Scuola : IC S. GIOVANNI F. "ALIGHIERI" CF: 80004760783
Prg.
Reg
Numero-Data Protocollo
Tipo
Documento Numero Fattura Data Fattura Fornitore Importo Totale Data Scadenza Un. Gest. IVA CIG
Oggetto della fornitura Bil. CUP Mandato Note
18 / 04-01-2018 fattura 87/PA 31-12-2018 02-02-2019 A2 SI
1
01965420787 - INTERNATIONALPOL
24SU24 TUTTI I GIORNI DELL'ANNO
SC
IMPONIBILE FATTURA SU FATTURA N. 87PA DEL
31/01/2019 - SERVIZIO VIGILANZA TELEFONICO
PERIODO:OTTOBRE - NOVEMBRE-DICEMBRE
2018 DITTA INTERNATIONALPOL 24SU24 SAN GIOVANNI IN
F.
150.06 Z702196C26
7/2019
348 / 26-01-2019 fattura 20194E00526 09-01-2019 10-03-2019 A3 SI
2
00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI
PARMA S.P.A.
IMPONIBILE SU FATTURA N. 20184E00526 DEL 09/01/2019 - CANONE SERVIZIO REGISTRO 10 E
LODE DITTA GRUPPO SPAGGIARI - PARMA S.P.A
1159.00 Z432697F6D
11/2019
349 / 26-01-2019 fattura 7 23-01-2019 23-02-2019 A2 SI
3
01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.
IMPONIBILE SU FATTURA N. 07 DEL 23/01/2019- MIGRAZIONE SITO DA PUNTO GOV A PUNTO
EDU DITTA INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S. -
AMANTEA
61.00 ZC625EE38A
8/2019
617 / 12-02-2019 fattura 109 30-01-2019 03-03-2019 A2 SI 4
01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.
IMPONIBILE SU FATTURA N. 109 DEL 30/01/2019- SOFTWARE FILE XMLPER
AVCP DITTA INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S. -
AMANTEA
73.20 ZD9269B27 9/2019
618 / 12-02-2019 fattura 63 -PA 31-01-2019 31-03-2019 A1 SI
5
02156271005 - SNAM LAZIO SUD S.R.L.
IMPONIBILE SU FATTURA 63PA DEL 31/01/2019- DITTA SNAM LAZIO SUD
SRL PER TERZIARIZZAZIONE DEI
SERVI DI PULIZIA - GENNAIO 2018 - Credito
ceduto dalla ditta a UNICREDIT FACTORING
SPA, atto di cessione n.225.746 - raccolta n. 71.848
del 2/8/16
7391.14 56697498E1
43/2019
619 / 12-02-2019 fattura 160 05-02-2019 08-03-2019 A2 SI
6
01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.
IMPONIBILE SU FATTURA N. 160 DEL 05/02/2019 - RINNOVO SUPPORTO E
CONSULENZA SITO SCUOLA DITTA INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S. -
AMANTEA
366.00 Z142697C90
10/2019
649 / 13-02-2019 fattura PA/000088 13-02-2019 16-03-2019 A2 A2 SI 7
01558670780 - CALIO' INFORMATICA SRL
IMPONIBILE SU FATTURA N. 88PA DEL 13/02/2019 -
FOTOCOPIE OMNICOMPRENSIVE CON
FOTOCOPIATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO - PAGAMENTO
COSTO SOLO FOTOCOPIE DITTA CALIO' INFORM.
SRL RENDE VERSAMENTO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N.
88PA DEL 13/02/2019 - FOTOCOPIE OMNICOMPRENSIVE CON
FOTOCOPIATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO - PAGAMENTO
COSTO SOLO FOTOCOPIE DITTA CALIO' INFORM.
SRL RENDE -
454.63 Z8F16C9DE9 12/201926
/2019
650 / 13-02-2019 fattura PA/000089 13-02-2019 15-03-2019 A3 A3 SI 8
01558670780 - CALIO' INFORMATICA SRL
IMPONIBILE SU FATTURA N. 89PA DEL 13/02/2019 -
FOTOCOPIE OMNICOMPRENSIVE CON
FOTOCOPIATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO - PAGAMENTO
COSTO SOLO FOTOCOPIE DITTA CALIO' INFORM.
SRL RENDE VERSAMENTO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N.
89PA DEL 13/02/2019 - FOTOCOPIE OMNICOMPRENSIVE CON
FOTOCOPIATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO - PAGAMENTO
COSTO SOLO FOTOCOPIE DITTA CALIO' INFORM.SRL RENDE
244.00 Z8F16C9DE9 13/201927
/2019
835 / 25-02-2019 fattura 242 18-02-2019 21-03-2019 A2 SI
9
01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.
IMPONIBILE SU FATTURA N. 242 DEL 18/02/2019 -
RINNOVO SUPPORTO
"CONSERVAZIONE A NORMA" DITTA INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S. -
AMANTEA
305.00 ZC826BC565
28/2019
829 / 25-02-2019 fattura 8U00030008 06-02-2019 22-03-2019 A3 SI
10 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA SU FATTURA N. 8U00030008
DEL 06/02/2019 - PRIMO BIMESTRE 2019 (PERIODO:DICEMBRE/GEN
NAIO 2019) - UTENZA 993277 DITTA TIM SPA - VIA G. NEGRI, 1 - MILANO
95.14 578032396E
32/2019
830 / 25-02-2019 fattura 8U00031128 06-02-2019 22-03-2019 A3 SI
11 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA SU FATTURA N. 8U0003128 DEL 06/02/2019 - PRIMO
BIMESTRE 2019 (PERIODO:DICEMBRE/GEN
NAIO 2019) - UTENZA 975282 DITTA TIM SPA - VIA G. NEGRI, 1 - MILANO
168.36 578032396E
30/2019
831 / 25-02-2019 fattura 8U00030436 06-02-2019 22-03-2019 A2 SI
12 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA SU FATTURA N. 8U00030436
DEL 06/02/2019 - PRIMO BIMESTRE 2019 (PERIODO:DICEMBRE/GEN
NAIO 2019) - UTENZA 991203 DITTA TIM SPA - VIA G. NEGRI, 1 - MILANO
131.04 578032396E
29/2019
832 / 25-02-2019 fattura 8U00031130 06-02-2019 22-03-2019 A3 SI
13 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA SU FATTURA N. 8U00031130
DEL 06/02/2019 - PRIMO BIMESTRE 2019 (PERIODO:DICEMBRE/GEN
NAIO 2019) - UTENZA 991078 DITTA TIM SPA - VIA G. NEGRI, 1 - MILANO
88.58 578032396E
34/2019
833 / 25-02-2019 fattura 8U00031558 06-02-2019 22-03-2019 A3 SI
14 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA SU FATTURA N. 8U00031558
DEL 06/02/2019 - PRIMO BIMESTRE 2019 (PERIODO:DICEMBRE/GEN
NAIO 2019) - UTENZA 991078 DITTA TIM SPA - VIA G. NEGRI, 1 - MILANO
86.88 578032396E
33/2019
834 / 25-02-2019 fattura 8U00030470 06-02-2019 22-03-2019 A3 SI
15 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA SU FATTURA N. 8U00030470
DEL 06/02/2019 - PRIMO BIMESTRE 2019 (PERIODO:DICEMBRE/GEN
NAIO 2019) - UTENZA 992522 DITTA TIM SPA - VIA G. NEGRI, 1 - MILANO
85.11 578032396E
31/2019
1156 / 02-03-2019
fattura 280 25-02-2019 28-03-2019 A2 SI
16
01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.
