MARINA MILITARE MARISCUOLA LA MADDALENA

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TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO DATA IMPORTO

Spese traghettamenti ENSAMAR SRL 01/10/2019 5,33 €

Manutenzione Impianti Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C. 03/10/2019 133,99 €

Acquisto materiale tecnico specialistico ELECTRA IMPIANTI SRL 03/10/2019 1.475,41 €

Acquisto materiale tecnico specialistico PIVICOM SRL 03/10/2019 580,11 €

Acquisto materiale tecnico specialistico Leone Emanuele S.a.s 03/10/2019 600,00 €

Spese traghettamenti DELCOMAR SRL 03/10/2019 232,38 €

Spese didattica

FITOFARMACIA CAVALLARO DI CAVALLARO SILVESTRO & C.SNC 04/10/2019 481,36 €

Rilievi ambientali per aggiornamento DVR SAFETY TWO SRLS 04/10/2019 2.927,87 €

Manutenzione infrastrutture GALANA AMBIENTE SRL 10/10/2019 3.904,50 €

Servizio di autospurgo AGUS AMBIENTE SRL 10/10/2019 1.323,00 €

Spese didattica DVS Digital Video Studio di Antonio Azzurro 10/10/2019 265,00 €

spese manutenzione mezzi navali W?rtsil? Italia S.p.A. 10/10/2019 2.398,27 €

spese manutenzione mezzi navali soc. Asunis Erminio & C. sas 10/10/2019 476,90 €

Acquisto materiale sicurezza SUPER BLOC S.R.L. 14/10/2019 1.527,56 €

Manutezione ordinaria per impianti Depomuni S.Stefano CDS Commercial Diving Services di Paolo Toniolo 14/10/2019 3.176,00 €

Acquisto di materiale edile EDIL GESSA SRL 14/10/2019 2.569,99 €

Acquisto materiale per corsi di formazione CERAMIDEA STORE S.R.L. 14/10/2019 325,54 €

Acquisto materiale di consumo UTENSILERIA SARDA S.R.L. 14/10/2019 104,15 €

Manutenzione automezzi EF90 SRL 14/10/2019 6.317,89 €

Manutenzione Impianti Termoidraulica Artigiana Giovanni Rubattu 14/10/2019 3.538,26 €

Manutenzione Impianti ELECTRA IMPIANTI SRL 14/10/2019 645,12 €

Manutenzione Imbarcazioni VELERIA IL PONENTE DI ACCIARO DANILO E C. SAS 14/10/2019 1.389,50 €

Acquisto materiale di consumo UNIVERSAL di DI DONATO G. S.A.S. 14/10/2019 198,00 €

Acquisto materiale esigenza MARIFARI SONEPAR ITALIA SPA 14/10/2019 1.783,88 €

Acquisto materiale esigenza MARIFARI SONEPAR ITALIA SPA 14/10/2019 367,65 €

Servizio di pulizia SEA SRL 15/10/2019 6.758,92 €

Acquisto materiale Nave Porto Conte Recoprint s.r.l 16/10/2019 399,48 €

Acquisto materiale sanitario Roche Diagnostics S.p.A. 16/10/2019 4.171,36 €

Acquisto materiale sanitario Roche Diagnostics S.p.A. 16/10/2019 1.699,21 €

Acquisto materiale sanitario Roche Diagnostics S.p.A. 16/10/2019 54,42 €

Benessere MONTABO S.A.S. DI A. PINNA & C. 16/10/2019 841,74 €

Acquisto materiale di consumo Professional Service S.r.l. 16/10/2019 1.855,59 €

Acquisto materiale manutenzione imbarcazioni ADRIA BANDIERE S.r.l. 16/10/2019 199,99 €

