Data effettiva conclusione attività: Azione: Mantenere nell anno le aperture al pubblico negli orari previsti

(1)

Budget 2017

OBIETTIVO INDICATO DALLA GIUNTA COMUNALE N. 24/2017 Area Economico Finanziaria

Nr. 19 Denominazione Obiettivo:

Mantenimento standard servizi tributari al contribuente

Responsabile dell’obiettivo:

Barbara Molaro

Priorità Descrizione sintetica:

Data la carenza di organico che caratterizza l’ufficio dall’inizio dell’anno (2 posti vacanti su 3 di organico),

l’amministrazione comunale chiede comunque di mettere in atto soluzioni, anche se temporanee, finalizzate da dare priorità ai servizi resi ai cittadini

Azione: Mantenere nell’anno le aperture al pubblico negli orari previsti Riorganizzazione delle attività dell’ufficio

Data inizio attività: 1/1/2017 Data effettiva inizio attività

Data conclusione attività: 31/12/2017 Data effettiva conclusione attività:

Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato

Verifiche intermedie: Verifica finale:

31/12/2017

Nr Descrizione attività Responsabile/

i del procedimento

Personale di supporto

Peso nella fase

% di partecipaz

ione

Tempificazione delle attività

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

1 Garanzia delle aperture al pubblico così come previste dall’orario vigente

D’Angelo Pietro

Molaro Barbara

3 90% - 10%

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2 Mantenimento dello standard di front-office D’Angelo Pietro

2,5 100%

3 Rispetto delle scadenze relative ai procedimenti che coinvolgono cittadini ( rimborsi,

annullamenti/rettifiche ecc. ecc.)

D’Angelo Pietro

2,5

100%

4 Emissione accertamento avvisi urgenti D’Angelo Pietro

2 100%

Indicatori di risultato:

- di efficienza (funzionamento interno): approvazione atti - di efficacia (funzionamento esterno):

- di adempimento (esecuzione delle attività previste dalla funzione assegnata): n. ore di apertura al pubblico

Direttive politiche:

Deliberazione della giunta comunale: delibera n. 24/2017

Uffici di riferimento/collegati: Programma/Progetto di riferimento: Missione 1 Programma 4

Capitoli di riferimento:

(2)

Budget 2017

OBIETTIVO INDICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2016 Area Economico Finanziaria

Nr. 20 Denominazione Obiettivo:

Mantenimento standard gestione convenzionata imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni

Responsabile dell’obiettivo:

Barbara Molaro

Priorità

Descrizione sintetica:

Data la carenza di organico che caratterizza l’ufficio dall’inizio dell’anno (2 posti vacanti su 3 di organico), l’amministrazione comunale chiede comunque di rispettare i contenuti del rapporto convenzionale sottoscritto con il Comune di Corno di Rosazzo

Azione: Garantire i contenuti della convenzione sottoscritta con il Comune di Corno di Rosazzo

Data inizio attività: 1/1/2017 Data effettiva inizio attività

Data conclusione attività: 31/12/2017 Data effettiva conclusione attività:

Verifiche intermedie: Verifica finale:

31/12/2017

Nr Descrizione attività Responsabile/

i del procedimento

Personale di supporto

Peso nella fase

% di partecipaz

ione

Tempificazione delle attività

1 Garanzia delle aperture al pubblico così come previste dall’orario vigente

D’Angelo Pietro

Molaro Barbara

3,5 90% - 10%

2 Mantenimento dell’invio al contribuente dei conteggi d’imposta

D’Angelo Pietro

2 100%

^x

3 Verifiche nell’anno dei versamenti ICP permanente e invio tempestivo avvisi di sollecito bonari

D’Angelo Pietro

2 100%

^{x x}

4 Emissione avvisi di accertamento nell’anno di imposta

D’Angelo Pietro

2 100%

x

5 Gestione fase di scioglimento del servizio convenzionato che avverrà il 31 dicembre 2017

D’Angelo Pietro

Molaro Barbara

0,5 90%-10%

x x x x x

Indicatori di risultato:

