ANNO NUM.
MOV.
NUM.
DETT. DATA MOV. CAPITOLO ARTICOLO DESCR. CAPITOLO COGNOME NOME IMPORTO MOD. PAGAMENTO NOTE DETTAGLIO SIOPE NATURA DELLA SPESA
2018 4058 1 09-07-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 468,22 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative Indennità Componenti CdA giugno 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 4058 2 09-07-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 1.052,53 REGOLARIZZAZIONE Indennità Componenti CdA giugno 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 4059 1 09-07-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 461,01 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative Indennità Componenti CdA giugno 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 4059 2 09-07-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 1.059,74 REGOLARIZZAZIONE Indennità Componenti CdA giugno 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 4281 1 17-07-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità C/INPS € 486,72 REGOLARIZZAZIONE f24 prot 18071117323645897 del 11/07/2018 giugno 2018 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5157 1 07-09-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 468,22 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative Indennità Componenti CdA luglio 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5157 2 07-09-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 1.052,53 REGOLARIZZAZIONE Indennità Componenti CdA luglio 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5158 1 07-09-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 461,01 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative Indennità Componenti CDA luglio 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5158 2 07-09-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 1.059,74 REGOLARIZZAZIONE Indennità componenti CDA luglio 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5168 1 10-09-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità C/INPS € 486,72 REGOLARIZZAZIONE F24 PROT 18080307570114464 DEL 03/08/2018 LUGLIO 2018 Contributi Prev.li - Ente COMPONENTI CDA 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5360 1 17-09-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 468,22 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDORitenute relative Indennità Componenti CdA agosto 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5360 2 17-09-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 1.052,53 REGOLARIZZAZIONE Indennità Componenti CdA agosto 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5361 1 17-09-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 461,01 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative Indennità Componenti CdA agosto 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5361 2 17-09-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 1.059,74 REGOLARIZZAZIONE Indennità Componenti CdA agosto 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5385 1 18-09-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità C/INPS € 486,72 REGOLARIZZAZIONE F24 prot 18091217211511685 del 12/09/2018 agosto 2018 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA 1030201001 acquisto di beni e servizi 2018 3707 1 02-07-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 25,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMPONENTE CDA ROMA 16-17/05/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 3728 1 02-07-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 53,68 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0001919/18 del 14-06-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 3728 2 02-07-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 1.165,52 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0001919/18 del 14-06-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 4267 1 16-07-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 25,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMPONENTE CDA ROMA 07/06/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 4297 1 17-07-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi SCOTTI DOMENICO € 89,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO REVISORE DEI CONTI FIRENZE 15/06/2018 FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 4751 1 01-08-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 45,26 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0002660/18 del 30-06-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 4751 2 01-08-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 1.903,69 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0002660/18 del 30-06-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 4771 1 02-08-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi NORI MAURO € 53,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 28/06/2018 FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 4773 1 02-08-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi NORI MAURO € 53,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 05/07/2018 FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 5020 1 30-08-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 19,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA - FONDI ISTIUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 5188 1 11-09-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 464,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N-0003070/18 del 31-08-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 5188 2 11-09-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 32,94 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N-0003070/18 del 31-08-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 5565 1 26-09-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi NORI MAURO € 53,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 05/09/2018 FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 5588 1 27-09-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CO.TA.FI A R.L € 316,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE Z822121C62 FATTURA N.18 del 04-05-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 5594 1 27-09-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CELLAI MARIA FRANCESCA € 7,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI COMPONENTE CDA ROMA 19/07/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 5622 1 28-09-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CO.TA.FI A R.L € 544,10 BONIFICO BANCARIO E POSTALE