PESCARA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.

(1)

2014

Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.

OGGETTO STRUTTURA

PROPONENTE

C.I.G. PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI

INVITATI A PRESENTARE OFFERTA

AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZI

ONE

TEMPI DI COMPLETAM

ENTO

IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE 55570964B0 fattura n. 26 del 19/02/2014

CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE 2014 DOCWAY XML

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

3D INFORMATICA VIA

SPERANZA,35 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - 00578261208

3D INFORMATICA VIA SPERANZA,35 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) IBAN IT90J 010 3002 4030 0000 0596 765 INTESTATO AL MEDESIMO IVA ASSOLTA IN FATTURA-SPESE CARI- CO CONSERVATORIO.-00578261208

5.876,96 01/01/2014 -

31/12/2013 5.876,96 CONSERVATORIO

STATALE DI MUSICA PESCARA

ZF50DA4251 fattura n. servizio BACKUP 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

SADI ITALIA SNC VIA DI SOTTO, 212 65125 PESCARA - 01310400682

SADI ITALIA SNC VIA DI SOTTO, 212 65125 PESCARA DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT 63P0606015401CC0380010078 -01310400682

610,00 10/02/2014 - 10/02/2014

610,00 CONSERVATORIO

5506060074 ACQUISTO LICENZA SOFWARE

GESTIONE INVENTARIO FATTURA N. 6681/2014 DEL 04/02/2014

ARGO SOFTWARE SRL ZONA INDUSTRIALE III FASE 97100 RAGUSA (RG) - 00838520880

ARGO SOFTWARE SRL ZONA INDUSTRIALE III FASE 97100 RAGUSA (RG) BANCO SICILIA SEDE RAGUSA IBAN IT40 I 02008 17004 000500015535 SPESE CARICO CONSERVATORIO. -00838520880

183,00 04/02/2014 - 10/02/2014

5599736853 FATTURA N. 56 DEL 04/02/2014 intervento tecnico su PC istituto

97,60 01/02/2014 - 10/02/2014

97,60 CONSERVATORIO

5600118391 fattura n.564 DEL 17/12/2013 intervento tecnico su PC istituto

61,00 17/12/2013 - 10/02/2014

61,00 CONSERVATORIO

5604141B71 FATTURA N.19 DEL 03/01/2014 COPIE ECCEDENTI

SEROSISTEMI SRL VIA LATINA, 9 65121 PESCARA - 01108450613

SEROSISTEMI SRL VIA LATINA, 9 65121 PESCARA iban IT 65 T 05308 1540 0000000021037 -01108450613

299,27 03/01/2012 - 17/02/2014

5611029f98 fattura n.52 del 10/02/2014 canone nolegio procedure informatizzate bimestre gennaio-febbraio 2014

ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, 16 00137 ROMA - 04425731009

DITTA ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, 16 00137 ROMA BONIFICO SU C/C BANCARIO INTESTATO AL MEDESIMO PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.1 ROMA IBAN: IT 83 B 05696 03201

000003477X36 IVA ASSOLTA IN FATTURA-04425731009

2.039,61 01/01/2012 - 25/02/2014

2.039,61 CONSERVATORIO

(2)

Z890E04013 TRASPORTO E SISTEMAZIONE ARREDI DIDATTICI DA SEDE VIALE MUZII A SEDE VIALE BOVIO fattura n. 5/2014

FLOWER TRASLOCHI E

TRASPORTI VIA TIBURTINA, 323 65129 PESCARA - 01953310685

DITTA FLOWER TRASLOCHI E TRASPORTI VIA TIBURTINA, 323 65129 PESCARA DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT 82 A060 5515 4010 00000002 761 -01953310685

854,00 18/12/2013 -

06/03/2014 854,00 CONSERVATORIO

ZDE0E098AD BIGLIETTI A/R AUTOBUS

PESCARA - ROMA E BIGLIETTI AEREI ROMA / CHICAGO A/R

VIAGGI BALTOUR VIALE MARCONI 7 65124 PERSCARA - 06691100671

VIAGGI BALTOUR VIALE MARCONI 7 65124 PERSCARA DA PAGARE SU CONTO INTESTAO AL MEDESIMO PRESSO BANCA DELL'ADRIATICO TERAMO IBAN IT 55 H 05748 15300 074 000 133 99P ESENTE SPESE-

06691100671

1.944,00 03/03/2014 -

06/03/2014 1.944,00 CONSERVATORIO

553396438F Fornitura arredi didattici e per ufficio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

F.lli Bruno S.p.A. loc. Ferrazza 03030 Broccostella (FR) - 00000000000 VASTARREDI - 00000000000 PRISMA SRL - 00000000000 BIGA SRL - 00000000000 CAMILLO SIRIANNI SAS - 00000000000

F.lli Bruno S.p.A. loc. Ferrazza 03030

Broccostella (FR)-00102360609 19.263,49 18/12/2013 -

12/03/2014 19.263,49 CONSERVATORIO

ZCC0E02312 NOLEGGIO ORGANO AHLBORN

ORGANUMIII FATTURA N. 123 DEL 06/03/2014

CLIVIO PIANOFORTI Via Strada del Palazzo, 56/2 - 01460960683

CLIVIO PIANOFORTI da pagare su conto intestato al medesimo IBAN IT27 Z057 4815 4301 0000 0002 473 - 01460960683

366,00 07/02/2014 - 13/03/2014

5373010C1B INTEGRAZIONE PREMIO

ASSICURATIVO STUDENTI A.A.

