Art 23 D.Lgs 33/2013- Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi dal 01/01/2019 al 30/6/ SEMESTRE

(1)

Città di Ispica

Art 23 D.Lgs 33/2013- Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi dal 01/01/2019 al 30/6/2019

1° SEMESTRE

ANNO 2018 N° Ord.

N. Atto DATA

OGGETTO CONTENUTO TIPOLOGIA SPESA PREVISTA

ESTREMI DOCUMENTI FASCICOLO

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

5° SETTORE LL.PP.

1

04/01/19 Liquidazione canone per concessione occupazione sottosuolo lungo la S.P. 67 Pozzallo – Marza per impianto di pubblica illuminazione rete idrica e fognaria relativamente all'anno 2019

Det. n. 1 del 4/1/19 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.

€ 44.213,42

2 04/01/19 Rimborso deposito cauzionale alla Lega Braccianti Agricoli da

Ispica Det. n. 2 del 4/1/19

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.

€ 5.211,00

3

04/01/19 Rimborso deposito cauzionale alla ditta Blanco Vincenzo Det. n. 3 del 4/1/19

€ 3.700,00

4

04/01/19 Servizio di pulizia immobili comunali adibiti ad uso ufficio – Proroga tecnica alla ditta Euroservice Group s.r.l. con sede a

Messina – Impegno di spesa Det. n. 4 del 4/1/19

4TERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.

€ 2.910,07

5 08/01/19 Liquidazione fattura N. 55 -2018 dell'11/12/2018 ditta Lo Cirio

Giuseppe Det. n. 5 del 8/1/19

€ 3.327,60

6 09/01/19 Pulizia straordinaria area esterna del canile comunale di C/da Speziale. - Impegno di spesa .per IVA al 22%

€

7 14/01/19 Manutenzione impianti pubblica illuminazione Ditta SOLE – Roma Liquidazione fattura n. 1830060809 del 31/12/2018 Periodo dicembre 2018 (CIG3139793F22)

Det. n. 7 del 14/1//2019

€ 1.706,73

8 15/01/19 Determinazione spesa per indennità missioni, trasferte del personale dipendente appartenente al Settore LL.PP. per l'anno 2019

Det. n. 8 del 15/1/2019

€ 300,00

(2)

9 15/01/19 Fornitura di un palco modulare più n. 30 pannelli in legno di abete. Liquidazione fattura N. 3/110 del 22/11/2018 alla ditta Mario Orlando e figli s.r.l. - CIG:2052560C90

Det. n. 9 del 15/1/2019

€ 12.280,00

10

16/01/19 Lavori di ricollocazione ringhiera relativa al Monumento ai Caduti in piazza dell'Unità d'Italia- Liquidazione ricevuta fiscale N. 2 del 4/1/2019 all'Ente S.F.E.R.A. - Scuola Edile CPT di Ragusa per i servizi resi ai sensi dell'art. 3 L.R. N. 20 del 21/8/2007, di cui alla Convenzione del 16/4/2018.

€ 185,08

11 17/01/19 Fornitura carta per fotocopie l.to A4 occorrente per gli uffici tecnici del Settore Lavori Pubblici Ditta Tori s.r.l. da Ispica Liquidazione fattura n. 719 del 31/12/2018 CIG.Z6026257E2

€ 162,00

12 17/01/19 Rinnovo servizio casella di posta elettronica certificata (PEC) per l'anno 2019 – relativa al 5° Settore LL.PP. Impegno di spesa. Anticipazione all'Economo Comunale. - Determina a contrarre.- Affidamento

€ 255,00

13

17/01/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade extraurbane e della segnaletica stradale Impresa appaltatrice M.G.S. Costruzioni di Liuzzo Lasagna Giorgio e C. S.n.c. - Liquidazione ricevuta fiscale N. 1 del 4/1/2019 all'Ente S.F.E.R.A. - Scuola edile CPT di Ragusa per i servizi resi ai sensi dell'art. 3 L.R. N. 20 del 21/8/2007, di cui alla Convenzione del 16/4/2018.

€ 525,00

14

21/01/19 Servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice/stampante da destinare agli uffici tecnici Settori: “Servizi alla città – Lavori Pubblici “per l'anno 2019 – Impegno di spesa Determina a contrarre - Affidamento

€ 980,00

15

24/01/19 Efficacia dell'aggiudicazione del servizio di pulizia immobili comunali per anni uno alla ditta: R.T.I. Pluriservices S.r.l. - A.F.M. - Coop. Soc. mediante affidamento R.D.O.

€ 5.659,57

16

24/01/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade extraurbane e della segnaletica stradale (CIG: Z9821C34F2) Impresa appaltatrice M.G.S. Costruzioni di Liuzzo Lasagna Giorgio e C. S.n.c. da Rosolini. Liquidazione lavori eseguiti al 4° S.A.L.

€ 59.690,44

17 25/01/19 Servizio di pronto intervento e manutenzione degli impianti Det. n. 17 del 25/1/19 DETERMINAZIONI €

(3)

elettrici esistenti negli immobili e strutture comunali.

Aggiudicazione alla ditta SMART. Impianti di Spadaro Orazio (CIG:Z2425EF20E2)

DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.

18

25/17/19 Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino della sede stradale e marciapiede in via Socrate angolo via Trieste e Venezia. ( CIG: Z102585BCF) Impresa esecutrice: A.E.GI. Spadaro S.r.l. da Rosolini. - Liquidazione lavori eseguiti al 1° ed ultimo S.A.L.

€ 22.396,00

19

28/01/19 Lavori di ricollocazione ringhiera relativa al Monumento ai Caduti in piazza dell'Unità d'Italia.(CIG:Z80238649C).

Impresa appaltatrice: Poidomani Vincenzo da Modica.

Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione con liquidazione della rata di saldo finale e svincolo polizza fidejussoria di garanzia

€ 45,36

20

28/01/19 Servizio di manutenzione del verde pubblico relativo alla potatura di mantenimento e taglio di alcuni alberi adulti ubicati in alcune vie del centro urbano. Estensione dell'affidamento alla ditta New Garden House – Lucifora Corrado – via Vanella,73 N. 5 – 97015 – Modica (RG), del quinto dell'obbligo contrattuale (CIG:ZB125E21A1)

€ 1.624,37

21 29/01/19 Aggiudicazioni lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade e spazi pubblici interni al centro urbano alla ditta: PIEMEVI Costruzioni s.r.l.

€

22 30/01/19 Fornitura energia elettrica negli impianti di pubblica illuminazione.

Impegno di spesa per l'anno 2019 . Importo €.

150.000,00

€ 122.950,00

23 30/01/19 Fornitura energia negli impianti del Parco Forza 1° impegno di spesa per l'anno 2019

Det. n. 23 del 30/1/19

€ 1.229,50

24 30/01/19 Fornitura energia negli impianti dei servizi igienici pubblici.

