anno 2019 Bilancio di previsione

UU

Bilancio di previsione anno ²⁰¹⁹

ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER

PER I ^CIECHI

^{- TRIESTE}

C.A.P. 34136 ^— Viale

Miramare

n.. 119^{— Tel.} 040-4198911 ^-

Fax

040-4198925 CODICE FISCALE ^n. 80004490324

e-mail

ritttmeyer@istitutorittmeyer.it

Relazione morale

Programma di ^attività

Relazione finanziaria

Bilancio di previsione

Tabella dimostrativa dell’avanzo di

amministrazione

- Tabella dimostrativa dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione

- Situazione relativa alle rette _per ^il

periodo 2006-2018

- Programma triennale delle opere pubbliche per ^{il triennio 2019-2021}

- Relazione del Revisore contabile

ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER

I

^{CIECHI - TRIESTE}

C.A.P. 34136^— Viale

Miramare

n.. 119 ^{— Tel.} 040-4198911 ^- Fax_040-4198925 CODICE FISCALE n. 80004490324

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e-mail

ritttmeyer@istitutorittmeyer.it

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BILANCIO DI PREVISIONE 2019

- RELAZIONE ^{MORALE E} PROGRAMMA DI ATTIVITÀ -

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Regionale Rittmeyer per ⁱ Ciechi”

mantiene ^{nel bilancio di} previsione per l'es. ^fin. 2019, come già negli ultimi anni, ^la triplicità delle modalità ^di acquisizione delle risorse finanziarie:

— la rendita ^del patrimonio immobiliare e ^gli investimenti finanziari;

+ ^il contributo regionale per ^il funzionamento dell'ente;

— le rette per ⁱ servizi resi all'utenza.

L'anno 2019 vedrà ^il Consiglio ^‘di Amministrazione alla presa con ^{il riavvio} delle attività, dopo un periodo ^di impasse istituzionale legato ^alla mancanza ^di un componente: ^{i fronti sui quali il Consiglio si dovrà} impegnare ^{sono quelli legati alla} valorizzazione delle attività rese ^{a favore} dell'utenza, anche mediante ^il mantenimento ^— e se possibile l'incremento ^- delle attività domiciliari.

Per quanto riguarda ^il contributo erogato dalla Regione ^Friuli Venezia ^{Giulia in} base alla L.R. 18/97, dalla legge finanziaria della regione per l'anno 2019 emerge ^la conferma dell'importo ^di € 866.000,00, importo incrementato a partire dall'anno 2018 e che risulta, dalla lettura del bilancio pluriennale della regione, confermato anche per l'anno 2020.

Infine, in relazione alle rette per ⁱ servizi resi all'utenza, ^vi sono ^dei segnali ^di incremento che possono ^{far ben} sperare ^{per il} futuro, sia nei servizi a favore delle persone minorate della vista della III e della ^IV età così come ^a favore delle persone

con

disabilità

^visiva giovani ed adulte.

Va inoltre precisato che l’Istituto ha mantenuto ^le rette e ^le deduzioni ^— in particolare applicate agli utenti anziani ^— sulla base della determinazione ^dell’ISEE, come

implementata a partire dall'anno 2016.

Per l'anno 2019 gli obiettivi primari per l'Istituto continuano ad essere da un lato ^la necessità ^del mantenimento ^del numero ^di utenti della III e della ^IV età nella residenza e dall'altro ^la necessità dell'ampliamento del numero degli utenti giovani ed adulti ospiti ^— provvisoriamente o temporaneamente ^{- della} struttura. ^È importante che venga realizzata ^{sia la} valorizzazione delle attività e delle competenze che quella della struttura (intesa ⁱⁿ mero senso materiale) che l’Istituto mette a disposizione delle persone con disabilità visiva.

È su questi due obiettivi che in qualità ^di Presidente chiedo un forte supporto ^ai componenti ^del Consiglio ^di Amministrazione, ^ai componenti ^degli organi dell'Istituto,

al Direttore generale ^{ed al} personale tutto per fare ⁱⁿ modo che l'Istituto possa rappresentare ^con forza un punto ^di riferimento di eccellenza per ^le persone ^con disabilità visiva.

Va segnalato ^come anche a fronte degli aumenti delle entrate sopra indicati, l'equilibrio fra ^le entrate ^di competenza ^{e le uscite di} competenza ^viene garantito grazie all'avanzo ^di amministrazione consolidato nel corso degli anni, ancorché _{per un} importo contenuto. ^Viene confermato l’obiettivo del mantenimento e, dove possibile,

dell'incremento degli standard qualitativi che hanno contraddistinto ^{i servizi} erogati ⁱⁿ questi anni dall'ente: a questo proposito, ^il bilancio ^di previsione per l'anno 2019 conferma l'efficacia dello strumento ^di verifica legato all'analisi dei costi suddivisi per servizio, nelle more ^del passaggio ^alla contabilità economico-patrimoniale.

