COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
COPIA
A R E A P R O G R A M M A Z I O N E
E c o n o m a t o
OGGETTO: FORNITURA CARTA BIANCA E COLORATA IN RISME F.TO A4 E A3 PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI - MEPA- CONSIP- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -
D E T E R M I N A Z I O N E N . 1 6 1 D E L 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3
Det. N. 161 del 10 Aprile 2013 AREA PROGRAMMAZIONE SERVIZIO Economato
OGGETTO: FORNITURA CARTA BIANCA E COLORATA IN RISME F.TO A4 E A3 PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI - MEPA-CONSIP- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che con Decreto Sindacale n.27 del 19/12/2012 la sottoscritta è stata nominata responsabile dell’area Programmazione, ai sensi dell’art.50 del Decreto Legislativo n.267/2000;
VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 14/01/2013 esecutiva, di proroga del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 ;
DATO ATTO che occorre provvedere alla fornitura di carta bianca e colorata in risme f.to A4 e A3 per garantire il funzionamento dei fotoriproduttori e stampanti in dotazione agli uffici e servizi comunali;
ATTESO:
a) che nelle convenzioni stipulate dalla CONSIP non prevedono tale tipologia di prodotti, b) che per la fornitura di tali prodotti ci si è avvalsi del MEPA – mercato elettronico della Consip– mediante la richiesta di RDO – (richiesta di offerta) n.180511-indetta in data 21/03/2013 tra alcune ditte registrate nel mercato elettronico precisando che
l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo più basso formulato sul complessivo della fornitura;
c) che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte del 08/04/2013 hanno presentato offerta la sola ditta VALSECCHI GIOVANNI SRL- con sede in Milano – via Massarenti 24 per un ammontare complessivo di fornitura pari ad €. 2.920,36 oltre Iva;
RITENUTO quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, di aggiudicare alla citata ditta VALSECCHI GIOVANNI – srl - la fornitura di carta bianca e colorata in risme f.to A4 e A3 - di cui all’offerta economica relativa alla RDO N.180511, per un’ammontare complessivo di spesa di
€.2.920,36= oltre Iva così suddivisa:
a) n.1200 risme da 500 ff. cad. f.to A4 di carta bianca 80 gr/mq. €.2,039 cad. totale €.2.446,80 b)n. 80 risme da 500 ff. cad. f.to A3 di carta bianca 80 gr/mq. €.4,270 cad. totale €. 341,60 c)n. 3 pacchi da 250 ff.cad. f.to A4 di carta bianca 160 gr/mq. €.3,960 cad. totale €. 11,88 d)n. 5 pacchi da 250 ff.cad. f.to A3 di carta colorata(giallo forte)80gr/mq.€.4,720 cad. totale €. 23,60 e)n. 5 pacchi da 500 ff.cad. f.to A4 di carta colorata(arancione)80gr/mq. €.4,620 cad. totale €. 23,10 f)n. 5 pacchi da 500 ff.cad.f.to A4 di carta colorata(verde chiaro)80gr/mq.€.4,190 cad. totale €. 20,95 g)n. 5 pacchi da 500 ff.cad. f.to A4 di carta colorata(giallo) 80 gr/mq. €.4,190 cad. totale €. 20,95 h)n. 5 pacchi da 500 ff.cad.f.to A4 di carta colorata(azzurro)80gr/mq. €.4,620 cad. totale €. 23,10 i) n. 5 pacchi da 500 ff.cad.f.to A4 di carta colorata(rosa) 80gr/mq. €.4,190 cad. totale €. 8,38 TOTALE Iva escl. €.2.920,36
DARE ATTO che tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono reperibili sul sito CONSIP – MEPA nell’apposita sezione dedicata alla procedura in oggetto identificata con la RDO n.180511;
CONSIDERATO che:
a) l’affidamento della fornitura avviene ai sensi dell’art.125 comma 9 e 11 del D. LGS. 163/2006 e successive modificazioni;
b) ai sensi dell’art.125, comma 10, del D.LGS. N. 163/2006 e successive modificazioni, i limiti di importo e le singole voci di spesa che ciascuna stazione appaltante deve preventivamente indicare per procedere alla acquisizione di beni e servizi in economia, sono già specificate nella deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 27/11/2001;