1° impegno di spesa per l'anno 2019

€ 163,93

25 31/01/19 FFornitura di energia elettrica Pubblica Illuminazione. Ditta:

HERA COMM s.r.l. - Imola (BO) Liquidazione fatture diverse del 11/1/2019. Periodo: Dicembre 2018 – Parziale

€ 427.733,35

(4)

26 31/01/19 Lavori di ricollocazione ringhiera relativa al monumento ai caduti in piazza dell'Unità d'Italia – OPERE A CORREDO:

prato ed impianto elettrico – CIG:ZB325E1E2F Impresa Appaltatrice Poidomani Vincenzo da Modica Liquidazione Fattura elettronica FATTPA – 2 - 2019

€ 2.581,97

27 01/02/19 Aggiudicazione lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade esterne al centro urbano e della segnaletica

stradale, all'impresa Scifo Giorgio da Modica CIG:Z47261B92C

€

28 01/02/19 Aggiudicazione lavori di ripristino della pavimentazione stradale di alcuni tratti di vie interne al centro urbano:Andreoli,Pellico e duca d'Aosta .all'impresa M.C.S.

Costruzioni di Liuzzo Lasagna Giorgio e C. s.n.c. Di Rosolini. CIG:Z4D2632010

€

29 01/02/19 Messa in sicurezza e ripristino dei corpi illuminati danneggiati e pericolanti nell'impianto comunale di pubblica illuminazione. Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. N. 50/2016 . Impresa esecutrice:

Centro Luce S.r.l da Ispica (CIG:Z42260443A) Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione con

liquidazione della rata di saldo lavori.

€ 1.749,15

30 04/02/19 Lavori di sostituzione pavimentazione esistente nella palestra del plesso scolastico “San Giuseppe” Dismissione pavimento in PVC. Liquidazione FATT. N. 000004 dell'11/1/2019 alla ditta Idromeccanica s.r.l. da Ragusa – CIG:ZBB2305BCD

€ 2.200,00

31 04/02/19 Liquidazione fattura numero documento 003000454218 del 10/1/2019 alla Società Enel Energia S.p.a. Relativa al consumo di gas metano mese di dicembre 2018 – Sede comunale di C.so Umberto 82 ang. U. Foscolo

€ 216,39

32 04/02/19 Liquidazione fattura N. 3/01 del 15/1/2019 alla ditta Euroservice Group s.r.l. - P.I. 03217500837. Relativa al servizio di pulizia presso i locali adibiti ad uso ufficio eseguita dal 9/12/2018 al 8/1/2019 C. CIG:Z9220658C6

€ 2.910,07

33 04/02/19 Liquidazione fattura N. 10/PA del 21/12/2018 alla ditta Lorefice Carmelo da Ispica Relativa agli interventi di pulizia straordinaria area esterna del canile comunale di C.da Speziale. CIG: Z8124D8EF3

€ 955,00

(5)

34 05/02/19 Aggiornamento Software ACRWIN alla Release 2019 per N. 3 postazioni di lavoro. Acquisto. Impegno di spesa. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. N. 50/2016 così come modificato dall'art. 25 comma 1 del D.Lgs. N. 56/2017

Det. n.34 del 5/2/19 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.

€ 250,00

35 05/02/19 Aggiudicazione lavori di “Allargamento piano viario e opere complementari di un tratto di strada statale in prossimità incrocio via Michelini e sistemazione parte terminale di via delle Madonie” alla ditta A.E.GI. Spadaro s.r.l. da Rosolini CIG:Z0C2657DRD

€

36 05/02/19 Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione utenza C/da Crocefia – POD:IT001E97415690 Ditta: Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggior tutela – Roma Liquidazione fattura N. 880230937015911 del 11/1/2019 Periodo Dicembre 2018

€ 239,27

37 05/02/19 Pagamento tasse di proprietà, per l'anno 2019, relativo agli automezzi comunali in dotazione al Settore LL.PP.

Anticipazione all'economo comunale

€ 573,77

38 05/02/19 Fornitura di n. 104 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo.

Ditta: CONGLOBIT di Ercolano G. e F. s.r.l. Summonte (AV) Cod. CIG:Z86230B186 Liquidazione a saldo fattura 24/B/2019 del 31/1/2019 - LIQUIDAZIONE

€ 499,20

39 05/02/19 Fornitura di energia elettrica Pubblica Illuminazione utenza c/da Crocefia – POD:IT001E97415690 Ditta: Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggior tutela – Roma Liquidazione fattura N. 880230937015912 del 8/2/2019 Periodo Gennaio 2018 :

€ 304,80

40 05/02/19 Fornitura di materiali inerti occorrenti per gli interventi di ripristino del piano viario delle strade comunali esterne al centro urbano. Ditta: ECOBETON s.r.l. da Ispica Liquidazione fattura N. 1/PA del 31/1/2019 CIG:Z10255D0C3

€ 800,00

41 05/02/19 Manutenzione e riparazione parti meccaniche delle autovetture comunali. ( CIG:Z2622A4DB8) Ditta: Roccuzzo Auto s.r.l. con sede in Ispica

Liquidazione fattura N. 1PA del 17/1/2019 e 2PA del 25/1/2019

€ 861,34

42 06/02/19 Servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici (riscaldamento e condizionamento) verifica impianto

€ 2.740,00

(6)

antincendio degli immobili comunali. (CIG:ZD51C65B83) Ditta esecutrice:: Lo Cirio Giuseppe

Liquidazione fattura N. 05/A/2019 del 17/1/2019

43 06/02/19 Servizio di manutenzione estintori d'incendio esistenti negli immobili ed automezzi di proprietà comunale (CIG:Z53247D96B) Ditta esecutrice; Alfa Antincendio di Cappellani Silvana da Comiso Liquidazione fattura N.

PA/142 del 31/12/2018

Det. n. 43 del 6/2/19

5° SETTORE LL.PP. €. 494,10

44 06/02/19 Aggiudicazione lavori per interventi straordinari necessari per il ripristino dei corpi illuminanti del centro urbano e periferia alla ditta E.P.S. Energy Power Solution s.r.l. CIG:ZF62668 CAB

Det. n. 44 del 6/2/19

5° SETTORE LL.PP. €.

45 06/02/19 Ripristino fontano ornamentale di Piazza dell'Unità d'Italia. - Affidamento alla ditta Water Fountains Prosects Limited con sede a Gela (CL) Efficacia del provvedimento di

aggiudicazione.

CIG:Z8B2668952

Det. n. 45 del 6/2/19

46 06/02/19 ornitura energia elettrica pubblica illuminazione Ditta: Mera Comm s.r.l.-Imola (BO) Liquidazione fatture diverse del 25/1/2019 e del 31/1/2019 Periodo: Dicembre 2018 SALDO

Det. n. 46 del 7/2/19

5° SETTORE LL.PP. €. 17.459,63

47 07/02/19 Completamento impianto di illuminazione pubblica nell'ultimo tratto di via Sulla. Impresa appaltatrice: CGS Costruzioni S.r.l. (CIG:Z3123EC659)

Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione con liquidazione rata di saldo lavori e svincolo polizza fidejussoria di garanzia .

