REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N. DELPROPOSTA N. 16573 DEL 11/10/2018 GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA PROPONENTE
ASSESSORATO PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Area: RISORSE TECNOLOGICHE E PATRIMONIO
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(TONINELLO ORNELLA) (TONINELLO ORNELLA) (L. LE ROSE) (R. BOTTI)
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
(D'Amato Alessio) ___________________________
L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli IRCCS pubblici destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, per l'importo complessivo di € 17.118.611,15.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
09/11/2018 - prot. 675
OGGETTO: Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli IRCCS pubblici destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, per l’importo complessivo di € 17.118.611,15.
LA GIUNTA REGIONALE
SU proposta dell’Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 19 della L.R. n. 27 del 28/12/2006;
VISTO il DCA n. U0111/2010 “Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009 recante
“Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012” – Integrazioni e modifiche.”;
VISTO il DCA U0008/2011 “Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” e, in particolare, l’art. 24, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio, e l’art. 30 comma 2 relativo alla predisposizione del piano finanziario di attuazione per i provvedimenti che comportino assunzione di impegno di spesa;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 882, recante: “Ricognizione dell’ambito del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio finanziario 2017”, nelle more dell’aggiornamento del perimetro sanitario per l’esercizio 2018”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 372223 del 21/06/2018, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: “Attuazione dei programmi operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL.
“Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H”
come “Roma 6””;
VISTA la Determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860, recante: “Ridenominazione nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.I.P.A.) delle AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”;
VISTO il DCA del 14 settembre 2017 n. U00412, recante: “integrazione e modifica del D.C.A. n.
52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto “Adozione del programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore
sanitario denominato <<Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale>>”;
TENUTO CONTO del DCA n. U00052 del 22/02/2017, avente ad oggetto: “Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”;
TENUTO CONTO del DCA U00257 del 05/07/2017: “Attuazione Programma Operativo di cui al Decreto del Commissario Ad Acta n. U00052/2017. Adozione del Documento Tecnico denominato:
“Programmazione della Rete Ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti dal D.M. 70/2015;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;
CONSIDERATI i bacini di utenza relativi ad ogni ASL, la dimensione e conformazione del territorio, la distribuzione degli Ospedali e delle Case della Salute nei distretti in cui è suddiviso il territorio di competenza;
TENUTO CONTO delle priorità indicate dalle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e dagli I.R.C.C.S. pubblici nelle richieste di finanziamento presentate;
PRESO ATTO che la costante rilevazione sui presidi sanitari attuata dagli uffici regionali competenti, ha evidenziato che continuativamente all’interno dei Reparti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici del Lazio è indispensabile procedere ad interventi di manutenzione straordinaria urgenti ed indifferibili, per eventi non previsti e imprevedibili, al fine di mantenere i livelli prestazionali nei reparti sanitari;
PRESO ATTO che alla presenza dei referenti aziendali in data 09/09/2011, la Direzione Regionale Competente ha convocato la Direzione Amministrativa, i Responsabili degli Uffici Tecnici, dei Provveditorati, degli Uffici di Ingegneria Clinica delle Aziende allo scopo di valutare l’ammontare degli importi imputati sul Fondo Sanitario di Spesa Corrente del bilancio della Regione Lazio prescrivendo di apporre sulle fatture emesse nell’ambito delle spese di investimento un apposito codice di blocco, completo di motivazione a causale, poiché esulano dalle finalità del Sistema Regionale di Accordo Pagamenti, come indicato nel verbale della riunione di cui al punto precedente, inviato alle Aziende con prot. 171110 del 27_09_2011;