Z822121C62 FATTURA 28 del 03-08-2018 FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 5629 1 28-09-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CO.TA.FI A R.L € 250,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE Z822121C62 FATTURA 30 del 06-09-2018 FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 4060 1 09-07-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 751,42 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative compenso pattutito OIV giugno 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 4060 2 09-07-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 1.681,78 REGOLARIZZAZIONE compenso pattutito OIV giugno 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 4282 1 17-07-2018 111 902Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione C/INPS € 389,28 REGOLARIZZAZIONE f24 prot 18071117323645897 del 11/07/2018 giugno 2018 Contributi Prev.li - Ente OIV 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 4548 1 24-07-2018 111 902Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione STUDIO ASSOCIATO DANI TILLI CONTI € 3.859,06 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SALDO FATTURA N. 4_18 DEL 23/07/2018 COMPENSO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI- II TRIMESTRE 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 4879 1 10-08-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione DELLA SANTINA FRANCESCO € 4.630,86 BONIFICO BANCARIO E POSTALE FATTURA 3/01 DEL 2.08.2018 COMPENSO PRESIDENTE REVISORI DI CONTI - II TRIMESTRE 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 5159 1 07-09-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 356,17 COMPENSAZIONE ritenute relative indennit OIV luglio 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 5159 2 07-09-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 860,43 REGOLARIZZAZIONE COMPENSO OIV luglio 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 5169 1 10-09-2018 111 902Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione C/INPS € 194,72 REGOLARIZZAZIONE F24 PROT 18080307570114464 DEL 03/08/2018 LUGLIO 2018 Contributi Prev.li - Ente OIV 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 5362 1 17-09-2018 111 902Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 356,17 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative Indennit OIV agosto 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 5362 2 17-09-2018 111 902Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 860,43 REGOLARIZZAZIONE Indennit OIV agosto 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 5386 1 18-09-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazione C/INPS € 194,72 REGOLARIZZAZIONE F24 prot 18091217211511685 del 12/09/2018 agosto 2018 Contributi Prev.li - Ente OIV 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 5429 1 19-09-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE € 3.041,50 ACCR.TES.PROV.STATO TAB B COMPENSO II TRIMESTRE ANNO 2018 PER COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI / DOMENICO SCOTTI 1030201008 acquisto di beni e servizi 2018 4878 1 10-08-2018 112 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale
RAGIONERIA TERRITORIALE DI
FIRENZE E PRATO € 15.875,66 ACCR.TES.PROV.STATO TAB B PETRILLI STEFANIA - PSF N.5063905 1010101002 altre spese correnti
2018 4033 1 06-07-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 113.023,11 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative competenze stipendiali personale tempo indeterminao giugno 2018 1010101002 altre spese correnti 2018 4033 2 06-07-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 201.632,94 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali personale tempo indeterminao giugno 2018 1010101002 altre spese correnti
2018 5120 1 06-09-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 112.405,02 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative competenze stipendiali luglio 2018 personale tempo indeterminato 1010101002 altre spese correnti 2018 5120 2 06-09-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 201.547,59 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali luglio 2018 personale tempo indeterminato 1010101002 altre spese correnti
2018 5348 1 17-09-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 110.009,46 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative competenze stipendiali agosto 2018 personale tempo indeterminato 1010101002 altre spese correnti 2018 5348 2 17-09-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 208.970,65 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali agosto 2018 personale tempo indeterminato 1010101002 altre spese correnti
2018 4034 1 06-07-2018 112 903Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per
missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 65.341,14 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato giugno 2018 1010101004 altre spese correnti
2018 4034 2 06-07-2018 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 109.171,07 REGOLARIZZAZIONE trattamento accessorio personale tempo indeterminato giugno 2018 1010101004 altre spese correnti
2018 5121 1 06-09-2018 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 20.398,40 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative trattamento accessorio luglio 2018 personale tempo indeterminato 1010101004 altre spese correnti
2018 5121 2 06-09-2018 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 33.199,08 REGOLARIZZAZIONE trattamento accessorio luglio 2018 personale tempo indeterminato 1010101004 altre spese correnti
2018 5349 1 17-09-2018 112 903Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per
missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 20.275,65 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative trattamento accessorio agosto 2018 personale tempo indeterminato 1010101004 altre spese correnti 2018 5349 2 17-09-2018 112 903Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per
missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 32.429,90 REGOLARIZZAZIONE trattamento accessorio agosto 2018 personale tempo indeterminato 1010101004 altre spese correnti
2018 4035 1 06-07-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.365,34 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative competenze stipendiali Direttore Generale giugno 2018 1010101006 altre spese correnti
2018 4035 2 06-07-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.896,00 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali Direttore Generale giugno 2018 1010101006 altre spese correnti