Det. n. 47 del 7/2/19

48 07/02/19 Lavori di completamento dell'impianto di illuminazione pubblica nell'ultimo tratto di via Sulla. - OPERE INTEGRATIVE - Impresa appaltatrice: CGS Costruzioni S.r.l. (CIG:770243064F) Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione con liquidazione della rata di saldo lavori

Det. n. 48 del 7/2/19

49 07/02/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione e strutture comunali ( CIG: ZE821D3FA0) Impresa appaltatrice: Giudice

Michele da Ispica . Liquidazione lavori al 3° SAL

Det. n. 49 del 7/2/19

5° SETTORE LL.PP. €. 2.329,00 50 12/02/19 Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di

pubblica illuminazione installati nel centro urbano e fascia Det. n. 50 del

5° SETTORE LL.PP. €. 5.850,60

(7)

costiera Ditta: Centro Luce s.r.l. da Ispica

Liquidazione fattura N. 2_19 del 31/1/2019 per manutenzione ordinaria (CIG:Z3521EE40B)

12/2/2019

51 12/02/19 Manutenzione del verde pubblico cittadino nelle aree definite a prato. Ditta: New Gaeden House di Lucifora Corrado Via Vanella 73 N. 5 Modica

Liquidazione fattura N. 8100 del 6/2/2019 (CIG:Z10236EA5B) -Lavori eseguiti del 19/10/2018 al 16/1/2019

Det. n. 51 del 12/2/2019

8DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

5° SETTORE LL.PP. €. 4.990,10

52 12/02/19 Manutenzione impianti pubblica illuminazione Ditta:

S.O.L.E. - Roma Liquidazione fattura n. 1930000862 del 31/1/2019

Periodo: Gennaio 2019 – (CIG:3139792F22)

Det. n. 52 del 12/2/2019

5° SETTORE LL.PP. €. 1.706,73

53 13/02/19 Installazione di targhe toponomastiche lungo la fascia costiera Ditta: Falco Pietro (CIG:Z4F25F8694) Liquidazione lavori.

Rideterminazione spesa

Det. n. 53 del 13/2/2019

5° SETTORE LL.PP. €. 1.638,36 54 14/02/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione nelle strade

interne al Centro Urbano (CIG: ZB62195EA9).Impresa appaltatrice: A.E.G.I. Spadaro S.r.l. da Rosolini – Liquidazione lavori eseguiti al 3° S.A.L.

Det. n. 54 del 14/2/2019

5° SETTORE LL.PP. €. 2.795,00

55 14/02/19 Manutenzione e riparazione parti meccaniche delle autovetture comunali (CIG:Z2622A4DB8) Ditta:Roccuzzo Auto s.r.l. con sede in Ispica Liquidazione fatture N. 99PA del 21/12/2018 e 9PA del 7/2/2019

Det. n. 55 del 14/2/2019

56 14/02/19 Lavori di ripristino pavimentazione stradale in alcuni tratti della S.C. “Cannocchielle –

Scorsone”.(CIG:ZF82626B48). Impresa esecutrice:

A.E.GI. Spadaro S.r.l. da Rosolini. - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione con liquidazione lavori allo stato finale.

Det. n. 56 del 14/1/2019

5° SETTORE LL.PP. €. 27.929,19

57 18/02/19 Approvazione della graduatoria definitiva relativa al bando di concorso integrativo N. 25 del 6/5/2018, per l'assegnazione di alloggi popolari siti nel comune di Ispica

Det. n. 57 del 18/2/19

58 19/02/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade e spazi pubblici interni al C.U. Ditta:Piemmevi Costruzioni s.r.l. da Rosolini. Efficacia del provvedimento di aggiudicazione

Det. n. 58 del 19/2/19

(8)

59 19/02/19 Lavori di manutenzione area a verde di “Cava Mortella”

(CIG:ZB32658F4C) Impresa esecutrice:Giudice Michele da Ispica - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione con liquidazione lavori allo stato finale.

Det. n. 59 del 19/2/19

5° SETTORE LL.PP. €. 12.289,45

60

20/01/19 Liquidazione fattura numero documento 004811109321 del 6/2/2018 alla Società Enel Energia s.p.a. Relativo al consumo di gas metano mese di giugno 2018 – sede comunale di via Ugo Foscolo

Det. n. 60 del 20/2/2019

61 20/02/19 Liquidazione fattura numero documento 003006924799 del 6/2/2019 alla Società Enel Energia s.p.a. Relativo al consumo di gas metano mese gennaio 2019 – sede comunale di via Ugo Foscolo

Det. n. 61 del 20/2/19

5° SETTORE LL.PP. € 595,10

62 20/02/19 Liquidazione fattura numero documento -,00300454210 del 10/1/2019 alla Società Enel Energia s.p.a. Relativo al consumo di gas metano mese dicembre 2018 – locali ex sciabica . Piazza 2 Ottobre

Det. n. 62 del 20/2/19

63 20/02/19 Liquidazione fattura numero documento 003006924791 del 6/2/2019 alla Società Enel Energia s.p.a. Relativo al consumo di gas metano mese gennaio 2019 – sede comunale di via Ugo Foscolo

Det. n. 63 del 20/2/19

64 20/02/19 Intervento urgente di manutenzione straordinaria di un tratto della S.C.”Cannocchielle – Scorsone”

Approvazione perizia di spesa. Determina a contrarre Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

Det. n. 64 del 20/2/19

€. 3.516,87

65

20/2/19

Servizio di manutenzione del verde pubblico relativo alla potatura di mantenimento e taglio di alcuni alberi adulti ubicati in alcune vie del centro urbano. Ditta: New Garden House di Lucifora Corrado – via Vanella 73 N. 5 Modica – (CIG:ZB125E21A1) Liquidazione fattura N.

10/00 del 18/2/2019 Rideterminazione impegno spesa

Det. n. 65 del 20/2/19

€.

66

20/2/19

Impianto fotovoltaico realizzato sull'immobile comunale

“Scuola media L.da Vinci”CUP:I75C03000020008.

Ripianamento quota di conferimento – Anno 2018 Ditta:EUROPROGETTI PROFESSIONALI s.r.l.

Liquidazione fattura N. 1_19 del 18/2/2019

Det. n. 66 del 20/2/19

€. 3.578,00

(9)

67

20/2/19

“Circolo didattico V. Veneto”CUP:I75C03000030008.

Ripianamento quota di conferimento – Anno 2018 Ditta:EUROPROGETTI PROFESSIONALI s.r.l.