TENUTO CONTO che, con nota 217121 del 23/11/2012, la Regione Lazio ha prescritto alle Aziende di non includere interventi di natura edilizia in conto capitale nel fondo sanitario di spesa corrente, e di sospendere qualsiasi lavoro e/o procedura di acquisizione portati avanti con fondi trasferiti dalla Regione Lazio per spese in conto corrente;
TENUTO CONTO del DCA U00097 del 22/03/2017 avente ad Oggetto: Approvazione dell’Anagrafica Unica dei codici, delle causali di blocco e delle relative Linee Guida da utilizzare da parte delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata;
ACCERTATO che le spese per manutenzione straordinaria in conto capitale, precedentemente imputate sul Fondo Sanitario di Spesa Corrente del bilancio della Regione Lazio, rispondono ad esigenze indifferibili delle Aziende sanitarie, Ospedaliere e I.R.C.C.S. pubblici del Lazio per consentire il corretto e continuativo funzionamento dei Presidi, evitando il blocco delle attività sanitarie mediante la realizzazione in urgenza di lavori di manutenzione straordinaria, comprensivi di interventi di adeguamento per sopraggiunta normativa del patrimonio complessivo esistente;
RITENUTO OPPORTUNO nel rispetto della normativa vigente sopra richiamata, assegnare un apposito fondo allo scopo di evitare che gli importi relativi alle attività di manutenzione straordinaria vadano a gravare sul Fondo Sanitario di Spesa Corrente del bilancio della Regione Lazio invece che sui capitoli regionali dedicati agli investimenti;
RILEVATO che il capitolo H22103 del Bilancio di previsione della Regione Lazio per le annualità 2018, 2019 e 2020 reca la sufficiente disponibilità per l’assunzione dell’impegno finanziario relativo al presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 17.118.611,15, di cui € 2.026.260,85 a valere sull’annualità 2018, € 2.749.878,69 a valere sull’annualità 2019 e € 12.342.472,61 a valere sull’annualità 2020;
PRESO ATTO che la definizione degli importi da assegnare rispettivamente alle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere ed IRCCS Pubblici del Lazio è stata calibrata attraverso analisi multicriteriale degli importi pregressi di manutenzione ordinaria e straordinaria che tiene conto di:
indici immobiliari, relativi ai dati su numero di immobili di proprietà in capo all’Azienda, quantità -espresse in mq - livello manutentivo degli immobili in proprietà e aree;
indici sanitari, legati alla natura e ai livelli di complessità delle prestazioni erogate, ruolo dell’Ospedale all’interno della Rete, livello di specializzazione e numero di Case della Salute, con particolare riferimento al potenziamento dell’offerta sul territorio;
indici economici, che esplicitano i fabbisogni manutentivi di ciascun presidio sanitario in capo alle singole Aziende in termini di manutenzione ordinaria, straordinaria, e importi pregressi assegnati;
PRESO ATTO che i risultati dell’analisi multicrieriale sono stati riparametrati sulle risorse disponibili nel bilancio pluriennale;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, assegnare alle Aziende USL, A.O. e I.R.C.C.S. pubblici del Lazio, un fondo di accantonamento in conto capitale – calibrato secondo le modalità indicate al punto precedente - al fine di potere realizzare interventi di manutenzione straordinaria degli spazi funzionali e degli impianti, così da garantire il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell’erogazione delle prestazioni sanitarie sulla base delle esigenze manifestate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e definite dalla Regione Lazio, da suddividersi come segue:
Capitolo H22103
manutenzione straordinaria 2018-2020
IMPORTO 2018
IMPORTO 2019
IMPORTO 2020
totale per Azienda
ASL ROMA 1 € 102.251,49 € 133.722,69 € 1.075.258,08 € 1.311.232,26 ASL ROMA 2 € 170.736,71 € 247.050,00 € 1.374.272,29 € 1.792.059,00 ASL ROMA 3 € 110.898,71 € 124.940,00 € 506.048,29 € 741.887,00
ASL ROMA 4 € 60.567,71 € 64.751,00 € 760.788,29 € 886.107,00 ASL ROMA 5 € 59.140,71 € 62.390,00 € 748.306,29 € 869.837,00 ASL ROMA 6 al netto del NOC € 66.680,71 € 74.866,00 € 664.245,29 € 805.792,00 ASL VITERBO € 99.277,72 € 128.806,00 € 659.328,28 € 887.412,00 ASL RIETI € 83.469,72 € 102.648,00 € 603.882,28 € 790.000,00 ASL LATINA € 105.766,72 € 162.638,00 € 530.991,28 € 799.396,00 ASL FROSINONE € 94.198,72 € 120.401,00 € 604.909,28 € 819.509,00 AO SAN CAMILLO € 268.144,72 € 408.234,00 € 626.163,28 € 1.302.542,00 AO S. GIOVANNI ADDOLOR. € 163.787,72 € 235.551,00 € 713.498,28 € 1.112.837,00 POLICLINICO UMBERTO I € 262.239,61 € 398.464,00 € 1.069.999,28 € 1.730.702,89 IRCCS IFO € 94.050,72 € 120.156,00 € 563.611,28 € 777.818,00 IRCCS INMI SPALLANZANI € 58.855,72 € 61.918,00 € 395.813,28 € 516.587,00 AO SANT'ANDREA € 69.914,72 € 80.218,00 € 797.532,28 € 947.665,00 POLICLIN TOR VERGATA € 156.277,72 € 223.125,00 € 647.825,28 € 1.027.228,00 TOTALE € 2.026.259,85 € 2.749.878,69 € 12.342.472,61 € 17.118.611,15
