AVANZO VINCOLATO

IMPORTO

DETTAGLIO IMPORTO

AV.

VINCOLATO

AGGR. DI DESTIN

ENTRATE 2017

AVANZO NON VINCOLATO PRELEVATO

AVANZO VINCOLATO

AGGR

AVANZO PRELEVATO

DA Z

PROGRAMMA ANNUALE 2017

€ 1 3 .0 0 9 ,2 1

A2/01

FUNZ.AMM.VO CON FONDI

STATALI 2.527,35 2.143,35 384,00

Amico libro

su P1/03 A2/01 2.000,00 2.143,35 - - 4.143,35

A2/02

FUNZ.TO AMM.VO CON FONDI

COMUNALI 6.334,81 - 6.334,81

FUNZ.TO

AMM A2/02 - 6.334,81 - 6.334,81

A2/03

FUNZ.TO AMM.VO CON FONDI PRIVATI

3.067,51 1.784,55 1.282,96-

DI CUI 746,50 CONTR FAMIGLIE PER DOC.NE

INIZIO A.S.

PRIM SEC E 536,46 ECONOMIE

ORTO SU P1/03

A2/03 1.784,55 746,50 - 2.531,35

(A03)

Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto una nuova funzione nel portale del MEF noipa che consente di monitorare il fabbisogno complessivo della spesa per supplenze del ns. Istituto. La stessa verrà invece gestita Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata.

(A04) INVESTIMENTI – Si impegna sull’aggregato INVESTIMENTI la cifra di € 1.000,53 destinata alla sostituzione di apparecchiature per gli uffici

.

7. SPESE AGGREGATE PER PROGETTI

P01 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA- ATTIVITA’ INTEGRATIVE:

Gite Workshop Teatro Arte Danza Lettura IUPS (la scuola si fa bella)

Rivolto agli alunni di tutte le classi nel periodo da ottobre a maggio:

Il progetto prevede l’effettuazione di visite di istruzione e uscite didattiche ed attività extracurricolari quali integrazione della normale attività scolastica sul piano della formazione generale della personalità degli alunni come su quello più strettamente didattico-culturale, Lingua straniera per i Plessi Buonarroti, Cerioli e Secondaria: Sviluppo, ampliamento e approfondimento della comunicazione in lingua inglese, Progetto Lettura, Animazione Espressiva corporea teatrale, Arte, Danza, e iniziative tese a promuovere la creatività nel migliorare gli ambienti scolastici con l’intervento di volontari (progetto Iups).

(17)

I Finanziamenti di questo progetto provengono dalle famiglie per viaggi e visite, e per lo spettacolo in Lingua Inglese presso il plesso della Cerioli, dall’avanzo vincolato di € 384,00 per l’acquisto di libri con i Fondi Statali Amico Libro, e con l’avanzo prelevato dal Piano diritto allo Studio per il progetto danza, arte, lettura, teatro, e per le prenotazioni dei Teatri per lo svolgimento di spettacoli musicali, acquisto di tessuti per recitazioni, colori, acquisto materiali per interventi di abbellimento degli spazi scolastici, ecc.

Obiettivi:

• Promuovere la formazione umana e la crescita sociale degli alunni

• Favorire il superamento di eventuali inibizioni, del senso di insicurezza nel rapportarsi con gli altri.

• Suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine alle attività culturali, considerate Migliorare la socializzazione e la capacità di lavorare in gruppo.

• Conoscere e valorizzare al meglio le proprie potenzialità.

• Educare al rigore, alla disciplina, all’attenzione nell’espletamento del proprio lavoro.

• Stimolare la creatività.

• Sviluppare competenze interdisciplinari in un unico progetto/su un unico argomento

• Realizzare un progetto che coinvolga tutte le classi del plesso della secondaria AVANZO PRELEVATO:

AGGR PROV

AVANZO - DESCRZIONE

AGGR.

ARGO ECONOMIE

AL 25/11/16

AVANZO NON VINC.

IMPORTO

AVANZO VINCOLATO

IMPORTO

DETTAGLIO IMPORTO

AV.

VINCOLATO AGGR.