Liquidazione fattura N. 3_19 del 18/2/2019

Det. n. 67 del 20/2/19

€. 1.838,69

68

20/2/19

“Scuola media Luigi Einaudi”CUP:I75C03000020008.

Ripianamento quota di conferimento – Anno 2018 Ditta: EUROPROGETTI PROFESSIONALI s.r.l. Liquidazione

fattura N. 2_19 del 18/2/2019

Det. n. 68 del 20/2/19

€. 1.838,69

69

20/2/19

Assegnazione obiettivi di settore ai dipendenti assegnati al 5° Settore Lavori Pubblici ai fini della performance per l'anno 2019

Det. n. 69 del 20/2/19

€.

70

22/2/19

Noleggio di n. 1 fotocopiatrice/stampante da destinare agli

“Uffici tecnici Settori “Servizio alla città “ e “LL.PP.” per l'anno 2019 Ditta Tori s.r.l. da Ispica Liquidazione fattura n. 93 del 18/2/2019 ( 1 Trimestre 2019) CIG:Z8326A5F8E

Det. n.70 del 22/2/19

€

71 22/02/19 Lavori di ricollocazione ringhiera relativa al Monumento ai Caduti in piazza dell'Unità d'Italia-.

RIACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA

Det. n. 71 del 22/2/19

€.

72 22/02/19 Messa in sicurezza e ripristino dei corpi illuminati danneggiati e pericolanti nell'impianto comunale di pubblica illuminazione. Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. N. 50/2016 . RIACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA

Det. n.72 del 22/2/19

€.

73 22/02/19 Delibera CC N. 50 dell'8/10/2018 riconoscimento debiti fuori bilancio . Liquidazione fatture ad Enel Energia S.p.A.- , con sede in Roma, per somministrazione energia Elettrica a servizio impianti comunali di illuminazione pubblica. Periodo: conguagli anno 2014 – da agosto a parte di dicembre 2015 modifica parziale prov. n. 287 del 18/10/2018

Det. n. 73 del 22/2/19

74 25/02/19 Affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento occorrente per gli impianti di riscaldamento in alcuni edifici comunali mediante adesione CONSIP – Ditta Q 8 Quaser s.r.l. CIG:Z74274CB4A

Det. n. 74 del 25/2/19

€. 1.592,90

(10)

75 25/02/19 Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino della sede stradale e marciapiede in via Socrate angolo via Trieste e Venezia. ( CIG: Z102585BCF) Impresa esecutrice: A.E.GI. Spadaro S.r.l. da Rosolini. - Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione con liquidazione della rata di saldo lavori

Det. n. 75 del 25/2/19 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.

€. 404,20

76 25/02/19 Lavori di completamento dell'impianto di illuminazione pubblica nell'ultimo tratto di via Sulla – opere integrative -.

Det. n. 76 del 25/2/19

€.

77 25/02/19 Delibera CC N. 50 dell'8/10/2018 riconoscimento debiti fuori bilancio . Liquidazione fatture ad Enel Energia S.p.A.- , con sede in Roma, per somministrazione energia Elettrica a servizio impianti comunali di illuminazione pubblica. Periodo: dicembre 2015

Det. n. 77 del 25/2/19

€. 30.786,44

78 26/02/19 Completamento impianto di illuminazione pubblica nell'ultimo tratto di via Sulla. Liquidazione onorario per progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, liquidazione e redazione certificato di regolare esecuzione all'ing. Alfredo Genovese (CIG:Z071EFF4BF)

Det. n. 78 del 26/2/19

€. 6.582,06

79 26/02/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade extraurbane e della segnaletica stradale Impresa appaltatrice M.G.S. Costruzioni di Liuzzo Lasagna Giorgio e C. S.n.c.

(CIG:Z9821C34F2) da Rosolini.

Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione con liquidazione della rata di saldo lavori

Det. n.79 del 26/2/19

€. 159,22

80 26/02/19 Conferimento incarico per servizio di redazione progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza per l'intervento denominato”Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della sede stradale di via Brescia” Determina a Contrarre. Affidamento diretto ai sensi art. 31 com. 8 e art. 36 com. 2 lett. a) D.Lgs. N.

50/2016

Det. n. 80 del 26/2/19

€. 6.692,77

81 26/02/19 Ripristino funzionalità e manutenzione straordinaria impianto to elettrico delle torri faro e dei locali servizi all'interno dello stadio “Moltisanti”.

Det. n. 81 del 26/2/19

€.

(11)

82 26/02/19 Aggiornamento software ACRWIN alla Release 2019 per N. 3 postazione di lavoro. Ditta: S.T.S. software tecnico scientifico s.r.l. da S. Agata di Battiati. Liquidazione fattura n. 930-2019 del 7/2/2019. CIG:Z9826FF6D1

€. 250,00

83 27/02/19 Completamento impianto di illuminazione pubblica nell'ultimo tratto di via Sulla. - OPERE INTEGRATIVE - Liquidazione onorario all'ing. Alfredo Genovese per redazione perizia, D.L., misure e contabilità , liquidazione e redazione certificato di regolare esecuzione

€. 1.289,26

84

27/02/19

Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade extraurbane e della segnaletica stradale (CIG:

Z9821C34F2) Impresa appaltatrice M.G.S. Costruzioni di Liuzzo Lasagna Giorgio e C. S.n.c. da Rosolini.

€. 10.797,79

85 27/02/19 Affidamento lavori piano viario e opere complementari di un tratto di strada statale incrocio via Michelini e parte terminale via delle Madonie – Efficacia provv. di aggiudicazione

€.

86 28/02/19 Acquisto PORTEREU6 MAXXI PLGPL CIG:ZA4262D9FC

Ditta: Primosole Veicoli industriali S.r.l. con sede in Ragusa viale 24 – zona industriale III Fase 11 Liquidazione fattura N. 1/40 del 22/1/2019

€

87 28/02/19 Lavori pronto intervento e manutenzione delle strade e spazi pubblici interni al centro urbano. Attuazioni delle disposizioni di cui all'art. 3 L.R. n.20 del 21 agosto 2007 – Servizio espletato dall'Ente S.F.E.R.A. - Scuola Edile e CPT di Ragusa. - Determinazione delle somme

€ 3.052,92

88 28/02/19 Lavori di allargamento piano viario e opere complementari di un tratto di Strada Statale in prossimità incrocio con via Michelini e sistemazione parte terminale di via delle Madonie. Attuazioni delle disposizioni di cui all'art. 3 L.R.

n.20 del 21 agosto 2007 – Servizio espletato dall'Ente S.F.E.R.A. - Scuola Edile e CPT di Ragusa. - Determinazione delle somme

€ 2.925,59

89 04/03/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade esterne al centro urbano e della segnaletica stradale.

All'impresa Scifo Giorgio da Modica Efficacia del

Det. N 89 del 4/3/19 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.

