PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n 1 Anno 2021

(1)

GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°1 Anno 2021

MOD. 03 Rev. 00

\\SERVER12\Dati\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-1.doc

OBIETTIVI MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

R = Responsabile dell’attività; C = Collaboratore; I = Intervento ESITO OBIETTIVO MACRO

OBIETTIVI U.

M. Valore

attuale Valore fine

obiettivo Entro DG R

SGQ SG MS RR R APP VSG

R SGR SA Esito Firma Rif. doc.

1 Effettuare almeno il 80% delle ore annuali di formazione

programmate h -

>80% delle programmatore

e

Dicembre

2020 R R C C C C C C C mod.06

OBIETTIVI

DI SECONDO LIVELLO Risorse Budget

1.1 Analisi delle richieste presentate dal Personale e delle esigenze

formative h Risorse

interne (2 h) Dicembre

2020 R R C C C C C C Richieste

dei Resp.li 1.2 Studio di fattibilità h Risorse

2020 R C Relazione

programm atica 1.3 Programma di addestramento

annuale h Risorse

2020 R C I I I I I I MOD.05

1.4 Formazione del personale h Risorse interne

pari al 80%

di quelle programmate

(vedi mod.

5a)

Genn –Dic

2021 R R C C C C C C MOD.06a

1.5 Monitoraggio della formazione h Risorse

esterne (8h) Feb –Dic

2021 C R MOD.06

1.6 Registrazione della formazione sulle

schede personale h Risorse

esterne (8h) Feb –Dic

2021 C R MOD.06

1.7 Valutazione dell’esito della

formazione. h Risorse

interne (8h) Dicembre

2021 R R MOD.06

1.8

Analisi delle esigenze: riunione preliminare per stabilire le necessità di formazione del

personale.

h Risorse

2021 R R C C C C C C Verbale di

riunione

Dato di partenza della valutazione del rischio (C11) 8 Dato finale della valutazione del rischio 4

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

(2)

GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°2 Anno 2021

MOD. 03 Rev. 00

OBIETTIVO AZIENDALE

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

R = Responsabile dell’attività; C = Collaboratore; I = Intervento

ESITO OBIETTIVO MACRO OBIETTIVO n°2 U.

M. Valore

obiettivo Entro Rif.

doc. ^DG

R SGQ

SG MS CR VSG

R SGR APP SA Esito Firma

2

EFFETTUARE GLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI NELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA

ALLEGATA AL B.P. 2021

N - Evidenze

oggettive 31.12 R C R C C C

OBIETTIVI DI 2° LIVELLO

(di processo e/o area) Risorse Budget 2.1

Approvazione progetto esecutivo relativo a stralcio lavori residenza Mimose (nuova camera interna)

140.000,00 Entro il

30.03.21

R c c

2.2

Affidamento lavori residenza Mimose (nuova camera interna)

140.000,00 Entro il 30.06.21 2.2

Conclusione lavori di

riqualificazione RSA Mimose e Sollievo

140.000,00 Entro il

31.12.21

R c c

Dato di partenza della valutazione del rischio Non presente

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

Z:\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-2.doc

(3)

GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°3 Anno 2021

MOD. 03 Rev. 00

\\SERVER12\Dati\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-3.doc

OBIETTIVO AZIENDALE MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

M. Valore

obiettivo Entro Rif. doc.^DG ^SGQ^R ^SG ^MS ^CR ^VSG^R ^{SGR RAP}^P ^MAN Esito Firma

3 EFFETTUARE GLI INTERVENTI di manutenzione e acquisti

PREVISTI NEL PROGRAMMA ANNUALE

N -

> 80%

del valore economic

o degli interventi

program mati

31.12.

