comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
REG. DET. DIR. N. 2941 / 2018 Prot. corr. 14/8/18/1 (10040)
OGGETTO: Fornitura etichettatrici e pedane poggiapiedi, per l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie – Spesa complessiva euro 590,48 IVA inclusa – CIG Z05257726F.
IL DIRETTORE D'AREA
Premesso che, a seguito del deterioramento di n. 4 etichettatrici in uso alla cancelleria dell'area ed all'ufficio bilanci si necessita la loro sostituzione con l'acquisto di un modello analogo a quello esistente, ora fuori produzione;
premesso che, altresì, è necessario acquisire n. 7 pedane poggiapiedi, per le esigenze rappresentate da altrettanti dipendenti in relazione alle disposizioni del D. Lgs.
81/2008;
rilevato che, pertanto, è stata effettuata apposita ricerca in MEPA dei prodotti appena citati;
dato atto che sono stati individuati i seguenti articoli, in quanto più idonei alle esigenze dell'ufficio e congrui in termini di rapporto qualità/prezzo:
etichettatrice Dymo 450 codice prodotto n. Dpss0838790 al prezzo di euro 79,00 IVA esclusa
fornitore: ditta DPS Informatica s.n.c.. di piazza Marconi, 11 33034 Fagagna (UD), CF e PARTITA IVA 01486330309;
pedana poggiapiedi modello Fellowes codice prodotto n. Dps4812170 al prezzo di euro 24,00 IVA esclusa
fornitore: ditta DPS Informatica s.n.c.. di piazza Marconi, 11 33034 Fagagna (UD), CF e PARTITA IVA 01486330309;
ritenuto, alla luce della modalità di individuazione dei contraenti e degli importi di spesa, che nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) sia possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;
Pag. 2 / 4
richiamato l'art. 36, commi 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia ed in particolare entro l'importo di euro 40.000,00, nonchè le successive Linee Guida n. 4/2017 dell'A.N.A.C.;
ritenuto opportuno quindi procedere all'acquisto mediante ordine diretto sul MEPA al costo complessivo di euro 590,48 IVA compresa (Smart CIG Z05257726F) così composto:
n. 4 etichettatrici ad euro 79,00/cad. per un totale di euro 316,00 +euro 69,52 di IVA per un totale complessivo di euro 385,52;
n. 7 pedane poggiapiedi ad euro 24,00/cad. per un totale di euro 168,00 + euro 36,96 di IVA per un totale complessivo di euro 204,96;
preso atto, pertanto, che la spesa complessiva da impegnare è pari ad euro 590,48 e trova copertura, per euro 385,52 al cap. 01052220, finanziato con avanzo economico per riduzione di mutui, e per euro 204,96 al cap. 01052210, finanziato con avanzo di amministrazione;
visti il Documento unico di programmazione (DUP) 2018 2020 e il Bilancio di previsione 2018 2020 approvati con Deliberazione Consiliare n° 17 dd. 08/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
dato atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per Euro 590,48;
dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – Euro 590,48;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;
visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;
visti gli artt. 107 e 192 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta DPS Informatica s.n.c. di piazza Marconi, 11 33034 Fagagna (UD), CF e PARTITA IVA 01486330309, la fornitura di n. 4 etichettatrici e n. 7 pedane poggiapiedi per gli uffici dell'area, al costo complessivo
Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Di Maggio Tel: 040 6754174 Email:
vincenzo.di.maggio@comune.trieste.it
Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Luisa Rinaldi Tel: 040678391 Email: luisa.rinaldi@comune.trieste.it (PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Luisa Rinaldi Tel: 040678391 Email: luisa.rinaldi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it Pratica ADWEB n. 2941 / 2018
di Euro 590,48 IVA inclusa e di procedere ad inoltrare alla ditta suindicata ordinativo d'acquisto tramite Mepa;
di dare atto che l'affidamento avviene ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
18.04.2016, n. 50 che prevede la modalità dell'affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
di dare atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08/05/2018, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) periodo 20182020 e il Bilancio di previsione 20182020;
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per Euro 590,48;
di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – Euro 590,48;
di impegnare la spesa complessiva di euro 590,48 come da seguente dettaglio:
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note 2018 01052
220 ACQUISTI URGENTI DI HARDWARE A CURA
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIO NI SOCIETARIE
I0000 U.2.02.01.
07.003 00099 09999 N 385,52
2018 01052
210 ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIO NI SOCIETARIE
I0000 U.2.02.01.
03.001 00099 09999 N 204,96
IL DIRETTORE DI AREA dott. Vincenzo Di Maggio
Pag. 4 / 4
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Di Maggio Tel: 040 6754174 Email:
vincenzo.di.maggio@comune.trieste.it
Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Luisa Rinaldi Tel: 040678391 Email: luisa.rinaldi@comune.trieste.it (PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Luisa Rinaldi Tel: 040678391 Email: luisa.rinaldi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it Pratica ADWEB n. 2941 / 2018
Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
NOME: DI MAGGIO VINCENZO
CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K DATA FIRMA: 24/10/2018 17:05:16
IMPRONTA: 4737DF4EE906CB18495FE2CF3AFD095CBFA207B2A7AB25849B8C61C4BEC5685D BFA207B2A7AB25849B8C61C4BEC5685DDC32A505CF060F9FB4B9D398054601CE DC32A505CF060F9FB4B9D398054601CE0961684CD61E978E05F258D6C8F07E95 0961684CD61E978E05F258D6C8F07E95AAE8C6E166E39424B90343A9123E7993