IMPONIBILE SU FATTURA N. 280 DEL 25/02/2019 - RINNOVO PROTOCOLLO
PLUS DITTA INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S. -
AMANTEA
158.60 ZED274BCD
7 45/2019
1154 / 02-03-2019
fattura FA/000026 21-02-2019 21-04-2019 A1 SI
17 03174360788 -
GALCOV SRL
IMPONIBILE SU FATTURA N. FA/000026 DEL 21/02/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA GALCOV - RENDE
462.77 Z0B274470F
46/2019
1155 / 02-03-2019
fattura 6820190214002658
22-02-2019 01-04-2019 A3 SI
18 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE SU FATTURA N. 6820119214002658 DEL
22/02/2019 - CANONE SECONDO MANUTENZIONE RETE LAN WLAN - PROGETTO
PON FERS 2016 - DITTA TIM - MI
68.52 554638802C
47/2019 G16J15000
970007
1157 / 02-03-2019
fattura 247 -PA 28-02-2019 31-03-2019 A1 SI
19
02156271005 - SNAM LAZIO SUD S.R.L.
IMPONIBILE SU FATTURA 247PA DEL 28/02/2019- DITTA SNAM LAZIO SUD
SRL PER TERZIARIZZAZIONE DEI
SERVI DI PULIZIA - FEBBRAIO 2018 - Credito
ceduto dalla ditta a UNICREDIT FACTORING
SPA, atto di cessione n.225.746 - raccolta n. 71.848
del 2/8/16
7391.14 56697498E1
44/2019
1766 / 05-04-2019
fattura PA/000164 26-03-2019 26-04-2019 A2 SI
20
01558670780 - CALIO' INFORMATICA SRL
IMPONIBILE SU FATTURA N. 89PA DEL 13/02/2019 -
FOTOCOPIE OMNICOMPRENSIVE CON
FOTOCOPIATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO - PAGAMENTO
COSTO SOLO FOTOCOPIE DITTA CALIO' INFORM.
SRL RENDE
244.00 Z8F16C9DE9 169/2019
1767 / 05-04-2019
fattura 425 -PA 31-03-2019 01-05-2019 A1 SI
21
02156271005 - SNAM LAZIO SUD S.R.L.
IMPONIBILE - FATT. 63PA DEL 31/01/2019-SNAM
LAZIO SUD SRL TERZIARIZZAZIONE
SERVIZII PULIZIA - MARZO 2019 - Credito
ceduto dalla ditta a UNICREDIT FACTORING
SPA, atto di cessione n.225.746 - raccolta n. 71.848
del 2/8/16
7391.14 56697498E1 168/2019
1768 / 05-04-2019
fattura 18/PA 31-03-2019 02-05-2019 A2 SI
22
01965420787 - INTERNATIONALPOL
24SU24 TUTTI I GIORNI DELL'ANNO
SC
IMPONIBILE FATTURA SU FATTURA N. 18PA DEL
31/03/2019 - SERVIZIO VIGILANZA TELEFONICO
PERIODO: GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO -2019 -
DITTA INTERNATIONALPOL 24SU24 ...SAN GIOVANNI
IN F.
150.06 z702196c26 171/2019
1769 / 05-04-2019
fattura FATTPA 1_19 04-04-2019 04-05-2019 P2 NO
23 03521450787 -
E.SCHOOL
FFatt. 1_2019 - 4/4/19 - Progetto PONFSE comp. base
"Certificazioni Ling.che - TRINITY " A/2.1GRADE 4 (scuola sec. I°) - Istit. Compr.
"Dante Alighieri" - Via S.
Francesco d' Assisi, 152 - S.
Giov. in F. -CS - N. 20 Alunni X €. 75,00 = €. 1.500,00
1500.00 170/2019
2099 / 19-04-2019
fattura 347 15-04-2019 16-05-2019 A1 SI
24
01652870781 - INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.
IMPONIBILE FATTURA N.