- di efficienza (funzionamento interno): approvazione atti - di efficacia (funzionamento esterno):

- di adempimento (esecuzione delle attività previste dalla funzione assegnata): n. controlli effettuati

Direttive politiche:

Deliberazione del Consiglio comunale: delibera n. 29/2016

Uffici di riferimento/collegati: Programma/Progetto di

riferimento Programma/Progetto di riferimento: Missione 1

Programma 4

Capitoli di riferimento:

(3)

Budget 2017

OBIETTIVO INDICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE N. 25/2017 Area Economico Finanziaria

Nr. 21 Denominazione Obiettivo:

Aggiornamento della banca dati IMU con supporto servizi esterni

Responsabile dell’obiettivo:

Barbara Molaro

Priorità Descrizione sintetica:

Data la carenza di organico che caratterizza l’ufficio dall’inizio dell’anno ( 2 posti vacanti su 3 di organico), l’amministrazione comunale intende promuovere l’aggiornamento della banca dati Imu ricorrendo ad un appalto di servizi di supporto esterno

Azione:

Data inizio attività: 1/1/2017 Data effettiva inizio attività

Data conclusione attività: 31/12/2017 Data effettiva conclusione attività:

Verifiche intermedie: Verifica finale:

31/12/2017

Nr Descrizione attività Responsabile/

i del procedimento

Personale di supporto

Peso nella fase

% di partecipaz

ione

Tempificazione delle attività

1 Verifica tipologia e entità degli aggiornamenti da

effettuare e definizione dei servizi da esternalizzare D’Angelo Pietro Molaro Barbara

2 80% - 20%

x x

2 Scelta del affidatario Molaro Barbara D’Angelo

Pietro

2 80% - 20%

^{x x}

3 Verifica banca dati ed avvio delle procedure di

affidamento D’Angelo Pietro 2

100%

^x

4 Supporto fase di aggiornamento D’Angelo Pietro 2 100%

x x x x x x x x

5 Controllo e verifiche sul servizio erogato D’Angelo Pietro Molaro Barbara

2 90% - 10%

^x ^x ^{x x x}

Indicatori di risultato:

- di efficienza (funzionamento interno): approvazione atti - di efficacia (funzionamento esterno):

- di adempimento (esecuzione delle attività previste dalla funzione assegnata): % di aggiornamento eseguita

Direttive politiche:

Deliberazione del Consiglio comunale: delibera n. 25/2017

Uffici di riferimento/collegati: Programma/Progetto di

riferimento Programma/Progetto di riferimento

Programma/Progetto di riferimento: Missione 1 Programma 4

Capitoli di riferimento: 289/1

(4)

Budget 2017

OBIETTIVO INDICATO DALLA GIUNTA COMUNALE N. 218/2016 Area Economico Finanziaria

Nr. 22 Denominazione Obiettivo:

Implementazione servizi associati

Responsabile dell’obiettivo:

Barbara Molaro

Priorità Descrizione sintetica:

Data la carenza di organico che caratterizza l’ufficio dall’inizio dell’anno ( 2 posti vacanti su 3 di organico), l’amministrazione comunale chiede comunque di mettere in atto soluzioni, anche se temporanee, finalizzate da dare priorità ai servizi resi ai cittadini

Azione: Adempimenti conseguenti la sottoscrizione con il Comune di Cividale del Friuli della convenzione per il servizio associato della gestione del personale – parte economica

Data inizio attività: 1/1/2017 Data effettiva inizio attività

Data conclusione attività: 31/12/2017 Data effettiva conclusione attività:

