COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO Albo Pretorio online
n. Registro Pubblicazione Pubblicatoli 1 , , \ . r . i L i
ORIGINA?
Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione
Settore
Amministrazione Generale DETERMINA n.215
DEL 28.10.2015.-
OGGETTO: Lavori dì sistemazione e bitumazione delle strade comunali - riqualificazione di via Sandro Pertìni. CIG 6315029EC6.- Affidamento definitivo alla ditta "Gallo Giovanni S.r.l." da Angri (SA).
comunale:
L'anno duemilaquindici, il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre nella sede Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione
- Richiamato il decreto sindacale n. 64 del 21.10.2015 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici e Manutenzione", ai sensi del commi 2 e 3 dell'art. 107 del D.lgs n.267/00;
- richiamato l'art.lOQ, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.;;
- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato i l Regolamento comunale per la disciplina dei controlli intemi, secondo quanto stabilito dagli art. 147,
147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- richiamato rart.3 del Regolamento di controlli intemi che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
premesso:
- che con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 25.05.2012 è stato approvato i l progetto preliminare dei lavori di "Sistemazione e bitumazione delle strade comunali", per un importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.555.000,00 per lavori e € 445.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, prevedendo un 1° lotto fiinzionale dell'importo complessivo di
€ 700.000,00 di cui € 545.000,00 per lavori e di € 155.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 191 del 17.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Sistemazione e bitumazione delle strade comunali - 1° lotto funzionale", per un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 540.418,76 per lavori e di € 159.581,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determinazione n. 35 del 17.01.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
"Sistemazione e bitumazione delle strade comunali - 1° lotto funzionale", che prevede le seguenti aree di intervento: Via A. Moro, Via Sandro Pertini, Via Italia, Via Bergamo, Via A. Manzoni, Via Mantova e Via A. Vespucci;
- che con la suddetta determinazione n.35/2013 è stata indetta la gara di appalto, da tenersi a mezzo
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di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 36 comma 5 della L.R. n. 3/2007, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 1 e comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 43 comma 1 e comma 2 lett. a) della L.R. n. 3/2007 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con l'applicazione dell'art. 122 comma 9 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori;
- che con successiva determinazione n. 435 del 29.04.2013 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori di "Sistemazione e bitimiazione delle strade comunali - 1° lotto funzionale", la ditta "Gallo Giovanni S.r.l." da Angri (SA), con i l ribasso del 34,727% sull'elenco prezzi posto a base di gara e quindi per l'importo di € 353.767,87 oltre LV.A., di cui € 2.938,16 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 23.05.2013 i lavori sono stati consegnati ed iniziati dalla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 153 comma 4 e dell'art. 154 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- che in data 21.10.2013 è stato sottoscritto, con la ditta appaltatrice, il relativo contratto di appalto lavori, avente numero di Rep. 3653;
- che con determinazione n.408 del 21.05.2014 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di
"Sistemazione e bitumazione delle strade comunali - 1° lotto funzionale", dell'importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 423.773,81 per lavori, comprensivi di € 3.717,30 quali oneri per la sicurezza e di € 276.226,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che nel corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale, ha ritenuto necessario apportare delle modifiche agli interventi previsti per via Sandro Pertini, allo stato limitati al solo rifacimento del manto di usura in conglomerato bituminoso e alla segnaletica orizzontale, e pertanto di prevedere un intervento di riqualificazione della zona, sìa in termine di decoro urbano che per una più adeguata viabilità, anche in funzione dell'avvenuto spostamento del mercato settimanale all'interno del parcheggio dell'ex tabacchificio Centola;
- che a tale proposito è stato predisposto, dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, un progetto complementare riguardante via Sandro Pertini, i cui lavori dovranno essere realizzati prima dell'intervento di "Sistemazione e bitumazione delle strade comunali - 1° lotto funzionale"
