COMUNE ni CANICATTÌ PROVINCIA DI AGRIGENTO DIREZIONE IV- SERVIZI ALLA CITTÀ "Servizi Soda/i - Servizi Cultura/i"

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COMUNE ni CANICATTÌ PROVINCIA DI AGRIGENTO

DIREZIONE I V - SERVIZI ALLA CITTÀ

"Servizi Soda/i - Servizi Cultura/i"

Direzione n°

del

Segreteria n. _Ì_U5_7__

del £ 2 ft£

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: Liquidazione fatture Gennaio/Marzo 2013 -

alla Coop. Sociale "La Serena "

Utente G. V.

di Canicattì - Periodo

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della proposta di determinazione di pari oggetto, formulata dalla dipendente Maria Meli. Responsabile del procedimento amministrativo, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenute.

PRESO ATTO della competenza di adottare il presente atto ai sensi dell"art. 107 del D.lgs. 267/2000 e deirart.4 comma 2 del D.lgs. 165/2001 ;

DETERMINA

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30/04/1991 n.10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

LIQUIDARE, ai sensi dell'arti84 del D.Lgs. n.267/2000, la somma certa e liquida di € 4.074,30, alla Coop. Sociale "La Sfrena" - C.da Reda - Canicattì (Ag) - Cod. Fise. 02543650846 relativa al ricovero dell'utente G. V.. per il periodo Gennaio/Marzo 2013.

PRELEVARE la somma di € 4.074,30. dal Cap. 1709. denominato "Interventi in favore dei disahili psichici, comunità alloggio ed attività di risoeializzazione" - Titolo I - Funzione 10 - Servizio 4 -

Intervento - (D.D. n. 614/13) - Impegno n. 328/13 del bilancio 2013 in corso di formazione.

DARE MANDATO al Dirigente della Direzione II Servizi finanziari di emettere mandato di pagamento della somma di € 4.074,30. con accreditamento presso la Banca Sant'Angelo - eoo. IBAN IT90B0577282971000000008894, con la seguente causale: "Pagamento retta ricovero niente G. K.

Gennaio/Marzo 2013 ", ai fini della tracciabilìtà dei flussi finanziari ai sensi dell'ari. 3 della legge n.

136/2010.

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COMUNE DI CANICATTÌ PROVINCIA DI AGRIGENTO

DIREZIONE IV- SERVIZI ALLA CITTÀ

"Servìzi Sociali- Servizi Culturali"

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Sociale "La Serena" di Canicattì - Periodo Gennaio/Marzo 2013 - Utente G. V.

La sottoscritta Maria Meli sottopone alPavv. Domenico Ferrante, nella qualità di Dirigente dei Servizi alla Città, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che con D.D. n. 614 del 10/04/13, veniva prorogato il ricovero della disabile psichica G. V., nata a Canicatti il 14.10.1951 presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "La Serena" di Canicattì, gestita dalla Cooperativa Sociale "La Serena" di Canicattì, unitamente al relativo impegno di spesa, dal 01/01/2013 al 30/06/2013;

PRESO ATTO

* che la Struttura su indicata, ha prodotto le fatture relative all'utente di cui sopra, per il periodo Gennaio/Marzo 2013 e per una somma complessiva di € 4.074,30, di cui:

• Fatt. n. 01 del 02/02/2013 relativa al mese di Gennaio 2013 t 1.368,95:

• Fan. n. 02 del 05/03/2013 relativa al mese di Febbraio 2013 € 1.336,40;

• Fatt. n. 03 del 04/04/2013 relativa a! mese di Marzo 2013 e 1.368,95;

• che il Decreto Presidenziale del 04.06.96, alTart. 14 dell'allegato "F'\e il corrispettivo

del servizio che aggiornato all'anno 2013, sulla base dell'indice 1STAT di aumento del costo della vita, per le famiglie di operai ed impiegati è il seguente:

o compenso fìsso mensile pari ad € 1.032,60;

o retta di mantenimento, per ogni giorno di effettiva presenza, pari ad € 10,85;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTE le presenze giornaliere;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