€ 347,75

(12)

procedimento di aggiudicazione

90 04/03/19 Servizio di pronto intervento e manutenzione degli impianti elettrici esistenti negli immobili e strutture comunali. Efficacia del provvedimento di aggiudicazione Ditta: SMART IMPIANTI di Spadaro Orazio CIG:Z2425E20E2

€ 430,00

91 04/03/19 Revoca determina del responsabile settore LL.PP: N. 220 del 18/9/2017 Reg. Gen. N. 1389/2017

Det. N 91 4/3/19 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.

€ 8,86

92 06/03/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade esterne al centro urbano e segnaletica stradale – Servizio espletato dall'Ente SFERA Scuola Edile e CPT di Ragusa Determinazione somme

€ 2.715,99

93 07/03/19 Servizio di noleggio di macchine edili occorrenti per la manutenzione di strade ricadenti nel territorio comunale.

Affidamento alla ditta A.F. Movimento Terra di Randone Antonio da Ispica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. N. 50/2016 .

Determina a contrarre – CIG:Z4D276130A

Det. N 93 7/3/19 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.

€ 7.500,00

94 07/03/19 Liquidazione fattura n. 58/01 del 21/2/2019 alla ditta Euroservice Group s.r.l. - P.I.0321750087 relativa al servizio di pulizia presso i locali comunali adibiti ad uso ufficio eseguita dal 9/1/2019 al 8/2/2019 Codice CIG: Z9220658C6

€ 2.940,07

95 07/03/19 Lavori di ripristino pavimentazione stradale in alcuni tratti

dellaS.C.Cannocchielle – Scorsone”.

(CIG:ZF82626B48).RIACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA

€

96 08/03/19 Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino della sede stradale e marciapiede in via Socrate angolo via Trieste e Venezia. ( CIG:

Z102585BCF)

Impresa esecutrice: A.E.GI. Spadaro S.r.l. da Rosolini. - Rimborso delle spese sostenute per conferimento del materiale di risulta presso centro recupero inerti

€ 1.359,36

97 11/03/19 Manutenzione impianti pubblica illuminazione. Ditta:

S.O.L.E. - Roma Liquidazione fattura N. 1930005842 del 28/2/2019

Periodo: Febbraio 2019 ( CIG:3139793F22)

€ 1.706,73

(13)

98 11/03/19 Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino della sede stradale e marciapiede in via Socrate angolo via Trieste e Venezia. RIACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA

€

99 11/03/19 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale di alcuni tratti di vie interne al Centro Urbano:Andreoli, Pellico e duca d'Aosta. Efficacia del Provvedimento di aggiudicazione alla ditta M.G.S, Costruzioni di Liuzzo Lasagna Giorgio e C.

s.n.c. CIG:ZAD2632010

€

100 11/03/19 Manutenzione e riparazione parti meccaniche degli automezzi pesanti di proprietà del comune

(CIG:Z4322D9CD1) Ditta: Peluso s.r.l. con sede a Modica

Liquidazione fattura N. 32/5000 del 1/2/2019

€ 611,76

101 11/03/19 Lavori di ripristino pavimentazione stradale in alcuni tratti della S.C. “Cannocchielle – Scorsone”.

(CIG:ZF82626B48). Impresa esecutrice: A.E.GI. Spadaro S.r.l. Rimborso delle spese sostenute per conferimento del materiale di risulta presso centro recupero inerti

Det 101 del 11/3/19 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.

€ 769,76

102 11/03/19 Lavoro di pronto intervento e manutenzione degli edifici scolastici comunali.(cod.CIG: ZB624228A7 Impresa appaltatrice: F.lli Canto S.r.l. da Ispica. Liquidazione lavori eseguiti al 1° S.A.L.

€ 505,00

103 12/03/19 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale di alcuni tratti di vie interne al Centro Urbano: via Andreoli, Pellico e duca d'Aosta. Attuazioni delle disposizioni di cui all'art. 3 L.R. n.20 del 21 agosto 2007 – Servizio espletato dall'Ente S.F.E.R.A. - Scuola Edile e CPT di Ragusa.-

Determinazione delle somme

€ 2.751,86

104 12/03/19 Intervento urgente di manutenzione straordinaria di un tratto della S.C. “Cannocchielle – Scorsone”. Impresa esecutrice: A.E.GI. Spadaro S.r.l. (CIG:Z272737AD3).

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione con liquidazione della rata di saldo lavori.

€ 3.516,87

105 13/03/19 Fornitura energia elettrica – Pubblica illuminazione Ditta:Energetic S.P.A. Roma Liquidazione fattura N.

EEX17949/2019 del 4/3/2019 Periodo: Febbraio 2019

Det 105 del 13/3/19 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP

€ 35.865,83

(14)

106 13/03/19 Fornitura energia elettrica – Parco Forza Ditta:Energetic S.P.A. Roma Liquidazione fattura N. EEX18042/2019 del 4/3/2019 Periodo: Febbraio 2019

€ 309,97

107 13/03/19 Fornitura energia elettrica – Servizi igienici pubblici Ditta:Energetic S.P.A. Roma Liquidazione fattura N.

EEX18401/2019 del 4/3/2019 Periodo: Febbraio 2019

€ 57,67

108 18/03/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione nelle strade interne al Centro Urbano (CIG: ZB62195EA9).Impresa appaltatrice: A.E.G.I. Spadaro S.r.l. da Rosolini – Liquidazione lavori eseguiti al 4° S.A.L.

€ 1.698,00

109 19/03/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade e aree pubbliche interne al centro urbano. (CIG:

ZB62195EA9) Impresa esecutrice: A.E.GI. Spadaro S.r.l.

da Rosolini. - Rimborso delle spese sostenute per conferimento del materiale di risulta presso centro recupero inerti

€ 298,88

110 20/03/19 Manutenzione e riparazione parti meccaniche degli automezzi pesanti di proprietà del comune.

CIG:Z4322D9CD1 Ditta: Peluso s.r.l. con sede a Modica.Liquidazione fattura N 65/5000 del 1/3/2019

€ 1.797,90

111 20/03/19 Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa insicurezza alla messa in sicurezza della sede stradale di via Brescia. Determina a contrarre – Espletamento di gara informale per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.

a) del D.Lgs. N. 50/2016 – Approvazione schema lettera di invito

€ 100.000,00

112 21/03/19 Liquidazione fattura N. 0030041005 del 12/3/2019 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. relativa alla fornitura di litri 4.003 di gasolio da riscaldamento.

CIG:Z4274CB4A

€ 958,87

113 21/03/19 Liquidazione fattura numero documento 003013885927 del 7/3/2019 alla società Enel Energia s.p.a. relativa al consumo di gas metano mese di febbraio 2019.

Sede comunale di via Foscolo

€ 1.062,11

114 21/03/19 Liquidazione fattura numero documento 003013885935 del 7/3/2019 alla società Enel Energia s.p.a. relativa al consumo di gas metano mese di febbraio 2019.