Verifiche intermedie: Verifica finale: 31/12/2017

Nr Descrizione attività Responsabile/

i del procedimento

Personale di supporto

Peso nella fase

% di partecipaz

ione

Tempificazione delle attività

1 Analisi e verifiche nuove modalità di gestione,

impatto sulla precedente organizzazione Barbara Molaro Tiziana Vanone

1 20% - 80%

2 Supporto alla fase di avvio dei servizi al nuovo

ufficio associato Tiziana Vanone 3

100%

3 Controllo delle elaborazioni mensili in fase di avvio Tiziana Vanone 2 100%

x x x x x x

4 Gestione mensile dei rapporti con l’ufficio comune – chiusura mensile delle procedure stipendiali e verifica elaborazioni

Tiziana Vanone

2 100%

5 Gestione delle pratiche escluse dal servizio

convenzionato Tiziana Vanone 2

100%

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Indicatori di risultato:

- di efficienza (funzionamento interno): approvazione atti - di efficacia (funzionamento esterno):

- di adempimento (esecuzione delle attività previste dalla funzione assegnata): n. controlli effettuati

Direttive politiche:

Deliberazione della giunta comunale: delibera n. 218/2016

Uffici di riferimento/collegati: Programma/Progetto di

riferimento Programma/Progetto di riferimento

Programma/Progetto di riferimento: Missione 1 Programma 10

Capitoli di riferimento: 405

(5)

Budget 2017

OBIETTIVO INDICATO DALLA GIUNTA COMUNALE N. /2017 Area Economico Finanziaria

Nr. 23 Denominazione Obiettivo:

Incremento rapporti di collaborazione tra enti

Responsabile dell’obiettivo:

Barbara Molaro

Priorità Descrizione sintetica:

L’amministrazione comunale è stata interessata da due richieste di collaborazione, una proveniente dall’UTI del Natisone e relativa al neo costituito ufficio attività produttive SUAP e l’altra proveniente dal Comune di Manzano tendente a supplire la carenza di personale nell’ufficio anagrafe

Data inizio attività: 1/1/2017 Data effettiva inizio attività

Data conclusione attività: 31/12/2017 Data effettiva conclusione attività:

Verifiche intermedie: Verifica finale:

31/12/2017

Nr Descrizione attività Responsabile/

i del procedimento

Personale di supporto

Peso nella fase

% di partecipaz

ione

Tempificazione delle attività

1 Studio e predisposizione delle convenzioni Molaro Barbara Vanone Tiziana

3 100%

^{x x} ^x

2 Rapporti con gli enti convenzionati Vanone Tiziana 4 100%

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 Verifiche mensili e rendicontazioni finali Vanone Tiziana 3 100%

^x ^x ^x ^x ^x ^x ^x ^x ^x

Indicatori di risultato:

- di efficienza (funzionamento interno): approvazione atti - di efficacia (funzionamento esterno):

- di adempimento (esecuzione delle attività previste dalla funzione assegnata): rendicontazione eseguita

Direttive politiche:

Deliberazione della giunta comunale: delibera n. 80/2017 Deliberazione della giunta comunale: delibera n. 133/2017

Uffici di riferimento/collegati: Programma/Progetto di riferimento

Capitoli di riferimento:

(6)

Area: Amministrativa Culturale DATA 20/09/2017 SPESA

CAP

MI/PR

468-1

01.11

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-4.931,49 -4.931,49 -14.794,47 -9.862,98

CAP

MI/PR

468-1

01.11

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

0,00 0,00 4.500,00 4.500,00

CAP

MI/PR

491-01

3.01

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

2.209,58 2.209,58 6.587,86 4.378,28

CAP

MI/PR

492-01

1.05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

1.254,83 1.254,83 3.764,48 2.509,65

PCF

Spese pulizie Centro Civico Polizia Municipale

Motivazione della variazione:

PCF 1.03.02.13.000

PCF 1.03.02.13.002

Obiettivo:

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PORTIERATO, PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA')

1.03.02.13.000 Servizio di portierato

Obiettivo: migliorare il servizio prevedendo anche servizi aggiuntivi - scad. 30/11/2017 Denominazione Capitolo

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PORTIERATO, PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA')

Spese pulizie edifici comunali (impegno assunto con determina 349/2017)

Denominazione Capitolo

PCF

01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (SPESE DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA')