2013/2014

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC VIA DEL LIDO, n. 106 - LATINA - 00565010592

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC VIA DEL LIDO, n. 106 - LATINA BONIFICO SU C/C BANCARIO INTESTATO AL MEDESIMO PRESSO BANCO DI BRESCIA FILIALE DI LATINA 1 IBAN: IT 81 T 03500 14700 000000005919 -00565010592

340,00 01/11/2013 - 04/04/2014

ZAA03D9C8A ELABORAZIONE GRAFICA E

STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO STAGIONE CONCERTISTICA - MARZO 2014-

TIPO LITOGRAFIA BRANDOLINI di BRANDOLINI GABRIELE & C.SNC VIA ATERNO, 122 66020

SAMBUCETO DI S. GIOVANNI TEAT.(CH - 01358440681

TIPO LITOGRAFIA BRANDOLINI di BRANDOLINI GABRIELE & C.SNC VIA ATERNO, 122 66020 SAMBUCETO DI S.

GIOVANNI TEAT.(CH) BONIFICO SU C/C BANCARIO INTESTATO AL MEDESIMO PRESSO BANCA CARIPE IBAN:IT 72W 06245 15451

CC0040100561 IVA ASSOLTA IN FATTURA-01358440681

968,68 01/03/2012 - 05/04/2014

28150268EF SALDO FATTURA N.7X00008331

DEL 14/02/2014

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TELECOM ITALIA S.P.A Piazza degli Affari, 2 20123 MILANO BONIFICO SU C/C BANCARIO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN:

IT02W0200809440000500060195- 00488410010

172,89 14/02/2014 - 05/04/2014

(3)

ZAA03D9C8A ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE

PUBBLICITARIO concerti aperitivo

SAMBUCETO DI S. GIOVANNI TEAT.(CH) - 01358440681

1.037,00 01/03/2014 -

11/04/2014 1.037,00 CONSERVATORIO

5604141B71 FATTURA N.374 del 01/04/2014 COPIE ECCEDENTI

SEROSISTEMI SRL VIA LATINA, 9 65121 PESCARA - 01108450613

SEROSISTEMI SRL VIA LATINA, 9 65121 PESCARA iban IT 65 T 05308 1540 0000000021037 - 01108450613

233,51 01/04/2014 - 15/04/2014

5553135FF4 NOLEGGIO DI MATERIALE

SINFONICO BRAHMS JOHANNES

Edition Gravis Verlag GmbH Lisa Sommer Grabbeallee n. 15 BERLINO - 00000000000

Edition Gravis Verlag GmbH Lisa Sommer Grabbeallee n. 15 BERLINO- pagare su Berliner Bank AG: BLZ10070848 Konto:

334636800 Iban DE71 1007 0848 0334 6368 00 BIC: DEUTDEDB110 - HRB66023KOLN

278,00 01/04/2014 - 05/05/2014

55890169E6 ACQUISTO LAMPADE E

LAMPADINE PER EDIFICI ISTITUTO FATTURA N. 740 DEL 31/03/2014

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

DI SILVESTRO SRL Via Gallileo Gallilei, 253 64021 Giulianova (TE) -01756530679

970,14 04/02/2012 - 12/05/2014

Z4A03AD551 fattura n.130 DEL 07/04/2014 canone nolegio procedure informatizzate bimestre marzo- aprile 2014

DITTA ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, 16 00137 ROMA - 04425731009

2.039,61 01/03/2014 - 12/05/2014

Z820ECAAD4 PULIZIA ATRIO, GALLERIA E CORTILE DI PALAZZO

MEZZOPRETI FATTURA N.7 DEL 09/05/2014

DANILO STARINIERI - 00000000000 DANILO STARINIERI DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT75RRO760115400000091835744 -01886870680

732,00 15/04/2014 - 19/05/2014

569810944C INTERVENTO TECNICO

MARCATEMPO FATTURA N.