€ 17,10

(15)

Locali ex sciabica – Piazza 2 Ottobre

115 22/03/19 Lavori di allargamento piano viario e opere complementari di un tratto di Strada Statale in prossimità incrocio con via Michelini e sistemazione parte terminale di via delle Madonie. Liquidazione onorario redazione progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di

progettazione all'ing. Giovanni Cavarra (CIG:Z19260720B)

€ 2.818,57

116 26/03/19 Fornitura materiali inerti occorrenti per gli interventi di ripristino del piano viario delle strade comunali esterne al centro urbano Ditta: Ecobeton s.r.l. da Ispica L liquidazione fattura N. 2/PA del 15/3/2019

CIG:Z10255D0C7

€ 300,00

117 28/03/19 Manutenzione e riparazione parti meccaniche delle

autovetture comunali CIG:Z2622A4DB8) Ditta: Roccuzzo auto s.r.l. con sede in Ispica Liquidazione fattura N.

105/PA0 del 12/3/2019

€ 191,09

118 28/03/19 Liquidazione fattura N. 0030041006 del 12/3/2019 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. relativa alla fornitura di litri 1.003 di gasolio da riscaldamento. CIG:Z4274CB4A

€ 667,29

119 28/03/19 Liquidazione fattura n. 73/01 del 8/3/2019 alla ditta Euroservice Group s.r.l. - P.I.0321750087 relativa al servizio di pulizia straordinaria effettuata negli edifici comunali Codice CIG: Z9220658C6

€ 623,70

120 04/04/19 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato – Ditta Denaro Roberto Liquidazione fattura N. 1/PA del 25/3/2019 Codice CIG: ZAF11EE994

€ 978,78

121 05/04/19 Manutenzione impianti Pubblica illuminazione Ditta: SOLE – Roma Liquidazione fattura N. 1930011731 del 31/3/2019 Periodo marzo 2019 (CIG: 31397C3F22)

€ 1.706,73

122 08/04/49 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino dei corpi illuminanti danneggiati e pericolanti nell'impianto di pubblica illuminazione comunale.

Liquidazione incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs.

N.50/2016

€

(16)

123 08/04/19 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino localizzato di intonaci pericolanti dal parapetto prospetti dell'Edificio scolastico “Einaudi” . Liquidazione incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. N.50/2016

€

124 08/04/19 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della sede stradale e marciapiede in via Socrate angolo via Trieste e Venezia Liquidazione incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. N.50/2016

€

125 09/04/19 Lavori di completamento dell'impianto di illuminazione pubblica nell'ultimo tratto di via Sulla -Opere integrative Liquidazione incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. N.50/2016

€

126 09/04/19 Lavori di ricollocazione ringhiera relativa al monumento ai caduti in piazza dell'Unità d'Italia e Liquidazione incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. N.50/2016

€

127 09/04/19 Lavori di ripristino funzione e manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico delle torri faro e socali servizi all'interno dello stadio “Moltisanti” Liquidazione incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. N.50/2016

€

128 09/04/19 Lavori di manutenzione tratti di strade interne al centro urbano:

via Montegrappa, Pisa Buozzi, Mostaccio e Gargallo Liquidazione incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs.

N.50/2016

€

129 11/04/19 Lavori di completamento impianto di illuminazione nell'ultimo tratto di via Sulla Ripartizione somme per incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs N.50/2016.-

€

130 11/04/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade comunali extraurbane e della segnaletica stradale.

Ripartizione somme per incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs N.50/2016.-

€

131 11/04/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade interne al centro urbano. Ripartizione somme per incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs N.50/2016.-

€

132 12/04/19 Aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale di via Brescia alla ditta Angelco Costruzioni s.r.l. da Ispica CIG: 784012864B – CUP: 774199000060001

€

(17)

133 12/04/19 Fornitura di materiale inerti occorrenti per gli interventi dii ripristino del piano viario delle strade comunali esterne al centro urbano. Ditta: Ecobeton s.r.l. da Ispica

Liquidazione fattura N. 3/PA del 28/3/2019 CIG:

Z10255D0C7

€ 900,00

134 15/04/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade interne al centro urbano. Impresa appaltatrice: A.E.GI.

Spadaro S.r.l. - Rosolini. Liquidazioni ricevuta fiscale N. 4 del 5/4/2019 all'Ente SFERA – scuola Edile CPT di Ragusa per servizi resi ai sensi dell'art. 3 L.R. 20 del 21/8/2007 di cui alla convenzione del 16/4/2018

€

135 15/04/19 Lavori per interventi straordinari necessari per il ripristino corpi illuminanti nell'impianto di pubblica illuminazione del centro urbano e periferie. Alla ditta E.P.S. Energy Power Solution s.r.l. Efficacia del provvedimento di aggiudicazione CIG: ZF62668CAB

€ 50.000,00

136 16/04/19 Manutenzione e riparazione parti meccaniche delle autovetture comunali (CIG: Z2622A4DB8) Ditta: Roccuzzo Auto s.r.l.

con sede in Ispica Liquidazione fattura N. 4/PA del 5/3/2019

€ 1.022,70

137 17/04/19 Manutenzione e riparazione parti meccaniche degli automezzi pesanti di proprietà del comune (CIG: Z4322D9CD1) Ditta: Peluso s.r.l. con sede in Modica Liquidazione fattura N. 87/5000 del 29/3/2019

€ 350,26

138 17/04/19 Fornitura energia elettrica – pubblica illuminazione via Ruggero Settimo N. 2 Ditta: Compagnia Energetica Italiana s.p.a. Milano Liquidazione fattura N.197004008 del 29/3/2019 Periodo: Giugno 2018

€ 266,17

139 17/04/19 Manutenzione e riparazione parti meccaniche delle autovetture comunali (CIG: Z2622A4DB8) Ditta: Roccuzzo Auto s.r.l.

con sede in Ispica Liquidazione fattura N. 4/PA del 5/3/2019

€ 1.749,61

140 29/04/19 Affidamento lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della sede stradale di via Brescia – All'impresa Angelico Costruzioni s.r.l. da Ispica. Efficacia del Provvedimento di Aggiudicazione.

CIG: 784012864B – CUP: I77H19000060001

€ 44.847,92

141 29/04/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione degli edifici e

strutture comunali Sostituzione del “Responsabile Unico del Det 141 del 29/4/19 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.4

€

(18)

Procedimento ” - RUP

142 29/04/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione strade e spazi pubblici interni al centro urbano Sostituzione del

“Responsabile Unico del Procedimento ” - RUP

€

143 29/04/19 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale di alcuni tratti di vie interne al centro urbano: Andreoli, Pellico e duca d'Aosta Sostituzione del “Responsabile Unico del Procedimento ” - RUP

€

144 29/04/19 Lavori di pronto intervento e manutenzione degli edifici scolastici comunali Sostituzione del “Responsabile Unico del Procedimento ” - RUP

€

145 30/04/19 Manutenzione e riparazione parti meccaniche degli automezzi pesanti di proprietà del comune (CIG:

Z4322D9CD!) Ditta: Peluso S.r.l. con sede in Modica Liquidazione fatt. N° 103/5000 del 15/4/2019

€ 254,13

146 30/04/19 Interventi straordinari per il ripristino dei corpi illuminanti nell'impianto di pubblica illuminazione del centro urbano e periferia.

Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

€ .

147 30/04/19 Liquidazione fatture per il servizio di pulizia negli immobili comunali adibiti ad uso ufficio prestato dall'11/2/2019 al 10/3/2019 alla RTI Pluriservices s.r.l. e A F.M. Avvenire Magement. Liquidazione fatture N. 25/PA del 10/4/2019 e FATTPA N. 29_19 del 14/4/2019. Cod. CIG: Z7681780564

€ 2.740,01

148 30/04/19 Liquidazione fatture per il servizio di pulizia negli immobili comunali adibiti ad uso ufficio prestato dall'11/3/2019 al 10/4/2019 alla RTI Pluriservices s.r.l. e A F.M. Avvenire Magement. Liquidazione fatture N. 30_19 del 16/4/2019 e FATTPA. N. 26/PA del 10/4/2019 Cod. CIG: Z7681780564

€ 2.740,01

149 02/05/19 Lavori di Pronto intervento e manutenzione nelle strade interne al Centro Urbano. ( CIG: ZB62195EA9 ).Impresa esecutrice: A.E.GI. Spadaro S.r.l. da Rosolini. - Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione con liquidazione della rata di saldo lavori e svincolo polizza fidejussoria

€ 274,45

(19)

di garanzia

150 02/05/19 Fornitura da materiale inerti occorrenti per gli interventi di ripristino del piano viario delle strade comunali esterne al centro urbano. Ditta: Ecobeton s.r.l. da Ispica

Liquidazione fatture n. 4/PA del 16/4/2019 e n. 5/PA del 18/4/2019 – CIG: Z10255D0C7

€ 1.505,00

151 03/05/19 Rifacimento segnaletica stradale all'interno del centro urbano”approvazione quadro economico e foglio patti e condizioni. Determina a contrarre - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D-Lgs. N. 50/2016

€ 15.000,00

152 08/05/19 Ripristino fontana ornamentale di Piazza dell'Unità d'Italia – CIG: Z8B2668952

Impresa appaltatrice: Water Fountain Projeats Limited Liquidazione fattura elettronica N. 03E/2019 del 19/4/2019

€ 17.412,50

153 09/05/19 Servizio di assistenza manutentiva (allestimento seggi – servizio trasporto e facchinaggio) in occasione delle consultazioni per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo del 26/5/2019 Affidamento diretto art.

36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 Determina a contrarre

€

154 14/519 Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico “Padre Pio da Pietrelcina” di via V. Veneto. (CIG: 73386193FA)

Impresa appaltatrice: La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.

Approvazione del 2° S.A.L. e del certificato pagamenti lavori N. 3.

€

155 14/05/19 Proroga tecnica dell'appalto di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione alla ditta Centro Luce s.r.l. di Ispica per il periodo di mesi 3 (tre) (CIG:Z3521EE40B)

€

156 15/05/19 Fornitura energia elettrica. Pubblica illuminazione Ditta: AGSM S.p.A. - Verona

Liquidazione fattura N. FE000120130000640273 del 19/4/2019 Periodo: marzo 2019

€ 33.071,27

157 15/05/19 Fornitura energia elettrica. Parco Forza Ditta: AGSM S.p.A. - Verona Liquidazione fattura N. FE000120130000642567 del 19/4/2019 Periodo: marzo 2019

€ 242,80

158 15/05/19 Fornitura energia elettrica. Servizi Igienici Pubblici Ditta: AGSM

S.p.A. - Verona Det 158 del 1/5/19 DETERMINAZIONI

€ 26,80

(20)

Liquidazione fattura N. FE000120130000642895 del 19/4/2019 Periodo: marzo 2019

159 16/45/19 Manutenzione impianti pubblica illuminazione. Ditta: SOLE Roma Liquidazione fattura fattura N. 1930016632 del 30/4/2019

Periodo: Aprile 2019 (CIG: 3139793F22)

€ 1.706,73

160 20/05/19 Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico “Padre Pio da Pietrelcina” di via V. Veneto. (CIG: 73386193FA) Impresa appaltatrice: La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Determinazione rata di saldo e svincolo polizze fidejussorie di garanzia

€

1.186,93

161 24/05/19 Lavori di sistemazione dell'area pubblica lungo il lato destro del tratto iniziale di via della Pittura all'interno del quartiere 167 (CIG:ZBC23CAB4C) Impresa appaltatrice: Capobianco Giuseppe da Palma di Montechiaro. Liquidazione lavori eseguiti al 1° ed ultimo S.A.L.

€ 27.335,14

162 24/05/19 Lavori di sistemazione dell'area pubblica lungo il lato destro del tratto iniziale di via della Pittura all'interno del quartiere 167 (CIG:ZBC23CAB4C)

Impresa appaltatrice: Capobianco Giuseppe da Palma di Montechiaro.

Rimborso delle spese sostenute per conferimento del materiale di risulta presso centro recupero inerti.

€ 1.185,20

163 24/05/19 Lavori di sistemazione dell'area pubblica lungo il lato destro del tratto iniziale di via della Pittura all'interno del quartiere 167 (CIG:ZBC23CAB4C) Impresa appaltatrice: Capobianco Giuseppe da Palma di Montechiaro. Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione con liquidazione rata di saldo lavori e svincolo polizze fidejussorie di garanzia.

€ 125,06

164 29/05/19 Lavori di sistemazione dell'area pubblica lungo il lato destro del tratto iniziale di via della Pittura all'interno del Quartiere 167.

Liquidazione incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs.

N.50/2016

€

165 29/05/19 Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino negli spazi pubblici, aiuole e aree definite a prato. Determina a contrarre.

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. N.50/2016

€ 25.007,70

166 03/06/19 Servizio di noleggio di macchine edili occorrenti per la manutenzione di strade ricadenti nel territorio comunale. Ditta: A. F. Movimento Terra di Barone Antonio da Ispica. Liquidazione fattura N. 1 del 27/5/2019 CIG:

€ 2.302,00

(21)

4D276130A

167 03/06/19 Liquidazione fatture per il servizio di pulizia negli immobili comunali adibiti ad uso ufficio, prestato dal 11/4/2019 al 10/5/2019 alla RTI Pluriservice S.r.l. e A. F. M. - Avvenire Facility Management.Liquidazione fatture N. 29/PA del 10/5/2019 e FATTPA N. 40_19 del 13/5/2019 CODICE CIG: Z7481780564

€. 1.342,68

168 05/06/18 D.P.R. 462/2001 – Esecuzione verifiche sugli impianti di messa a terra a servizio degli impianti elettrici di edifici scolastici e immobili comunali. Affidamento alla Certificazione s.r.l. con sede a Imola (RO) via 1° Maggio, 86/C Determina a contrarre

€. 1.750,00

169 07/06/19 Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico “Padre Pio da Pietrelcina” di via V. Veneto. Impresa appaltatrice: La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. Approvazione quadro economico finale e consentivo.