1.03.02.13.002 Spese pulizie Spazio G

Obiettivo:

Obiettivo: Adeguamento tecnico, spesa riaprtita nei capitoli 492, 493, 494, 495

03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (SPESE DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA') Motivazione della variazione:

1/2

(7)

CAP

MI/PR

493-01

1.06

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

627,40 627,41 1.882,24 1.254,82

CAP

MI/PR

494-01

4.02

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

986,80 839,67 2.487,44 1.647,77

CAP

MI/PR

495-01

5.02

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

0,00 0,00 72,45 72,45

CAP

MI/PR

1080-01

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-3.385,46 -3.385,46 -15.450,25 -9.270,15

Assessore Competente TPO AREA

Firma

Risparmio in sede di gara.

Obiettivo:

PCF

04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE SCUOLA DELL'INFANZIA (rilevante IVA)

05.02 ATTIVITA' CULTURALI: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO

DELL'ENTE (SPESE DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA')

1.03.02.13.002 Spese pulizie straordinarie Villa de Brandis

Obiettivo:

Spese pulizie locali auditorium

Obiettivo:

PCF

Obiettivo:

PCF

04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIASERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (SPESE DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA')

1.03.02.13.002

01.06 UFFICIO TECNICO: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO

DELL'ENTE (SPESE DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA')

1.03.02.13.002 Spese pulizie locali Sala consiliare (ex uffici vigilanza c/o barchessa de brandis piano terra)

Firma

PCF

2/2

(8)

Area: Demografica sociale attività produttive DATA 21/07/2017 ENTRATA

CAP

266/14

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

2017

+ 0,01 + 0,01

CAP

301/16

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

2017

+ 3.173,45 + 3.173,45

CAP

430/2

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

2017

+ 186,33 + 186,33

TPO AREA A seguito dell'attivazione del centro estivo Fulcolor con n. 30 ragazzi iscritti

risulta necessario stanziare in entrata in bilancio una somma superiore a quella inizialmente prevista.

PROVENTI DA SERVIZI NAC: CENTRI ESTIVI E ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE - (SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE)

PCF 03.01.02.01.999

dott.ssa Sabrina Renier

ASSESSORE COMPETENTE

PCF

ALTRE ENTRATE CORRENTI: RIMBORSI DALL'AMBITO PER SPESE GESTIONE

ASSOCIATA SERVIZIO SOCIALE

03.05.99.99.999 A seguito di invio del consuntivo 2016 da parte dell'Uti Natisone A seguito di maggior entrata da parte della Regione Fvg

PCF

TRASFERIMENTO CORRENTE DA REGIONE PER SUPERAMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE L.13/1989 L.R. 41/1996 ART. 16 (RIF SPESA CAP 2257)

02.01.01.02.01 1/2

(9)

Area: Demografica sociale attività produttive DATA 22/09/2017 SPESA

CAP MI/PR

358 1.07

anno 2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/- -10.000,00 -10.000,00 - -

dott.ssa Sabrina Renier L'importo stanziato non risulta più necessario in quanto il posto vacante è stato

coperto in data 24/07/2017.

Obiettivo: servizi generali e istituzionali

Denominazione Capitolo PCF

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE:

ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE 01.03.02.12.1

TPO AREA ASSESSORE COMPETENTE

2/2

(10)

Area: Tecnica DATA 22/09/2017

ENTRATA

CAP 1020

anno 2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/- 36.810,34 36.810,34 0,00 0,00

CAP 1025

anno 2017 2017 cassa 2018 2019

Maggiori entrate. variazione +/- 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00

CAP 972

anno 2017 2017 cassa 2018 2019

Realizzazione opera nel 2018. variazione +/- -42.000,00 -42.000,00 42.000,00 0,00

CAP 939

anno 2017 2017 cassa 2018 2019

Spostamento di parte del contributo nel 2018. variazione +/- -60.117,28 -60.117,28 60.117,28 0,00