1048 DEL 30/04/2014

PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI VIA PICENO APRUTINA, 92 63100, ASCOLI PICENO - 00000000000

PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI VIA PICENO APRUTINA, 92 63100, ASCOLI PICENO BONIFICO SU C/C BANCARIO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN:

IT91M0574813503100000001093 IVA ASSOLTA IN FATTURA-09449804040

244,00 30/04/2011 - 19/05/2014

28150268EF FATTURA N.7X01086913 DEL

14/04/2014 FEBBRAIO-MARZO 2014

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TIM- TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 20123 MILANO pagare su conto postale intestato al med IBAN IT 63 T 076 01 01000

000040842106 -00488410010

183,40 01/02/2014 - 19/05/2014

(4)

5657210D5D RICAMBI MACCHINETTA PER SCARTO DELL'ANCIA FATTURA N. 112/2014 DEL 20/05/2014

RENZO GRASSI VIA G.

MATTEOTTI, 9 38122 TRENTO - 00000000000

DITTA RENZO GRASSI VIA G.

MATTEOTTI, 9 38122 TRENTO da pagare su conto intestato al medesimo IBAN IT 35W 032400 1807100000000433 -02233460225

443,00 03/03/2014 -

Z4A03AD551 FATTURA N. 208 DEL 07/05/2014 canone nolegio procedure

informatizzate

ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI,

16 00137 ROMA - 00000000000 DITTA ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, 16 00137 ROMA BONIFICO SU C/C BANCARIO INTESTATO AL MEDESIMO PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.1 ROMA IBAN: IT 83 B 05696 03201

2.039,61 01/03/2014 -

03/06/2014 2.039,61 CONSERVATORIO

578911727A MANUTENZIONE BARRA

PARCHEGGIO FATTURA N.127 DEL 22/04/2014

IM.PEL SAS VIA VERROTTI, 56

65126 PESCARA - 00000000000 IM.PEL SAS VIA VERROTTI, 56 65126 PESCARA DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT14Z0200815408000101511320 - 00929550689

65,88 01/01/2014 -

03/06/2014 65,88

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA PESCARA

5604141B71 PAGAMENTO CANONE

TRIMESTRALE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE fattura n.43751 del 25/04/2014

BNP PARIBAS SPA- LEASING SOLUTION VIALE DELLA LIBERAZIONE 16/18 20124 MILANO - 00000000000

BNP PARIBAS SPA- LEASING SOLUTION VIALE DELLA

LIBERAZIONE 16/18 20124 MILANO DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT39 E010 0501 6000 0000 0008 699 -00862460151

1.224,88 01/03/2012 -

03/06/2014 1.224,88 CONSERVATORIO

STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO stagione concertistica a.a.2013/2014 fattura n.

225 del 28/04/2014

1.037,00 28/04/8201 - 16/06/2014

STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO attività istituzionali fattura n. 231 del 28/04/2014

36,00 28/04/2014 - 16/06/2014

36,60 CONSERVATORIO

(5)

ZAA03D9C8A ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO ammissioni 2014/2015

520,29 16/05/2014 -

STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO ammissioni 2014/2015 fattura n. 385 del 30/05/2014

353,80 30/05/2014 - 17/06/2014

STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CONCERTI FINALI 2014 fattura n. 400 del 30/05/2014

58,56 30/05/2014 - 17/06/2014

58,56 CONSERVATORIO

STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO opuscoli open days fattura n. 384 del 30/05/2014

1.049,20 30/05/2014 - 17/06/2014

STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO OPUSCOLI MOBILITA' LLP/ERASMUS fatuura n. 270 del 29/05/2014

976,00 29/05/2014 - 17/06/2014

(6)

5553135FF4 NOLEGGIO MATERIALE SINFONICONOLEGGIO MATERIALE PER CONCERTI.

fattura n. GR 8050349 fattrua n. GR 8050327

CASA RICORDI UFFICO NOLEGGIO VIA LIGURIA,4 SESTO ULTERIANO SAN GIULIANO MILANESE MILANO dab pagare su conto intestato al medesim iban IT 31 K 03566 01600 000125121012 -07877770961

0,00 15/06/2014 -

Z210FD232C Allestimento Recite “Don Pasquale”

G. Donizetti – Noleggio materiale di scena

POLVERE DI STELLE Via Giosia, 19

66054 VASTO (CH) - 00000000000POLVERE DI STELLE Via Giosia, 19

66054 VASTO (CH) -00234250694 160,00 05/06/2014 -

28150268EF SALDO FATTURA N. 7X02149480 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

IT02W0200809440000500060195- 00488410010

306,70 01/04/2014 -

5619672C07 presidi per la sicurezza FATTURA

N. 8149 DEL 15/05/2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

ditta INGROSCART Via XX

SETTEMBRE, 374 67051 AVEZZANO DA PAGARE SU CONTO CORRENTE POSTALE N. 28964609 -01469840652

2.378,97 20/02/2014 -

14/07/2014 2.378,97 CONSERVATORIO

58566260AB SERVIZIO di VIGILANZA

ANTINCENDIOOPERA LIRICA GIANNI SCHICCHI PER IL GIORNO 04/08/2014 PRESSO IL TEATRO CIRCUS

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PESCARA CON VINCOLO A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA - 00000000000