In tal modo ^si potrà così continuare a rappresentare all'esterno l'ottima qualità dei servizi resi all'utenza e verificare l'effettivo impatto dei costi sulle entrate, ^sia per quanto riguarda ⁱ servizi ^{rivolti ai} giovani che per quelli rivolti agli anziani (a seguito della internalizzazione operata ^{nel corso del 2011).}

In relazione ^al patrimonio immobiliare va perseguita ^{la ricerca di azioni} tese ad assicurare adeguati ^{livelli di} redditività dei cespiti istituzionali, sia tramite ^la riqualificazione ^di un intero stabile sia tramite ^{la vendita di} unità immobiliari fruttuose solamente parzialmente.

Come sempre, ^la parte ^più importante ^dei programmi da svolgere in corso d'anno riguarda l'attività istituzionale ⁱⁿ favore dei minorati della vista. Per ^lo specifico esame

si rimanda ^al programma ^di attività che viene richiamato nella presente ^relazione della quale costituisce parte integrante e che illustra ^nel dettaglio ^le attività in atto ^—

nel corrente anno scolastico ^— per ^ogni

settore

d'intervento individuato.

Trieste, 09.01.2019

Programma ^di attività _{anno 2019}

L'Istituto Rittmeyer ^{ha come}

fine

l'erogazione ^di servizi e ^la realizzazione di interventi a favore dei minorati della vista di ogni età, per promuovere l'educazione, ^la riabilitazione, l'istruzione, l'integrazione sociale e lavorativa, ^il recupero ^{e lo} sviluppo delle ^abilità e dell'autonomia ^dei ciechi e degli ipovedenti.

L'attività del Rittmeyer da sempre ^si distingue per ^la particolare specializzazione degli

‘operatori, curando l'aggiornamento ^del personale attraverso metodologie innovative capaci ^di qualificare gli interventi, per ^la maggior parte individuali, programmati per ogni singolo

utente.

Vengono

di

seguito indicate ^le diverse attività:

Settore della rieducazione precoce

Le attività di rieducazione visiva e stimolazioni basali, adatte ⁱⁿ particolar modo per ⁱ piccolissimi ed ^{i loro} genitori rappresentano un settore ^di primaria importanza: coinvolgono inizialmente soprattutto ^le figure parentali ^le quali, presenziando ⁱⁿ maniera discreta agli interventi, possono apprendere corrette ^{modalità di approccio} alla disabilità visiva, da utilizzare nel quotidiano. ^Il supporto fornito ^ai genitori, ⁱⁿ questa prima fase della vita ^{dei loro}

figli, è di fondamentale importanza ed evita errori ^di impostazione spesso deleteri.

Per quanto riguarda ^{i bimbi, le} attività rieducative sono volte ad ottimizzare

il

visus residuo per evitare interventi ^più lunghi, ^{difficili e non} sempre ^dai risultati significativi quali quelli che iniziano in età scolare. Per tale motivo l'Istituto eroga, ormai da ^molti anni, a questa ^fascia d'età interventi rieducativi gratuiti per ^{il primo} anno, ⁱⁿ attesa che intervengano ⁱ finanziamenti ^di comuni o province.

Gli interventi ^svolti in questo settore sono ⁱ seguenti:

e. Controllo oculistico Supporto psicologico Rieducazione visiva

Stimolazioni basali, metodo ^Fròlich Baby massage

Psicomotricità

Alfabetizzazione di orientamento e ^mobilità Musicoterapia

Vicarianza sensoriale Pet Therapy

Settore integrazione ^scolastica

Questo settore interviene su ragazzi disabili visivi della fascia d'età che copre ^il periodo che va dalla scuola dell'obbligo ^alla secondaria ^di secondo grado, comprendendo sia interventi

educativi che rieducativi.

Gli interventi educativi prevedono l'attività ^di affiancamento nei compiti domestici e quella ^di supporto ^nelle discipline scolastiche. ^A fianco e a completamento ^di queste attività sono presenti anche ^gli interventi mirati a riequilibrare, appianare ^e colmare ^difficoltà di vario genere, ^ma soprattutto ^{fornire abilità di} autonomia personale.