ATTESO che tutta la documentazione di riferimento, è conforme sia Termalmente che sostanzialmente alle disposizioni di Legge;

VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;

VERIFICATO che la somma da pagare è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo;

VISTO Kart. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 83 del 30.11.2005;

VISTO Tari. 3 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i.;

VISTO l'art. 51 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.L.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 1 8.08.2000;

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PRESO ATTO della competenza di adottare il presente atto ai sensi dell'ari. 107 del D.lgs. 267/2000 e dell'ari. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;

PROPONE

APPROVARE, ai sensi e per gli efietti dell'ari.3 della L.R. 30/04/1991 n.10 e s.m.i.. le motivazioni in tatto e in diritto esplicitale in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

LIQUIDARE, ai sensi dell'ari. 184 del D.Lgs. n.267/2000, la somma cerla e liquida di € 4.074,30. alla Coop. Sociale "La Serena" - C.da Reda - Canicattì (Ag) - Cod. Fise. 02543650846 relativa al ricovero dell'utente G. V.. per il periodo Gennaio/Marzo 2013.

PRELEVARE la somma di € 4.074,30, dal Cap. 1709, denominato "Interventi in favore dei disabili psichici, comunità alloggio ed attività di rìsocializzazione" - Titolo I - Funzione 10 - Servizio 4 -

Intervento - (D.D. n. 614/13) - Impegno n. 328/13 del bilancio 2013 in corso di formazione.

DARE MANDATO al Dirigente della Direzione II Servizi finanziari di emettere mandato di pagamento della somma di € 4.074,30, con accreditamento presso la Banca Sant'Angelo - COD. IBAN IT90B0577282971000000008894, con la seguente causale: "Pagamento retta ricovero utente G.V..

Gennaio/Marzo 2013". ai fini della tracciabililà dei flussi finanziari ai sensi dell'ari. 3 della legge n.

136/2010.

L'ISIRI 1TORK DEISKRVIZI AMM.VI K CONTABILI

Moria Facciponti

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Coop sociale " La Serena"

Via c.da Reda prolungamento via PirandeUp * Caricato " ' ';"' Tei. 0922857023 Fax 0922893384 , .> "

e-mail. cooplaserena@postecert.it / •"' '

P.Iva 02543650846 . . • - , , , >. . - - •> '.,,17 I • ,HM I i r L:J ^Uìó

Destinatario

Comune di Canicatti Corso Umberto r. 59 Canicatti

C F .'P.lva 00179660840

Fattura nr del 02/02/2013

Destinazione

Comune di Canicatti Corso Umberto I". 59 Canicatti

Cod. art. Descrizione

vs dare per retta mensile dal 01.01.13 al 31.01.13 per assistenza Gallo Vincenza in data 14,10,1951 retta giornaliera

la sottoscritta Armenio Immacolata pres.te prò tempore dichiara che la presente fattura è esente iva ai sensi dell'ari 10 P 27 ter DPR 633-73

Um Q.tà Prezzo Sconto 1 €1.032.60

31 €10.85 1 € 0.00

importo C. Iva

€ 1.032,60 FC,

€336.35 FC

€ 0.00 FC

C Iva - Aliquota iva FC Fuori campo IVA

Imponibile

€ 1.368.95

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V

Imposta

€0,00

Pagamento: Bonifico 30 gg F.M.