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PESCARA CON VINCOLO A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA PAGABILE A MEZZO C/C POSTALE N°00155655 SPESE A CARICO DEL CONSERVATO- RIO. - 00124600685

56,40 15/07/2014 - 22/07/2014

56,40 CONSERVATORIO

58566260AB SERVIZIO di VIGILANZA

ANTINCENDIOOPERA LIRICA GIANNI SCHICCHI PER IL GIORNO 04/08/2014 PRESSO IL TEATRO CIRCUS

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PESCARA CON VINCOLO A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA - 00000000000

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PESCARA CON VINCOLO A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA PAGABILE A MEZZO C/C POSTALE N°00155655 SPESE A CARICO DEL CONSERVATO- RIO. - 00124600685

267,60 15/07/2014 - 22/07/2014

5790838EAD manutenzione strumenti ed organo Gem prelude FATT. N. 1/PA DEL 14/07/2014

DITTA S.Z. di Sergio Zanirato Via Covo, 2 60027 OSIMO (ANCONA) - 00000000000

DITTA S.Z. di Sergio Zanirato Via Covo, 2 60027 OSIMO (ANCONA) DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT 11 P 01030 37280 000000018090 -02576800219

671,00 04/06/2014 - 29/07/2014

5776896D60 canone nolegio procedure informatizzate FATT. N. 284 DEL 15/07/2014

2.194,15 15/07/2014 - 29/07/2014

(7)

ZAA03D9C8A ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CONCERTI DI LUGLIO 2014 FATTURA N.468 DEL 07/07/2014

SAMBUCETO DI S. GIOVANNI TEATINO (CH - 00000000000

549,00 07/07/2014 -

Z64100BF2F ACQUISTO parapetti per PEDANE MD200

TIMPANI SRL Via N. Dell'arca, 4/C 40129 BOLOGNA - 00000000000

TIMPANI SRL Via N. Dell'arca, 4/C 40129 BOLOGNA -04283560375

487,00 05/07/2014 - 30/07/2014

STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CONCERTI FINALI 2014

SAMBUCETO - 00000000000

GIOVANNI BONIFICO SU C/C BANCARIO INTESTATO AL

MEDESIMO PRESSO BANCA CARIPE IBAN:IT 72W 06245 15451 CC0040 IVA ASSOLTA IN FATTURA-01358440681

579,00 01/06/2014 - 31/07/2014

579081293A MANUTENZIONE CEMBALI

NEUPORT/CIOCCA/BIZZISALDO FATTURA N°

CEMBALI CIOCCA DI CIOCCA FRANCOIS PAUL-VIA CARMINE ,4 RICCIA (CB) - 00000000000

CEMBALI CIOCCA DI CIOCCA FRANCOIS PAUL-VIA CARMINE ,4 RICCIA (CB) CF.CCCFNC76A29Z11O BONIFICO BANCARIO BCC DI GAM BATESA AGENZIA DI RICCIA C/C N°02/545/01 ABI 08572 CAB 41080.SPESE CARICO DESTINA TARIO.IVA ASSOLTA IN FATTURA. -0

671,00 01/08/2014 - 18/08/2014

58820694E4 FATTURA N. CANONE

ANNUALE 01/09/2013-31/08/2015 SERVIZIO HOSTING LMP ED ASSISTENZA

ANTHESI SRL VIA CAPITELLI, 26 38100 TENNO (TN - 00000000000

ANTHESI SRL VIA CAPITELLI, 26 38100 TENNO (TN) DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT 24 M 02008 34310

000004471569 -01469510224

1.464,00 01/09/2013 - 18/08/2014

Z790ED96A8 ACQUISTO ACROBAT XI PRO

FULL TLD EDU ITA FATTURA N.

FE/26 DEL 30/06/2014

DPS INFORMATICA snc Piazza marconi, 11 33034 Fagagna (UD) - 00000000000

DPS INFORMATICA snc Piazza marconi, 11 33034 Fagagna (UD) da pagare su conto intestato alla medesima IBAN IT 52 V 05336 63821 0000 35311446 - 01486330309

406,14 01/04/2014 - 19/08/2014

5609380ECC MATERIALE DI CANCELLERIA

FATTURA N. 4744 DEL 17/03/2014

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

ditta INGROSCART Via XX

SETTEMBRE, 374 67051 AVEZZANO da pagare su conto intestato al medesimo IBAN IT 77 R 03127 4044 0000000002460 -01469840662

1.631,69 12/03/2014 - 19/08/2014

(8)

5882048390 Causale bonifico: MO6089632 servizi posta elettronica su dominio conservatorioluisaadannunzio.it / conservatoriopescara.gov.it