CAP 943

anno 2017 2017 cassa 2018 2019

Spostamento del contributo nel 2018. variazione +/- -42.371,55 -42.371,55 42.371,55 0,00

ASSESSORE COMPTETENTE Firma

PERMESSI A COSTRUIRE (ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE ANCHE DA REGOLARIZZAZIONE DI ABUSI)

PCF 4.05.01.01.001

Maggiori entrate.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE: PROVENTI DA AREE CIMITERIALI (DIRITTO DI SUPERFICIE)

Firma

PCF 4.05.04.99.999

TPO AREA TECNICA

CONTRIBUTO PROVINCIALE AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE

FERMATE TPL (rif. spesa cap. 154610-01) 4.02.01.02.002

CONTRIBUTO DA UTI DEL NATISONE FONDO ORDINARIO PER GLI 4.02.01.02.005

CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

DELLA SCUOLA PRIMARIA "PIETRO ZORUTTI" (rif. cap. spesa 163154-01) 4.02.01.02.001 Motivazione della variazione:

1/10

(11)

Area: Tecnica DATA 22/09/2017

SPESA Titolo 1°

CAP

MI/PR

450

01 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

3.400,00 3.400,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

470-01

01 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

2.100,00 2.100,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

290

01 - 06

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-500,00 -500,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

295

01 - 06

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00

PCF

01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (ex sc. Villanova, ex asilo nido, ambulatori, caserma, ex centro 1' acc, centro soc. Medeuzza..)

1.03.02.09.000 Stanziamento insuffciente. Bonifica e inertizzazione serbatoio gasolio scuola di Medeuzza.

Obiettivo: DUP 2017-2019 delibera CC 12/2017 termine:31/12/2017

1.03.01.01.000

01.06 UFFICIO TECNICO: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI, ACQUISTO

DI BENI

PCF

PCF 1.03.02.11.000

01.06 UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

INERENTI IMMOBILI SEDI ISTITUZIONALI E DI UFFICI DELL'ENTE

Minor spesa.

Obiettivo:

PCF

01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO ALTRI BENI

DI CONSUMO

1.03.01.02.000 Stanziamento insufficiente. Acquisto tenda da esterni per scuola di Medeuzza.

Obiettivo: DUP 2017-2019 delibera del CC 12/2017 termine: 31/12/2017

Minor spesa.

Obiettivo:

2/10

(12)

CAP

MI/PR

452

01 - 06

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

464

01 - 11

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

990-01

04 - 02

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-800,00 -800,00 -1.000,00 0,00

CAP

MI/PR

914

04 - 02

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

0,00 0,00 1.000,00 0,00

04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E

SPECIALISTICHE PER EDIFICI SC. SECONDARIA 1' E 2' GRADO

1.03.02.11.000 Rinnovo SCIA prevenzione incendi palestra scolastica.

Obiettivo: DUP 2017-2019 delibera del CC 12/2017 termine: 31/3/2018

PCF

01.06 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE (Municipio, Protezione Civile, Magazzino V.Zorutti, sede Polizia Municipale)

1.03.01.02.000 Minor spesa.

Obiettivo:

04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE: SERVZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDIFICI SC. SECONDARIA 1' E 2' GRADO (scuola media, Auditorium, palestra scolastica. ISIS A.Malignani)

1.03.01.02.000 Minor spesa.

Obiettivo:

PCF

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI: SERVIZI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

AUTOMEZZI COMUNALI

1.03.02.09.000 Stanziamento insufficiente.

Obiettivo:

3/10

(13)

CAP

MI/PR

1322-01

05 - 01

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

2.800,00 2.800,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

1861

09 - 03

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

2364

10 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

2366

10 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00

Obiettivo:

Minor spesa.