DI DESTIN

ENTRATE 2017

AVANZO NON VINCOLATO PRELEVATO

AVANZO VINCOLATO

AGGR

PROGRAMMA ANNUALE

2017

DESCRIZIONI NUOVI AGGR

P1/03

ANIMAZ ESPRESS CORPOREA

TEATRALE ARTE DANZA

7.036,28 - 7.036,28

2000 DA AV NON VINCOLATO

+ FONDI AMICO

LIBRO 384,00 DA A2/01

P1/03 - 2.000,00 7.420,28 9.420,28

ANIMAZ ESPRESS CORPOREA

TEATRALE ARTE DANZA, LETTURA

P02: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI

(BES/ Alfabetizzazione/ scuola Potenziata e alunni diversamente abili/ Scuola in ospedale /Istruzione domiciliare/

Recuperi/Orientamento e continuità/Progetto I care:

Il progetto si propone di favorire l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, l’assistenza domiciliare, l’assistenza agli alunni diversamente abili.

• Pronta accoglienza

• Recuperare una relazione di fiducia

• Integrazione

• Comunicazione essenziale via via più sicura

• Prevenzione e rinforzo delle competenze logico/linguistiche e matematiche

• promuovere il successo formativo, rispondendo alle esigenze degli allievi

• fornire situazioni comunicative di sviluppo della personalità

• facilitare l’apprendimento

• suscitare interesse e motivazione

• rafforzare l’autonomia operativa

Mettere gli alunni in condizione di compiere nel modo più sereno, consapevole e maturo possibile la scelta della futura scuola attraverso:

• la conoscenza di sé intesa come consapevolezza dei propri interessi e delle proprie attitudini

• la conoscenza dell’offerta formativa del territorio in relazione alla scelta della scuola superiore Per gli insegnanti:

facilitare il passaggio degli alunni al nuovo ordine di scuola, programmare e svolgere attività comuni,

facilitare la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola Per gli alunni:

far conoscere il nuovo ordine di scuola;

creare momenti di collaborazione fra gli alunni dei due ordini di scuola per facilitare l’integrazione.

- prevenire l'abbandono scolastico, - evitare pluri-ripetenze",

- diminuire la dispersione scolastica,

(18)

18

- migliorare il rendimento medio, - orientare al futuro.

-

- Obiettivi specifici

- Stimolare la partecipazione degli allievi alla vita scolastica, - aumentare il livello di autostima e di autoefficacia,

- modificare il livello di motivazione allo studio da estrinseca ad intrinseca, - aumentare la consapevolezza di strategie di apprendimento,

- costruire percorsi ponte per l’iscrizione alla scuola superiore.

P02: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI

• Favorire la maturazione della conoscenza di sé e del gruppo dei pari

• Riflettere sulle regole della convivenza civile e favorire lo sviluppo della socialità

• Consentire le buone prassi e la buona comunicazione fra docenti e famiglie

• Prevenire la dispersione scolastica

Alunni e genitori delle classi prime e seconde Alunni pluriripetenti

Favorire un inserimento sereno nell’ambiente scolastico. Bambini nuovi iscritti nella scuola dell’Infanzia.

Favorire la reciproca conoscenza fra bambini di sezioni diverse Tutti i bambini della scuola dell’infanzia

Consentire un positivo inserimento nel nuovo ambiente Tutti i bambini della scuola dell’infanzia e i bambini del nido iscritti

Verifica e descrizione delle competenze raggiunte dai bambini in vista del passaggio alla scuola primaria

Bambini di 5 anni infanzia Buonarroti

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL

25/11/16 PROGRAMMA ANNUALE 2017

AGG R.

PROV

AVANZO - DESCRZIONE

AGGR.

ARGO ECONOMIE

AL 25/11/16

AVANZO NON VINC.

IMPORTO

AVANZO VINCOLATO

IMPORTO

DETTAGLIO IMPORTO AV.

VINCOLATO AGGR.

DI DESTIN

ENTRATE 2017 DA MIUR CON NOTA 14207 DEL 29/9/16

AVANZO VINC AGGR

PROGRAMMA ANNUALE 2017

P2/01 SCUOLA POTENZIATA E

ALUNNI H 1.456,74 - 1.456,74 P2/01 350,00 1.456,74 1.806,74

P2/02

AZIONI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

23.345,96 3.345,96 20.000,00

€ 3.345,96 SU P5/01 FORMAZIONE E OFF

FORMATIVA P2/02 - 20.856,00 20.856,00

P2/03 BES-

INTERCULTURA - SCUOLA IN OSPEDALE - I CARE- ISTRUZIONE

DOMICILIARE 5.426,64 - 5.426,64 DI CUI € 1.000,00 UNA EREDITA' DA EXPO- RISCOSSI

€ 400,00-600,00

DA RISCUOTERE P2/03 133,33 5.426,64 5.559,97

P2/04

ORIENTAMENTO CONTINUITA'