VISTO l’articolo 51 -1° comma- del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 in corso di approntamento;
VISTO l’art.191 - 1° comma- del Decreto.Leg.vo. 18/08/2000, n.267;
D E T E R M I N A
1) AFFIDARE alla Ditta VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. –SRL- via Massarenti 24 – Milano - la fornitur di carta bianca e colorata in risme f.to A4 e A3 - di cui all’offerta economica relativa alla RDO N.180511, per un’ammontare complessivo di spesa di €.2.920,36= oltre Iva così suddivisa:
a) n.1200 risme da 500 ff. cad. f.to A4 di carta bianca 80 gr/mq. €.2,039 cad. totale €.2.446,80 b) n. 80 risme da 500 ff. cad. f.to A3 di carta bianca 80 gr/mq. €.4,270 cad. totale €. 341,60 c) n. 3 pacchi da 250 ff.cad. f.to A4 di carta bianca 160 gr/mq. €.3,960 cad. totale €. 11,88 d)n. 5 pacchi da 250 ff.cad. f.to A3 di carta colorata(giallo forte)80gr/mq. €.4,720 cad. totale €. 23,60 e)n. 5 pacchi da 500 ff.cad. f.to A4 di carta colorata(arancione)80gr/mq. €.4,620 cad. totale €. 23,10 f)n. 5 pacchi da 500 ff.cad.f.to A4 di carta colorata(verde chiaro)80gr/mq.€.4,190 cad. totale €. 20,95 g)n. 5 pacchi da 500 ff.cad. f.to A4 di carta colorata(giallo) 80 gr/mq. €.4,190 cad. totale €. 20,95 h)n. 5 pacchi da 500 ff.cad.f.to A4 di carta colorata(azzurro)80gr/mq. €.4,620 cad. totale €. 23,10 i) n. 5 pacchi da 500 ff.cad.f.to A4 di carta colorata(rosa) 80gr/mq. €.4,190 cad. totale €. 8,38 TOTALE Iva escl. €.2.920,36 2) IMPUTARE la complessiva spesa di €.3.533,70=, IVA inclusa, agli appositi capitoli di seguito
elencati del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013:
per €. 2.383,70 Cod. 1010202 “Spese per stampati, cancelleria e varie”
CAP. 33/6 imp. 576/2013;
per €. 60,00 Cod. 1010502 “acquisto beni per spese di pubbliche relazioni”- CAP. 40/1
imp. 577/2013;
per €. 130,00 Cod. 1010602 “Spese funzionamento ufficio tecnico/progettazione”
CAP. 73/1 imp. 578/2013;
per €. 200,00 Cod. 1010702 “Spese funzionamento ufficio Anagrafe/Stato Civile”
CAP. 93/1 imp. 579/2013;
per €. 150,00 Cod. 1030102 “Spese per manut. e funzionam. Uffici Polizia Locale”
CAP. 177/1 imp. 580/2013;
per €. 50,00 Cod. 1050102 “Spese per manut. e funzionam. Biblioteca civica”
CAP. 305/2 imp. 581/2013;
per €. 50,00 Cod. 1050102 “Spese per manut. e funzionam. Museo Civico”
CAP. 306/3 imp. 586/2013;
per €. 140,00 Cod. 1050102 “Spese per congressi, mostre, conferenze etc. organiz- CAP. 335/1 zate dal Comune”
imp. 582/2013;
per €.100,00 Cod.1050202 “spese per progetto la città dei bambini e delle bambine”
CAP. 335/4 imp. 587/2013;
per €. 140,00 Cod. 1090102 “spese funzionamento ufficio Urbanistica/ed.privata”
CAP. 374/1 imp. 583/2013;
per €. 50,00 Cod. 1100502 “Spese manutenzione e gestione cimiteri comunali”
CAP. 420/1 imp. 584/2013;
per €. 80,00 Cod. 1100102 “Spese manutenzione e funzionam. Asili nido com.li”
CAP. 513/4 imp. 585/2013;
3) DARE ATTO del rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3, dell’art.26 della Legge
23/12/1999, n.488, come modificato dall’art.1, comma 4, lettera c) del Decreto Leg.vo n.168 del 12/07/2004, convertito in Legge n.191/2004, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
4) DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione verrà pubblicata con le modalità previste dall’art.18 del D.L. n.63 del 22/06/2012 “misure urgenti per la crescita del paese” convertito nella Legge n.134 del 07/08/2012.
5) DARE ATTO, infine, che tale spesa non soggiace ai limiti di cui all’art.6 – comma 1 – Legge n.155/89.
f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA Susanna MATERNINI
……….
VISTO si dà atto che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e, nell'attestarne la copertura finanziaria, si rende esecutiva.
Lì, _____24/06/2013______
F.to Il Responsabile dei Servizi Finanziari Susanan Maternini