Gli interventi ^{svolti in} questo settore sono ⁱ seguenti:

e. Controllo oculistico Supporto psicologico Rieducazione visiva

Stimolazioni basali, metodo ^Frolich Terapia cranio ^— sacrale

Fisioterapia Psicomotricità

Orientamento e mobilità, Autonomia personale Musicoterapia

Educazione della mano Vicarianza sensoriale Pet Therapy

Riattivazione globale Attività ludico motoria

Trascrizioni

Registrazione, trascrizioni ed adattamento ^dei testi e ^di altro materiale in braille, in

formato ingrandito per ipovedenti ^{o in} formato digitale.

Corso

di preparazione

Il corso, organizzato per gruppi mirati, è dedicato ^a quanti intendono affrontare successivamente ⁱ seguenti percorsi:

1. corso ^{di qualifica} professionale per centralinisti telefonici non vedenti, 2. corso ^{di qualifica} professionale operatore amministrativo segretariale, 3. inserimento presso laboratori occupazionali artigianali,

4. inserimento in attività lavorativa,

5._. frequenza ^{di corsi} universitari e post diploma.

Per quanto riguarda ⁱ punti 1, 2, 4 e ⁵ l'attività di preparazione ^è mirata ^al superamento ^di lacune pregresse oppure ^alla preparazione ^di coloro che ^si affacciano ^ai corsi di qualifica a distanza di anni dalla fine del percorso scolastico tradizionale. Vengono ^quindi affrontati argomenti ^quali: cultura generale, ^braille, uso ^di strumenti informatici, orientamento, ^mobilità e autonomia personale e quant'altro possa essere ^ritenuto utile dagli specialisti ^del Rittmeyer per creare una solida base per affrontare ^con successo ⁱ corsi ^di qualifica professionale.

Per quanto ^concerne

il

^{punto 3} (inserimento presso laboratori occupazionali artigianali), dopo

la valutazione delle abilità/capacità che consentono l'inserimento in un laboratorio

‘occupazionale-artigianale, ⁱ ragazzi affrontano un percorso ^{di formazione}

in

attività specifiche quali: intreccio, ceramica, tessitura, decorazione ed attività orti-colturale. _{__}

/

²

PR

Anche in questo caso particolare attenzione ^viene riservata all'autonomia personale, gli

interventi svolti _in questo settore comprendono anche interventi specialistici personalizzati.

In relazione al tipo di disabilità presentata dagli allievi, ^il corso ^di preparazione ^{verifica la} possibilità di inserimento ^nel laboratorio occupazionale ^- artigianale. ^Dopo un periodo variabile, deciso dall’Équipe del Rittmeyer ⁱⁿ base ^alle caratteristiche individuali, viene svolto un lavoro preparatorio all'inserimento ^nel nostro laboratorio artigianale, oppure, dopo ^la formazione base, vengono predisposti ^corsi monotematici centrati ^sulle varie lavorazioni

possibili ⁱⁿ laboratori del territorio d'appartenenza, giudicati validi per ^un proficuo inserimento

‘occupazionale ^del

disabile

visivo con disabilità aggiuntive.

Di norma ^la durata della formazione parte da un minimo di nove ^mesi (un anno scolastico, da settembre a giugno), aumentabile a seconda delle necessità evidenziate dagli allievi.

Corsi di qualifica,

riqualifica e aggiornamento

Vengono ^avviati, all'interno della struttura, ^{corsi annuali di} centralino telefonico di durata di

1000

ore,

istituzionalizzati ^nei progetti ^di Piano della Regione Friuli-Venezia Giulia e progettati

in collaborazione con l'E.N.F.A.P. ^Friuli Venezia Giulia.

1 corsi sono aperti ad un massimo ^{di 12} minorati della vista, che possono usufruire dell'ospitalità ⁱⁿ regime convittuale ovvero ⁱⁿ regime semiconvittuale.

Per l'anno 2019 si è avviato ^il corso ^di centralinista telefonico ed ^il corso ^di operatore amministrativo segretariale ^—di previste 400 ore ^— entrambi per persone con disabilità ^visiva.

Altri

corsi

Nel corso ^del 2019 ^è confermata ^la programmazione per l'attivazione ^{dei corsi di} scrittura e lettura ^{braille, di} alfabetizzazione informatica e ^di tecniche ^di laboratorio occupazionale.

È in corso ^{di verifica} l'attivazione ^{dei corsi} per camerieri ^{disabili visivi — in} collaborazione con le locali sezioni dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti: ^{i livelli} ipotizzati allo stato attuale sono base ed avanzato, ^{di corsi di} attività ^di laboratorio occupazionale ^rivolti ad operatori/educatori ed a docenti scolastici e conferenze ^di sensibilizzazione sulla disabilità visiva rivolte anche a persone esterne.

