ANNO MOV.NUM. MOV.NUM. DETT.DATA MOV. CAPITOLOARTICOLODESCR. CAPITOLO COGNOME NOME IMPORTO MOD. PAGAMENTO NOTE DETTAGLIO SIOPE NATURA DELLA SPESA
2018 5939 1 09-10-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 468,22 COMPENSAZIONE ritenute relative Indennità Compenenti CdA settembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5939 2 09-10-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 1.052,53 REGOLARIZZAZIONE Indennità Compenenti CdA settembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5940 1 09-10-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 461,01 COMPENSAZIONE ritenute relative Indennità Compenenti CdA settembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5940 2 09-10-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 1.059,74 REGOLARIZZAZIONE Indennità Compenenti CdA settembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 6349 1 19-10-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità C/INPS € 486,72 REGOLARIZZAZIONE F24 prot 18101209383359649 del 12/10/2018 settembre 2018 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 6695 1 06-11-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 468,22 COMPENSAZIONE ritenute relative Indennità Compenenti CdA ottobre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 6695 2 06-11-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 1.052,53 REGOLARIZZAZIONE Indennità Compenenti CdA ottobre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 6696 1 06-11-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 461,01 COMPENSAZIONE ritenute relative indennità componenti CDA ottobre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 6696 2 06-11-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 1.059,74 REGOLARIZZAZIONE indennità componenti CDA ottobre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 6904 1 09-11-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità C/INPS € 486,72 REGOLARIZZAZIONE F24 PROT 18110617222650164 DEL 06/11/2018 ottobre 2018 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 8138 1 04-12-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 468,24 COMPENSAZIONE ritenute relative Indennità Compenenti CdA novembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 8138 2 04-12-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 1.052,51 REGOLARIZZAZIONE Indennità Compenenti CdA novembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 8139 1 04-12-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 461,00 COMPENSAZIONE ritenute relative Indennità Compenenti CdA novembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 8139 2 04-12-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 1.059,75 REGOLARIZZAZIONE Indennità Compenenti CdA novembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 8464 1 10-12-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità C/INPS € 486,72 REGOLARIZZAZIONE f24 prot 18120418091515505 del 04/12/2018 novembre 2018 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 9346 1 20-12-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 450,92 COMPENSAZIONE ritenute relative Indennità Compenenti CdA dicembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 9346 2 20-12-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DI FEDE GIOVANNI € 1.069,83 REGOLARIZZAZIONE Indennità Compenenti CdA dicembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 9347 1 20-12-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 450,92 COMPENSAZIONE ritenute relative indennità componente cda dicembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 9347 2 20-12-2018 111 900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CELLAI MARIA FRANCESCA € 1.069,83 REGOLARIZZAZIONE indennità componente cda dicembre 2018 1030201001 acquisto di beni e servizi
2018 5745 1 02-10-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CO.TA.FI A R.L € 423,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE Z822121C62 FATTURA N.21 del 06-06-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 5861 1 08-10-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 552,69 REGOLARIZZAZIONE ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2018 TOP CARD GIUGNO 2018 RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUTZIONALI PRESIDENTE CDA- FONDI
ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 5972 1 11-10-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 889,85 REGOLARIZZAZIONE ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2018 TOP CARD LUGLIO 2018 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA- FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 6379 1 22-10-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 425,11 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0003729/18 del 30-09-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 6379 2 22-10-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 2.683,52 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0003729/18 del 30-09-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 6570 1 29-10-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CO.TA.FI A R.L € 150,40 BONIFICO BANCARIO E POSTALE Z462403DA5 FATTURA N.33 del 04-10-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 6575 1 30-10-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CO.TA.FI A R.L € 756,30 BONIFICO BANCARIO E POSTALE Z822121C62 FATTURA N.24 del 06-07-2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 7041 1 14-11-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 30,40 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI COMPONENTE CDA ROMA 12/10/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi 2018 7042 1 14-11-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 38,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI COMPONENTE CDA ROMA 13/09/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi 2018 7044 1 14-11-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 70,15 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI COMPONENTE CDA ROMA 19-20/09/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi 2018 7045 1 14-11-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 163,10 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI COMPONENTE CDA PALERMO AGRIGENTO 26-29/09/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 7050 1 14-11-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi PETTINARI CRISTIAN € 77,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO ROMA 19/09/2018 FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 7051 1 14-11-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi PETTINARI CRISTIAN € 59,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 20/07/2018 FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 7052 1 14-11-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi PETTINARI CRISTIAN € 78,40 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 28/03/2018 FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 7053 1 14-11-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi SCOTTI DOMENICO € 119,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO REVISORE DEI CONTI FIRENZE 05/07/2018 FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 8034 1 03-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 392,50 REGOLARIZZAZIONE
ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2018 TOP CARD SETTEMBRE 2018 RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA - FONDI
ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 8072 1 03-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 1.825,41 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0004552/18 del 16-11-2018 - FONDI ISTITUTO - 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 8072 2 03-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi VENTURA S.P.A. € 75,88 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0004552/18 del 16-11-2018 - FONDI ISTITUTO - 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 8164 1 04-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CELLAI MARIA FRANCESCA € 10,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALE COMPONENTE CDA ROMA 09/10/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi 2018 8165 1 04-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CELLAI MARIA FRANCESCA € 45,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALE COMPONENTE CDAAGRIGENTO 28-29/09/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi 2018 8167 1 04-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CELLAI MARIA FRANCESCA € 10,30 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALE COMPONENTE CDAROMA 19/09/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi 2018 8168 1 04-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CELLAI MARIA FRANCESCA € 20,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALE COMPONENTE CDA VERONA 21/09/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi 2018 8169 1 04-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CELLAI MARIA FRANCESCA € 12,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALE COMPONENTE CDA ROMA 13/09/2018 - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 8217 1 04-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi BOTTINO ROSA € 73,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO FIRENZE 16/11/2018 FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 8218 1 04-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi SCOTTI DOMENICO € 99,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE RIMBORSO REVISORE DEI CONTI FIRENZE 30 OTTOBRE 2018- FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 8859 1 14-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 444,00 REGOLARIZZAZIONE ESTRATTO CONTO 10 DEL 27/10/2018 TOP CARD OTTOBRE 2018 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALEI PRESIDENTE CDA - FONDI
ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 8859 2 14-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi BIONDI GIOVANNI € 101,50 REGOLARIZZAZIONE
ESTRATTO CONTO 10 DEL 27/10/2018 TOP CARD OTTOBRE 2018 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALEI PRESIDENTE CDA - FONDI
ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 8865 1 14-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi CELLAI MARIA FRANCESCA € 25,00 REGOLARIZZAZIONE RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALEI COMPONENTE CDA - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 8866 1 14-12-2018 111 901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DI FEDE GIOVANNI € 25,00 REGOLARIZZAZIONE RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALEI COMPONENTE CDA - FONDI ISTITUTO 1030201002 acquisto di beni e servizi
2018 5743 1 02-10-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione DELLA SANTINA FRANCESCO € 4.630,86 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SALDO FATTURA N.4-01 DEL 01-10-2018 PER COMPENSO III TRIMESTRE 2018 PER PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI 1030201008 acquisto di beni e servizi 2018 5768 1 03-10-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE € 3.041,50 ACCR.TES.PROV.STATO TAB B COMPENSO III TRIMESTRE 2018 PER COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI -DOMENICO SCOTTI - FONDI ISTITUTO 1030201008 acquisto di beni e servizi 2018 5937 1 09-10-2018 111 902Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO ASSOCIATO DANI
TILLI CONTI € 3.859,06 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SALDO FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 10/09/2018 COMPENSO III TRIMESTRE 2018 PER COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1030201008 acquisto di beni e servizi 2018 5941 1 09-10-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 356,17 COMPENSAZIONE ritenute relative Indennit OIV settembre 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 5941 2 09-10-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 860,43 REGOLARIZZAZIONE Indennit OIV settembre 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 6350 1 19-10-2018 111 902Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione C/INPS € 194,72 REGOLARIZZAZIONE F24 prot 18101209383359649 del 12/10/2018 settembre 2018 Contributi Prev.li - Ente OIV 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 6697 1 06-11-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 356,17 COMPENSAZIONE ritenute relative compenso OIV ottobre 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 6697 2 06-11-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 860,43 REGOLARIZZAZIONE compenso OIV ottobre 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 6905 1 09-11-2018 111 902Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione C/INPS € 194,72 REGOLARIZZAZIONE F24 PROT 18110617222650164 DEL 06/11/2018 ottobre 2018 Contributi Prev.li - Ente OIV 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 8140 1 04-12-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 356,17 COMPENSAZIONE ritenute relative compenso OIV novembre 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 8140 2 04-12-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 860,43 REGOLARIZZAZIONE compenso OIV novembre 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 8352 1 07-12-2018 111 902Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO ASSOCIATO DANI
TILLI CONTI € 3.859,06 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SALDO FATTURANR FATTPA7_18 DEL 06/12/2018 PER COMPENSO 4 TRIMESTRE 2018 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1030201008 acquisto di beni e servizi 2018 8412 1 07-12-2018 111 902Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione
MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE € 3.041,50 ACCR.TES.PROV.STATO TAB B COMPENSO IV TRIMESTRE 2018 PER COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - FONDI ISTITUTO 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 8465 1 10-12-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione C/INPS € 194,72 REGOLARIZZAZIONE f24 prot 18120418091515505 del 04/12/2018 novembre 2018 Contributi Prev.li - Ente OIV 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 9348 1 20-12-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 316,76 COMPENSAZIONE ritenute relative competenze stipendiali OIV dicembre 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 9348 2 20-12-2018 111 902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione MONEA ALDO € 899,84 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali OIV dicembre 2018 1030201008 acquisto di beni e servizi
2018 5948 1 10-10-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 103.994,72COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL
LORDO ritenute relative competenze stipendiali settembre 2018 personale tempo indeterminato 1010101002 altre spese correnti
2018 5948 2 10-10-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 208.368,93 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali settembre 2018 personale tempo indeterminato 1010101002 altre spese correnti
2018 6802 1 09-11-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 105.074,73
COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL
LORDO ritenute relative competenze stipendiali ottobre 2018 personale tempo indeterminato 1010101002 altre spese correnti
2018 6802 2 09-11-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 211.425,34 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali ottobre 2018 personale tempo indeterminato 1010101002 altre spese correnti
2018 8428 1 07-12-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 125.859,39
COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL
LORDO ritenute relative competenze stipendiali novembre 2018 personale tempo indeterminato 1010101002 altre spese correnti
2018 8428 2 07-12-2018 112 901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 190.028,36 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali novembre 2018 personale tempo indeterminato 1010101002 altre spese correnti
2018 5949 1 10-10-2018 112 903Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per
missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 20.134,33COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL
LORDO ritenute relative trattamento accessorio settembre 2018 personale tempo indeterminato 1010101004 altre spese correnti
2018 5949 2 10-10-2018 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 32.707,06 REGOLARIZZAZIONE trattamento accessorio settembre 2018 personale tempo indeterminato 1010101004 altre spese correnti
2018 6803 1 09-11-2018 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 20.325,58
COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL
LORDO ritenute relative trattamento accessorio ottobre 2018 personale tempo indeterminato 1010101004 altre spese correnti
2018 6803 2 09-11-2018 112 903Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per
missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 33.308,17 REGOLARIZZAZIONE trattamento accessorio ottobre 2018 personale tempo indeterminato 1010101004 altre spese correnti
2018 8429 1 07-12-2018 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 93.847,75
COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL
LORDO ritenute relative trattamento accessorio novembre 2018 personale tempo indeterminato 1010101004 altre spese correnti
2018 8429 2 07-12-2018 112 903
Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 157.309,91 REGOLARIZZAZIONE trattamento accessorio novembre 2018 personale tempo indeterminato 1010101004 altre spese correnti
2018 5950 1 10-10-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.365,34COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL
LORDO ritenute relative competenze stipendiali settembre 2018 Direttore Generale 1010101006 altre spese correnti
2018 5950 2 10-10-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.896,00 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali settembre 2018 Direttore Generale 1010101006 altre spese correnti
2018 6804 1 09-11-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.365,34COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL
LORDO ritenute relative competenze stipendiali ottobre 2018 Direttore Generale 1010101006 altre spese correnti
2018 6804 2 09-11-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.896,00 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali ottobre 2018 Direttore Generale 1010101006 altre spese correnti
2018 8430 1 07-12-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 2.365,29COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL
LORDO ritenute relative competenze stipendiali novembre 2018 Direttore Generale 1010101006 altre spese correnti
2018 8430 2 07-12-2018 112 905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato GALLI FLAMINIO € 1.896,05 REGOLARIZZAZIONE competenze stipendiali novembre 2018 Direttore Generale 1010101006 altre spese correnti
2018 6144 1 15-10-2018 112 908 Buoni pasto DAY RISTOSERVICE SPA € 60,32 BONIFICO BANCARIO E POSTALE CIG7150123428 SALDO FATTURA NR. 68889 DEL 15/05/2018 1010102002 altre spese correnti
2018 6510 1 24-10-2018 112 908 Buoni pasto DAY RISTOSERVICE SPA € 5.393,36 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 7497733CFE FATTURA N.V0-141553 del 12-09-2018 - FONDI ISTITUTO 1010102002 altre spese correnti
2018 6623 1 31-10-2018 112 908 Buoni pasto DAY RISTOSERVICE SPA € 42.224,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 7150123428 FATTURA N.V0-149459 del 27-09-2018 - FONDI ISTITUTO 1010102002 altre spese correnti
2018 7459 1 27-11-2018 112 908 Buoni pasto REPAS LUNCH COUPON SRL € 7.503,60 BONIFICO BANCARIO E POSTALE Z451F65931 FATTURA N.3216/23 del 26-10-2018 - FONDI ISTITUTO 1010102002 altre spese correnti
2018 6351 1 19-10-2018 112 910 Contributi obbligatori per il personale C/INPS € 87.549,22 REGOLARIZZAZIONE F24 prot 18101209383359649 del 12/10/2018 settembre 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale 1010201001 altre spese correnti 2018 6906 1 09-11-2018 112 910 Contributi obbligatori per il personale C/INPS € 88.730,38 REGOLARIZZAZIONE F24 PROT 18110617222650164 DEL 06/11/2018 ottobre 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e direttore generale 1010201001 altre spese correnti 2018 8466 1 10-12-2018 112 910 Contributi obbligatori per il personale C/INPS € 135.847,86 REGOLARIZZAZIONE f24 prot 18120418091515505 del 04/12/2018 novembre 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale 1010201001 altre spese correnti 2018 5951 1 10-10-2018 112 911 Assegni familiari
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 2.795,69 REGOLARIZZAZIONE Assegno nucleo familiare settembre 2018 personale tempo indeterminato 1010202001 altre spese correnti
2018 6805 1 09-11-2018 112 911 Assegni familiari
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 3.822,27 REGOLARIZZAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE OTTOBRE 2018 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO 1010202001 altre spese correnti