(contratto Rep. n. 3653/2013), e cioè prima della prevista bitumazione del manto stradale in conglomerato bituminoso, previo fresatura dello stesso, e degli interventi propedeutici alia realizzazione del manto stradale a perfetta regola d'arte;
- che i lavori previsti risultano strettamente coimessi e complementari ai lavori di "Sistemazione e bitumazione e strade comunali - 1° lotto funzionale", e gli stessi possono essere affidati, ai sensi dall'art. 57 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., alla ditta "Gallo Giovanni S.r.l.", già affidataria dei predetti lavori, giusto contratto Rep. n. 3653 del 21.10.2013, agli stessi patti e condizione del contratto appena citato, in quanto tali lavori non possono essere separati, sotto i l profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 24.06.2015 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Sistemazione e bitumazione delle strade comunali - Riqualificazione dì vìa Sandro Pertini", dell'importo complessivo di € 144.679,83 di cui € 99.984,68 per lavori, comprensivi di € 9.003,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 44.695,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con spesa imputata ai seguenti capitoli:
- Cap. 2725/R2012 per €73.262,15;
- Cap. 2725/R2012per€ 21.188,69;
- Cap. 296/2015 per € 16.228,99;
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- Cap. 291/2015 per €9.000,00;
- Cap.2015/2015per€20.000,00;
- Cap. 1801/2015 per €5.000,00;
- che con la predetta delibera è stato dato mandato, ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo n°
267 del 18/08/2000, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, per tutti i successivi provvedimenti;
- che con determinazione n. 721 del 30.06.2015 sono stati affidati, ai sensi dall'art. 57 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., alla ditta "Gallo Giovanni S.r.l.", i lavori di "Sistemazione e bitumazione delle strade comunali - Riqualificazione di via Sandro Pertini", per l'importo di € 99.984,68 di cui € 9.003,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre LV.A. al 22%;
- che con la predetta determinazione è stato disposto di provvedere alle verifiche di cui all'art. 48 comma 2 (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) e all'art. 38 del D.lgs
163/2006 e s.m.i. (requisiti di ordine generale), per la ditta "Gallo Giovarmi S.r.l.", tramite la comprova dei requisiti attraverso il sistema AVCPass del portale dell'ANAC;, nonché approvato lo schema di contratto da stipulare con la stessa ditta, dell'importo di € 99.984,68 di cui € 9.003,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre LV.A. al 22%;
- che pertanto si è proceduto alle verifiche di cui all'art. 48 comma 2 (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) e all'art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. (requisiti di ordine generale), tramite la "comprova dei requisiti" del sistema AVCPass del portale dell'ANAC;
- che parallelamente con nota prot. n. 24223 del 23.07.2015, sono stati richiesti alle Pubbliche Amministrazioni, le verifiche dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. (requisiti di ordine generale), in quanto non acquisibili tramite la "comprova dei requisiti" dal sistema AVCPass;
tanto premesso:
- accertato che alla data odierna è stata acquisita la certificazione richiesta per la ditta "Gallo Giovanni S.r.l.", attraverso la "comprova dei requisiti" del sistema AVCPass del portale dell'ANAC e tramite le Pubbliche Amministrazioni, per la certificazione non prelevabile dal predetto sistema:
- vista la seguente certificazione acquisita attraverso la "comprova dei requisiti" del sistema AVCPass del portale dell'ANAC:
- Certificato dell'A.N.A.C. - Infocamere - Registro imprese, inerente informazioni societarie, assunto al prot. dell'Ente al n. 34903 in data 22.10.2015;
- Esito verifica regolarità fiscale n. 440853 del 22.07.2015, assunto al prot. dell'Ente al n.
34908 in data 22.10.2015;
- Certificato del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e Direttore Tecnico, del 22.07.2015, assunto al prot. dell'Ente al n. 34910 in data 22.10.2015;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per la ditta
"Gallo Giovanni S.r.l.", assunto al prot. dell'Ente al n. 34911 in data 22.10.2015;
Attestato di qualificazione alia esecuzione di lavori pubblici (SOA), attestazione n.
11104/23/00, assunto al prot. dell'Ente al n. 34915del 22.10.2015;
- Estratto delie annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese del 22.10.2015, assunto al prot. dell'Ente al n. 34900 in data 22.10.2015;
- vista la seguente certificazione acquisita tramite le Pubbliche Amministrazioni, in quanto non prelevabile dal sistema AVCPass del portale dell'ANAC:
Certificato fallimentare del Tribunale di Salerno del 22.10.2015, inviato tramite e mail ed assunto al prot. dell'Ente al n. 35103 in data 23.10.2015;
- Misure di prevenzioni da parte del Tribunale di Salerno in data 27.07.2015, assunto al prot.