347 DEL 15/04/2019 - RINNOVO PRIVACY - RPD - DITTA INFORMATICA E
DIDATTICA S.A.S. - AMANTEA
793.00 Z05274BD0F 175/2019
2098 / 19-04-2019
fattura 8U00073891 05-04-2019 18-05-2019 A3 SI
25 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U00073891 DEL 05/04/2019 - SECONDO BIMESTRE
2019
(PERIODO:FEBBRAIO/MAR ZO 2019) - UTENZA 975282 DITTA TIM SPA MILANO
168.36 578032396E 176/2019
2097 / 19-04-2019
fattura 8U00074338 05-04-2019 17-05-2019 A3 SI
26 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U00074338 DEL 05/04/2019 - SECONDO BIMESTRE
2019
(PERIODO:FEBBRAIO/MAR ZO 2019) - UTENZA 992522 DITTA TIM SPA MILANO
85.00 578032396E 177/2019
2095 / 19-04-2019
fattura 8U00075137 05-04-2019 18-05-2019 A3 SI
27 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U00075137 DEL 05/04/2019 - SECONDO BIMESTRE
2019
(PERIODO:FEBBRAIO/MAR ZO 2019) - UTENZA 990047 DITTA TIM SPA MILANO
87.23 578032396E 178/2019
2094 / 19-04-2019
fattura 8U00075145 05-04-2019 18-05-2019 A3 SI
28 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U00075145 DEL 05/04/2019 - SECONDO BIMESTRE
2019
(PERIODO:FEBBRAIO/MAR ZO 2019) - UTENZA 993277 DITTA TIM SPA MILANO
97.75 578032396E 179/2019
2096 / 19-04-2019
fattura 8U00074920 05-04-2019 17-05-2019 A3 SI
29 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U00074920 DEL 05/04/2019 - SECONDO BIMESTRE
2019
(PERIODO:FEBBRAIO/MAR ZO 2019) - UTENZA 991078 DITTA TIM SPA MILANO
88.71 578032396E 180/2019
2100 / 19-04-2019
fattura 8U00073969 05-04-2019 19-05-2019 A2 SI
30 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U00073969 DEL 05/04/2019 - SECONDO BIMESTRE
2019
(PERIODO:FEBBRAIO/MAR ZO 2019) - UTENZA 991203 DITTA TIM SPA MILANO
123.76 578032396E 181/2019
2300 / 07-05-2019
fattura 152 27-04-2019 29-05-2019 A1 SI
31 01352860785 -
GRONTEK SRL
IMPONIBILE FATTURA N.
152 DEL 27/04/2019 - ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE IMMOBILE-
DITTA GRONTEK - SAN GIOVANNI IN FIORE -CS-
118.80 ZBA282D00
B
193/2019
2303 / 07-05-2019
fattura 629 -PA 30-04-2019 31-05-2019 A1 SI
32
02156271005 - SNAM LAZIO SUD S.R.L.
IMPONIBILE - FATT. 629PA DEL 30/04/2019-SNAM
LAZIO SUD SRL TERZIARIZZAZIONE
SERVIZII PULIZIA - APRILE 2019 - Credito ceduto
dalla ditta a UNICREDIT FACTORING SPA, atto di cessione n.225.746 - raccolta
n. 71.848 del 2/8/16
7391.14 56697498E1 197/2019
2304 / 07-05-2019
fattura 03 30-04-2019 30-05-2019 A3 SI
33 00529200784 - MARIA
AMBROSIO
IMPONIBILE FATTURA N.
03 DEL 30/04/2019 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA- DITTA AMBROSIO MARIA - SCUOLA E SPORT - SAN GIOVANNI IN FIORE -CS
185.00 Z32282F4EC 196/2019
2302 / 07-05-2019
fattura FE/2019/0020 30-04-2019 01-06-2019 A2 SI
34 02095610784 - LUIGI
GENNARINI
IMPONIBILE FATTURA N.
FE/2019/0020 DEL 30/04/2019 - ACQUISTO
MATERIALE CANCELLERIA- DITTA
GENNARINI LUIGI - ROGIMA - SAN GIOVANNI
IN FIORE -CS
351.36 ZB1282CF94 195/2019
2301 / 07-05-2019
fattura FE/2019/0021 30-04-2019 01-06-2019 A3 SI
35 02095610784 - LUIGI
GENNARINI
IMPONIBILE FATTURA N.
FE/2019/0021 DEL 30/04/2019 - ACQUISTO
MATERIALE CANCELLERIA- DITTA
GENNARINI LUIGI - ROGIMA - SAN GIOVANNI
IN FIORE -CS
195.20 Z3D282CFB0 194/2019
2506 / 18-05-2019
fattura 396/A 30-04-2019 07-06-2019 A1 SI
36
01382930780 - MARRA E PICCOLO
S.N.C.
IMPONIBILE FATTURA N.
396/A DEL 30/04/2019 - ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE IMMOBILE- DITTA MARRA E PICCOLO - S.N.C. - SAN GIOVANNI
IN FIORE -CS
280.00 Z0B282CFF0 203/2019
2505 / 18-05-2019
fattura 397/A 30-04-2019 11-06-2019 A1 SI
37
01382930780 - MARRA E PICCOLO
S.N.C.
IMPONIBILE FATTURA N.
397/A DEL 30/04/2019 - ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE IMMOBILE- DITTA MARRA E PICCOLO - S.N.C. - SAN GIOVANNI
IN FIORE -CS
230.01 721282CFFC 204/2019
2508 / 18-05-2019
fattura PA/000235 14-05-2019 14-06-2019 A3 SI
38
01558670780 - CALIO' INFORMATICA SRL
IMPONIBILE SU FATTURA N. 88PA DEL 13/02/2019 -
FOTOCOPIE OMNICOMPRENSIVE CON
FOTOCOPIATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO - SCHEDE -
PAGAMENTO COSTO SOLO FOTOCOPIE DITTA
CALIO' INFORM. SRL RENDE -
244.00 Z8F16C9DE9 205/2019
2620 / 23-05-2019
fattura FE/2019/0029 13-05-2019 20-06-2019 A5 NO
39
01672630785 - TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S.
PAGAMENTO FATTURA N.
FE/2019/0029 DEL 13/05/2019 - PACCHETTO
COMPLETO SERVIZIO VIAGGIO A MATERA E ALBEROBELLO - 8/5/2019 -
09/05/2019 - DITTA TRAVEL PERRI -AG.
FLORENSE VIAGGI
4230.00 ZF127EE815 209/2019
2621 / 23-05-2019
fattura FE/2019/0030 14-05-2019 20-06-2019 A5 NO
40
01672630785 - TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S.
PAGAMENTO FATTURA N.
FE/2019/0029 DEL 13/05/2019 - PACCHETTO
COMPLETO SERVIZIO VIAGGIO SICILIA - 3/5/2019
- 05/05/2019 - DITTA TRAVEL PERRI -AG.
FLORENSE VIAGGI
8280.00 Z2527EE801 210/2019
2811 / 06-06-2019
fattura 6-19 13-05-2019 26-06-2019 A3 NO
41 03292760786 -
SALVATORE VELTRI
IMPONIBILE FATTURA N.