Acquisto materiale di consumo CARTO COPY SERVICE SRL 16/10/2019 218,35 €

Spese didattica CARLO CAGNONI SPA 16/10/2019 995,48 €

Manutenzione mezzi navali SERIM SRL 16/10/2019 4.615,22 €

MARINA MILITARE

MARISCUOLA LA MADDALENA

IV TRIMESTRE 2019

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MARINA MILITARE

MARISCUOLA LA MADDALENA

IV TRIMESTRE 2019

Acquisto materiale edile EDIL GESSA SRL 16/10/2019 1.061,92 €

Spese cancelleria PROMED SRL 16/10/2019 764,46 €

Acquisto materiale servizi portuali GHE.BA.GAS SRL 16/10/2019 167,73 €

Acquisto materiale servizi portuali GHE.BA.GAS SRL 16/10/2019 207,33 €

Acquisto materiale di sicurezza UTENSILERIA SARDA S.R.L. 16/10/2019 7.425,90 €

Spese per fotocopiatrici Olivetti S.p.A. 16/10/2019 184,00 €

Manutenzione Impianti TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC 16/10/2019 438,34 €

Acquisto materiale di ferramente DE BRICO DI LOBASCIO ARMANDO 17/10/2019 1.364,69 €

Spese di cancelleria Cartaria Val.dy S.r.l. 17/10/2019 421,55 €

Acquisto materiale di pulizia DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. 17/10/2019 1.391,39 €

Servizi di autospurgo Leone Emanuele S.a.s 18/10/2019 2.779,00 €

Acquisto materiale per manutenzione impianti ORECCHIONI S.A.S. 18/10/2019 819,35 €

Acquisto materiale edile EDIL GESSA SRL 18/10/2019 190,56 €

Spese didattica Anastasi Alessandro 18/10/2019 3.940,88 €

Spese mezzi navali W?rtsil? Italia S.p.A. 29/10/2019 2.483,33 €

Manutenzione impianti ELECTRA IMPIANTI SRL 29/10/2019 1.985,00 €

Manutenzione mezzi navali LOI FRANCESCO 29/10/2019 1.065,00 €

acquisto gas SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 30/10/2019 880,34 €

acquisto gas SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 30/10/2019 223,32 €

Manutenzione mezzi navali SERIM SRL 30/10/2019 3.965,04 €

Manutenzione infrastrutture ELECTRA IMPIANTI SRL 30/10/2019 1.985,00 €

Noleggio piattaforma Sarda Infissi di Fois Ilenia Anna 30/10/2019 2.282,75 €

Noleggio piattaforma Sarda Infissi di Fois Ilenia Anna 30/10/2019 12.230,00 €

Manutenzione Imbarcazioni VELERIA IL PONENTE DI ACCIARO DANILO E C. SAS 30/10/2019 1.597,93 €

Manutenzione infrastrutture ELECTRA IMPIANTI SRL 30/10/2019 5.061,75 €

Spese attrezzature didattiche Space srl Semplificata 01/11/2019 586,87 €

Acquisto materiale di consumo CARTO COPY SERVICE SRL 01/11/2019 2.295,09 €

Acquisto materiale manutenzione infrastrut SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING S.R.L.S. 01/11/2019 1.536,39 €

Spese materiale di pulozoa ICA SYSTEM S.r.l. 06/11/2019 421,87 €

Spese sanitarie LABORATORIO ANALISI OLBIA - L.A.O.- S.R.L. 06/11/2019 3.465,00 €

Spese attrezzature didattiche Space srl Semplificata 06/11/2019 287,83 €

Spese per esercitazioni arporex A.S.D. GALLURA SHOOTING CLUB ARZACHENA 06/11/2019 1.512,80 €

Spese per fotocopiatrici KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 06/11/2019 106,24 €

Acquisto attrezzature RS GROUP S.R.L. 14/11/2019 428,76 €

Acquisto gas cucina SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. 18/11/2019 197,01 €

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MARINA MILITARE

MARISCUOLA LA MADDALENA

IV TRIMESTRE 2019

spese manutenzione mezzi navali COLORE AMICO S.R.L. 19/11/2019 3.390,29 €

Servizio di autospurgo Autospurgo 24 S.r.l. 19/11/2019 3.476,15 €

Spese per ripristino impianti SERVICES FOR TECHNOLOGICAL SYSTEM S.R.L. 19/11/2019 5.180,85 €