2018 5122 1 06-09-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.365,34 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative competenze stipendiali luglio 2018 Direttore Generale 1010101006 altre spese correnti
2018 5122 2 06-09-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.896,00 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali luglio 2018 Direttore Generale 1010101006 altre spese correnti
2018 5350 1 17-09-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.890,34 COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDOritenute relative competenze stipendiali agosto 2018 Direttore Generale 1010101006 altre spese correnti
2018 5350 2 17-09-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.371,00 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali agosto 2018 Direttore Generale 1010101006 altre spese correnti
2018 4957 1 28-08-2018 112 908 Buoni pasto DAY RISTOSERVICE SPA € 3.370,85 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 7497733CFE FATTURA V0-90902 del 21-06-2018 FONDI ISTITUTO 1010102002 altre spese correnti
2018 4283 1 17-07-2018 112 910 Contributi obbligatori per il personale C/INPS € 116.088,27 REGOLARIZZAZIONE
f24 prot 18071117323645897 del 11/07/2018 giugno 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore
Generale 1010201001 altre spese correnti
2018 5087 1 04-09-2018 112 910 Contributi obbligatori per il personale INAIL € 15.214,75 REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 18021412083116315 DEL 14/02/2018 ACCONTO INAIL CARICO ENTE PERSONALE TEMPO
INDETERMINATO 2018 1010201001 altre spese correnti
2018 5170 1 10-09-2018 112 910 Contributi obbligatori per il personale C/INPS € 88.188,90 REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 18080307570114464 DEL 03/08/2018 LUGLIO 2018 Contributi Prev.li - Ente PERSONALE TEMPO
INDETERMINATO E DIRETTORE GENERALE 1010201001 altre spese correnti
2018 5387 1 18-09-2018 112 910 Contributi obbligatori per il personale C/INPS € 89.138,97 REGOLARIZZAZIONE F24 prot 18091217211511685 del 12/09/2018 agosto 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e
direttore generale 1010201001 altre spese correnti
2018 4036 1 06-07-2018 112 911 Assegni familiari DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 3.601,97 REGOLARIZZAZIONE Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato giugno 2018 1010202001 altre spese correnti
2018 5123 1 06-09-2018 112 911 Assegni familiari DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 2.268,85 REGOLARIZZAZIONE Assegno Nucleo Familiare luglio 2018 personale tempo indeterminato 1010202001 altre spese correnti
2018 5351 1 17-09-2018 112 911 Assegni familiari
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 2.879,51 REGOLARIZZAZIONE Assegno nucleo familiare agosto 2018 personale tempo indeterminato 1010202001 altre spese correnti
2018 4284 1 17-07-2018 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 40.488,74 REGOLARIZZAZIONE
f24 prot 18071117323645897 del 11/07/2018 giugno 2018 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale e
componenti CDA 1020101001 altre spese correnti
2018 5171 1 10-09-2018 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 30.560,90 REGOLARIZZAZIONE
F24 PROT 18080307570114464 DEL 03/08/2018 LUGLIO 2018 I.R.A.P. PERSONALE TEMPO INDETERMINATO,
DIRETTORE GENERALE E COMPONENTI CDA 1020101001 altre spese correnti
2018 5212 1 11-09-2018 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 76,50 REGOLARIZZAZIONE F24 PROT 18080310292832301 DEL 03/08/2018 IRAP incarico PEDONE MARCELLO 1020101001 altre spese correnti
2018 5388 1 18-09-2018 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 30.904,83 REGOLARIZZAZIONE
F24 prot 18091217211511685 del 12/09/2018 agosto 2018 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore generale e
componenti CDA 1020101001 altre spese correnti
2018 4417 1 19-07-2018 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 17,50 REGOLARIZZAZIONE B55I15000290001 F24 PROT 18071115510613069 DEL 11/07/2018 GIUGNO 2018 IRAP VINJAU traineeship 1020101001 altre spese correnti
2018 3713 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta INFANTE VITO € 203,65 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9 E 10 MAGGIO 2018 - PTA LINEA 14 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3715 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta LAMANTEA ALESSANDRO € 55,96 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9 E 10 MAGGIO 2018 - PTA LINEA 14 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3716 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta PASQUALIN CATTERINA € 61,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9 E 10 MAGGIO 2018 - PTA LINEA 14 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3718 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta LICHT D'ORILIA HANNA ALEXANDRA € 578,72 SEPA CREDIT TRANSFER SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3719 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta DI GIOIA ROSA € 1,60 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55I15000470007 RIMBORSO A NAPOLI IL 13/03/2018 PON MONITORAGGIO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3720 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MANNA ROSALBA € 110,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 20/03/2018 AL 22/03/2018 PON MONITORAGGIO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3721 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MANNA ROSALBA € 56,20 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE 28/03/2018 29/03/2018 PON MONITORAGGIO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3724 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 14,64 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 585795488F FATTURA 0001951/18 del 14-06-2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3724 2 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 218,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 585795488F FATTURA 0001951/18 del 14-06-2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3724 3 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 994,30 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001949/18 del 14-06-2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3724 4 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 18.723,54 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001949/18 del 