€

170 07/06/19 Lavori di sistemazione dell'area pubblica lungo il lato destro del tratto iniziale di via della Pittura all'interno del Quartiere 167. Liquidazione ricevuta fiscale N. 7 del 6/6/2019 dell'Ente S.F.E.R.A. - Scuola edile CPT di Ragusa per i servizi resi ai sensi dell'art. 3 L.R. N. 20 del 21/8/2007, di cui alla Convenzione del 16/4/2018

€. 675,00

171 10/06/19 Rifacimento segnaletica stradale orizzontale all'interno del centro urbano .Approvazione quadro economico e foglio patti e condizioni Determina a contrarre. Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. N.

50/2016

€. 12.687,40

172 10/06/19 Fornitura energia elettrica – Pubblica illuminazione Ditta:Enel Energia - Roma Liquidazione fatture diverse del 13/2/2019 – 10/11/04-2019 28/5/2019

Periodo: gennaio 2019

€ 41.952,23

173 10/06/19 Fornitura energia elettrica – Parco Forza Ditta: Enel Energia Roma Liquidazione fattura N. 3013034650 del 13/2/2019

Periodo: gennaio 2019

€. 361,93

174 10/06/19 Fornitura energia elettrica – Servizi igienici pubblici Ditta: Enel Energia Roma Liquidazione fatture N. 3013294938 del 26/2/2019 e N.

3034242497 del 15/5/2019 Periodo: gennaio 2019

€. 28,03

175 10/06/19 Manutenzione del verde pubblico cittadino nelle aree definite a prato. ditta New Garden House Lucifora Corrado via Vanella Modica. Liquidazione fatt. N.

22/00 del 26/4/2019 del quinto dell'obbligo contrattuale (CIG:Z10236FA5B) Lavori eseguiti dal 19/1/2019 al 18/4/2019

€. 4.990,10

176 10/06/19 Anticipazione all'economo comunale per piccoli interventi alle opere in

ferro e in alluminio esistenti negli edifici scolastici e immobili comunali Det 176 del 10/6/19 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

€. 1.500,00

(22)

5° SETTORE LL.PP.

177 10/06/19 Lavori di ripristino pavimentazione stradale in alcuni tratti di vie interne al centro urbano:Andreoli Pellico Duca d'Aosta (CIG: ZAD2632010) M.G.S. di Liuzzo Lasagna Giorgio e C. da Rosolini Liquidazioni lavori eseguiti al 1° ed Ultimo S.A.L.

€. 25.410,29

178 14/06/19 Lavori di ripristino pavimentazione stradale in alcuni tratti di vie interne al centro urbano:Andreoli Pellico Duca d'Aosta (CIG: ZAD2632010) M.G.S. di Liuzzo Lasagna Giorgio e C. via Buon Pastore 56 Rosolini Rimborso delle spese sostenute per conferimento di materiale di risulta presso centro recupero inerti

€. 1.208,52

179 14/06/19 Fornitura di energia elettrica negli impianti di pubblica illuminazione. 2°

impegno di spesa per l'anno 2019 Importo €. 150.000,00. Det 179 del 14/6/19 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 5° SETTORE LL.PP.

€. 122.950,00

180 14/06/19 Manutenzione impianti pubblica illuminazione. Ditta: SOLE – ROMA Liquidazione fattura N. 1930022208 del 31/5/2019 Periodo: Maggio

2019 – (CIG: 3139793F22)

€. 1.706,73

181 18/06/19 Lavori pronto intervento e manutenzione delle strade comunali esterne al centro urbano e della segnaletica stradale (CIG: Z47261B92C) Impresa appaltatrice: Scifo Giorgio con sede a Modica in via Mercé N. 44 Liquidazione lavori eseguiti al 1° SAL

€. 1.059,15

182 18/06/19 Manutenzione e riparazioni parti meccaniche delle autovetture comunali (CIG: Z2622A4DR8) Ditta Roccuzzo Auto s.r.l. con sede in Ispica.

Liquidazione fattura N. 10/PA del 17/5/2019 N. 11/PA e N. 12/PA del 5/6/2019

€. 523,54

183 19/06/19 Lavori di ripristino pavimentazione stradale di alcuni tratti di vie interne al centro urbano: via Andreoli, via Pellico, Duca d'Aosta. Impresa appaltatrice M.G.S. Costruzioni di Liuzzo Lasagna Giorgio e C. s.n.c.

Liquidazione fattura N. 8 del 16/6/2019 all'Ente Sfera Scuola edile CPT di Ragusa per i servizi resi ai sensi dell'art.

€. 1.095,00

184 20/06/19 Liquidazione fatture diverse relative al consumo di gas metano mese di marzo–aprile e maggio 2019 sede comunale di via Ugo Foscolo alla Società Enel Energia S.P.A.

€. 1.209,72

185 20/06/19

Liquidazione

fatture diverse relative al consumo di gas metano mese di marzo–aprile e maggio 2019 di Piazza due Ottobre (ex Sciabica) alla Società Enel Energia S.P.A.

€. 30,98

(23)

186 20/06/19 Riaccertamento residui passivi provenienti dalla gestione 2018 comma

3 – SETTORE LAVORI PUBBLICI Det 186 del 21/6/19 DETERMINAZIONI

€.

187 21/06/19 Det 187 del 24/6/19 DETERMINAZIONI

€.

188 24/06/19 Modifica determina N. 323 del 27/11/20 estenzione incarico ing.

Giovanni Amore di verifica funzionalità ed efficienza degli impianti di protezione antincendio rinnovo periodico di conformità antincendio edificio scolastico “Padre Pio da Pietrelcina”

€.

189 25/06/19 Noleggio di n.1 fotocopiatrice/stampante da destinare agli “Uffici tecnici Settori“Servizio alla città “ e “LL.PP.” per l'anno 2019 Ditta Tori s.r.l.

da Ispica Liquidazione fattura n. 343 del 21/6/2019 ( 2° Trimestre 2019) CIG:Z8326A5F8E

€. 245,00

190 26/06/19 Fornitura ed installazione di n. 4 climatizzatori occorrenti per gli immobili comunali (Caserma carrabinieri – Stazione di Ispica – Ufficio tecnico Lavori Pubblici. Affidamento alla ditta Lo Cirio Giuseppe da Ragusa – DETERMINA A CONTRARRE)

€. 2.300,00