C C R I

(di processo e/o area) Risorse Budget 3.1 Analisi delle esigenze

manutentive e degli acquisti h. Interne 10 h 31.01 Mod. 15b

R C R C R

3.2 Programmazione annuale h Interne 3h 31.03 Decreto

direttore

R C C C C C

3.3 Effettuazione interventi h. Interne

2 dip. x 22gg x7mesi x 6

ore = 1880h

31.12.

Report Responsa bile Affari

Generali

C C R I

3.4 Valutazione lavori h. Interne 15 ore 31.12.

Report Responsa bile Affari

Generali

C C R I

Dato di partenza della valutazione del rischio (L5) 10 Dato finale della valutazione del rischio 5

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

(4)

GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°

^_

4

^_

Anno2021

MOD. 03 Rev. 00

\\SERVER12\Dati\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-4.doc

OBIETTIVO AZIENDALE

MATRICE DELLE RESPONSABILITA' R = Responsabile dell’attività; C = Collaboratore; I =

Intervento

ESITO OBIETTIVO

MACRO OBIETTIVO n°4 U.

M. Valore

obiettivo Entro Rif. doc. D G

R SGQ

SG MS CR IP SGR APP SA PO

P Esito Firma

4

Ridurre la presenza di piaghe da decubito durante la degenza in struttura al di sotto del 15 (+/-3) o

cmq al di sotto dei dati di comparazione indicati nell’allegato al prospetto indicatori (valore indicato =

18)

INDIC ATORI

32.4

RILEVAZIO NI ANNO

2020 (terzo quadrimes

tre) 21,90%

RIDUZIONE

%

31.12.

MOD. 28 R C C R C C C C I

(di processo e/o di area) Risorse Budget

4.1 Rivalutazione degli ospiti da parte

degli infermieri e del Medico h Interne 15 h 30.04.

Mod.40 pai Scala valutazione Norton, nutrizionale, registro medicazioni

su cartella informatica

C R C I C C C I

4.2 Monitoraggio ospiti e relativi

interventi terapeutici h Interne 100 pz x 5’ al

giorno 31.12. IDEM C R C I I

4.3 Valutazione finale di efficacia degli

interventi h Interne 100 pz x 5’= 3

h 31.12. Idem C R C I I

Dato di partenza della valutazione del rischio (H3/18) 10 DAO FINALE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 5

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

(5)

9 GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°

^_

⁵

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Anno2021

MOD. 03 Rev. 00

\\SERVER12\Dati\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-5.doc

R = Responsabile dell’attività; C = Collaboratore; I = Intervento

M. Valore

obiettivo Entro Rif. doc. DG R SGQ

SG MS CR NR SGR APP SA POP Esito Firma

5

Ridurre la contenzione farmacologia degli Ospiti che fanno

uso di 1 o 2 psicofarmaci (esclusi gli Psichiatrici) Al di sotto al 23% (+/-5) o comunque al di sotto dei dati di comparazione indicati nell’allegato

prospetto indicatori

CATOINDI RE I 33

Rilevazio ne anno 2019 (secondo quadrime

stre) 18,95%

RIDUZIONE

% 31.12. MOD. 28 R C C R C R C C C I

(di processo e/o di area) Risorse Budget 5.1 Rivalutazione degli ospiti con

consulenza neurologica h Interne

esterne ed 15 h 31.05.

Mod. 40 pai Scala UCLA

Diario , carlella clinica

informatica

C R C R I

5.2 Aggiornamento terapia h Interne

esterne ed 10 h 30.06. Terapia (abc

web) R R I

5.2 Monitoraggio disturbi

comportamentali degli ospiti h Interne esterne ed

60 pz x 5’ al

giorno 31.10. Diario (abc

.web) C R C C I

5.3 Valutazione finale di efficacia

degli interventi h Interne 60 pz x 10’=

6 h 31.12. Scala CDR, UCLA NPI

(abc web) C R C C I

Dato di partenza della valutazione del rischio 40 (H3/51) Dato finale della valutazione del rischio 20

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

(6)

GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°

^_

⁶

^_

Anno2021

MOD. 03 Rev. 00

R = Responsabile dell’attività; C = Collaboratore; I = Intervento

M. Valore

attuale Valore fine obiettivo Ent

ro Rif. doc. D G

R SGQ

SG M

S CR VSGR SGR APP SA Esito Firma

6 Valutazione performance ece dipendenti

indicatore 6.2

Rilevazion e anno

2020 58,90/ 70

56 (+/-5) su 70 31.10.