14-06-2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3729 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 25,62 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0001919/18 del 14-06-2018 - FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3729 2 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 502,19 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0001919/18 del 14-06-2018 - FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3729 3 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 65,88 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F17001130001 585795488F FATTURA N.0001934/18 del 14-06-2018 - MLTV 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3729 4 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 2.005,58 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F17001130001 585795488F FATTURA N.0001934/18 del 14-06-2018 - MLTV 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3734 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 317,20 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I18000530001 585795488F Fattura 1928/18 del 14-06-2018 PTA LINEA 14 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3734 2 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 7.681,55 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I18000530001 585795488F Fattura 1928/18 del 14-06-2018 PTA LINEA 14 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3736 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 183,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 585795488F FATT. 1931/18 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3736 2 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 3.706,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 585795488F FATT. 1931/18 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3739 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta WASTIAU PATRICIA € 203,37 SEPA CREDIT TRANSFER SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3740 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 40,26 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001940/18 del 14-06-2018 PON MONITORAGGIO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3740 2 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 1.362,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55I15000470007 585795488F Fattura. 0001940/18 del 14-06-2018 PON MONITORAGGIO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3746 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BRANDUSIO STEFANO € 331,46 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 21/03/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3750 1 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 58,56 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I17000300001 585795488F FATTURA 0001921/18 del 14-06-2018 ITS 2018 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3750 2 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 1.003,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I17000300001 585795488F FATTURA 0001921/18 del 14-06-2018 ITS 2018 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3750 3 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 54,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16004660001 585795488F FATTURA N. 0001932/18 del 14-06-2018 PNSD 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3750 4 02-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 1.391,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16004660001 585795488F FATTURA N. 0001932/18 del 14-06-2018 PNSD 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3761 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SALZILLO SALVATORE € 11,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 20/04/2018 AL 21/04/2018 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3762 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SALZILLO SALVATORE € 61,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE 26/04/2018 E 27/04/2018 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3766 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANARI STEFANO € 59,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 8-9/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3767 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta DE STEFANIS MONICA € 17,20 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I18000080006 RIMBORSO FIRENZE 17/04/2018 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3773 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta DI RIENZO BENEDETTO € 122,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENE 16/05/2018 FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3774 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta DI RIENZO BENEDETTO € 62,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 22/02/2018 FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3775 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta ORCIUOLO FEDELE € 238,37 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 6-9/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3776 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 34,16 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B53C18000000001 585795488F FATTURA N 0001937/18 del 14-06-2018 IO PROPONGO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3776 2 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 621,67 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B53C18000000001 585795488F FATTURA N 0001937/18 del 14-06-2018 IO PROPONGO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3781 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta UNIVERSITA' DI PISA € 250,00 ACCR.TES.PROV.STATO TAB A B59B17000020006 Ft EVE 00-60 del 26/06/2018 PON Didattica Laboratoriale 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3788 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta UNIVERSITA' DI PISA € 250,00 ACCR.TES.PROV.STATO TAB A
B51I18000510001 PAGAMENTO ISCRIZIONE DI VALENTINA PEDANI ALLA SUMMER SCHOOL "DIGITAL TOOLS FOR
