Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data
Oggetto: Determina di impegno - Fornitura di materiale consumabile vario informatico per le Sedi Inail del Friuli Venezia Giulia
Cap. U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo), V liv. 006, VI liv. 01. MP 1.1, 1.2, 2.1 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 5.2.
CIG: ZA02B2A7EA
FORNITORE: NASTROTECA FENICE DI MORASSI ROBERTO
Il Direttore Regionale
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 2019;
visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determina del Presidente n.
65 dell’8 febbraio 2018;
vista la determinazione del 12 dicembre 2018 n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019, n. 1;
vista la determinazione del 3 aprile 2019 n. 98 con la quale il Presidente ha approvato il “Piano della performance 2019/2021";
vista la determinazione del 4 aprile 2019 n. 17, con la quale il Direttore Generale ha deliberato l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali;
vista la determinazione del 16 dicembre 2019 n. 52, con la quale il Direttore Generale ha disposto il riallineamento delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019;
visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, aggiornato al decreto “correttivo”
D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. sblocca cantieri) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019;
vista la propria determinazione n. 979 del 12 dicembre 2019 con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) - secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9-bis – mediante la consultazione di tre operatori operanti nel settore per l’affidamento della fornitura in oggetto;
visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 s.m.i. in materia di riduzione della spesa pubblica;
vista la propria nota prot. 1582 del 3 dicembre 2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile unico del procedimento alla dott.ssa Donatella PENZ, responsabile del Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni;
vista l’allegata relazione dell’Ufficio POAS, parte integrante della determina, che espone in dettaglio la ricorrenza delle condizioni di cui sopra e le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato all’affidamento della fornitura di materiale consumabile vario informatico alla Ditta NASTROTECA FENICE DI MORASSI ROBERTO di Trieste per l’importo complessivo di 717,22 + IVA già scontato ai fini dell’esonero della presentazione della garanzia fideiussoria;
accertata la regolarità contributiva della Ditta ed acquisita la visura camerale;
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Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data
tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a Euro 875,01 è imputabile al capitolo U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo), V liv. 006 (Materiale informatico), VI liv. 01 (Materiale informatico) nell’ambito delle missioni e programmi 1.1 Politiche previdenziali - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti, 1.2 Politiche previdenziali - Prestazioni economiche agli assicurati, 2.1 Tutela della Salute - Attività socio sanitarie, 2.2 Tutela della Salute - Attività di reinserimento socio lavorativo, 2.3 Tutela della Salute - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto, 3.1 Politiche per il lavoro - Attività di sostegno economico per la prevenzione, 3.2 Politiche per il lavoro - Attività di formazione per la prevenzione, 3.3 Politiche per il lavoro - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione, 4.1 Ricerca e innovazione – Attività di ricerca obbligatoria, 4.2 Ricerca e innovazione – Attività di ricerca discrezionale e 5.2 Servizi istituzionali generali delle Amministrazioni pubbliche - servizi e affari generali delle Amministrazioni di competenza;
accertata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul cap. U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo) del bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.