E' stato pensato per rispondere ^alle necessità dei disabili visivi con minorazioni aggiuntive cognitive, fisiche o sensoriali. ^Gli utenti ^del laboratorio provengono ⁱⁿ parte dalla nostra provincia, con trattamento a semiconvitto, ⁱⁿ parte da province diverse ^{e si} tratta ^{di utenti} a convitto.

Nei laboratori occupazionali inseriti nella struttura, risultano fondamentali le seguenti attività:

Intreccio di midollino o vimini (cesteria)

Decorazione con ^fiori secchi, stabilizzati, ^di seta e materiali ^vari Preparazione ^di candele

Preparazione

di

^saponi

Tessitura Maglieria Imbottitura

Ceramica e ceramica ^Raku Attività di orti-coltura.

Gli utenti beneficiano giornalmente del servizio di trasporto ^e seguono ^specifici programmi ^di riabilitazione.

Attività che vengono svolte ⁱⁿ affiancamento a quelle occupazionali:

Controllo oculistico Supporto psicologico Rieducazione visiva Terapia cranio ^— sacrale Fisioterapia

Psicomotricità Musicoterapia

Riattivazione globale Attività ludico motoria Pet Care

Riabilitazione

^visiva

Il servizio di riabilitazione visiva è rivolto sia agli utenti dell'integrazione scolastica e ^del laboratorio occupazionale, sia agli utenti esterni.

Nell’elaborazione dei progetti ^di riabilitazione, sia individuali che _{di gruppo,}

l'Istituto

^{si avvale}

delle seguenti figure professionali:

e» Oculista, Psicologo, Psicomotricista,

Musicoterapeuta,

operatore ^diriabilitazione visiva, operatore ^di stimolazioni di base, operatore ^di Pet Care,

operatore ^di orientamento e mobilità, e autonomia personale, operatore ^di terapia cranio-sacrale,

tecnico della riabilitazione, orientamento e ^mobilità.

Residenza per anziani minorati della vista

L'Istituto ospita anziani disabili visivi autosufficienti _{e non,} erogando ⁱ seguenti servizi:

* assistenza socio sanitaria di base;

« assistenza infermieristica;

e. fisioterapia;

animazione;

servizio ^di manicure, pedicure ^e parrucchiere;

Pet Care;

Attività corale.

Un nucleo di ospiti sta frequentando ^il laboratorio occupazionale ⁱⁿ ore esclusivamente dedicate, svolgendo attività di piccolo artigianato. L'iniziativa ^— avviata da alcuni anni - ha esiti proficui e continuerà congiuntamente tra ⁱ due servizi coinvolti, in un'ottica ^di coinvolgimento interdisciplinare positivo.

Sono confermati percorsi ^di pet care e ^di musicoterapia, ^con particolare attenzione ^al coinvolgimento degli aspetti affettivo-relazionali ed allo stimolo di quelle cognitive.

Sono previsti attuazioni ^di interventi ^di orientamento e mobilità ^{rivolti al} recupero ^e mantenimento delle capacità residue.

Nel corso dell'anno 2019 ^è stata ^{confermata la lista di} attesa per l'accoglimento presso ^la residenza per ^anziani dell'Istituto.

Centro diurno per ^anziani minorati della vista

Nel corso dell'anno 2019 ^è prevista ^{la verifica} per ^la sostenibilità dell'iniziativa.

Attività di aggiornamento ^formativo

L'Istituto da sempre vuole favorire ^la formazione e l'aggiornamento ^del personale, ^{in tal} senso

si intende attuare un percorso formativo coerente ^{con le} competenze presenti e trasversale alle stesse in un'ottica di integrazione multidisciplinare e interdisciplinare.

A riguardo è prevista una formazione relativa ^a:

* corsi integrati ^{di Servizi} e tecniche socio-educative,

e* corsi integrati ^{di Servizi} e tecniche socio-assistenziali,

e. corsi integrati ^{di Servizi} e tecniche socio-sanitarie.

Gruppo integrazione plurihandicap medio-grave e grave

Visto ^il numero ^di richieste dei genitori volto a trovare, ^alla fine del percorso scolastico, una collocazione per ^{i loro figli} affetti da pluridisabilità medio-grave, ^{si è} ulteriormente implementata l'attività ^del centro diurno per tali giovani. Tale centro segue ^un orario 9.00 ^— 16.00 (accoglienza ^dalle ore 08.00), e comprende, oltre all'assistenza, attività specialistiche mirate al mantenimento e, ove ^possibile, all'incremento delle abilità.