06/2019 DEL 13/05/2019 - ACQUISTO LIBRI DITTA
VELTRI E VELTRI- SAN GIOVANNI IN FIORE -CS-
50.00 Z2A282CF78 212/2019
2815 / 06-06-2019
fattura 07-19 28-05-2019 27-06-2019 A2 SI
42 03292760786 -
SALVATORE VELTRI
IMPONIBILE FATTURA N.
07/2019 DEL 28/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA DITTA VELTRI E VELTRI- SAN GIOVANNI IN FIORE -CS-
206.13 ZEB288B572 213/2019
2812 / 06-06-2019
fattura 20194E15858 24-05-2019 23-07-2019 A3 SI
43
00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI
PARMA S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
20194E15858 DEL 24/05/2019 - ACQUISTO
MATERIALE ESAMI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO- DITTA GRUPPO SPAGGIARI -
PARMA
140.30 ZA42877A35 215/2019
2814 / 06-06-2019
fattura 08-19 28-05-2019 28-06-2019 A3 SI
44 03292760786 -
SALVATORE VELTRI
IMPONIBILE FATTURA N.
08/2019 DEL 28/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA DITTA VELTRI E VELTRI- SAN GIOVANNI IN FIORE -CS-
238.01 Z17288B52C 214/2019
2816 / 06-06-2019
fattura 833 -PA 31-05-2019 30-06-2019 A1 SI
45
02156271005 - SNAM LAZIO SUD S.R.L.
IMPONIBILE - FATT. 833 PA DEL 31/05/2019-SNAM
LAZIO SUD SRL TERZIARIZZAZIONE
SERVIZI PULIZIA - MAGGIO 2019 - Credito
ceduto dalla ditta a UNICREDIT FACTORING
SPA, atto di cessione n.225.746 - raccolta n. 71.848
del 2/8/16
7391.14 56697498E1 211/2019
2813 / 06-06-2019
fattura 20194E16051 27-05-2019 26-07-2019 A2 SI
46
00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI
PARMA S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
20194E16051 DEL 27/05/2019 - ACQUISTO BANDIERE VARI PLESSI
DITTA GRUPPO SPAGGIARI - PARMA
143.76 ZA42877A35 216/2019
3013 / 17-06-2019
fattura 40 07-06-2019 31-07-2019 P2 SI
47
03598460784 - VIAGGI G. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
IIMPONIBILE FATTURA N.
40 DEL 07/06/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA -
N. 8 VIAGGI A/R LOCALITà CENTRO SCI DA
FONDO CARLO MAGNO - DITTA: VIAGGI G. S.R.L.
SEMPLIFICATA - S.G. F. - €.
1450,00 carico famiglie - €.
658,00 carico scuola
2318.80 ZC22544F63 222/2019
3006 / 17-06-2019
fattura 46 07-06-2019 31-07-2019 A5 SI
48
03598460784 - VIAGGI G. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
IMPONIBILE FATTURA N.
46 DEL 07/06/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA -
N. 1 VIAGGIO A/R LOCALITà PARCO BIODIVERSITA CATANZARO - (20/5/2019)
DITTA: VIAGGI G. S.R.L.
SEMPLIFICATA - SAN GIOVANNI IN FIORE -CS-
550.00 ZC22544F63 228/2019
3014 / 17-06-2019
fattura 41 09-06-2019 31-07-2019 A5 SI
49
03598460784 - VIAGGI G. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
IMPONIBILE FATTURA N.
41 DEL 07/06/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA -
N. 1 VIAGGIO A/R LOCALITà SAN FLORO -
CATANZARO - (27/5/19) DITTA: VIAGGI G. S.R.L.
SEMPLIFICATA - SAN GIOVANNI IN FIORE -CS-
440.00 ZC22544F63 223/2019
3007 / 17-06-2019
fattura 45 07-06-2019 31-07-2019 A5 SI
50
03598460784 - VIAGGI G. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
IMPONIBILE FATTURA N.
45 DEL 07/06/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA -
N. 1 VIAGGIO A/R LOCALITà TAORMINA - (24/5/19) - DITTA: VIAGGI G. S.R.L. SEMPLIFICATA - SAN GIOVANNI IN FIORE -
CS-
1349.70 ZC22544F63 227/2019
3008 / 17-06-2019
fattura 44 07-06-2019 31-07-2019 A5 SI
51
03598460784 - VIAGGI G. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
IMPONIBILE FATTURA N.
44 DEL 07/06/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA -
N. 1 VIAGGIO A/R LOCALITà PARCO BIODIVERSITA CATANZARO - (16/4/19) DITTA: VIAGGI G. S.R.L.
SEMPLIFICATA - SAN GIOVANNI IN FIORE -CS-
550.00 ZC22544F63 226/2019
3010 / 17-06-2019
fattura 43 07-06-2019 31-07-2019 A5 SI
52
03598460784 - VIAGGI G. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
IMPONIBILE FATTURA N.
43 DEL 07/06/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA -
N. 1 VIAGGIO A/R LOCALITà CAPOCOLONNA - CROTONE - (14/05/19) - DITTA: VIAGGI G. S.R.L.
SEMPLIFICATA - SAN GIOVANNI IN FIORE -CS-
399.85 ZC225544F63 225/2019
3011 / 17-06-2019
fattura 42 07-06-2019 31-07-2019 A5 SI
53
03598460784 - VIAGGI G. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
IMPONIBILE FATTURA N.
42 DEL 07/06/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS CON AUTISTA -
N. 1 VIAGGIO A/R LOCALITà CASTROLIBERO - (16/5/19 E 22/05/19) DITTA: VIAGGI G. S.R.L. SEMPLIFICATA - S. GIOV.IN F.N.B. €. 290,00 CARICO FAMIGLIE €.