Spese MARIFARI EMME2 S.R.L. 20/11/2019 974,77 €

Acquisto materiale di consumo CARTO COPY SERVICE SRL 21/11/2019 709,00 €

Spese MARIFARI ELCOM DISTRIBUZIONE S.r.l. 21/11/2019 5.054,27 €

Acquisto materiale di pulizia La Casalinda Srl 21/11/2019 242,25 €

spese manutenzione mezzi navali VELERIA IL PONENTE DI ACCIARO DANILO E C. SAS 21/11/2019 1.439,12 €

Acquisto materiale Nave Porto Conte ELETTROMECCANICA MATTA SRL 21/11/2019 1.999,89 €

Manutenzione Impianti OFFICINA RETTIFICHE MECCANICHE FANNI SOC. COOP. 21/11/2019 2.099,49 €

Acquisto attrezzature LEGNAGOFERR s.r.l. 21/11/2019 1.081,83 €

Analisi acque SO.GEST AMBIENTE S.R.L. 21/11/2019 158,80 €

Certificazione esami inglese International School of Languages s.r.l 25/11/2019 2.560,65 €

Analisi acque Igenia S.r.l. 25/11/2019 1.786,50 €

Acquisto attrezzature BELLONE FORNITURE S.R.L. 25/11/2019 931,50 €

Spese per alimenti mensa MARCHESE - MARIA LUISA 26/11/2019 8.788,18 €

Spese per alimenti mensa GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. 26/11/2019 4.596,15 €

Spese per alimenti mensa GRUPPO ALIMENTARE SARDO S.P.A. 26/11/2019 368,28 €

Spese per alimenti mensa Panificio Benatti Renato & C. snc 26/11/2019 2.492,30 €

Spese per alimenti mensa MARR Spa 26/11/2019 98,58 €

Spese per alimenti mensa MARR Spa 26/11/2019 3.958,90 €

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MARINA MILITARE

MARISCUOLA LA MADDALENA

IV TRIMESTRE 2019

Contratto di assistenza tecnica laboratorio multimediale SIET DI SALVATORE SUPERBO 27/11/2019 10.538,61 €

Manutenzione impianti soc. Asunis Erminio & C. sas 28/11/2019 2.034,96 €

spese manutenzione mezzi navali CUNEO SERVICE DI CUNEO M. 28/11/2019 992,50 €

Manutenzione Impianti AIR TECK S.R.L. 02/12/2019 950,00 €

Spese materiale edile EDIL GESSA SRL 06/12/2019 935,93 €

Servizi laboratori multimediali SIET DI SALVATORE SUPERBO 09/12/2019 2.917,94 €

spese manutenzione mezzi navali TERRANOVA SRL 09/12/2019 1.051,35 €

Manutenzione mezzi navali LOI FRANCESCO 09/12/2019 1.094,73 €

Spese traghettamenti ENSAMAR SRL 09/12/2019 18,29 €

Spese traghettamenti DELCOMAR SRL 09/12/2019 1.271,91 €

Spese convenzione medici Dott.ssa Sandra Calvi 09/12/2019 9.850,76 €

Convenzione medici DE MARTINO - CARLO 09/12/2019 5.914,36 €

Cancelleria SISTERS S.R.L. 12/12/2019 347,38 €

Cancelleria SISTERS SRL 12/12/2019 274,92 €

Manutenzione Imbarcazioni cf nautica srls 12/12/2019 5.955,00 €

Benessere LIBRERIE GIUNTI SRL 12/12/2019 6.520,72 €

Manutenzione Imbarcazioni SCANO - JACOPO 12/12/2019 2.479,88 €

acquisto materiale di benessere PAM UFFICIO S.R.L 12/12/2019 3.895,17 €

Spese gasolio per riscaldamento ENI S.P.A. REFINING & MARKETING 16/12/2019 3.609,78 €

Spese per esercitazioni arporex A.S.D. GALLURA SHOOTING CLUB ARZACHENA 18/12/2019 2.024,54 €

Acquisto materiale Porto Conte SAM DI EMANUELA DE SANTIS 18/12/2019 518,07 €

Manutenzione infrastrutture DETTORI - LUIGI 18/12/2019 1.786,50 €