Prospetto riepilogativo

valutazione R C R C C C C C

(di processo e/o area) Risorse Budget

6.1 Compilazione delle schede di

valutazione h Risorse

interne

(20 minuti per ogni scheda 60 dipendenti) = x

20 h.

31.05. R C C C C C

6.2 Controllo e sottoscrizione

schede h Risorse

interne

10 minuti per ogni scheda x 60

dipendenti = 10 h

15.06. R C C C

6.3 Liquidazione premio

produttività h. Risorse

interne 4 h 30.

06. R C C

6.4 consegna ed eventuale

spiegazione schede h. Risorse interne

15 minuti per 30 dipendenti = 7,5

h

31.10. R C C

Dato di partenza della valutazione del rischio (C9) 6 Dato finale della valutazione del rischio 4

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

Z:\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\obiett2021-6.doc

(7)

GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°_7_ Anno2021

^_

MOD. 03 Rev. 00

\\SERVER12\Dati\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\obiett2021-7.docpaola

M. Valore

obiettivo Entro Rif. doc.^Dir ^SGQ^R ^FT ^MS ^CR ^IP SGR APP SA POP Esito Firma

7 soddisfazione del cliente

INDI CATO RE

RILEVAZI ANNO ONI

2020 8,55

8, 5 (+/-

0,5) 31.12 ^{MOD. 28}

R C C R C I C C C I

Risorse Budget 7.1 Monitoraggio grado di

soddisfazione h Interne 190 pz x 5’

= 15 ore 31.07 Mod.23

C

7.2

Raccolta delle informazioni Monitoraggio ospiti e

relativi interventi terapeutici

h Interne 190 pz x 15’

= 45ore 31.08 REPORT

R C C

7.3 Valutazione finale e adozione eventuali azioni

correttive o preventive h Interne 6 ore 31.12 Mod. 24

R C

Dato di partenza della valutazione del rischio (E20) 8 Dato finale della valutazione del rischio 4

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

Z:\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\obiett2021-7.doc

(8)

GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°8 Anno2021

^_

MOD. 03 Rev. 00

M. Valore

obiettivo Entro Rif. doc. DG R

SGQ CSS MS CR ED SGR RAPP SA POP Esito Firma

8 CONTENIMENTO

DELLA SPESA

INDICATORI -- evidenze

oggettive 31.12.

C R C

8.1

RISPETTARE I BUDGET DI SPESA ASSEGNATI CON DECRETI DEL DIRETTORE

PER GLI ACQUISTI DI GENERI VARI DI CONSUMO

Non superare il budget assegnato nel BP 2021 esame e presa d’atto esito

€ Interne 1h 31.12 Report C R C

Dato di partenza della valutazione del rischio (G19)= 6 Dato finale della valutazione del rischio 3

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

Z:\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-8.doc

(9)

9 GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°9 Anno2021

MOD. 03 Rev. 00

\\SERVER12\Dati\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-9.doc

M. Valore

obiettivo Entro Rif. doc. DG R SGQ R

Osp MS CR ED SGR APP SA POP Esito Firma

9

MASSIMA COPERTURA POSTI LETTO

E

POSTI CENTRO DIURNO ALZHEIMER

INDICATO

RI -- evidenze

oggettive 31.12. R C

9.1

GARANTIRE LA MASSIMA OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO pari al 98% (- 1) (esame e presa d’atto esito

copertura posti letto STRUTTURE PER ANZIANI)