ARUBA SPA PIAZZA GARIBALDI,8

52010 SOCI (AR) - 00000000000 ARUBA SPA PIAZZA GARIBALDI,8 52010 SOCI (AR) PAGABILE su conto intestato al medesimo IBAN IT 56 M 05390 71336 000000003030 - 01573850516

149,54 01/07/2014 -

5851056C25 concessione in usO cineteatro Circus

FATT. N.152 DEL 31/07/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Società gestioni culturali SRL Pescara -

00000000000 Società gestioni culturali SRL da pagare su conto intestato al medesimo IBAN IT36T 06245 15421 CC0010050387 - 01714760681

1.073,60 01/07/2014 -

20/08/2014 1.073,60 CONSERVATORIO

5598247B8F acquisto materiale igienico-sanitario

FATTURA N. 242 DEL 14/05/2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

SADEL MEDICA S.R.L. Via Monte Bove, 24 65125 Pescara (PE) DA PAGARE SU CONTO INTESTATO ALLA

MEDESIMA IBAN IT 60 W 03083 15400 000000002491 -02060030687

2.248,55 07/02/2014 -

20/08/2014 2.248,55 CONSERVATORIO

5598247B8F acquisto materiale igienico-sanitario

FATTURA N. 242 DEL 14/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

SADEL MEDICA S.R.L. Via Monte Bove, 24 65125 Pescara (PE) - 00000000000

27,50 07/02/2015 -

20/08/2014 27,50

Z64100BF2F ACQUISTO parapetti per PEDANE

MD200 fattura n. 1E del 23/07/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

TIMPANI SRL Via N. Dell'arca, 4/C

40129 BOLOGNA - 00000000000 TIMPANI SRL Via N. Dell'arca, 4/C 40129 BOLOGNA DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT85J0200802486000002897412 - 04283560375

1.830,43 23/07/2014 -

20/08/2014 1.830,43 CONSERVATORIO

3539256E6E PAGAMENTO CANONE

TRIMESTRALE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE fattura ASE24567 del 26/07/2014

1.224,88 01/06/2014 -

03/09/2014 1.224,88 CONSERVATORIO

28150268EF SALDO FATTURA N. 7x03284709

del 14/08/2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

IT02W0200809440000500060195- 00488410010

193,73 01/07/2014 -

5882018ACC abbonamento rivista "Pais" anno

2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CASA EDITRICE SPAGGIARI VIA BERNINI, 22/A 43126 PARMA - 00000000000

CASA EDITRICE SPAGGIARI VIA BERNINI, 22/A 43126 PARMA DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT 07 I 07601 1270 0000000160432 ESENTE DA SPESE - 00150470342

90,00 01/01/2014 -

08/09/2014 90,00

Z4A0FAC291 noleggio pullman trasporto orchestrali Teatro La Mortella - Ischia 3 luglio 2014

BALTOUR SRL C.DA PIANO DELFICO 64100 TERAMO - 00000000000

BALTOUR SRL C.DA PIANO DELFICO 64100 TERAMO DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT 92 O 02008 15304 000002918286 -00691100671

1.800,00 03/07/2014 - 24/09/2014

(9)

5598247B8F acquisto materiale igienico-sanitario FATTURA N.367 DEL 03/09/2014 fattura n. 387 del 17/09/2014

SADEL MEDICA S.R.L. Via Monte Bove, 24 65125 Pescara (PE) - 00000000000

374,78 17/06/9201 -

Z4510DD008 connettività ADSL Mega 7 e canone

mensile 23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

MICSO SRL VIA TIBURTINA, 318

65128 PESCARA - 00000000000 MICSO SRL VIA TIBURTINA, 318 65128 PESCARA DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IT25O0530815405000000000389 - 01220170680

212,28 21/02/2014 -

5776896D60 MESI SETTEMBRE -OTTOBRE

2014 canone nolegio procedure informatizzate FATTURA N.330 DEL 24/09/2014

2.194,15 01/09/2014 -

06/10/2014 2.194,15 CONSERVATORIO

540317483B SERVIIZO MANUTENZIONE

PIANOFORTI AL 31/10/2014PIANOFORTI FATTURA N.