PCF

09.03 RIFUTI: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

PIAZZOLA ECOLOGICA E SPAZZATRICE

1.03.02.09.000 PCF

05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI: MANUTENZIONE ORDINARIA E

RIPARAZIONI (Villa de Brandis, Barchesse, parco villa, Bibloteca, Spazio G)

1.03.02.09.000 Manutenzione impianto termico

PCF

10.05 VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (finanziato in parte da proventi cod. strada)

1.03.01.02.000

Obiettivo:

Obiettivo: DUP 2017-2019 delibera CC 12/2017 termine 31/12/2017

1.03.01.02.000

10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ACQUISTO ALTRI BENI DI

CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE, IMP. SEMAFORICI E ILLUMINAZ.

PUBBLICA (parcheggi, tabelloni luminosi, semafori, lampeggianti)

PCF

Stanziamento insuffciente. Manutenzione ordinaria centro raccolta rifiuti come da decreto autorizzativo regionale allo scarico nel suolo.

4/10

(14)

CAP

MI/PR

2415

10 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

12.379,46 12.379,46 0,00 0,00

CAP

MI/PR

1751-01

11 - 01

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

506,00 506,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

1655

12 - 09

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-500,00 -500,00 0,00 0,00

ASSESSORE COMPETENTE Firma

Obiettivo:

Minor spesa.

1.03.01.02.000

12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ACQUISTO ALTRI BENI DI

CONSUMO (cimiteri comunali)

PCF

11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA ATTREZZATURE

1.03.02.09.011

Obiettivo: DUP 2017-2019 delibera CC 12/2017 termine 31/12/2017 Motivazione della variazione:

Manutenzione defibrillatore

Firma

TPO AREA TECNICA Acquisto e posa in opera pali pubblica illuminazione.

PCF

10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (Pubbl. illum, semafori e tabelloni a messaggio variabile)

PCF

1.03.02.09.000 5/10

(15)

Area: Tecnica DATA 22/09/2017

SPESA Titolo 2°

CAP

MI/PR

3152

10 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

185651-01

10 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

1.067,05 1.067,05 30.932,95 0,00

CAP

MI/PR

185651-101

10 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

40.932,95 0,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

173012-01

12 - 09

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-162.970,37 -162.970,37 167.970,37 0,00 PCF

10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INCARICHI

PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

2.02.03.99.001 Avviare progettazioni di opere pubbliche non previste nel DUP

Obiettivo: ottennere maggiori punteggi nei bandi di finanzaimento. Termine: 31 dicembre 2017

FPV 10.05 REALIZZAZIONE AREA DI FERMATA TPL IN PIAZZALE KUCHL Motivazione della variazione:

Spostamento importo al 2018 mediante creazione del fondo pluriennale vincolato, anno di esecuzione delle opere e nel quale sono già stanziati € 43.000,00.

Obiettivo: DUP 2017-2019 delibera CC 12/2017

12.09 UFFICIO TECNICO: REALIZZAZIONE LOCULI, OSSARI E CINERARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - OPERA PUBBLICA

Stanziamento insufficiente + € 5.000,00.

PCF 2.02.01.09.012

PCF 2.02.01.09.015

PCF

10.05 REALIZZAZIONE AREA DI FERMATA TPL IN PIAZZALE KUCHL

2.02.01.09.012 Stanziamento insufficiente + € 32.000,00. Opera anticipata all'anno 2017 del bilancio 2017 - 2019.

6/10

(16)

CAP

MI/PR

173012-101

01 - 06

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

167.970,37 0,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

174681-01

01 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-34.000,00 -34.000,00 78.000,00 0,00

CAP

MI/PR

174681-101

01 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

35.628,45 0,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

4700

01 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00

FPV 01.06 UFFICIO TECNICO: REALIZZAZIONE LOCULI, OSSARI E CINERARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - OPERA PUBBLICA

FPV 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:

RIQUALIFICAZIONE AREA FESTEGGIAMENTI PRESSO CENTRO CIVICO NELLA FRAZIONE DI VILLANOVA

2.02.01.09.019 Spostamento importo al 2018 mediante creazione del fondo pluriennale vincolato.

PCF

2.02.01.09.015 Spostamento importo al 2018 mediante creazione del fondo pluriennale vincolato, anno di esecuzione delle opere.