A: campi

scuola

Si intende riproporre due campi scuola ^a tema, rispettivamente:

1. in località montana della regione ^{Friuli Venezia Giulia} per ^lo sviluppo delle abilità e delle autonomie in relazione agli sport ^{invernali, di} durata settimanale;

2. in località montana della regione ^{Friuli Venezia Giulia} per ^lo sviluppo delle ^abilità e delle capacità ^sociali durante ^il periodo estivo, ^di durata settimanale,

Inoltre l'Istituto ritiene di continuare a proporre ^agli utenti anche quest'anno ^l'attività durante

il periodo estivo presso

Istituto

ⁱⁿ relazione agli sport ^{legati al} mare e per ^le attività socio- relazionali, aprendo ^quindi

il

servizio agli utenti giovani durante l’intero anno solare in regime sia residenziale che semiresidenziale.

Attività progettuale

Nel

corso

dell'anno 2019 si continuano a gestire ⁱ seguenti progetti (già ⁱⁿ corso):

- SENSNET “European ^Learning Academy of Professionals Working with Older People with Sensory Impairments”;

- VAPETVIP “Virtual Academy for Professionals ⁱⁿ Education and Training of Visually Impaired People”;

- VIPTECHJOB “VIP and new TECHnologies: easy access to ^JOB market”;

- NetDisBB “Network for disability Beyond the Borders”;

- Intervento precoce ⁱⁿ collaborazione con 1.Ri.Fo.R. consiglio regionale ^Friuli Venezia Giulia;

- Supporto genitoriale ⁱⁿ collaborazione con I.Ri.Fo.R. consiglio regionale ^Friuli Venezia Giulia;

- Campi

estivi

in collaborazione con lI.Ri.Fo.R. consiglio regionale ^Friuli Venezia Giulia;

- Corsi di informatica ⁱⁿ collaborazione con lI.Ri.Fo.R. consiglio regionale ^{Friuli Venezia} Giulia.

Per l'anno scolastico 2019 ^è prevista ^inoltre l'avvio della procedura ^di richiesta ^di finanziamento per ^alcuni progetti a carattere sperimentale sulle seguenti tematiche:

Intervento precoce, Attività di Pet Care,

Attività sportive e ^di inclusione a favore di persone con disabilità visiva;

Attività di turismo accessibile, Attività di self advocacy,

Attività di Mobilità staff e ^giovani, nt

wN

e

Attività promozionale

Nel corso

dell'anno

2019 sono confermate ^le seguenti partecipazioni:

1. Proseguimento della partecipazione dell'Istituto ^al network Enviter - European Network for ^Vision Impairment ^{Training Education &} Research;

2. Proseguimento della partecipazione dell'Istituto ^{al Network} panbalcanico per ^la disabilità;

3. Proseguimento delle attività ^di collaborazione con l'Istituto dei Ciechi di Lubiana (Slovenia), per progetti relativi allo svolgimento ^di attività a favore degli utenti dell'Istituto e ^di attività di cooperazione fra istituzioni operanti ^nel campo della disabilità visiva;

4. Proseguimento ^della partecipazione all’European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing,

5. Attività del Gruppo ^di Consulenza, con cadenza quindicinale, per facilitare ^{i disabili} visivi, ^le famiglie, gli insegnanti e ^{gli educatori}

rispetto

^alle problematiche connesse ^alla

minorazione visiva;

6. Partecipazione ^ai piani ^di zona promossi ^{dal Comune}

di

^{Trieste a favore della terza età}

e delle attività a favore delle persone ^con disabilità, ed ⁱⁿ particolare ^del progetto

“Dopo ^di

noi”;

7. Partecipazione ^al Progetto Home Care ^Premium dell'Istituto Nazionale per ^la previdenza Sociale 2015-2018, prorogato fino ^al 30 Giugno 2019;

8. Manifestazioni relative alle attività dell'Istituto:

9. Open Day, 10. Cene ^al buio,

11. Aperitivi ^al buio,

12. Concerti al buio,

13. Spettacoli teatrali ^al buio,

14. Proseguimento della Mostra fotografica “100 ^Annidell’Istituto”,

15. Mostra di Natale dei manufatti degli utenti del laboratorio occupazionale dell'Istituto;

16.Blind Cafè,

Trieste, 09.01.2019

N

L DIRETTORE GENERALE Elena Weber

Relazione finanziaria

al

bilancio

^di

previsione per l'esercizio finanziario 2019

Per quanto riguarda ^il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 è necessario fare delle considerazioni preliminari.

Con nota dd.29.06.2018, assunta a prot.Ist. n.7222-1-1-9 dd.04.07.2018, ^il già ^Vice Presidente dell'Istituto, sig. Vincenzo Zoccano, comunicava ^le proprie dimissioni ^dal ruolo di consigliere dell'Istituto a causa della nomina a Sottosegretario ^di Stato per ^la famiglia

e

disabilità.