DITTA ANGELO FABBRINI LUNGOMARE MATTEOTTI,79 65100 PESCARA - 00000000000

DITTA ANGELO FABBRINI LUNGOMARE MATTEOTTI,79 65100 PESCARA BONIFICO BANCARIO BANCA CARICHIETI PESCARA C/C 81507 ABI 06050 CAB 15403 CIN K INTESTATO AL MEDESIMO SPESE CARICO DESTINATARIO - 01814310684

10.967,80 01/01/2013 -

31/10/2014 10.967,80 CONSERVATORIO

5659980B3E RINNOVO

ABBONAMENTORIVISTA"NUOV A RIVISTA MUSICALE

ITALIANA" 2013/2014

LICOSA VIA DUCA DI

CALABRIA,1/1 50125 FIRENZE - 00000000000

LICOSA VIA DUCA DI CALABRIA,1/1 50125 FIRENZE DA PAGARE SU CONTOBANCARIO INTESTATO AL MEDESIMO IT22 D 02008 02837 000004792628 -00431920487

66,00 01/11/2013 - 31/10/2014

66,00 CONSERVATORIO

5910214EDE Manutenzione organo Tamburrini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CASA PEDRINI -CREMONA ORGANI SRL VIA XX SETTEMBRE 23A GABBIONETA -BINANUOVA (CR) - 00000000000

CASA PEDRINI -CREMONA ORGANI SRL VIA XX SETTEMBRE 23A GABBIONETA -BINANUOVA (CR) - 01148400193

1.671,40 09/09/0920 - 03/11/2014

5964285ABC acquisto materiale musicale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

MUSICA MUSICA SNC VIA ALTINATE, 20 35121 PADOVA - 00000000000

DITTA MUSICA MUSICA SNC VIA ALTINATE, 20 35121 PADOVA - 03970540963

305,00 03/11/2014 - 03/11/2014

596427536E NOLEGGIO MATERIALE

SINFONICO NOLEGGIO MATERIALE PER CONCERTI.

orchestrale

CASA RICORDI UFFICO

NOLEGGIO VIA LIGURIA,4 SESTO ULTERIANO SAN GIULIANO MILANESE MILANO - 00000000000

CASA RICORDI UFFICO NOLEGGIO VIA LIGURIA,4 SESTO ULTERIANO SAN GIULIANO MILANESE MILANO dab pagare su conto intestato al medesim iban IT 31 K 03566 01600 000125121012 -07877770961

922,32 03/11/2014 - 03/11/2014

(10)

ZAA03D9C8A MATERIALE PUBBLICITARIO BIG BAND DEL 25/07/2014 AMP 04/08/2014

SAMBUCETO DI S. GIOVANNI TEATINO (CH) - 00000000000

387,96 01/11/2014 -

5790858F2E manutenzione flauti FATTURA N.

13/2014

LPD RECORDERS di Simone de Paolis Piazza Aia di Pile 9 67100 L'Aquila - 00000000000

LPD RECORDERS di Simone de Paolis Piazza Aia di Pile 9 67100 L'Aquila DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN

IT16J0301503200000002692283 - 02553400900

800,00 22/05/2014 - 18/11/2014

58837239CF ACQUISTO ATTREZZATURE E

STRUMENTI musicali

GIOCONDI PRIMO STRUMENTI MUSICALI-VIA ALFIERI 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 00000000000

GIOCONDI PRIMO STRUMENTI MUSICALI-VIA ALFIERI 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP). - 01908850447

135,42 08/10/2014 - 18/11/2014

58837239CF ACQUISTO ATTREZZATURE E

STRUMENTI musicali

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

THE MUSICSTORE - 00000000000 CHERUBINI S.R.L. - 00000000000 GIOCONDI PRIMO S.R.L - 01908850447 CITTÀ DELLA MUSICA - 00000000000 BRUNO CAROTA - 00000000000 DRAGANI ANDREA STRUMENTI MUSICALI - 00000000000

GIOCONDI PRIMO STRUMENTI MUSICALI-VIA ALFIERI 63039 SAN BENEDETTO DEL TRON- TO (AP).- 01908850447

4.280,46 08/10/2014 - 18/11/2014

3539256E6E PAGAMENTO CANONE

TRIMESTRALE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE

1.224,88 01/07/2014 - 24/11/2014

Z43119ACFC SALDO FATTURA N° acquisto 100 badge

231,80 01/11/2014 - 25/11/2014

ZAA03D9C8A OPUSCOLI DIVUGTIVI SCUOLA

MUSICOTERAPIA AEC IRC MEETING/ AALBORG DAL 26 AL 28/09/2014 FATTURA N.

SAMBUCETO DI S. GIOVANNI TEATINO (CH) - 00000000000

0,00 17/09/2014 - 29/11/2014

(11)

28150268EF SALDO FATTURA N. 7X04312414

DEL 14/10/2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

IT02W0200809440000500060195- 00488410010

254,83 14/10/2014 -

ZEC103010F pernottamento docenti columbia college FATTURA N. 1265 DEL 20/09/2014

hotel Ambra Palace Pescara -

00000000000 hotel Ambra Palace DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT69O 02008 15408 0000 10216339 -01716650682

1.344,00 04/07/2014 -

03/12/2014 1.344,00 CONSERVATORIO

Z7B103FDF5 NOLEGGIO MATERIALE PER

ORCHESTRA 4/08/2014 TEATRO CIRCUS PESCARA FATTURA N.