2018 8431 1 07-12-2018 112 911 Assegni familiari DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO € 4.271,26 REGOLARIZZAZIONE Assegno nucleo familiare novembre 2018 personale tempo indeterminato 1010202001 altre spese correnti
2018 6352 1 19-10-2018 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 30.364,85 REGOLARIZZAZIONE F24 prot 18101209383359649 del 12/10/2018 settembre 2018 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale e componenti CDA 1020101001 altre spese correnti
2018 6907 1 09-11-2018 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 30.527,95 REGOLARIZZAZIONE F24 PROT 18110617222650164 DEL 06/11/2018 ottobre 2018 I.R.A.P. PERSONALE TEMPO INDETERMINATO, DIRETTORE GENERALE E
COMPONENTI CDA 1020101001 altre spese correnti
2018 8467 1 10-12-2018 112 912 Irap REGIONE C/IRAP € 46.679,10 REGOLARIZZAZIONE F24 PROT 18120418091515505 DEL 04/12/2018 NOVEMBRE 2018 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale e componenti CDA 1020101001 altre spese correnti
2018 5661 1 01-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CUPO FRANCESCO € 58,30 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I17000300001 RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2018 ITS 2018 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5686 1 01-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CUPO FRANCESCO € 47,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I17000300001 RIMBORSO FIRENZE 18-19/07/2018 ITS 2018 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5731 1 01-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CUPO FRANCESCO € 2,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I17000300001 RIMBORSO FIRENZE 7/08/2018 ITS 2018 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5732 1 01-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CUPO FRANCESCO € 2,30 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I17000300001 RIMBORSO FIRENZE 01/08/2018 ITS 2018 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5734 1 01-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CUPO FRANCESCO € 2,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I17000300001 RIMBORSO FIRENZE 30/07/2018 ITS 2018 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5735 1 01-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CUPO FRANCESCO € 91,30 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I17000300001 RIMBORSO FIRENZE 25-27/07/2018 ITS 2018 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5770 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CARBONI ROBERTO € 70,25 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 22-23/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5771 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CARBONI ROBERTO € 99,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 29-31/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5772 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CARBONI ROBERTO € 61,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 12-13/06/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5775 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CARBONI ROBERTO € 99,25 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 4-5/07/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5778 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CARBONI ROBERTO € 54,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 19-20/07/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5782 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 54,10 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 6-7/06/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5783 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 99,30 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20-22/06/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5784 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 83,60 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 26-28/06/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5787 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 151,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 11-14/07/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5788 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 105,20 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE - ROMA 16-18/07/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5789 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANINO MARIO € 100,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE - ROMA 25-27/07/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5790 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CLEMENTE BRIGIDA € 322,07 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BRUXELLES 23-25/05/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5791 1 03-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta PULVIRENTI SEBASTIANO € 80,17 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9 E 10 MAGGIO 2018 - PTA 2018 LINEA 14 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5796 1 04-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta PREVITO ISABELLA € 115,52 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BRUXELLES 23-25/05/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5797 1 04-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BRANCATO ILENIA € 287,35 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO PRAGA 31/05-3/06/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5798 1 04-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta FERRARA
ANTONIETTA
BIANCA € 335,89 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO PRAGA 31/05-3/06/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5799 1 04-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta TAGLIAFICHI FEDERICA € 254,34 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO PRAGA 31/05-3/06/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5800 1 04-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MONACA ROSA MARIA € 609,21 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO OSLO 31/05-2/06/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5801 1 04-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta TRIVELLI BARBARA € 328,34 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO OSLO 31/05-2/06/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5802 1 04-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BEVILACQUA MARIA CRISTINA € 300,53 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BELGRADO 4-6/06/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5803 1 04-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta TERRASSAN SARA € 435,44 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BELGRADO 4-6/06/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5804 1 04-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VECCHIONE GRUNER SABINA € 199,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BELGRADO 4-6/06/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5806 1 04-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAMPANARI STEFANO € 46,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 INTEGRAZIONE RIMBORSO ROMA 8-9/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5821 1 05-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta COLOMBO MARIA GIOVANNA € 175,20 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 28/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5825 1 05-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta GIROTTI FRANCESCO € 94,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 8/06/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5826 1 05-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta GONZALES