Nell'esercizio 2019, come era già avvenuto per ⁱ precedenti esercizi, dalla comparazione del Titolo ¹ delle Entrate e ^del Titolo ¹ delle Uscite, ^si evince che ^le entrate superano ^le spese ^di € 34.359,45 assestandosi ad € 3.067.500,00.

Per ^ciò che riguarda ^il contributo relativo ^{alla L.R. 18/97 è} stato inserito a bilancio per un importo ^di

€

886.000,00, incrementato ^di € 30.000,00 rispetto all'esercizio ^di previsione precedente, e come già avvenuto ^nel corso dell'esercizio finanziario 2018, ^nel rispetto ^di quanto stabilito dalla finanziaria regionale.

Per ciò che riguarda ^il Titolo ¹ delle Entrate, sono state incrementate, rispetto ^al bilancio di previsione 2018, sia ^le rette degli utenti giovani (+

€

40.000,00) sia quelle della Residenza per ^Anziani (+

€

20.000,00), rette ^{che nel} corso dell'esercizio finanziario 2018 hanno fatto rilevare delle variazioni positive raggiungendo rispettivamente ^€ 820.000,00 ^{ed €.}

715.000,00. Per quanto ^{riguarda le} rette della Residenza per ^{Anziani in} particolare, per tale incremento si è tenuto conto che è nelle previsioni dell'Istituto aumentare ^la capienza attuale dei posti letto ^nel rispetto ^{sia di} quanto ^{stabilito in} precedenza dal Consiglio ^di Amministrazione sia d'incrementare ^le attività legate ^{ai moduli} respiro per anziani con disabilità visiva.

Per quanto riguarda invece ^{il Titolo} III delle Entrate, è stato inserito l'importo ^di € 558.075,02 relativo all’anticipazione ^di cassa ^{richiesta al} Tesoriere dell'Istituto per l'anno 2019. ^Lo stesso importo figura, quale rimborso, anche ^nel

Titolo

III delle spese.

Il totale delle Entrate previste per ^il 2019 è _pari € 4.283.275,02, ^al netto ^del presunto avanzo ^di amministrazione di € 177.840,55.

Per ^ciò che concerne ^le Spese, ^{la previsione di} quelle correnti per l'esercizio 2019 è ^di € 3.033.140,55.

Da rilevare un incremento ^nella previsione delle spese per ^il personale ^{del S.S.A.} e del S.S.E., nonché ^{i relativi} contributi previdenziali, dovuto agli aumenti contrattuali per rinnovo ^CCNL avvenuto nell'esercizio 2018 e ad un bisogno ^di maggior servizio ⁱⁿ

previsione ^di aumento ^del numero ^di utenti ^{del S.S.A.} e del ^S.S.E.

L'Istituto continua nella politica ^di riduzione ^dei costi e razionalizzazione delle spese, nonché nella persecuzione dell'obiettivo dell'incremento del numero ^di utenti anziani nella residenza e nell'ampliamento ^del numero degli utenti giovani ospiti della struttura.

Il Fondo di riserva è previsto anche _per questo esercizio per

€

10.000,00, rispettando ⁱ parametri sanciti ^dalla normativa vigente e ^dal Regolamento ^di Contabilità dell'Istituto ^(il

suo ammontare, ⁱⁿ sede ^di bilancio ^di previsione, deve essere compreso ^{tra lo 0,30 e il 2} per cento ^del totale delle spese correnti inizialmente previste ⁱⁿ bilancio).

Il totale delle Spese previste per ^il 2019 pareggia ad € 4.461.115,57.

Trieste, 09 gennaio 2019

Ì

|

BILANCIO^PARTEDI PREVISIONE^{|- ENTRATA}

-

²⁰¹⁹

Pag. ¹

ISTITUTO RITTMEYER ^PER

|

^{CIECHI Risorse} Accertamenti ^13/12/2018

|

Previsioni definitive PREVISIONI DI COMPETENZA annota.

-

^{ultimo esercizio esercizio per}l'esercizioalqualesi riferisce ^il presente bilancio zioni ^|

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Codice e numero Denominazione VARIAZIONI SOMME

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|

FONDO PRESUNTO DI AVANZODI AMMINISTRAZIONE

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0 | ^AVANZODI AMMINISTRAZIONE 0.00 137.959,17 39.8813: o.