72 DEL 24/11/2014

TEATROSERVICE SNC VIA EINSTEIN, 08 67100 L'AQUILA - 00000000000

TEATROSERVICE SNC VIA EINSTEIN, 08 67100 L'AQUILA da pagare su conto intestato al medesimo IBAN

IT43L0538703606000000117317 - 01609100662

976,00 24/11/2014 -

ZEE11A6B34 AFFITTO TEATRO FLAIANO

13/01/2015 CONCERTO DEL 31/01/2015

ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI VIA LUNGOMARE C.

COLOMBO, 122 65126 PESCARA - 00000000000

ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI VIA LUNGOMARE C. COLOMBO, 122 65126 PESCARA da pagare su conto intestato al medesimo IBAN IT 03 O 06245 15410 CC 0900417558 -00400150686

733,80 03/12/2014 -

3539256E6E FATTURA N.1217 del 05/11/2014

COPIE ECCEDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

SEROSISTEMI SRL VIA LATINA, 9

65121 PESCARA - 00000000000 SEROSISTEMI SRL VIA LATINA, 9 65121 PESCARA iban IT 65 T 05308 1540 0000000021037 -01108450683

573,64 01/01/2014 -

Z6B11A293E FORNITURA SERVIZIO DI

MANUTENZIONE FIREWALL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

268,40 01/01/2014 -

5506060074 ACQUISTO LICENZA SOFWARE

GESTIONE INVENTARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ARGO SOFTWARE SRL ZONA INDUSTRIALE III FASE 97100 RAGUSA (RG) - 00000000000

ARGO SOFTWARE SRL ZONA INDUSTRIALE III FASE 97100 RAGUSA (RG) BANCO SICILIA SEDE RAGUSA IBAN IT88 CIN S ABI 01020 17000 000000146951 INTESTATO AL MEDESIMO-IVA ASSOLTA IN FATTURA. SPESE CARICO CONSERVATORIO. -00638520880

183,00 01/01/2014 -

5776896D60 MESI novembre dicembre 2014 canone nolegio procedure informatizzate

ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, 16 00137 ROMA - 00000000000

2.194,15 01/01/2014 - 11/12/2014

(12)

ZEC1221881 ACQUISTO TITOLI ID VIAGGIO PER STUDENTI DESTINATARI BORSA STUDIO COLUMBIA COLLEGE INTERNATIONAL SUMMER CAMP 2014

BALTOUR SRL C.DA PIANO DELFICO 64100 TERAMO - 00000000000

BALTOUR SRL C.DA PIANO DELFICO 64100 TERAMO DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT 92 O 02008 15304 000002918286 -06691100671

1.275,00 05/12/2014 -

12/12/2014 1.275,00 CONSERVATORIO

5032545B80 ABBONAMENTO 2015RIVISTA

"SUONARE News" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Casa Editrice Michelangeli Editore S.r.l via Lombardia, 5 20131 MILANO - 00000000000

Casa Editrice Michelangeli Editore S.r.l via Lombardia, 5 20131 MILANO DA PAGARE SU CONTO POSTALE INDICATO NEL BOLLETTINO ALLEGATO SUL CONTO 22877203 - 10700160152

58,00 15/12/2014 -

15/12/2014 58,00

57897382F1 FATTURA 278 DEL 21/11/2014 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

CASA MUSICALE SONZOGNO - 00000000000 LIBRERIA MUSICALE UT ORPHEUS - 00000000000 LIBRERIA MUSICALE MUSICA MUSICA - 00000000000 UNIVERSAL MUSIC RICORDI - 00000000000 LA STANZA DELLA MUSICA ROMA - 00000000000

LA STANZA DELLA MUSICA DI ROSTIROLLA STEFANO DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL

MEDESIMO IBAN

IT33U0200805016000003813159 - 10634690589

1.801,25 03/06/2014 -

15/12/2014 1.801,25 CONSERVATORIO

ZAA03D9C8A realizzazione materiale tipografico a supporto attività didattico

promozionali fattura n. 849 del 15/12/2014

SAMBUCETO DI S. GIOVANNI TEATINO (CH - 00000000000

4.038,20 05/12/2014 - 16/12/2014

Z32123D38C lavori ripristino funzionalità luci palco Auditorium

TEATROSERVICE SNC VIA EINSTEIN, 08 67100 L'AQUILA - 00000000000

TEATROSERVICE SNC VIA EINSTEIN, 08 67100 L'AQUILA -01609100662

3.172,00 05/12/2014 - 16/12/2014

ZAA03D9C8A realizzazione materiale tipografico CONCERTO 4 GENNAIO 2014

183,00 18/12/2014 - 18/12/2014

Z0112538F5 elaborazione grafica materiale pubblicitario

concrete design di carlo sciarra Pescara - 00000000000

ditta concrete design di carlo sciarra - 01672380688

244,00 18/01/1220 - 18/12/2014

(13)