3.597,71 3.597,71

DI CUI € 696,08 F.DI SPEC RI- ORIENTAMENT

O MIUR P2/04 32,00 3.597,71 3.629,71

TOTALE 31.852,42

(19)

P03 AREA BENESSERE:

• Offrire un supporto psico –pedagogico ad insegnanti e genitori e alunni nella quotidianità scolastica

• Migliorare il rapporto scuola –famiglia

• Prevenire e/o individuare precoci forme di disagio

• Promuovere il benessere di adulti e minori

Le famiglie, gli insegnanti, i bambini e i ragazzi dalla scuola materna alla secondaria di primo grado ed altri soggetti coinvolti nel percorso di crescita dei minori

Lo sportello è aperto presso la scuola secondaria, previo appuntamento con la psicologa.

I possibili interventi della psicologa sono regolamentati da specifico protocollo

Tutto l’anno scolastico

Il budget disponibile si è costituito come segue:

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL

25/11/16 PROGRAMMA ANNUALE 2017

AGGR . PROV

AVANZO - DESCRZIONE

AGGR.

ARGO ECONOMIE AL 25/11/16

AVANZO NON VINC.

IMPORTO

AVANZO VINCOLAT

O IMPORTO

DETTAGLIO IMPORTO AV. VINCOLATO

AGGR.

DI DESTI

N

AVANZO NON VINCOLAT

O PRELEVAT

O

AVANZO VINCOLAT O AGGR

PROGRAMM A ANNUALE

2017

DESCRIZIONI NUOVI AGGR

P3/01 SPORTELLO

APERTO 561,52 - 561,52 P3/01 561,52 561,52

P3/02

EDUCARE ALLE

RELAZIONI 3.420,08 3.420,08 P3/02 3.420,08 3.420,08

P3/03

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA

’ E SESSUALITA’ 264,00 264,00

da A2/03 ORTO PRIMAVERA E CERIOLI

CON F.DI GREEN CROSS(1000) E UNA

RETE PER IL SERIO (150) A.F. 2016 (536,46)

economie vincolate P3/03 264,00 536,46 800,46 SALUTE EDUCAZ ALL'AMBIENT E ORTO

P04 STRUMENTO E ATTIVITA’ MUSICALE

Potenziare l’interazione degli alunni con disabilità e il gruppo classe con il contesto scolastico

Sviluppare e stimolare il canale acustico- sensoriale

Favorire il coinvolgimento e l’espressività corporea

1 e 3 primaria

Alunni indirizzo musicale

Tutto l’anno scolastico

Il budget disponibile si è costituito come segue:

AGGR.

PROV

AVANZO -DESCRZIONE AGGR.

ARGO ECONOMIE AL

25/11/2016

AVANZO VINCOLATO

IMPORTO AGGR. DI DESTIN

ENTRATE 2017

AVANZO VINCOLATO

AGGR

AVANZO PRELEVATO

DA Z

PROGRAMMA ANNUALE 2017

P04

STRUMENTI MUSICALI INDIRIZZO MUSICALE CONTINUITA' MUSICALE

PRIM SEC 5.054,26 5.054,26 P4/01 5.054,26 5.054,26

(20)

20 P05 FORMAZIONE PROFESSIONALE – AGGIORNAMENTO PER DOCENTI E ATA Il progetto promuove la formazione del personale della scuola coerente con le esigenze di formazione e di

aggiornamento individuate nel Piano dell’offerta formativa. I docenti partecipano ai corsi attivati secondo quanto programmato a livello collegiale ed in base ai loro particolari interessi o esigenze formative.

Formazione sulla didattica per competenze

Formazione sulle nuove tecnologie e strategie didattiche-Digitalizzazione e PSDN

Il budget disponibile si è costituito come segue:

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL

25/11/2016 PROGRAMMA ANNUALE 2017

AGGR.

PROV

AVANZO - DESCRZIONE

AGGR.

ARGO ECONOMIE AL

25/11/16

AVANZO NON VINC.

IMPORTO

AVANZO VINCOLAT

O IMPORTO

DETTAGLIO IMPORTO AV.

VINCOLATO

AGGR.

DI DESTI

N

ENTRAT E 2017

AVANZO NON VINCOLAT

O PRELEVAT

O

AVANZO VINCOLATO

AGGR

PROGRAMMA ANNUALE

2017

P5/01

FORMAZIONE

DOCENTE 3.360,82 3.360,82

1345,96 da RECUPERO POT.