228,00 CARICO
569.80 ZC22544F63 224/2019
3000 / 17-06-2019
fattura 8U00116512 06-06-2019 16-07-2019 A2 SI
54 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000116512 DEL 06/06/2019 - TERZO BIMESTRE 2019 (PERIODO:
APRILE/MAGGIO 2019) - UTENZA 991203 DITTA
TIM SPA MILANO
135.15 578032396E 229/2019
3005 / 17-06-2019
fattura 8U00114998 06-06-2019 16-07-2019 A3 SI
55 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000114998 DEL 06/06/2019 - TERZO BIMESTRE 2019 (PERIODO:
APRILE/MAGGIO 2019) - UTENZA 975282 DITTA
TIM SPA MILANO
174.46 578032396E 234/2019
3001 / 17-06-2019
fattura 8U00115417 06-06-2019 16-07-2019 A3 SI
56 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000115417DEL 06/06/2019 - TERZO BIMESTRE 2019
(PERIODO:
APRILE/MAGGIO 2019) - UTENZA 993277 DITTA
TIM SPA MILANO
108.46 578032396E 231/2019
3004 / 17-06-2019
fattura 8U00115186 06-06-2019 16-07-2019 A3 SI
57 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000115186 DEL 06/06/2019 - TERZO BIMESTRE 2019 (PERIODO:
APRILE/MAGGIO 2019) - UTENZA 990047 DITTA
TIM SPA MILANO
95.38 578032396E 232/2019
3003 / 17-06-2019
fattura 8U00115278 06-06-2019 16-07-2019 A3 SI
58 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000115278DEL 06/06/2019 - TERZO BIMESTRE 2019
(PERIODO:
APRILE/MAGGIO 2019) - UTENZA 992522 DITTA
TIM SPA MILANO
91.04 578032396E 230/2019
3002 / 17-06-2019
fattura 8U00115290 06-06-2019 16-07-2019 A3 SI
59 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000115290 DEL 06/06/2019 - TERZO BIMESTRE 2019 (PERIODO:
APRILE/MAGGIO 2019) - UTENZA 991078 DITTA
TIM SPA MILANO
93.51 578032396E 233/2019
3297 / 29-06-2019
fattura FE/2019/0058 21-06-2019 21-07-2019 A5 SI
60
01672630785 - TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S.
IMPONIBILE FATTURA N.
FE/2019/0058 DEL 21/06/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON
AUTISTA - N. 1 VIAGGIO A/R LOCALITA'- TARSIA -
(29/01/2019) DITTA:
TRAVEL PERRI GERARDO
& C. - SAN GIOVANNI IN FIORE -CS-
480.00 ZC22544F63 249/2019
3296 / 29-06-2019
fattura FE/2019/0059 21-06-2019 21-07-2019 A5 SI
61
01672630785 - TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S.
IMPONIBILE FATTURA N.
FE/2019/0059 DEL 21/06/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO N. 3 AUTOBUS
CON AUTISTA - VIAGGIO A/R LOCALITA'- COSENZA- (13/02/2019) DITTA: TRAVEL PERRI GERARDO & C. - SAN GIOVANNI IN FIORE -CS--
1200.00 ZC22544F63 250/2019
3295 / 29-06-2019
fattura FE/2019/0060 21-06-2019 21-07-2019 A5 SI
62
01672630785 - TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S.
IMPONIBILE FATTURA N.
FE/2019/0060 DEL 21/06/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON
AUTISTA - N. 1 VIAGGIO A/R LOCALITA'- COSENZA
- (07/05/2019) DITTA:
TRAVEL PERRI GERARDO
& C. - SAN GIOVANNI IN FIORE -CS--
400.00 ZC22544F63 251/2019
3294 / 29-06-2019
fattura FE/2019/0061 21-06-2019 28-07-2019 A5 SI
63
01672630785 - TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S.
IMPONIBILE FATTURA N.
FE/2019/0060 DEL 21/06/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO MINIBUS CON
AUTISTA - N. 1 VIAGGIO A/R LOCALITA'- CATANZARO - (20/05/2019)
DITTA: TRAVEL PERRI GERARDO & C. - SAN GIOVANNI IN FIORE -CS--
360.00 ZC22544F63 252/2019
3374 / 12-07-2019
fattura 1051 -PA 30-06-2019 01-08-2019 A1 SI
64
02156271005 - SNAM LAZIO SUD S.R.L.
IMPONIBILE - FATT.
1051PA DEL 30/06/2019- SNAM LAZIO SUD SRL TERZIARIZZAZIONE
SERVIZII PULIZIA - GIUGNO 2019 - Credito
ceduto dalla ditta a UNICREDIT FACTORING
SPA, atto di cessione n.225.746 - raccolta n. 71.848
del 2/8/16
7391.14 56697498E1 257/2019
3375 / 12-07-2019
fattura 35/PA 30-06-2019 03-08-2019 A2 SI
65
01965420787 - INTERNATIONALPOL
24SU24 TUTTI I GIORNI DELL'ANNO
SC
IMPONIBILE FATTURA SU FATTURA N. 35PA DEL
30/03/2019 - SERVIZIO VIGILANZA TELEFONICO
PERIODO: APRILE- MAGGIO-GIUGNO -2019 -
DITTA INTERNATIONALPOL 24SU24 ...SAN GIOVANNI
IN F.
150.06 z702196c26 258/2019
3384 / 15-07-2019
fattura FATTPA 19_19 01-07-2019 02-08-2019 A3 SI
66
06180490960 - TT PLANET S.A.S. DI E.CUMINETTI & C.