HUMANISTS" 2018 PISA 25-29 GIUGNO PTA LINEA 3 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3796 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 25,62 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B17000010006 585795488F Fattura n.0001945/18 del 14-06-2018 PON PICCOLE SCUOLE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3796 2 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 710,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B17000010006 585795488F Fattura n.0001945/18 del 14-06-2018 PON PICCOLE SCUOLE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3799 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SALZILLO SALVATORE € 60,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE 03/05/2018 E 04/05/2018 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3800 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SALZILLO SALVATORE € 57,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 08/05/2018 AL 09/05/2018 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 3808 1 03-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta RAIA ALESSIO € 56,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16004660001 RIMBORSO FIRENZE 17-18/05/2018 FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - PNSD 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4026 1 05-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CARBONI ROBERTO € 67,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 12-13/03/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4027 1 05-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CARBONI ROBERTO € 63,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21-22/03/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4044 1 06-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta PRESA VALENTINA € 175,75 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 8-9/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4045 1 06-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BOVE MAURIZIO € 163,70 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 7-9/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4046 1 06-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta GAETANI CECILIA € 46,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 7-8/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4050 1 06-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta GOZZI REMO € 247,67 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 FATTPA 12_18 del 31-05-2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4051 1 06-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta GOZZI REMO € 127,26 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 FATTPA 10_18 del 31-05-2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4057 1 06-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta GAMMAROTA EUGENIA € 22,26 BONIFICO BANCARIO E POSTALE J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4087 1 10-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta PINTO JOAO € 302,36 SEPA CREDIT TRANSFER SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 8-9/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4097 1 10-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta AFNAN ANS € 201,25 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4098 1 10-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SALZILLO SALVATORE € 55,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 15/05/2018 AL 16/05/2018 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4099 1 10-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SALZILLO SALVATORE € 25,25 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 22/05/2018 AL 23/05/2018 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4163 1 10-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta ARMIENTO VINCENZA € 293,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4195 1 11-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BARTOLI CLELIA € 500,91 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4196 1 11-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta DIAWARA BANDIOUGOU € 169,64 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4197 1 11-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta I.P.S FEDERICO II € 145,60 ACCR.TES.PROV.STATO TAB A B53C17000300001 rimborso Roma 11-12-2017 Formazione Neoassunti 2017-18 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4198 1 11-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta NIGRO LUCIA € 294,16 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4199 1 11-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta TAHA AHMAD ALI € 163,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4264 1 16-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta AIELLO MARCELLA € 563,14 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B18000000007 Fattura 18_18 del 05-07-2018 - RIMBORSO SPESE ERASMUS 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4265 1 16-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta FRANCHI ALESSANDRA € 170,06 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 16-17/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4266 1 16-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta ORRU FLAVIO € 365,84 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 16-17/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4272 1 16-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CONTINI STEFANO € 172,46 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B53C17000300001 RIMBORSO ROMA 11-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4274 1 16-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MULÈ CATERINA € 458,27 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B53C17000300001 RIMBORSO ROMA 11-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4278 1 16-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CATASTA SARA € 134,71 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B53C17000300001 RIMBORSO ROMA 11-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4298 1 17-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta NORI MAURO € 42,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 14 MARZO 2018 FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4299 1 17-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta ITIS PALEOCAPA € 77,50 ACCR.TES.PROV.STATO TAB A RIMBORSO FIRENZE 16/05/2018 FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4300 1 17-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta GENTILI CLAUDIO € 134,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 16/05/2018 FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4301 1 17-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta NORI MAURO € 53,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 15/06/2018 FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4313 1 17-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPIONI MARZIA € 59,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 16/05/2018 FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4314 1 17-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPIONI MARZIA € 59,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 22/02/2018 FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4323 1 17-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MANNA ROSALBA € 48,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 6/02/2018 AL7/02/2018 PON MONITORAGGIO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4331 1 17-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BLANDINO SIMONA € 80,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE
B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 09/10 MAGGIO 2018 MODELLI E METODOLOGIE A SUPPORTO DEI PERCORSI
DI MIGLIORAMENTO (SNV) (LINEA DI RICERCA 14) 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4332 1 17-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MAYER GIOVANNA € 33,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE
B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 09/140 MAGGIO 2018 MODELLI E METODOLOGIE A SUPPORTO DEI
PERCORSI DI MIGLIORAMENTO (SNV) (LINEA DI RICERCA 14) 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4344 1 18-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CUPO FRANCESCO € 9,60 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 21/02/2018 TRAINEESHIP 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4401 1 19-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta FONDATION TEMPUS € 0,00 SEPA CREDIT TRANSFER SOTT T B59G17000010007 FATTURA PDW/2018-20 del 06-06-2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4504 1 20-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta RAINERI ANTONINA € 269,95 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 07-06-2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4506 1 20-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BONFIRRARO DANIELA € 179,63 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4538 1 23-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta PIXEL ASSOCIAZIONE € 349,99 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B17000020006 Fatt. XML/5/2018 del 10-07-2018 PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4577 1 25-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CARBONI ROBERTO € 57,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 11-12/04/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4578 1 25-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CARBONI ROBERTO € 27,25 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 18-19/4/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4579 1 25-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CARBONI ROBERTO € 50,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 23-24/04/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4580 1 25-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CIPPITELLI TIZIANA € 315,22 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4581 1 25-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 84,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 28-30/03/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4582 1 25-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 106,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 4-6/04/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4583 1 25-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 106,60 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 11-13/04/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4584 1 25-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 88,20 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 18-20/04/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4585 1 25-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 59,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 26-27/04/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4586 1 25-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 74,20 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 16-18/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4591 1 25-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SCIMECA SANTI € 463,40 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4594 1 26-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta
THE NORWEGIAN DIRECTORATE FOR EDUCATION AND TRAINING - NSS
NORVAY € 1.680,00 SEPA CREDIT TRANSFER SOTT T B59G17000010007 FATTURA 61800023 del 03-07-2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4596 1 26-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta
DZS CENTRE FOR INTERNATIONAL
COOPERATION IN EDUCATION € 1.524,00 SEPA CREDIT TRANSFER SOTT T B59G17000010007 FATTURA 2018103512 del 27-06-2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4628 1 27-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MARINELLI MARIA CONCETTA € 505,22 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4695 1 30-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta LO BURGIO ANTONINO € 140,79 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 Fatt. 17/PA del 10-07-2018 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4701 1 30-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta KAMEL FRANCESCO € 119,25 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 23/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4711 1 31-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta AQUILINE CARIN € 196,70 REGOLARIZZAZIONE B52F17001130001 RIMBORSO SPESE 18/28 MAGGIO 2018 MAKING LEARNING AND THINKING VISIBLE IN ITALIAN
SECONDARY SCHOOLS (MLTV) 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4717 1 31-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta INGRASSIA LUISA € 11,20 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 07/06/2018 IO PROPONGO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4721 1 31-07-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 8.817,05 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 FATTURA N.0002427/18 DEL 30.06.2018 - ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4748 1 01-08-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 215,94 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B18000000007 585795488F FATTURA N.0002686/18 del 30-06-2018 - ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 4748 2 01-08-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 4.606,11 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B18000000007 585795488F FATTURA N.0002686/18 del 30-06-2018 - ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