BILANCIO^{PARTEDI PREVISIONE}

_|-

^ENTRATA

-

²⁰¹⁹

Pag. 2

ISTITUTO RITTMEYER PERI CIECHI sanaro1a

Risorse Accertamenti

|

Previsioni definitive PREVISIONI DI COMPETENZA annota

Ultimo esercizio esercizio perl'esercizio^alqualesi riferisce

Codicee^numero Denominazione enuso

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^VARIAZIONI

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CATEGORIA 1- CONTRIBUTI ^E TRASFERIMENTI DA ENTI

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RISORSA 1- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAENTI FUSaLiCI

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TOTALE RISORSA^{Contributo ect 2041971 |} sssoonni²⁰⁰⁰⁰ ass.000.^{200000 oo}00 ^ono000 s86.00000^20.000,10

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CATEGORIA ²⁺ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ^DA PRIVATI ^|

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RISORSA 1- PROVENTI ^DA RETTE DI RICOVERO

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Rete resienza per anziani minoratidela vista

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RISORSA ¹- PROVENTI DA IMMOBILI

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^{Entrato da} locazioni pattimonio estemo se200048 ss00000

o

^sso.00t

lioaooo1 140102

|

^{| Ent}Totase Risorsa^da

^{uo siate}

^{1 istazzonas}

strage

^{1147048 se000000s0.000.00 10.000.10.000. s10000.020000.}

RISORSA 2+ RENDITE DA FONDI PUBBLICI E PRIVATI lioaooo2 40201

|

^{lioso002 140202 Renga dabol}

^cl

^{atoeaasaimiat ss012a 16.000,00}

^a

^18.000,

|

Renato azionarie 000 000 ⁰⁰⁹ PER MEMORIA

lioso002 140203

|

inoressi ca coponti 151 000 oa

a

TOTALE RISORSA 2 ^| 15.610,75 16.000,00 0,00 16.000,0(

Tote

^{CATEGORIA4 sso0asso sos00000 10.000. ss6.0000t}

CATEGORIA 5- ^{PROVENTI DA}SERVIZIONERSI DELL'ENTE ^|

RISORSA

1

^{- PROVENTI DA} SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE

|

liosooo1 460101

|

liosooo11so102 ^{Prosuzionitest brame 1107 s00000 oa soma}

|

Proventivani

sea

10000 200 so00

| TOTALE RISORSA ¹ 2asoa 570000 ²⁰⁰⁰

sso

TOTALE CATEGORIA 5

asa

^{570000 200.}

sso

| CATEGORIA 6- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

| Risorsa1- NTERessI ONERSI ^|

io60001 160101 ^| Interessiaversi 000 _{000 000} PER MEMORIA

|

TOTALE RISORSA ¹ 000 000

o o

TOTALE CATEGORIA ^E 000 000 oa

o

CATEGORIA 7+ PROVENTI DIVERSI

BILANCIO^PARTEDI PREVISIONE

_|-

^ENTRATA

-

²⁰¹⁹

Pao. a

ISTITUTO RITTMEYER PERI CIECHI 13122018

Risorse

Acceniament

| ^e

^{ultimo eseraizio Previsioni definite PREVISIONI DI COMPETENZA nota-}

|

^esercizio per tesercizio ^alquale siferisce ^li presento ^{bilancio (zioni}

| Codiceenumero Denominazione lavo

lia

^{VARIAZIONI SOMME}

| ⁱ

^{in aumento in} diminuzione

|

^{1 | RISORSA 1-}PROVENTI DIVERSI^{2 3 i s 6 RISULTANTI 2}

1070001 170101

|

^{1070001 170102 tasche doni 65.000. 11.000, 000 110000}

^o

|

Elargizionida privati aria: ^{10.000, 000 oo 100000}

loro001 ¹⁷⁰¹⁰³

|

Ospialtar pivati a22a1

so.

^{ono pi s.000.0}

070001170104

|

Risarcimenti assicurativi 24.963,8: 7.000,00 000 ^{‘7.000,0 0,0 |}

j1070001 170105 Rimborsi spese concorsu: ^0,00 620,00 0,0

)

620,0 ^0,00

horoo01 170108

|

Rimborsivani 55.998,12 40000.00 on oo ^{40 000,0}

loro001 170197

| ^tre

ontrate straorainarie (per memoria) 000 000 oo ^{000 PER MEMORI}

1070001 170198 ‘Soppravenienze attive (per memoria) 0,00 0,00 0,0 ^0,00 PER MEMORIA

|

loro001 170199

|

^Asseoniinnatura personale dipendente (per memoria) ono 000 oo ⁰⁰⁰ PER MEMORIA

TOTALE RISORSA ¹ 15880320 ^73.620, oo ^18.620,00 5.000,00

|

TOTALE CATEGORIA 7 15680320 ^73.820.0

o

^{18.620,00 55.000,00}

TotALe TrTOLO! 3000237,80 320454724 oo _sonoenad a0os0o00

BILANCIO ^{DI PREVISIONE}

-

²⁰¹⁹

ISTITUTO RITTMEYER ^PER

|

^CIECHI

PARTE

|-

^suora

^sana]

^ENTRATAProssoniaatriovo PREVISIONI DI COMPETENZA ^{Pag. 13/12/2018}

[oro

⁵

-

| ^diano

|

_{cosce numero} oeroninazione

Gi ^de uso ^porterei

vaszioni^NN

^{NE N}

ⁱ proiaNl biancosome

⁼ lu

Sosatici

^|

RISORSA1- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI

|

| |

D

TOTALE CATEGORIA 2 570.000,0 527.500,06 0,0 527.500,00 0,00

FAN?