Con contrattaz P5/01 3.850,78 3.850,78

P5/02 FORMAZIONE ATA 700,00 700,00 P5/02 700,00 700,00

P06 SICUREZZA

Il progetto si propone di applicare la normativa sulla sicurezza e sulla tutela della privacy.

Promuovere e sviluppare una cultura di prevenzione e protezione contro i rischi. Consulenza per la Privacy, RSPP e Amministratore di Sistema.

Obiettivi:

Formazione RLS

Formazione squadre primo soccorso e antiincendio Aggiornamento corsi generali sulla sicurezza Formazione alunni

Il budget disponibile si è costituito come segue:

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI

AMMINISTRAZIONE AL 25/11/2016 PROGRAMMA ANNUALE 2017

AGGR.

PROV

AVANZO - DESCRZIONE AGGR.

ARGO ECONOMIE AL

25/11/2016

AVANZO NON VINC.

IMPORTO

AVANZO VINCOLATO

IMPORTO AGGR. DI DESTIN

ENTRATE 2017

AVANZO NON VINCOLATO PRELEVATO

AVANZO VINCOLATO

AGGR

PROGRAMMA ANNUALE 2017

P6 SICUREZZA 1.239,11 1.239,11 P6 2.000,00 1.239,11 3.239,11

P07 ATTIVITA' SPORTIVE EDUCAZIONE ALLO SPORT:

Obiettivi del Progetto:

• Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali

• Sviluppare la cultura motoria sportiva

• Rispettare le regole sportive

• Collaborare con i compagni nel rispetto dei singoli ruoli 1. Migliorare l’adattamento in relazione all’ambiente 2. valorizzare ed integrare l’immagine corporea 3. migliorare la coordinazione globale e segmentaria 4. sviluppare l’iniziale organizzazione dello spazio – tempo

5. sviluppare le potenzialità espressive e creative attraverso i giochi simbolici, di ruolo e un iniziale approccio al mondo della fabulazione e del teatro

6. sviluppare la percezione ritmica nella fase motoria:

- distinzione suono /rumore, silenzio/suono - corporeità e movimento

- spazio e movimento

7. conseguire un equilibrio emotivo e di disponibilità verso sé e verso gli altri

8. partecipare attivamente a momenti di gioco collettivo, coinvolgimento in attività di sonorizzazione e di espressione libera insieme agli altri.

(21)

Il budget disponibile si è costituito come segue:

AGGR.

PROV AVANZO -DESCRZIONE AGGR.

ARGO ECONOMIE

AL 25/11/16

AVANZO NON VINC.

IMPORTO

AVANZO VINCOLATO

IMPORTO AGGR.

DI DESTIN

ENTRATE 2017

AVANZO NON VINCOLATO PRELEVATO

AVANZO VINCOLATO

AGGR

AVANZO PRELEVATO

DA Z

PROGRAMMA ANNUALE

2017

P7 SPORT 3.768,55

2.000,00

su Sicurezza 1.768,55 P7 1.768,55 1.768,55

P08 SVILUPPO TECNOLOGICO –

Dematerializzazione, registro elettronico, analisi, anamnesi infrastrutture:

Obiettivi:

- definire di un sistema condiviso per la corretta archiviazione dei documenti,

- utilizzare e implementare l’uso degli strumenti disciplinati dal Codice dell’amministrazione digitale e dalla normativa collegata (firma elettronica, protocollo informatico, PEC, archiviazione e conservazione

sostitutiva), nel pieno rispetto delle disposizioni normative, - normalizzare la Trasparenza amministrativa) Il budget disponibile si è costituito come segue:

AGGR.

PROV AVANZO -DESCRZIONE AGGR.

ARGO ECONOMIE

AL 23/11/2016

AVANZO NON VINC.

IMPORTO

AVANZO VINCOLATO

IMPORTO AGGR.

DI DESTIN

ENTRATE 2017

AVANZO NON VINCOLATO PRELEVATO

AVANZO VINCOLATO

AGGR

AVANZO PRELEVATO

DA Z

PROGRAMMA ANNUALE

2017

P8/01

DEMATERIALIZZAZIONE REGISTRO ELETTRONICO

HARDWARE DIGITALIZZAZIONE 2.216,88 2.216,88 P8/01 2.216,88 2.216,88

P8/02

AMPLIAMENTO

INFRASTRUTTURE LABORATORI - - P8/02 -

La descrizione analitica delle suddette spese, suddivise nei vari conti e sottoconti, è evidenziata nelle schede descrittive allegate (Mod. B).