nell’ambito delle missioni e programmi 1.1 Politiche previdenziali - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti, 1.2 Politiche previdenziali - Prestazioni economiche agli assicurati, 2.1 Tutela della Salute - Attività socio sanitarie, 2.2 Tutela della Salute - Attività di reinserimento socio lavorativo, 2.3 Tutela della Salute - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto, 3.1 Politiche per il lavoro - Attività di sostegno economico per la prevenzione, 3.2 Politiche per il lavoro - Attività di formazione per la prevenzione, 3.3 Politiche per il lavoro - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione, 4.1 Ricerca e innovazione – Attività di ricerca obbligatoria, 4.2 Ricerca e innovazione – Attività di ricerca discrezionale e 5.2 Servizi istituzionali generali delle Amministrazioni pubbliche - servizi e affari generali delle Amministrazioni di competenza;
DETERMINA Di autorizzare:
l’affidamento alla ditta NASTROTECA FENICE DI MORASSI ROBERTO di Trieste - C.F. MRSRRT58S27L424S - della fornitura di materiale consumabile vario informatico per l’importo complessivo di Euro 717,22 + IVA, pari a Euro 875,01 IVA inclusa;
la prenotazione dell’impegno di spesadi Euro 875,01 IVA compresa, corrispondente a Euro 717,22 netto IVA, sul competente capitolo U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo), V liv. 006 (Materiale informatico), VI liv. 01 (Materiale informatico) del bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa nell’ambito delle missioni e programmi
1.1 Politiche previdenziali - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti per Euro 209,30, 1.2 Politiche previdenziali - Prestazioni economiche agli assicurati per Euro 318,94,
2.1 Tutela della Salute - Attività socio sanitarie per Euro 48,48,
2.2 Tutela della Salute - Attività di reinserimento socio lavorativo per Euro 14,70,
2.3 Tutela della Salute - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell’Istituto per Euro 38,85,
3.1 Politiche per il lavoro - Attività di sostegno economico per la prevenzione per Euro 18,90, 3.2 Politiche per il lavoro - Attività di formazione per la prevenzione per Euro 19,60,
3.3 Politiche per il lavoro - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione per Euro 19,69,
4.1 Ricerca e innovazione – Attività di ricerca obbligatoria per Euro 88,38, 4.2 Ricerca e innovazione – Attività di ricerca discrezionale per Euro 7,52 e
5.2 Servizi istituzionali generali delle Amministrazioni pubbliche - servizi e affari generali delle Amministrazioni di competenza per Euro 90,65.
DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA FABIO LO FARO Pagina 2di 2
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TRIESTE,19/12/2019 RELAZIONE
Oggetto: Fornitura di materiale consumabile vario informatico per le Sedi Inail del Friuli Venezia Giulia CIG: ZA02B2A7EA
A seguito della determinazione del Direttore regionale n. 979 del 12 dicembre 2019, che autorizzava l’espletamento di una procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento della fornitura di materiale consumabile vario informatico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono state interpellate le seguenti tre ditte operanti nel settore: PLANET ONE DI DONATI MASSIMO di Trieste, ALTA INFORMATICA DI COSMINI ALESSANDRO di Trieste e NASTROTECA FENICE DI MORASSI ROBERTO di Trieste.
Entro il termine stabilito nella richiesta di preventivo è pervenuta la seguente offerta:
NASTROTECA FENICE DI MORASSI ROBERTO per Euro 720,10 + IVA.
In fase di stima del costo della fornitura era stato previsto un importo complessivo di Euro 4.850,00 + IVA.
Tale importo era stato così valutato dopo consultazione sul web degli articoli richiesti su vari siti di vendita del settore. Dall'analisi del mercato infatti gli stessi prodotti venivano offerti a prezzi totalmente diversi, pertanto sono stati considerati prudenzialmente gli importi più alti.
Il prezzo offerto dalla ditta Nastroteca Fenice risulta in linea con i valori più bassi rilevabili dall'indagine di mercato preliminare ma la marca del materiale proposto è tra quelle migliori sul mercato.
La ditta inoltre con successiva mail del 19 dicembre 2019 ha proposto uno sconto pari allo 0,4% del prezzo offerto ad esonero dell’obbligo di presentazione della garanzia fideiussoria.
Questo Ufficio quindi propone:
l’affidamento alla ditta NASTROTECA FENICE DI MORASSI ROBERTO di Trieste della fornitura di materiale consumabile vario informatico come da allegato elenco per l’importo complessivo di Euro 717,22 + IVA;
la prenotazione dell’impegno di spesa dell’importo di Euro 875,01 IVA compresa, corrispondente a Euro 717,22 netto IVA, sul competente capitolo U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo), V liv. 006 (Materiale informatico), VI liv. 01 (Materiale informatico) del bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.
CRISTIANA CAPOBIANCHI
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CONSUMABILI VARI INFORMATICA
DESCRIZIONE CAPACITA' TOTALI
DIREZIONE
REGIONALE TRIESTE GORIZIA MONFALCONE UDINE PORDENONE TOLMEZZO
pen drive 16 GB 14 10 4
32 GB 41 15 15 5 6
64 GB 24 5 15 4
128 GB 15 5 10
256 GB
cd-rw 700 MB 20 10 10
dvd-rw 4,7 GB 10 10