RISORSA 1-DONAZIONI, EREDITA, LEGATI ^|

BILANCIO^{PARTEDI PREVISIONEI-ENTRATA}

-

²⁰¹⁹

REA

] Risorse Accertamenti

|

Previsioni definitive PREVISIONI DI COMPETENZA lannota-

au se

pe ^PENA

^{in aumento}

^vizi

ⁱⁿ diminuzione

aan ⁼

|

1

-

^{2 3 4 5 6 7 8}

| CATEGORIA 4-RISCOSSIONE^{DI CREDIMI}

I2040001

240101

|

Riscossionedi credit on on

o

^{000 PER MEMORIA}

fl i ^ili

BILANCIO^PARTEDI PREVISIONE|-^ENTRATA

-

²⁰¹⁹

Pao. 7

ISTITUTO RITTMEYER ^PER

|

^{CIECHI Risorse} Accertamenti ^13/12/2018

|

Previsioni definitive PREVISIONI DI COMPETENZA nota

timo esercizio esercizio

per

l'esercizioalqualesi riferisceil presente bilancio

chiuso incorso

ZI

^-

Codice e numero Denominazione VARIAZIONI SOMME

RISULTANTI

_ ⁱⁿ aumento in diminuzione

1 _TITOLO

_I

_- ENTRATE DERIVANTI2 ^DAACCENSIONEDI

3

^{4 5 6 ] 8}

PRESTITI

CATEGORIA 1- ANTICIPAZIONI DI CASSA RISORSA 1-ANTICIPAZIONI DI CASSA Bo10001 310101

|

Antcibazionidicassa

o

^624.050,1

o

^{65.975,08 ssaors.02}

TOTALE RISORSA ¹ 0,0 624.050,1 00 65.975,08 558.075,0:

TOTALE CATEGORIA ¹ 0,0 624.050.1 00 ^{65.9750: 558.075,0:}

CATEGORIA 2- ASSUNZIONE DI MUTUI^E PRESTITI RISORSA 1- ASSUNZIONE DIMUTUI E PRESTITI

3020001 320101 ^| Mutui 0,0 0,0 00 ^{009 PER MEMORI}

3020001 320102

|

^PrestiTOTALE RISORSA ^{1 0,0}0.00 ^0.00000 ⁰⁰0,0 00^{009 PER MEMORI}0,0

TOTALE CATEGORIA ² 000 000 0,0 0,0 0,0

TOTALE TITOLO^MI 000 ^624.050,1 0.00 65,975.0: 558.075,02

BILANCIO^PARTEDI PREVISIONE

_|-

ENTRATA

-

²⁰¹⁹

Pao a

ISTITUTO RITTMEYER PERi CIECHI

^Roe I

^dimoAccenamenti^{sorizio |} Previsioni detnilve

^e

PREVISIONI DI COMPETENZA 1ananot

pe

| sn

^esrinoinaono perreserdat^{eee al quale}

inerte

^{pretorio bianco (Dion}

e

siete ^tanto]

^{Codiceenumero} Denominazione

^Firseste

|

VARIAZIONI SOMME

ABOUT

in aumento in diminuzione

|

2 3 ^] 5 6

irc - ^pais

^{HadErjizi perecolto}

^Eri

| CAPITOLO 1. RITENUTE PREVIDENZIALUASSISTENZIALI AL ^| |

|

CAPITOLO 3-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO ^|

ss0002_

|

^Promoporcssslona^sal

si ^nina

^|

^asma

^aoond

^pi a pg

430003

|

Ritenute perprestiti su stipendi 19,168,4. 20.000,00 0.00 ^0.00 20.000,0

430004

|

^{CAPITOLO 4Ritenuto vare-al}DEPOSITI CAUZIONALI^{personale || 1.560, 1.500,00| 000 on 1.500.0}

ssi6s

|

Vomano dagodtl ^cucional cron

‘ni ^{sota dd} o

¹⁰⁰⁰⁰⁰

CAPITOLO 5- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

450001

|

^Rimborsoimporti anticipati contoterzi