Stanziamento insufficiente + € 44.000,00. Importo complessivo opera € 83.000,00.

PCF

01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:

RIQUALIFICAZIONE AREA FESTEGGIAMENTI PRESSO CENTRO CIVICO NELLA FRAZIONE DI VILLANOVA

2.02.01.09.019 PCF

01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO ATTREZZATURE DA CUCINA PER L'AREA FESTEGGIAMENTI DEL CENTRO CIVICO DI VILLANOVA

2.02.01.03.999 Eliminazione acquisto per incremento importo dei lavori di riqualificazione area.

Obiettivo:

Obiettivo: DUP 2017-2019 deibera CC 12/2017

7/10

(17)

CAP

MI/PR

4705

09 - 04

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

165651-01

10 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-249.121,79 -249.121,79 249.121,79 0,00

CAP

MI/PR

165651-101

10 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

249.121,79 0,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

154610-01

10 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-50.836,00 -50.836,00 50.836,00 0,00

PCF

Spostamento importo al 2018 mediante creazione del fondo pluriennale vincolato, anno di esecuzione delle opere.

Obiettivo DUP 2017-2019 delibera CC 12/2017

10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: LAVORI DI AMMODERNAMENTO FERMATE TPL ISTANZE ANNO 2015 - (finanz. parz. contr.

prov.le rif.entrata cap. 972) - (OP FAB compreso nel quadro)

2.02.01.09.12 Minor spesa.

09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INCARICHI PROFESSIONALI PER

INVESTIMENTI (costruzione e potenziamento rete fognaria)

2.02.03.99.001 PCF

Obiettivo:

FPV 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA - OPERA PUBBLICA - (intersezione v.Roma e v. dell' Asilo e marciapiedi v. dell'Asilo)

2.02.01.09.12 Spostamento importo al 2018 mediante creazione del fondo pluriennale vincolato, anno di esecuzione delle opere.

10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA - OPERA PUBBLICA - (intersezione v.Roma e v. dell' Asilo e marciapiedi v. dell'Asilo)

2.02.01.09.12 PCF

Spostamento importo al 2018 mediante creazione del fondo pluriennale vincolato,

PCF

8/10

(18)

CAP

MI/PR

154610-101

10 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

8.836,00 0,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

163154-01

04 - 02

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

-60.117,28 -60.117,28 60.117,28 0,00

CAP

MI/PR

3050-01

11 - 01

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

CAP

MI/PR

4674

10 - 05

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

PCF

FPV 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: LAVORI DI AMMODERNAMENTO FERMATE TPL ISTANZE ANNO 2015 - (finanz. parz. contr.

prov.le rif.entrata cap. 972) - (OP FAB compreso nel quadro)

Spostamento importo al 2018 mediante creazione del fondo pluriennale vincolato, anno di esecuzione delle opere.

11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE

2.02.01.05.999 PCF

Manutenzione straordinaria marciapiedi in viale delle Scuole nel Capoluogo.

10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANUTENZIONE

STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIALE DELLE SCUOLE NEL CAPOLUOGO

2.02.01.09.012 PCF PCF

04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA:

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PIETRO ZORUTTI"

2.02.01.09.003 Acquisto di svettatore professionale.

Obiettivo: DUP 2017-2019 delibera CC 12/2017 Denominazione Capitolo

2.02.01.09.12 Spostamento importo al 2018 mediante creazione del fondo pluriennale vincolato, anno di esecuzione delle opere.

9/10

(19)

CAP

MI/PR

3331

05 - 02

anno

2017 2017 cassa 2018 2019

variazione +/-

600,00 600,00 0,00 0,00

ASSESSORE COMPETENTE Firma

TPO AREA TECNICA Firma

Stanziamento insufficiente.

Obiettivo: deliberazione CC 53/2017

PCF

05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FORNITURA LAPIDE COMMEMORATIVA DA DEPORRE NEL PARCHEGGIO DI BOLZANO