Roma, 1 luglio 2019

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Roma, 1 luglio 2019

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AGGREGATO GESTIONALE

CONSUNTIVO

2014

CONSUNTIVO

2015

CONSUNTIVO

2016

CONSUNTIVO

2017

CONSUNTIVO

2018

RICAVI 216.475 227.296 233.918 244.381 259.101

COSTI INTERNI E

OPERATIVI 273.598 262.331 259.429 252.722 264.265

MARGINE OPERATIVO - 57.122 - 35.034 -25.511 - 8.341 -5.164

COMPONENTE FINANZIARIE E STRAORDINARIE

16.484 27.532 16.282 16.516 14.336

RISULTATO ECONOMICO

- 73.606 - 62.567 - 41.793 - 24.902 -19.500

I RISULTATI DI BILANCIO

-73%

Il

decremento del disavanzo di bilancio

che si registra dal 2014 è stato possibile

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$ 73.606.666

$ 62.567.245

$ 41.793.902

$ 24.901.596

2014 2015 2016 2017 2018

DISAVANZO

$ 216.475.504

$ 227.296.425

$ 233.918.361

$ 244.381.000

2014 2015 2016 2017 2018

PRODUZIONE

€ 19.600.000

€ 254.845.000

Si registra un continuo

decremento del disavanzo di bilancio

^{e un}

incremento della produzione

I RISULTATI DI BILANCIO

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I POSTI LETTO

2014 2015 2016 2017 2018

467 482 502

426

504

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PRESTAZIONI EROGATE

15.446 15.960 15.718 16.130 15.646 135.102 130.725 130.421 139.581 142.135

2014 2015 2016 2017 2018

GIORNATE DI DEGENZA

N° DIMESSI N° GG DEGENZA

4.954

8.129 8.471 8.766 9.210

2014 2015 2016 2017 2018

N° INTERVENTI CHIRURGICI

1,6 1,63

1,74

1,69

1,73

2014 2015 2016 2017 2018

PESO MEDIO DRG

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ATTIVITA’ DI EMERGENZA

46.820 47.189 45.879 45.732 48.055

1.947 2.402 2.515 2.662 2.814

2014 2015 2016 2017 2018

ATTIVITA’ DI PRONTO SOCCORSO

Accessi N° "Codice Rosso"

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Nel 2018 il PTV è stato riconosciuto sede di 38 Centri per le

malattie rare riconosciuti dalla Regione Lazio e, in

coordinamento con la rete per le malattie rare della Regione,

assiste attualmente 661 pazienti.

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TRAPIANTI DI CELLULE STAMINALI

TRAPIANTI D'ORGANO

IL PTV RISULTA ESSERE LA PRIMA STRUTTURA PER NUMERO DI TRAPIANTI DI FEGATO E RENE NELLA REGIONE LAZIO.

ALTRI PUNTI DI ECCELLENZA

IL POLICLINICO TOR VERGATA È LEADER REGIONALE

NEL TRAPIANTO D’ORGANO ENAZIONALE NELL’EROGAZIONE DI PROCEDURE ENDOVASCOLARI

ALL’INTERNO DELLA TE ROME TRANSPLANT NETWORK(RTN), IL PTV È LA STRUTTURA DI RIFERIMENTO PER IL TRAPIANTO ALLOGENICO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DA DONATORE FAMILIARE E/O NON CORRELATO.

40 54 63 60 68

29 31 38

15 21

2014 2015 2016 2017 2018

Trapianti d’organo

Rene Fegato

41 49 50 52 55

22 10 23 19 11

2014 2015 2016 2017 2018

Trapianti di cellule staminali

Allogenici Autologhi

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ESITI CLINICI 2018 (P.RE.VAL.E.)

Gli esiti clinici sono buoni, il monitoraggio viene effettuato a livello Regionale nell’ambito del Sistema di misurazioni esiti P.RE.VAL.E.

Dal 2015 al 2018 garantita la qualità di volumi e esiti.

I livelli di aderenza rispetto gli standard di qualità variano da «medio» ad «alto» e non sono presenti aree di criticità.

Nel 2018 il 49,6% dell’attività valutata è di qualità buona, il restante 50,4% è di qualità media, dato nettamente positivo considerando che nell’anno 2017 l’attività valutata di buona qualità era pari al 27,7% e quella mi qualità media pari al 72,3%.

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… indice di tempestività dei pagamenti (ITP)

Gli enti del SSN devono pagare i propri fornitori entro 60 giorni dall’emissione della fattura

Il PTV sta pagando i propri fornitori in 56 giorni, vale a dire 4 giorni in meno rispetto a quanto prescritto dalla norma, grazie ad un processo di governo della corretta esecuzione dei contratti

indicatore Tempi di pagamento ANNO 2018

-4,84

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L'ANDAMENTO DEL PERSONALE MEDICO

38 45 63 75 117

209 203 197 190

166

177 177 176 173 170

18 17 20 19 19

443 443 456 457 472

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2014 2015 2016 2017 2018

l'andamento del personale medico

Dirigenza Medica Universitari Convenzione ACN Dirigenza STPA personale medico

+ 30 UNITA' Totale personale medico

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L'ANDAMENTO DEL PERSONALE

443 443 456 457 472

1201 1202 1257 1289 1291

13 12 11 13 12

40 38 37 7 7

1254 1252 1305 1309 1310

0 200 400 600 800 1000 1200

1400 + 56 UNITA'

Totale personale di comparto