R98 Fondo di riserva

Il fondo di riserva (max il 5% del finanziamento dotazione ordinaria ai sensi dell’art. 4 del D. I. 44/2001) viene fissato in € 300,00 . Il fondo di riserva verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare:

DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE all’01/01/2016

+106.692,28 Restituzione Fondi al Miur per suppl brevi non

utilizzati

-2.306,89

Radiazione Residui attivi -101.020,05

Variazione su Residui Passivi +1.206,57

DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE AL 25/11/2016

+4.571,91

(22)

22 RIEPILOGO SPESE PROGRAMMATE A.F. 2017

RIEPILOGO SPESE PROGRAMMATE

PROGRAMMA ANNUALE 2017

AGGR.

DI DESTIN

ENTRATE 2017

AVANZO NON VINCOLATO PRELEVATO

AVANZO VINCOLAT O AGGR

AVANZO PRELEVA

TO DA Z

PROGRAMM A ANNUALE

2017

DESCRIZIONI NUOVI AGGR AREA

A1/01 12.940,00 4.187,49 - - 17.127,49

FUNZ.TO AMM.VO CON FONDI STATALI

FUNZ.TO AMMINISTRAT A1/02 - - 3.900,84 - 3.900,84

FUNZ.TO AMM.VO CON

FONDI COMUNALI

A01/03 75,66 - - 75,66

FUNZ.TO AMM.VO CON

FONDI PRIVATI

A2/01 2.000,00 2.143,35 - 4.143,35

FUNZ.TO DIDATTICO

CON F.DI STATALI

FUNZ.TO DIDATTICO A2/02 - - 6.334,81 - 6.334,81

FUNZ.TO DIDATTICO

CON F.DI COMUNALI

A2/03 - 1.784,55 746,50 - 2.531,05

FUNZ.TO DIDATTICO

CON F.DI PRIVATI

A4/01 - 1.000,53 - - 1.000,53

INVESTIMENTI UFFICI

INVESTIMENTI P1/01 25.000,00 - - - 25.000,00

VIAGGI E VISITE

MIGLIORAMEN OFFERTA FORMATIVA

ATTIVITA’

INTEGRATIVE P1/02 2.250,00 60,00 - - 2.310,00

LINGUA STRANIERA

WORKSHOP MADRELINGUA

P1/03 - 2.000,00 7.420,28 - 9.420,28

ANIMAZ ESPRESS

CORPOREA TEATRALE ARTE DANZA

P1/04 - 962,93 - 962,93

IUPS LA SCUOLA SI FA

BELLA

-

20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00

ATTIVITA' PROGETTI

(23)

P2/01 350,00 - 1.456,74 - 1.806,74

SCUOLA POTENZIATA E ALUNNI H

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI

P2/02 - - 20.856,00 - 20.856,00

AZIONI DI RECUPERO E

POTENZIAMENTO

P2/03 133,33 - 5.426,64 5.559,97

BES- INTERCULTURA -

SCUOLA IN OSPEDALE - I CARE

P2/04 32,00 - 3.597,71 - 3.629,71

ORIENTAMENTO

CONTINUITA’

P3/01 561,52 561,52

SPORTELLO APERTO

BENESSERE

P3/02 3.420,08 3.420,08

EDUCARE ALLA

RELAZIONI

P3/03 - 264,00 536,46 - 800,46

SALUTE EDUCAZ

ALL'AMBIENTE ORTO

P4 5.054,26 5.054,26

STRUMENTO E

ATTIVITA’ MUSICALE MUSICALE

P5/01 3.850,78 3.850,78

FORMAZIONE DOCENTI

FORMAZIONE

P5/02 700,00 700,00

FORMAZIONE ATA

P6 2.000,00 1.239,11 3.239,11

SICUREZZA

SICUREZZA

P7 1.768,55 1.768,55

ATTIVITA’ SPORTIVE ATTIVITA’

SPORTIVA

P8/01 2.216,88 2.216,88

REGISTRO ELETTRONICO

HARDWARE

DIGITALIZZAZ.

IMPLEMENTAZ INFRASTRUTT.

