Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione della Casa Circondariale di Novara

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Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione della Casa Circondariale di Novara

DETERMINA A CONTRARRE NR 108 DEL 07/10/2020

OGGETTO: Acquisto di due tagliacapelli per detenuti

Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Vista la richiesta avanzata dall'ufficio preposto, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di due tagliacapelli di cui all' oggetto, in sostituzione di quelli usurati ;

- Considerata la necessità di garantire il normale taglio dei capelli;

- Considerata l’approvazione del Budget dell’esercizio finanziario 2020 trasmessa con nota n.3199 del 28/01/2020;

- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto della fornitura del suddetto materiale alla ditta F.lli Villa Terenzio,

- Acquisito il C.I.G :Z042EB493D dall'A.N.A.C per la seguente procedura

DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la fornitura del suddetto materiale alla ditta ditta F.lli Villa Terenzio,

- C.F:00109260034, in cui si autorizza la spesa di euro 111,04 sul capitolo di bilancio 1762 p.g. 2

- Il RUP della presente procedura è lo scrivente Direttore Novara, 07 ottobre 2020

OGGETTO: Manutenzione componenti impianto termoidraulico e idrico sanitariao Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Premesso che è necessario procedere con sollecitudine alla manutenzione di alcune componenti degli impianti in oggetto

- Vista la necessità di garantire adeguata funzionalità degli impianti in istituto al fine di garantire la sicurezza;

- Atteso che:

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- l'art. 36, comma 2, lett.a, del D.Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- Interpellata per le vie brevi la ditta SCOTTA Impianti (P.IVA 02584100040) che si occupa del servizio di manutenzione della centrale termica al fine di avere una stima di massima dell'importo del suddetto intervento individuato in premessa;

- Considerato che l'importo dell'appalto è stato stimato dall'impresa SCOTTA Impianti in 4.059,77 euro oltre IVA;

- che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite Consip S.p.A mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (ODA), con richiesta di offerta (RdO)o mediante Trattativa Diretta;

- ricordato che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla RdO, rivolta ad un unico operatore economico e che riduce le tempistiche permettendo procedure più immediate;

- Acquisito il C.I.G : ZB22EB23D1 dall'A.N.A.C per la seguente procedura

- la sostituzione dei componenti in oggetto, alla SCOTTA Impianti. (P.IVA P.IVA 02584100040), mediante stipula della trattativa diretta MEPA in cui si autorizza la spesa di Euro 4.055,00 oltre I.V.A.

sul capitolo di bilancio 1687 p.g. 1

- Il RUP della presente procedura è lo scrivente Direttore.

Novara, 09 /10/ 2020

OGGETTO: Sostituzione funi e puleggia ascensore caserma agenti matr. 2742 Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Premesso che è necessario procedere alla manutenzione di alcune componenti dell' impianto in oggetto - Vista la necessità di garantire adeguata funzionalità dell'ascensore matr. 2742 in uso presso la caserma

agenti dell' istituto al fine di garantire la sicurezza;

- Atteso che:

- l'art. 36, comma 2, lett.a, del D.Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- Interpellata per le vie brevi la ditta KONE SPA (P.IVA 05069070158), che si occupa del servizio di manutenzione dell'impianto, al fine di avere una stima di massima dell'importo del suddetto intervento individuato in premessa;

- Considerato che l'importo dell'appalto è stato stimato dall'impresa KONE SPA in 5.950,00 euro oltre IVA;

- che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite Consip S.p.A mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle

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Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (ODA), con richiesta di offerta (RdO)o mediante Trattativa Diretta;

- Acquisito il C.I.G : Z0A2EB7504 dall'A.N.A.C per la seguente procedura

- la sostituzione dei componenti in oggetto, alla KONE SPA (P.IVA 05069070158), mediante stipula della trattativa diretta MEPA in cui si autorizza la spesa di Euro 5.800,00 oltre I.V.A. sul capitolo di bilancio 1687 p.g. 1

- Il RUP della presente procedura è lo scrivente Direttore.

Novara, 12 /10/ 2020

OGGETTO: Acquisto di un essiccatoio per la lavanderia detenuti Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Visti il D. Lgs 18 aprile 2016, nr 50 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici - il D. Lgs 19 aprile 2017, nr 56 Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- Vista la richiesta avanzata dal referente della lavanderia detenuti in merito alla necessità di acquistare un nuovo essiccatoio, in sostituzione di quello guasto;

- Considerato che la fornitura di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione Consip attiva;

- che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delel Finanze,tramite Consip S.p.A mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (ODA), con richiesta di offerta (RdO)o mediante Trattativa Diretta;

- Considerato che il materiale richiesto è presente nel MEPA e risulta disponibile presso l'operatore economico V.S. SrL e che lo stesso soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisito il C.I.G : Z4A2EB7B7B dall'A.N.A.C per la seguente procedura

- la suddetta fornitura, tramite la procedura della Trattativa diretta sul MEPA con la ditta V.S.