VERA GEYLEEN
GEOMAR € 122,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 8/06/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5874 1 08-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta DI GIUSEPPE CLARA € 204,42 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5878 1 08-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta COSENZA CORRADO € 277,05 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5916 1 08-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta DUCANGE CLAUDIA € 115,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 18/06/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5927 1 09-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CORRADO CLAUDIA € 89,75 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5931 1 09-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CORONGIU EFISIO € 392,03 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 FATTPA 22_18 del 05-10-2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5946 1 09-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BELLONI RINO € 220,86 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 Fatt. 10/PA del 03-10-2018 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5947 1 09-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta D'ELIA MARIA TERESA € 70,05 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5961 1 10-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CORONGIU EFISIO € 431,51 BONIFICO BANCARIO E POSTALE FATTURA N.FATTPA 23_18 del 05-10-2018 - FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5962 1 10-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta DI MATTEO AGNESE € 419,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BRUXELLES 23-25/05/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5963 1 10-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VERCESI PAOLO € 363,09 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 8/06/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5964 1 10-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MAIA ELISA € 161,60 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5965 1 10-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BENFANTE PICOGNA
CARMELO
SALVATORE € 404,87 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5970 1 10-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CIANI MARIELLA € 310,40 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 10-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5980 1 11-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CZERTOK HORAZIO OSCAR € 811,94 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5981 1 11-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta D'ANSELMO FRANCESCO € 295,06 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 10-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5982 1 11-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta FORTUNA LUCREZIA € 272,42 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 5983 1 11-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta LA ROSA OSCAR € 272,42 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6114 1 12-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta LACENTRA ANGELA € 10,40 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE IL 15 FEBBRAIO 2018 PON MONITORAGGIO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6140 1 12-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta GROSSI SERGIO € 239,26 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 10-14/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6141 1 15-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MILO LUISA PATRIZIA € 118,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B17000010006 RIMBORSO A FIRENZE IL 25/07/2018 PON PICCOLE SCUOLE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6145 1 15-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MOLTENI ANDREA € 440,99 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6148 1 15-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MORI ANNAMARIA € 414,63 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 10-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6163 1 15-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MESSINEO LOREDANA € 304,42 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6169 1 15-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MANCINETTI ROBERTO € 125,44 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55I15000470007 Fattura n. FATTPA 19_18 del 03-10-2018 PON MONITORAGGIO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6170 1 16-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SQUILLANTINI MICHELE € 271,75 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B53C18000000001 FATTURA N 08 del 01-10-2018 IO PROPONGO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6173 1 16-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MAGNOLER PATRIZIA € 85,55 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B17000010006 RIMBORSO A FIRENZE IL 25/07/2018 PON PICCOLE SCUOLE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6176 1 16-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MARTIN LAURA DELIA € 450,47 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 10-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6177 1 16-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta PASI GIOVANNA € 162,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6178 1 16-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta RICCIARDI GIULIANA € 217,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6179 1 16-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SALOTTA EGIDIO € 366,99 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6180 1 16-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SEBEGLIA MANUELA € 547,79 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6181 1 16-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SPAGNOLI PAOLA € 349,25 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 10-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6323 1 18-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SMITH ALAN € 312,60 SEPA CREDIT TRANSFER B59G17000020007 RIMBORSO BARI 12-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6347 1 18-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SARSINI MONICA € 414,63 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 10-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6348 1 18-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta COZZO ANTONIETTA € 216,60 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6361 1 19-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SULIS RITA € 464,53 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6362 1 19-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VAIRA LAURA ANGELA € 406,01 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6363 1 19-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CANNELLI ALESSANDRA € 57,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6366 1 19-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta DI GIULIO ERICA € 187,86 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6367 1 19-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta FAVINO FRANCESCA € 67,70 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6376 1 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 170,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0003817/18 del 30-09-2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6376 2 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 4.635,28 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0003817/18 del 30-09-2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6376 3 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 228,96 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 585795488F FATTURA 0003818/18 del 30-09-2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6380 1 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 59,78 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0003729/18 del 30-09-2018 - FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6380 2 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 1.772,69 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0003729/18 del 30-09-2018 - FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6380 3 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 21,96 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0003729/18 del 30-09-2018 - FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6380 4 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 489,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE 585795488F FATTURA N.0003729/18 del 30-09-2018 - FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6386 1 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 29,28 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B17000010006 585795488F Fattura n. 0003813/18 del 30/09/2018 PON PICCOLE SCUOLE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6386 2 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 871,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B17000010006 585795488F Fattura n. 0003813/18 del 30/09/2018 PON PICCOLE SCUOLE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6389 1 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 153,72 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 585795488F Fatt. 0003800/18 del 30-09-2018 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6389 2 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 2.620,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16000490006 585795488F Fatt. 0003800/18 del 30-09-2018 PON GIES 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6389 3 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 424,68 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B17000020006 585795488F Fatt. 0003814/18 del 30-09-2018 PON DIDIDATTICA LABORATORIALE 1030202002 acquisto di beni e servizi 2018 6389 4 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 7.124,21 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59B17000020006 585795488F Fatt. 0003814/18 del 30-09-2018 PON DIDIDATTICA LABORATORIALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6392 1 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 43,92 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0003808/18 del 30-09-2018 PON MONITORAGGIO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6392 2 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 1.767,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0003808/18 del 30-09-2018 PON MONITORAGGIO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6397 1 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta GRECO WILMA € 415,96 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-14/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6398 1 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 57,34 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B53C18000000001 585795488F FATTURA N 0003804/18 del 30-09-2018 IO PROPONGO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6398 2 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 1.638,63 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B53C18000000001 585795488F FATTURA N 0003804/18 del 30-09-2018 IO PROPONGO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6401 1 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 14,64 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I17000300001 585795488F FT N. 0003791/18 del 30-09-2018 ITS 2018 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6401 2 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 356,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I17000300001 585795488F FT N. 0003791/18 del 30-09-2018 ITS 2018 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6401 3 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 7,32 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16004660001 585795488F FT N. 0003802/18 del 30-09-2018 PNSD 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6401 4 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 416,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B52F16004660001 585795488F FT N. 0003802/18 del 30-09-2018 PNSD 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6404 1 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 14,64 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I18000370001 585795488F Fattura 0003792/18 del 30-09-2018 PTA 2018 LINEA 4 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6404 2 22-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VENTURA S.P.A. € 1.072,59 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I18000370001 585795488F Fattura 0003792/18 del 30-09-2018 PTA 2018 LINEA 4 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6465 1 23-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MAGIONCALDA ARMANDA € 51,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6467 1 23-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta PERONI RAFFAELLA € 243,31 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6499 1 23-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta PINNA LAURA € 318,74 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6512 1 24-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta SCAGLIONI ELISABETTA € 43,20 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6519 1 25-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BUCCIOLINI BARBARA € 21,40 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I18000080006 