IMPONIBILE SU FATTURA N. 19-9 DEL
01/07/2019 - ACQUISTOTAVOLO - TENNIS TAVOLO (PING
PONG) - DITTA TT PLANET S.A.S. MILANO
634.40 ZA82901E3E 360/2019
3382 / 15-07-2019
fattura 50 15-07-2019 14-08-2019 P2 SI
67
01493360786 - GRAFICA FLORENS DI MARIANO SPINA
IMPONIBILE SU FATTURA N. 50 DEL 15/07/2019 - ACQUISTO
INSEGNA/TARGA PUBBLICITARIA CUP - G11H17000420006 - Codice
progetto 10.1.2A-FSEPON- CL-2017-8 - AVVISO 1953 -
21-2-17 - "PRIMARIA E SECOND." - DITTA GRAFICA FLORENS
800.00 Z6D2901F02G11H1700 260/2019
0420006
3383 / 15-07-2019
fattura 51 15-07-2019 14-08-2019 P2 SI
68
01493360786 - GRAFICA FLORENS DI MARIANO SPINA
IMPONIBILE FATTURA SU FATTURA N. 51 DEL 15/07/2019 - ACQUISTO
TARGA - CUP - G11H17000430006 - Codice
progetto 10.1.1A-FSEPON- CL-2017-6 - AVVISO 1953 -
21-2-17 - "INFANZIA"
PUBBLICITARIA- DITTA GRAFICA FLORENS
150.00 Z182901FA1G11H1700 259/2019
0430006
3508 / 26-08-2019
fattura 8U00159698 06-08-2019 15-09-2019 A3 SI
69 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000159998 DEL 06/08/2019 - QUARTO BIMESTRE 2019 (PERIODO:
GIUGNO/LUGLIO 2019) - UTENZA 991078 DITTA
TIM SPA MILANO
85.07 578032396E 364/2019
3509 / 26-08-2019
fattura 8U00159270 06-08-2019 15-09-2019 A3 SI
70 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000159270 DEL 06/08/2019 - QUARTO BIMESTRE 2019 (PERIODO:
GIUGNO/LUGLIO 2019) - UTENZA 990047 DITTA
TIM SPA MILANO
85.78 578032396E 365/2019
3511 / 26-08-2019
fattura 8U00159051 06-08-2019 15-09-2019 A2 SI
71 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000159051 DEL 06/08/2019 - QUARTO BIMESTRE 2019 (PERIODO:
GIUGNO/LUGLIO 2019) - UTENZA 991203 DITTA
TIM SPA MILANO
111.78 578032396E 361/2019
3510 / 26-08-2019
fattura 8U00159158 06-08-2019 15-09-2019 A3 SI
72 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000159158 DEL 06/08/2019 - QUARTO BIMESTRE 2019 (PERIODO:
GIUGNO/LUGLIO 2019) - UTENZA 993277 DITTA
TIM SPA MILANO
86.13 578032396E 366/2019
3506 / 26-08-2019
fattura 8U00159869 06-08-2019 15-09-2019 A3 SI
73 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000159869 DEL 06/08/2019 - QUARTO BIMESTRE 2019 (PERIODO:
GIUGNO/LUGLIO 2019) - UTENZA 975282 DITTA
TIM SPA MILANO
168.36 578032396E 362/2019
3507 / 26-08-2019
fattura 8U00159748 06-08-2019 15-09-2019 A3 SI
74 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U0001599748 DEL 06/08/2019 - QUARTO BIMESTRE 2019 (PERIODO:
GIUGNO/LUGLIO 2019) - UTENZA 992522 DITTA
TIM SPA MILANO
84.85 578032396E 363/2019
4043 / 25-09-2019
fattura 20194E23403 05-09-2019 11-10-2019 A3 SI
75
00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI
PARMA S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
2019-e23403 DEL 05/09/2019 - ACQUISTO REGISTRI a.s.
2019/2020 ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA
199.60 Z4829A336F 374/2019
4044 / 25-09-2019
fattura FPA 69/19 24-09-2019 24-10-2019 A1 SI
76 01658920788 -
GIUSEPPE VELTRI
IMPONIBILE FATTURA N.
FPA 69/19 DEL 24/09/2019 - ACQUISTO BATTERIE
ALLARME SEDE CENTRALE ditta VELTRI
GIUSEPPE - SAN GIOVANNI IN FIORE
158.60 Z2729ADCF
C
375/2019
4056 / 25-09-2019
fattura 143 16-09-2019 24-10-2019 A3 SI
77
03299870786 - PUBBLISFERA DI
OLIVERIO FRANCESCO
IMPONIBILE FATTURA N.
143 DEL 16/09/2019 - ACQUISTO LIBRI ditta
PUBBLISFERA - SAN GIOVANNI IN FIORE
49.00 Z7E29B19B1 376/2019
4054 / 25-09-2019
fattura 987/A 20-09-2019 25-10-2019 A1 SI
78
01382930780 - MARRA E PICCOLO
S.N.C.
IMPONIBILE FATTURA N.
987/A DEL 20/09/2019 - ACQUISTO MATERIALE
RIPARAZIONI VARI PLESSI ditta MARRA E
PICCOLO SNC - SAN GIOVANNI IN FIORE
162.20 Z4229CA260 378/2019
4055 / 25-09-2019
fattura 986/A 20-09-2019 25-10-2019 A1 SI
79
01382930780 - MARRA E PICCOLO
S.N.C.
IMPONIBILE FATTURA N.
986/A DEL 20/09/2019 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VARI PLESSI ditta
MARRA E PICCOLO SNC - SAN GIOVANNI IN FIORE
142.50 Z6C29CA2E9 377/2019
4253 / 08-10-2019
fattura 6820190916000714
24-09-2019 26-10-2019 A.1.2 SI
80 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
6820190916000714 DEL 24/09/2019 - PRODOTTI FONIA E DATI LINEA
CENTRALINO - PASSAGGIO A FIBRA - UTENZA 991203 - DITTA
TIM SPA MIL
409.92 578032396E 386/2019
4344 / 14-10-2019
fattura 1397 -PA 30-09-2019 31-10-2019 A.1.3 SI
81
02156271005 - SNAM LAZIO SUD S.R.L.
IMPONIBILE - FATT.
1397PA DEL 30/09/2019- SNAM LAZIO SUD SRL TERZIARIZZAZIONE
SERVIZII PULIZIA - SETTEMBRE 2019 - Credito ceduto dalla ditta a UNICRED
7391.14 56697498E1 387/2019
4343 / 14-10-2019
fattura 54/PA 30-09-2019 31-10-2019 A.2.1 SI
82
01965420787 - INTERNATIONALPOL
24SU24 TUTTI I GIORNI DELL'ANNO
SC
IMPONIBILE FATTURA N.
54PA DEL 30/09/2019 - SERVIZIO VIGILANZA 24
SU 24 - DITTA INTERNATIONALPOL - SAN GIOVANNI IN FIORE -
150.06 z702196c26 419/2019
4347 / 14-10-2019
fattura 696/2019 09-10-2019 09-11-2019 2 SI
83
10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL
IMPONIBILE FATTURA N.
696 2019 DEL 09 10 2019 ABBONAMENTO ON LINE
SINERGIA DI SCUOLA A.S. 2019 2020 DITTA HOMO FABER ED. SRL
TORINO
80.00 Z292A055A2 384/2019
4345 / 14-10-2019
fattura FA/000097 03-10-2019 03-12-2019 A.1.1 SI
84 03174360788 -
GALCOV SRL
IMPONIBILE FATTURA N.