5506039F1B SALDO FATTURA N°453 DEL 11/02/2014 ASSISTENZA RILEVATORE PRESENZE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

463,60 01/01/2014 -

56599545CB ABBONAMENTO RIVISTE

"RASSEGNA NORMATIVE" e

"amminstrare la scuola ANNO 2014

CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL VIA AMALFI, 116/2 10078 VENARIA REALE - 00000000000

CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL VIA AMALFI, 116/2 10078 VENARIA REALE DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT 85 D 07601 01000 000035368109 -07009890018

123,00 01/01/2014 -

Z3D0DF84E9 consulenza ed assistenza informatica

e.f. 2014 pacchetto ore 20 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

976,00 01/01/2014 -

5351408993 INTERVENTO FUORI

CONTRATTO sistemazione sbarra parcheggio

IM.PEL SAS VIA VERROTTI, 56

65126 PESCARA - 00000000000 IM.PEL SAS VIA VERROTTI, 56 65126 PESCARA DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IBAN IT14Z0200815408000101511320 - 00929550689

43,92 01/01/2014 -

31/12/2014 43,92

Z990E21230 CORSO DI FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EX. DLGS 81/2008

QUAS Strada del Palazzo, 2/8

PESCARA - 00000000000 ditta QUAS Strada del Palazzo, 2/8

PESCARA -01991410687 3.904,00 01/01/2014 -

31/12/2014 3.904,00 CONSERVATORIO

56105536CC ASSICURAZIONE CONTRO

DANNI STRUMENTI MUSICALI IN COMODATO DA "CITTA' DELLA MUSICA"

FONDIARIA SAI Spa - Assicurazione Piazza Pierangeli, 65124 PESCARA - 00000000000

FONDIARIA SAI Spa - Assicurazione Piazza Pierangeli, 65124 PESCARA da pagare su conto intestato al medesimo IBAN IT 48M 06150 15400 CC0280052536 -00818570012

550,00 01/01/2014 - 31/12/2014

Z990E21230 CORSO DI FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE EX. DLGS 81/2008 SALDO

QUAS Strada del Palazzo, 2/8 PESCARA - 00000000000

ditta QUAS Strada del Palazzo, 2/8 PESCARA da pagares su conto intestato al medesimo IBAN IT 06 I 01030 15402 000001140191 -01991410682

36,80 01/01/2014 - 31/12/2014

36,80 CONSERVATORIO

Z4510DD008 connettività ADSL Mega 7 e canone mensile dal 01/10/2014 al 31/03/2015

MICSO SRL VIA TIBURTINA, 318 65128 PESCARA - 00000000000

MICSO SRL VIA TIBURTINA, 318 65128 PESCARA DA PAGARE SU CONTO INTESTATO AL MEDESIMO IT25O0530815405000000000389 - 01220170680

212,28 01/10/2014 - 31/03/2015

(14)

Z0311B7357 RSPP A.A. 2014/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Studio di Ingegneria Vincenzo Porfilio - 00000000000 Studio di Ingegneria Walter Colangelo - 00000000000 Quas - 00000000000 Studio di Ingegneria Mario Sablone s.r.l. - 00000000000 Studio di Ingegneria Cerasoli - 00000000000

STUDIO ING. MARIO SABLONE VIA C.

COLOMBO 56 65100 PESCARA - 01924670688

1.890,00 14/11/2014 -

31/10/2015 1.890,00 CONSERVATORIO

ZBF112509C PREMIO ASSICURATIVO

STUDENTI A.A.2014/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

GROUPAMA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI TERAMO - 00000000000 ASSITALIA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI TERAMO - 00000000000 UNIPOL ASSICURAZIONI – AGENZIA DI TERAMO - 00000000000 HELVETIA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI PESCARA - 00000000000

BENACQUISTA ASSICURAZIONI - 00565010692 CATTOLICA

ASSICURAZIONI – AGENZIA DI CHIETI - 00000000000 AXA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI PESCARA CENTRO - 00000000000

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC VIA DEL LIDO, n. 106 - LATINA BONIFICO SU C/C BANCARIO INTESTATO AL MEDESIMO PRESSO BANCO DI BRESCIA FILIALE DI LATINA 1 IBAN: IT 81 T 03500 14700 000000005919 -00565010692

4.392,00 07/11/2014 -

07/11/2015 4.392,00 CONSERVATORIO

Z0711D4FF2 SALDO FATTURA N° assistenza tecnica nà2 apparecchi rilevazioni presenze DAL 01/01/2015 al 31/12/2015

463,60 01/01/2015 - 31/12/2015

5881980B70 MANUTENZIONE BARRA

PARCHEGGIO DAL 01/09/2014 AL 31/08/2015

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241,98 01/09/2014 - 31/05/8201