P8/02 -

IMPLEMENTAZIONE

INFRASTRUTTURE

R98 300,00 300,00

FONDO DI RISERVA

Z 4.571,91 4.571,91

DISPONIBILITA’ DA

PROGRAMMARE TOTALI

43.005,33 19.050,41 69.087,16 - 131.142,90 TOTALE SPESE A PAREGGIO

(24)

24

PROGRAMMA ANNUALE 2017 SPESE- AREA

BENESSERE € 4.782,06

FORMAZIONE € 4.550,78

FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 13.009,21

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 21.103,99

INFORMATIZZAZIONE € 2.216,88

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI € 31.852,42

INVESTIMENTI € 1.000,53

MIGLIORAM. OFF.FORMATIVA- ATT INTEGRATIVE € 37.693,21

SICUREZZA € 3.239,11

SPORT € 1.768,55

STRUMENTO E ATT. MUSICALE € 5.054,26

DISPONIBILITA' DA PROGRAMM € 4.871,91

TOTALE SPESE PAREGGIO € 131.142,90

(25)

RIUTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO

AGGREGATO DI PROVENIENZA

AVANZO -DESCRZIONE AGGR.

AVANZO NON VINC.

IMPORTO Al 25/11/2016

AGGREGATO DI DESTINAZIONE

RIUTILIZZO AVANZO NON

VINCOLATO PRELEVATO

DESCRIZIONE AGGREGATO DI DESTINAZIONE

A1/01 FUNZ.AMM.VO CON FONDI STATALI

3.887,49 A1/01 +3887,49+300,00 FUNZ.AMM.VO CON FONDI STATALI

A1/03 FUNZ.TO AMM.VO CON FONDI PRIVATI

75,66 A01/03 75,66 FUNZ.TO AMM.VO CON FONDI PRIVATI

A2/01 FUNZ.TO DIDATTICO CON F.DI STATALI

2.143,35 A2/01 2.143,35 FUNZ.TO DIDATTICO CON F.DI STATALI

A2/03 FUNZ.TO DIDATTICO CON F.DI PRIVATI

1.784,55 A2/03 1.784,55 FUNZ.TO DIDATTICO CON F.DI PRIVATI

A4/01 INVESTIMENTI UFFICI 37,60 A4/01 1.000,53 INVESTIMENTI UFFICI

P1/01 VIAGGI E VISITE 1.925,85 A4/01 (50%) INVESTIMENTI UFFICI

P1/04 (50%)

0

962,93

INVESTIMENTI UFFICI

IUPS LA SCUOLA SI FA BELLA P1/02 LINGUA STRANIERA

WORKSHOP MADRELINGUA

60,00 P1/02 60,00 LINGUA STRANIERA WORKSHOP

MADRELINGUA P2/02 AZIONI DI RECUPERO E

POTENZIAMENTO

3.345,96 P2/02 P1/03 P5/01

856,00 2000,00 489,96

AZIONI DI REC. POTENZ.

ARTE DANZA LETTURA TEATRO FORMAZIONE DOCENTI P3/03 EDUCAZIONE

ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’

264,00 P3/03 264,00 SALUTE- EDUCAZ ALL'AMBIENTE- ORTO

P7 SPORT 2.000,00 P6 2000,00 SICUREZZA

R98 FONDO DI RISERVA 300,00 A1/01 0 FUNZ.AMM.VO CON FONDI

STATALI Z DISPONIBILITA' DA

PROGRAMMARE

4.571,90 Z 4.571,90 DISPONIBILITA' DA

PROGRAMMARE

20.396,36 20.396,37

Conclusione

Da quanto esposto, la Giunta Esecutiva dichiara che il Programma Annuale per l’anno 2017 è

stato redatto tenendo conto delle esigenze fondamentali dell’Istituto, nel rispetto della

normativa vigente ed in modo da contenere le spese nei limiti della disponibilità finanziaria. Il

Programma Annuale che si propone all’approvazione del Consiglio di Istituto, sarà sottoposto

all’esame dei revisori, per l’acquisizione del prescritto parere di regolarità, e quindi affisso

all’albo dell’Istituto ed inserito sul portale Web.

(26)

26 Allegati:

• Modello A Programma Annuale 2017-

• Modelli B schede finanziarie-

• Modello C– Situazione finanziaria avanzo presunto

• Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

• Modello E Riepilogo per tipologia di spesa.

Seriate, 26/11/2016

Il Segretario della Giunta

Esecutiva Il Presidente della Giunta

Esecutiva Il Dirigente Scolastico

D.S.G.A. Anna Di Serio Prof.ssa Lucia Perri

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