FA/000097/2019 DEL 03/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - DITTA GALCOV - RENDE -
300.12 Z1F2A04245 385/2019
4415 / 17-10-2019
fattura FE/2019/0079 08-10-2019 13-11-2019 A.5.1 SI
85
01672630785 - TRAVEL DI PERRI GERARDO & C. S.A.S.
IMPONIBILE FATTURA N.
FA/2019/79 DEL 08/10/2019 - SERVIZIO AUTOBUS VIAGGIO A RENDE IL
27/09/2019 - DITTA TRAVEL PERRI - SAN GIOVANNI IN FIORE -
400.00 ZC22544F63 394/2019
4443 / 19-10-2019
fattura 8U00197563 07-10-2019 18-11-2019 A.3.1 SI
86 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U000197573 DEL 07/10/2019 - QUINTO BIMESTRE 2019 (PERIODO:
AGOSTO/SETTEMBRE 2019) - UTENZA 993277 DITTA TIM SPA MILANO
88.08 578032396E 390/2019
4441 / 19-10-2019
fattura 8U00197983 07-10-2019 18-11-2019 A.3.1 SI
87 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U00197983 DEL 07/10/2019 - QUINTO BIMESTRE 2019
(PERIODO:
AGOSTO/SETTEMBRE 2019) - UTENZA 991078 DITTA TIM SPA MILANO
85.23 578032396E 392/2019
4440 / 19-10-2019
fattura 8U00198016 07-10-2019 18-11-2019 3 SI
88 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U00198016 DEL 07 10 2019 QUINTO BIMESTRE 2019
PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2019 UTENZA 992522 DITTA
TIM SPA MILANO
84.80 578032396E 389/2019
4445 / 19-10-2019
fattura 8U00196979 07-10-2019 18-11-2019 A.3.1 SI
89 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U00196979 DEL 07/06/2019 - QUINTO BIMESTRE 2019
(PERIODO:
AGOSTO/SETTEMBRE 2019) ) - UTENZA 975282 DITTA TIM SPA MILANO
168.36 578032396E 393/2019
4444 / 19-10-2019
fattura 8U00197520 07-10-2019 18-11-2019 A.2.1 SI
90 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U00197520 DEL 07/10/2019 - QUINTO BIMESTRE
2019 (PERIODO:
AGOSTO/SETTEMBRE 2019) - UTENZA 991203 DITTA TIM SPA MILANO
139.12 578032396E 388/2019
4442 / 19-10-2019
fattura 8U00197757 07-10-2019 18-11-2019 A.3.1 SI
91 00488410010 - TIM
S.P.A.
IMPONIBILE FATTURA N.
8U00197757 DEL 07/10/2019 - QUINTO BIMESTRE 2019
(PERIODO:
AGOSTO/SETTEMBRE 2019) - UTENZA 990047 DITTA TIM SPA MILANO
84.79 578032396E 391/2019
4650 / 29-10-2019
fattura PA/000525 23-10-2019 23-11-2019 A.2.1 SI
92
01558670780 - CALIO' INFORMATICA SRL
IMPONIBILE SU FATTURA N. PA/000525 DEL 23/10/2019 - FOTOCOPIE OMNICOMPRENSIVE CON
FOTOCOPIATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO - PAGAMENTO
COSTO SOLO FOT
1118.12 Z8F16C9DE9 415/2019
4651 / 29-10-2019
fattura 000000001955 24-10-2019 23-12-2019 A.3.1 A.2.1
NO 93
10479810961 - AIG EUROPE S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
ACCONTO SU FATTURA N. 00000001955 DEL 24/10/2019 - RINNOVO ASSICURAZIONI ALUNNI - A.S. 2019/2020 - DITTA AIG EUROPE - S.A. - RAPPR.
GEN. ITALIA SALDO SU FATTURA N. 00000001955 DEL 24/10/2019 - RINNOVO
ASSICURAZIONI PERSONALE - A.S.
2019/2020 - DITTA AIG EUROPE - S.A. - RAPPR.
GEN. ITALIA -
3030.00 ZB524D020D 413/20194
14/2019
4705 / 04-11-2019
fattura 1668 -PA 31-10-2019 30-11-2019 A.1.3 SI
94
02156271005 - SNAM LAZIO SUD S.R.L.
IMPONIBILE - FATT.
1668PA DEL 31/10/2019- SNAM LAZIO SUD SRL TERZIARIZZAZIONE
SERVIZII PULIZIA - OTTOBRE 2019 - Credito
ceduto dalla ditta a UNICREDIT
7391.14 56697498E1 416/2019
4831 / 09-11-2019
fattura 183 04-11-2019 08-12-2019 P.2.4 SI
95 02431620786 -
GIUSEPPE SCARCELLI
IMPONIBILE FATTURA N.
183 DEL 04/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - DITTA PENNA E CALAMAIO DI SCARCELLI GIUSEPPE- SAN GIOVANNI IN FIORE -
200.00 Z552A7230A 420/2019
4882 / 14-11-2019
fattura 06 12-11-2019 12-12-2019 A.3.1 SI
96 00529200784 - MARIA
AMBROSIO
IMPONIBILE FATTURA N.
6 DEL 12/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - DITTA SCUOLA E SPORT DI AMBROSIO MARIA - SAN
GIOVANNI IN FIORE
240.00 Z512A8FD7D 423/2019
4881 / 14-11-2019
fattura 07 12-11-2019 12-12-2019 A.3.1 SI
97 00529200784 - MARIA
AMBROSIO
IMPONIBILE FATTURA N.
7 DEL 12/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - DITTA SCUOLA E SPORT DI AMBROSIO MARIA - SAN
GIOVANNI IN FIORE
120.00 ZA12A8FD7
B
422/2019
4880 / 14-11-2019
fattura 08 12-11-2019 12-12-2019 A.3.1 SI
98 00529200784 - MARIA
AMBROSIO
IMPONIBILE FATTURA N.
8 DEL 12/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - DITTA SCUOLA E SPORT DI AMBROSIO MARIA - SAN
GIOVANNI IN FIORE -
250.00 Z632A8FD70 421/2019
4884 / 14-11-2019
fattura FE/2019/0046 13-11-2019 13-12-2019 A.2.1 SI
99 02095610784 - LUIGI
GENNARINI
IMPONIBILE FATTURA N.