TENUTO CONTO che, in prima istanza, dovrà essere trasmessa la richiesta di autorizzazione ad effettuare i lavori, rappresentata da un elenco di interventi approvato con Deliberazione del Direttore Generale di determinazione a contrarre rappresentata e opportunamente motivata, alla quale dovranno seguire i progetti esecutivi degli interventi il cui valore complessivo dei lavori supera l’importo lordo di € 300.000,00;
TENUTO CONTO che i fondi potranno essere utilizzati solamente in riferimento ad un progetto esecutivo - ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ed articolato normativo correlato - e non sono previsti fondi di acquisizione in urgenza né sarà considerata qualsiasi opera o lavorazione non preventivamente autorizzata dalla Regione Lazio, ed in particolare, per i progetti esecutivi degli interventi il cui valore complessivo dei lavori supera l’importo lordo di € 300.000,00 il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso alla Regione Lazio ed approvato con determinazione del Direttore, acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione Regionale
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:
- di assegnare alle Aziende USL, A.O. e I.R.C.C.S. pubblici del Lazio, un fondo in conto capitale – calibrato secondo le modalità indicate - al fine di potere realizzare interventi di manutenzione straordinaria degli spazi funzionali e degli impianti, così da garantire il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell’erogazione delle prestazioni sanitarie sulla base delle esigenze manifestate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e definite dalla Regione Lazio, da suddividersi come segue:
Capitolo H22103
manutenzione straordinaria 2018-2020
IMPORTO 2018
IMPORTO 2019
IMPORTO 2020
totale per Azienda
ASL ROMA 1 € 102.251,49 € 133.722,69 € 1.075.258,08 € 1.311.232,26 ASL ROMA 2 € 170.736,71 € 247.050,00 € 1.374.272,29 € 1.792.059,00 ASL ROMA 3 € 110.898,71 € 124.940,00 € 506.048,29 € 741.887,00 ASL ROMA 4 € 60.567,71 € 64.751,00 € 760.788,29 € 886.107,00 ASL ROMA 5 € 59.140,71 € 62.390,00 € 748.306,29 € 869.837,00 ASL ROMA 6 al netto del NOC € 66.680,71 € 74.866,00 € 664.245,29 € 805.792,00 ASL VITERBO € 99.277,72 € 128.806,00 € 659.328,28 € 887.412,00 ASL RIETI € 83.469,72 € 102.648,00 € 603.882,28 € 790.000,00 ASL LATINA € 105.766,72 € 162.638,00 € 530.991,28 € 799.396,00 ASL FROSINONE € 94.198,72 € 120.401,00 € 604.909,28 € 819.509,00 AO SAN CAMILLO € 268.144,72 € 408.234,00 € 626.163,28 € 1.302.542,00 AO S. GIOVANNI ADDOLOR. € 163.787,72 € 235.551,00 € 713.498,28 € 1.112.837,00 POLICLINICO UMBERTO I € 262.239,61 € 398.464,00 € 1.069.999,28 € 1.730.702,89 IRCCS IFO € 94.050,72 € 120.156,00 € 563.611,28 € 777.818,00 IRCCS INMI SPALLANZANI € 58.855,72 € 61.918,00 € 395.813,28 € 516.587,00 AO SANT'ANDREA € 69.914,72 € 80.218,00 € 797.532,28 € 947.665,00 POLICLIN TOR VERGATA € 156.277,72 € 223.125,00 € 647.825,28 € 1.027.228,00 TOTALE € 2.026.259,85 € 2.749.878,69 € 12.342.472,61 € 17.118.611,15
I fondi potranno essere utilizzati solamente attraverso preventiva richiesta di autorizzazione ad effettuare i lavori, rappresentata da un elenco interventi approvato con Deliberazione del Direttore Generale di determinazione a contrarre rappresentata e opportunamente motivata, alla quale dovranno seguire i progetti esecutivi degli interventi il cui valore complessivo dei lavori supera l’importo lordo di € 300.000,00. Non sono previsti fondi di acquisizione in urgenza né sarà considerata qualsiasi opera o lavorazione non preventivamente autorizzata dalla Regione Lazio, ed in particolare, per i progetti esecutivi degli interventi il cui valore complessivo dei lavori supera l’importo lordo di € 300.000,00, il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso alla Regione Lazio ed approvato con determinazione del Direttore, acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione Regionale
Con successivi provvedimenti adottati dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria si procederà all’impegno del finanziamento suddetto sul capitolo H22103 del bilancio regionale, per l’importo complessivo di € 17.118.611,15, di cui € 2.026.260,85 a valere sull’annualità 2018, € 2.749.878,69 a valere sull’annualità 2019 e € 12.342.472,61 a valere sull’annualità 2020 e all’erogazione dei fondi al momento dell’approvazione del Progetto Esecutivo presentato dall’Azienda, previa acquisizione del parere favorevole del Nucleo di Valutazione Regionale.