n. 24570 in data 28.07.2015;
- D.U.R.C. emesso dall'INAIL in data 10.07.2015 n. 554946, con scadenza validità al 07.11.2015, assunto al prot. n. 34904 in data 22.10.2015;
- accertato che dalla riportata certificazione non risultano elementi in contrasto con quanto autocertificato dalla ditta: "Gallo Giovanni S.r.l.", affidataria dei lavori di che trattasi;
- ritenuto di affidare, in via definitiva alla ditta "Gallo Giovanni S.r.l.", vista la regolarità della certificazione acquisita, i lavori di "Sistemazione e bitumazione delle strade comunali - Riqualificazione di via Sandro Pertini";
- dato atto che i lavori sono affidati agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. n. 3653 del 21.10.2013, con il ribasso del 34,727% sull'elenco prezzi posto a base di gara e quindi per l'importo di € 99.984,68 di cui € 9.003,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l.V.A. al 22%;
- visto lo schema di contratto da stipulare con la ditta affidataria "Gallo Giovanni S.r.l.", approvato con determinazione n. 721 del 01/07/2015, per l'importo di € 99.984,68 di cui € 9.003,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%;
- ritenuto di dover provvedere in merito al fine di attuare gli indirizzi dell'Amministrazione;
- acquisito i l CIG 6315029EC6 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- accertato che alla spesa complessiva di € 144.679,83 si farà fronte nel modo seguente:
- Cap. 2725/R2012 per€73.262,15;
- Cap. 2725/R2012per€ 21.188,69;
- Cap. 296/2015 per € 16.228,99;
- Cap. 291/2015 per €9.000,00;
- Cap.2015/2015 per €20.000,00;
- Cap. 1801/2015 per €5.000,00;
- vista la delibera di C.C. n.2 del 29.07.2015, con cui è stato approvato tra l'altro i l bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;
richiamate:
la delibera di G.C. n. 73 del 20/04/2015 avente ad oggetto " Piano della Performance 2015/2017. Adeguamento";
la delibera di G. C. n. 74 del 20/04/2015 avente ad oggetto " Modifica e integrazioni al modello organizzativo approvato con delibera di G.C. n.10/2015. "Assegnazione dotazione risorse umane ai Centri di responsabilità componenti l'articolazione strutturale organizzativa dell'Ente";
- la delibera di G. C. n.lOl del 20/05/2015 avendo in oggetto: PEG e Piano Generale degli obiettivi (P.G.O.) provvisorio 2015, assegnazione dotazioni finanziarie c obbiettivi gestionali nell'Esercizio 2015;
- riconosciuta per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica ddia presente determinazione;
- acquisto il pare/e/favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria, espresso ex art.151 del cui al D.lgs n.267M>\ s.m.i, dalla dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore
"lé ' Finanziario:
D E T E R M I N A
1) di prendere atto della certificazione elencata in premessa, acquisita per la ditta "Gallo Giovanni S.r.l." da Angri (SA), attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
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tecnico-organizzativa (SOA) nonché il possesso dei requisiti di ordine generale;
2) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, affidataria definitiva dei lavori di
"Sistemazione e bitumazione delle strade comunali - Riqualificazione di via Sandro Pertini", la ditta "Gallo Giovanni S.r.l." (P.I: 04678100654) con sede in Angri (SA) alla via Michelangelo Buonarroti n. 1/bis, con il ribasso del 34,727% sull'elenco prezzi posto a base di gara, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. n. 3653 del 21.10.2013 e quindi per l'importo di
€ 99.984,68 di cui € 9.003,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%;
3) di dare atto che l'affidamento definitivo è efficace, nel rispetto dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., avendo provveduto alla verifica del possesso dei prescritti requisiti per la ditta
"Gallo Giovanni S.r.l.";
4) di riapprovare lo schema di contratto da stipulare con la ditta affidataria "Gallo Giovanni S.r.l.", già approvato con determinazione n. 721 del 01.07.2015, per l'importo di € 99.984,68 di cui
€ 9.003,67 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%;
5) dare atto che alla spesa complessiva di € 144.679,83 si farà fronte nel modo seguente:
- Cap. 2725/R2012 per €73.262,15;
- Cap. 2725/R2012per€ 21.188,69;
- Cap. 296/2015 per€ 16.228,99;
- Cap. 291/2015 per €9.000,00;
- Cap.2015/2015 per€ 20.000,00;
- Cap. 1801/2015 per €5.000,00;
6) dare atto altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Luigi Ruggiero;
7) trasmette il presente atto:
- al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
- al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Luigi Ruggiero;
- al Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti;
- all'organismo intemo per i l controllo preventivo e successivo, come costituito con delibera G.C. n.59 del 13.03.2013, posto sotto la direzione del Segretario Generale ex art.147 bis del D.
Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
8) la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'Albo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La pubblicazione all'Albo Pretorio on line del presente atto inizierà i l ^ ^^T ^nT'^j e durerà per 15 giorni consecutivi.
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E' copia conforme all'originale
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IL RESPONSABILE
ESECUTIVITÀ' Il presente atto è esecutivo dal
IL RESPONSABILE
COMUNICAZIONE Il presente atto viene trasmesso in data
• Ai responsabili dei Servizi:
• Servizi Finanziari
Atto comunicato al Sindaco in data
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