RIMBORSO FIRENZE 03/10/2018 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6520 1 25-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta RUGGIERO LAURA € 20,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I18000080006 RIMBORSO FIRENZE 03/10/2018 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6526 1 25-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BACCEI ALESSANDRO € 363,72 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 FATTURA 000005-2018-V2 del 15-10-2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6527 1 25-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VETTOREL PAOLA € 37,40 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6552 1 26-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta ASTOLFI CHIARA € 466,33 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13 GIUGNO 2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6556 1 26-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta FORMICONI ANDREAS € 177,81 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BRUXELLES 23-25/05/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6580 1 30-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BERGANTIN GIOVANNA € 196,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6581 1 30-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta GRASSO LAURA € 230,48 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6582 1 30-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta ISHCHENKO VSEVOLOD € 55,60 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 7-9/05/2018 ERASMUS+ 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6592 1 31-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta LA FORTUNA ANNALETIZIA € 324,45 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6593 1 31-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CORASANITI PATRIZIA GISELLA € 273,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 9-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6594 1 31-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BORTOLATO MARCELLO € 309,81 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6596 1 31-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta LOTTA VALERIA € 44,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO TORINO 27-29/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6619 1 31-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta INGRASSIA LUISA € 10,30 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B51I17000300001 RIMBORSO PALERMO-AGRIGENTO 11-13/07/2018 ITS 2018 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6633 1 31-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta COGOTTI MARIA ELISABETTA € 527,63 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6634 1 31-10-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta DELL'AERA GIUSEPPA € 217,48 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO TORINO 27-29/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6643 1 05-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta FERRARELLO DANIELA € 349,33 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6649 1 05-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CAPORALI CARLA € 145,65 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO TORINO 27-29 SETTEMBRE 2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6653 1 05-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MAURIZIO ADALGISA € 302,58 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6654 1 05-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta UGGERI ELEONORA € 52,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6656 1 05-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta PARODI LIDIA € 353,90 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6659 1 05-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta RAMPONE SILVANA € 75,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6663 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta
CASIE - CENTER FOR THE ADVANCEMENT AND STUDY OF INTERNATIONAL
EDUCATION € 1.036,64 REGOLARIZZAZIONE
ISCRIZIONE PER 2 RICERCATORI AL CONVEGNO INTERNAZIONALE "PROJECT ZERO PERSPECTIVES: UNDERSTANDING IN A COMPLEX
WORLD" 26 E IL 27 OTTOBRE 2018 A PAMPLONA (ES) - 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6671 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta AIELLO MARCELLA € 101,25 BONIFICO BANCARIO E POSTALE FATTURA N.FATTPA 24_18 del 16-10-2018 - FONDI ISTITUTO 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6672 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta PELLEGRINO ANNALUCE € 158,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6684 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta STASIO DOMENICO € 111,40 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6687 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta QUARTARONE CARMELA € 518,12 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6689 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta MARRONCELLI IVANA € 204,10 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6691 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta RICCI GUIDO € 256,23 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6692 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta LO RE ALESSANDRA € 236,52 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6700 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta RUSSO GABRIELLA € 158,30 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6701 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta LA MARCA ALESSANDRA € 244,32 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6703 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta VIELMO ALESSANDRA € 213,60 BONIFICO BANCARIO E POSTALE B59G17000020007 RIMBORSO BARI 11-13/06/2018 EPALE 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6704 1 06-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta IANNOTTA IOLANDA SARA € 111,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6714 1 07-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta GULBAY ELIF € 239,92 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6715 1 07-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CLEMENTE BRIGIDA € 313,00 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6723 1 07-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BORMIDA ANNA € 54,20 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6724 1 07-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta BOSIO ADRIANA € 80,80 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6725 1 07-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta CALO' ANTONIETTA € 106,50 BONIFICO BANCARIO E POSTALE SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 11/09/2018 ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
2018 6729 1 07-11-2018 112 913 Indennità di missione e di trasferta
IN TIME - TRAVEL & EVENTS
GMBH & CO. KG BERLIN € 9.137,50 SEPA CREDIT TRANSFER B59G17000010007 FATTURA N.PL-00001-2018 del 27-10-1984 - ETWINNING 1030202002 acquisto di beni e servizi