(I 27) DATO 2018

99,60% - 31.12. Registro

indicatori R C C

9.2

GARANTIRE PER IL CENTRO DIURNO ALZHEIMER QUANTO PROGRAMMATO IN TERMINI DI RICAVI IN

BP 2020 (-5%) (esame e presa d’atto

risultanze contabili)

(I 32.2) DATO 2018

99,16% - 31.12. Registro

indicatori R C C

Dato di partenza della valutazione del rischio (P18 e P19) 10 Dato finale della valutazione del rischio 5

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

(10)

GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°10 Anno2021

MOD. 03 Rev. 00

\\SERVER12\Dati\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-10.doc

M. Valore

obiettivo Entro Rif. doc. DG R SGQ

SG MS CR ED SGR APP SA POP Esito Firma

10

Adozione misure correttive e preventive

previste dal piano

prevenzione corruzione INDICATORI --

Registrazione modulo allegato 2 al

piano triennale

31.12.

R C C C C R

10.1 svolgimento attività h Interne 15 h 30.11.

C R C R

10.2 Analisi andamento

annuale h Interne 1 h 15.12.

Registro indicatori relazione e

10.3 Adozione iniziative

conseguenti h Interne 3h 31.12.

R C C C C

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

Z:\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-10.doc

(11)

9 GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°11 Anno2021

^_

MOD. 03 Rev. 00

\\SERVER12\Dati\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-11.doc

M. Valore

11 Aggiornamento valutazione stress

lavoro correlato

oggettive 31.12

R C C C C R

(di processo e/o di area) Risorse Budget 11.1

Aggiornamento del documento di valutazione dello stress

lavoro correlato

h Interne 3 h 30.11

R C R C R

11.2

Analisi della

valutazione

^h ^Interne ^{10 ore} ^10.12

R C C C C

11.3

adozione misure correttive e/o

migliorative h Interne 1 h 31.12 Mod. 07

R c c c c

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

(12)

GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°12 Anno2021

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MOD. 03 Rev. 00

\\SERVER12\Dati\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-12.doc

M. Valore

12 Completare le attività relative ai nuovi servizi per PROGETTO FAMIGLIA AL CENTRO

R C C C C

(di processo e/o di area) Risorse Budget 12.1 Erogazione e

coordinamento servizi h Interne

Vedi prospetto rimodulazio

ne servizi 2021

31.05.

R C R

C

12.2

Rendicontazione attività alla Fondazione Cariverona

h Interne 31.11

R C C C C

Emesso da RSGQ: Approvazione DG: Approvazione delle Funzioni interessate:

(13)

2 GRIMANI

BUTTARI PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER PROCESSO e/o AREA n°13 Anno2021

^_

MOD. 03 Rev. 00

\\SERVER12\Dati\appoggio segretario\ISO9001 SGQ\(07) Compilati\obiettivi e riesame\2021\Obiett2021-13.doc

M. Valore

13 CONTROLLO DELLA SPESA GENERI

ALIMENTARI

R C C C C

(di processo e/o di area) Risorse Budget 13.1

1^ RILEVAZIONE E ANALISI ANDAMENTO E EVENTUALE

ADOZIONE INIZIATIVE

^h ^Interne ^{3 h} ^30.04.

R C R

C

13.2

2^ RILEVAZIONE E ANALISI ANDAMENTO E EVENTUALE

ADOZIONE INIZIATIVE

^h ^Interne ^{3 h} ^30.08

13.3

3^ RILEVAZIONE E ANALISI ANDAMENTO E EVENTUALE

ADOZIONE INIZIATIVE

^h ^Interne

3 h 31.12

13.4 Analisi andamento

annuale h Interne 15 h 31.12

R c c C c

13.3

Adozione iniziative

conseguenti

^H ^Esterne interno ^Report 31.12

R c c C c

Dato di partenza della valutazione del rischio (G18) 6 Dato finale della valutazione del rischio 3