Scadenze: 31/03/2013 € 1.368,95 Totale imponibile

Totale imposta Iva

€ 1 . 3 6 8 , 9 5

€ 0 . 0 0

Tot. documento

importo da accreditare su banca san angelo : IT90B0577282971000000008894

€1.368,95

Pag. 1

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Coop sociale " La Serena"

Via e.da Reda prolungamento via Pirandello - Canicattì Tei. 0922857023 Fax 0922893384

e-mail' cooplaserena@postecert.it P.lva 02543650846

Fattura nr. del , 05/03/2013

anicattì rto I°. 59

Destinazione

i Comune dì Canicattì , Corso Umberto I", 59 i Canicattì

3179660840

Descrizione

vs dare per retta mensile dal 01.02.2013 al 28 02.2013 per assistenza Gallo Vincenza in data 14,10,1951

retta giornaliera

la-sottoscritta Armenio Immacolata pres.te prò tempore dichiara che la presente fattura è esente iva ai sensi dell'art 10 P. 27 ter DPR 633-73

Um Q.tà Prezzo Sconto

1 €1.032.60

28 €10,85 1 € 0,00

Importo C. Iva

€1.032.60 FC

€ 303.80 FC

€ 0.00 FC

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aota Iva

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Imponibile

€1.336,40

Imposta

€0,00

.o: Bonifico 30 gg F.M.

30/04/2013 €1.336,40 Totale imponibile

Totale imposta Iva

€1.336,40

€0,00

Tot. documento

la accreditare su banca san angelo : 1T90B0577282971000000008894

€1.336,40

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Coop sociale " La Serena"

Via c.da Reda prolungamento via PiraneJello - Canicatti Tei 0922857023 Fax 0922893384

e-mail: cooplaserena@postecert.it P iva 02543650346

Fattura nr. de! 04/04/2013

Destinatario

Comune di Canicatti COESO Umberto l°, 59 Canicattì

Destinazione

1 Comune di Canicattì i Corso Umberto l°, 59

Canicattì

C.F./P.iva 00179660840

Cod. art- Descrizione

vs dare per retta mensile dal 01.03.13 al 31,03,2013 per assistenza Gallo Vincenza in data 14,10,1951

tetta giornaliera

la sottoscritta Armenie Immacolata pres.te prò tempore dichiara che la presente fattura è esente iva ai sensi dell'ari 10 P. 27 ter DPR 633-73

Urti Q.tà Prezzo Sconto 1 €1.032,60

31 €10,85 1 € 0,00

importo C. Iva

€ 1.032,60 FC

li APR

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C. iva -Aliquota Iva FC: Fuori campo IVA

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^Imponibile^{€ 1.368,95} ^Imposta^€0,00

Pagamento: Bonìfico 30 gg F.M.

Scadenze: 31/05/2013 €1.368,95 Totale imponibile

Totale imposta Iva

€ 1.368,95

€0,00

Tot. documento

importo da accreditare su banca san angele : IT90B0577282971000000008894

Pag. 1

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c\O UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI / AUTORIZZAZIONI Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n° | 22713402 del Codice Identifìcatìvo Pratica (C.I.P.)

(da citare sempre nella corrispondenza)

22/01/2013 20130799797205

Raccomandata A/R Spett.le COMUNE DI CANICATTI' - DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTA' SERVIZI SOCIALI E SANITARI VIA CAVALLOTTI 9 92024 CANICATTA (AG|

Impresa '>

Sede legale

Sede operativa/lnd attività

Codice Fiscale

C.C.N.L. applicato

LA SERENA SOCIETÀ1 COOPERATIVA SOCIALE

CONTRADA REDA PROLUNGAMENTO VIA PIR SNC 92024 CANICATTI' (AG) CONTRADA REDA PROLUNGAMENTO VIA PIR SNC 92024 CANÌCATTI1 (AG)

02543650846 e-rnail coopl3serena@postecert.!t e-mail PEC

COOPSOCiALELASERENA

L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI

^on il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

[XJ I.N.A.I.L. -Sede di AGRIGENTO

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/01/2013 II responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA

X E assicurata con Codice Ditta n° 18886467

[X] I N-P.S. - Sede di AGRIGENTO

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 06/02/2013 II responsabile del procedimento CERASOLA ALESSANDRA

È iscritta con Matricola Azienda n° 0106258507

DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.

RILASCIATO Al FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dHll1 IIMPS in data 07/02/2013 PerINAIL-INPS

Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale CERASOLA ALESSANDRA

Per venfica www.sportellounicoprevidenziale.it