FE/2019/0046 DEL 13/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO -
DITTA ROGIMA DI LUIGI GENNARINI - SAN GIOVANNI IN FIORE
189.95 Z482A96BD1 425/2019
4883 / 14-11-2019
fattura FE/2019/0047 13-11-2019 13-12-2019 A.2.1 SI
100 02095610784 - LUIGI
GENNARINI
IMPONIBILE FATTURA N.
FE/2019/0047 DEL 13/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO -
DITTA ROGIMA DI LUIGI GENNARINI - SAN GIOVANNI IN FIORE
219.60 Z1429CA1BE 424/2019
4933 / 16-11-2019
fattura FPA 31/19 15-11-2019 15-12-2019 A.2.1 SI
101
01723150783 - TERMOVETRARIA
SILA DI FRANCESCO DE
LUCA
IMPONIBILE FATTURA N.
FPA/31/2019 DEL 15/11/2019 - ACQUISTO VETRO TEMPRATO CON INTELAIATURA 95*120 - DITTA TERMOVETRARIA SILA DI DE LUCA - SAN
GIO
250.00 ZAD2A8FD6
4
426/2019
5043 / 23-11-2019
fattura FPA 9/19 13-11-2019 14-12-2019 A.3.1 SI
102
03104490788 - INFORMATICA E
UFFICIO DI FRAGALE PIERANGELO
IMPONIBILE SU FATTURA N. FPA 9/19 DEL 13/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE
DI CONSUMO SPECIALISTICO SCUOLA
INFANZIA "VIA DIFESA"
DITTA INFORMATICA E UFFICIO DI FRAGALE
PIERANGELO - SAN GIOVANNI IN FIORE - CS -
150.00 Z552A7230A 436/2019
5044 / 23-11-2019
fattura FPA 10/19 13-11-2019 14-12-2019 A.3.1 SI
103
03104490788 - INFORMATICA E
UFFICIO DI FRAGALE PIERANGELO
IMPONIBILE SU FATTURA N. FPA 10/19 DEL 13/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
SPECIALISTICO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DITTA INFORMATICA E UFFICIO DI FRAGALE PIERANGELO
- SAN GIOVANNI IN FIORE- CS -
300.00 Z8B2A8FD6F 437/2019
5045 / 23-11-2019
fattura 110/A 22-11-2019 22-12-2019 A.1.2 SI
104 02163300789 - PULICE
DOMENICO
IMPONIBILE SU FATTURA N. 110/A DEL 22/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO- RIPARAZIONE IMMOBILE DITTA PULICE DOMENICO
- SAN GIOVANNI IN FIORE-CS-
184.20 ZD929CADE
A
438/2019
5194 / 02-12-2019
fattura 1012300705 26-11-2019 01-01-2020 A.2.1 SI
105
04334690163 - UNIONE DI BANCHE
ITALIANE S.P.A.
IMPONIBILE - FATTURA N.
1012300705 DEL 26/11/2019 COMPENSI SERVIZI TESORERIA - UNIONE BANCHE ITALIANE SPA
1586.00 ZE01677E4E 440/2019
5198 / 02-12-2019
fattura 1921 -PA 30-11-2019 01-01-2020 A.1.3 SI
106
02156271005 - SNAM LAZIO SUD S.R.L.
IMPONIBILE - SNAM LAZIO SUD SRL TERZIARIZZAZIONE
SERVIZII PULIZIA - NOVEMBRE 2019 - Credito
ceduto dalla ditta a UNICREDIT FACTORING
SPA, atto di cessione n.225.746 - raccolta n. 71.848
del 2/8/16
7391.14 56697498E1 439/2019
5232 / 03-12-2019
fattura 95 02-12-2019 03-01-2020 P.1.1 SI
107
01493360786 - GRAFICA FLORENS DI MARIANO SPINA
IMPONIBILE SU FATTURA N. 95/B DEL 02/12/2019 - ACQUISTO INSEGNA CON
PALO E SCRITTA BIFACCIALE - PUBBLICITA PONFSE A00DGEFID/0027745del 24/10/2018 10.1.2A-FSEPON-
CL-2018-528 #CODING junior #CODING advanced DITTA GRAFICA FLORENS
- S.GIOV. IN F.- CS
489.37 ZA62AEA11
9
446/2019 G11H1700
0440006
5253 / 04-12-2019
fattura 64 02-12-2019 31-01-2020 A.5.1 SI
108
03598460784 - VIAGGI G. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
IMPONIBILE FATTURA N.
64 DEL 02/12/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS CON AUTISTA -
N. 1 VIAGGIO A/R - (29/11/2019) DITTA:
VIAGGI G. S.R.L. SEMPL. - S. GIOV.I IN F. -
1499.30 ZC22544F63 447/2019
5313 / 07-12-0020
fattura 00022/E 26-11-2019 07-01-2020 P.2.2 SI
109
03604430789 - CENTRO DIDATTICO
SAUZULLO SRL
IMPONIBILE SU ORDINE 4973 DEL 19/11/2019ACQUISTO
MATERIALE DI MATERIALE DIDATTICO
GRUPPO "H" DITTA CENTRO DIDATTICO SAUZULLO - COSENZA
209.01 Z1C2AB706E 491/2019
5373 / 11-12-2019
fattura 73/PA 11-12-2019 31-01-2020 A.2.1 SI
110
01965420787 - INTERNATIONALPOL
24SU24 TUTTI I GIORNI DELL'ANNO
SC
IMPONIBILE - SERVIZIO VIGILANZA 24 SU 24 -
MESI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE
DITTA INTERNATIONALPOL - SAN GIOVANNI IN FIORE -
150.06 z702196c26 493/2019
5412 / 14-12-2019
fattura 68 14-12-2019 31-01-2020 A.6.1 SI
111
03598460784 - VIAGGI G. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
IMPONIBILE SU ORDINE 4816 DEL 09/11/2019 - ACQUISTO SERVIZIO - PER N. 1 AUTOBUS PER N. 5 CORSE A/R - PRESSO LE SCUOLE SUPERIORI
DEL COMUNE - DITTA CENTRO GUARASCIO G SRLS - SAN GIOVANNI IN
FIORE
312.50 Z1A2A8FD5
F
495/2019