SrL CF:00228770038 in cui si autorizza la spesa di Euro 6.954,00 I.V.A. compresa

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- La spesa è imputabile sul capitolo di bilancio 7341 . p.g. 1 Il RUP della presente procedura è lo scrivente Direttore.

Novara, 12 OTTOBRE 2020

OGGETTO: Sostituzione batteria sul mezzo PP956AF e PP127AE Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Vista la richiesta avanzata dal personale del Nucleo Traduzioni in merito alla necessità di effettuare la sostituzione della batteria sui mezzi in oggetto.

- Considerata la necessità di garantire l'efficienza dei mezzi in dotazione all'Istituto.

- Considerata la necessità di assicurare la sicurezza del personale durante il normale utilizzo dei mezzi;

- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto della fornitura del suddetto materiale alla ditta Emporio dell'Auto s.a.s di Viviani B e C,

- Acquisito il C.I.G :ZD42EBF9E6 dall'A.N.A.C per la seguente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la sostituzione dei suddetto materiale alla ditta ditta Emporio dell'Auto s.a.s di Viviani B e C, C.F:00141350033, in cui si autorizza la spesa di Euro 163,48 IVA Compresa sul capitolo di bilancio 1674 p.g. 15

OGGETTO: Acquisto Spazzole tergilunotto su PP127AE

- Vista la richiesta avanzata dal personale del Nucleo Traduzioni in merito alla necessità di effettuare l'acquisto del materiale di consumo sui mezzi in oggetto.

- Considerata la necessità di garantire l'efficienza dei mezzi in dotazione all'Istituto.

- Considerata la necessità di assicurare la sicurezza del personale durante il normale utilizzo dei mezzi;

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- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto della fornitura del suddetto materiale alla ditta Emporio dell'Auto s.a.s di Viviani B e C,

- Acquisito il C.I.G :ZF52EC00D5 dall'A.N.A.C per la seguente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la fornitura del suddetto materiale alla ditta ditta Emporio dell'Auto s.a.s di Viviani B e C, C.F:00141350033, in cui si autorizza la spesa di Euro 36,60 IVA Compresa sul capitolo di bilancio 1674 p.g. 15

OGGETTO: Acquisto di materiale di pulizia per detenuti

- Vista la richiesta del responsabile del casellario detenuti in merito alla necessità di acquistare del materiale di pulizia per le sezioni dei detenuti per garantire igiene e pulizia negli ambienti

- che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite Consip S.p.A mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (ODA), con richiesta di offerta (RdO )o mediante Trattativa Diretta;

- Considerato che la suddetta fornitura è presente nel MEPA e risulta disponibile presso l'operatore economico PRO-CURA S.A.S e che lo stesso soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. Z8A2EC1504 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la suddetta fornitura, tramite la trattativa diretta sul MEPA alla ditta PRO-CURA S.A.S (cod.Fisc:02520590049) in cui si autorizza la spesa di Euro 4.530,00 più I.V.A sul capitolo di bilancio 1766 . p.g. 1

- Il RUP della presente procedura è lo scrivente Direttore

Novara, 14/10/ 2020

OGGETTO: Acquisto di un termo scanner per la misurazione della temperatura del personale

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Per prevenzione da contagio COVID 19

- Vista la necessità di acquistare un termo scanner da utilizzare per la misurazione della temperatura corporea del personale in ingresso ai fini di prevenzione da contagio COVID 19;

- Considerato che la suddetta fornitura è presente nel MEPA e risulta disponibile presso l'operatore economico URMET ATE C.F.:07430780010 e che lo stesso soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. Z492EC171B dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la suddetta fornitura, tramite la trattativa diretta sul MEPA alla ditta URMET ATE C.F.:(07430780010) in cui si autorizza la spesa di Euro 6159,90 più I.V.A sul capitolo di bilancio 1766 . p.g. 1

Novara, 14/10/ 2020

DETERMINA A CONTRARRE NR.117 DEL 14/10/2020

OGGETTO: Intervento tecnico per guasto centralino TV

- Vista la necessità di far intervenire un tecnico per la carenza di segnale TV in oggetto, - Vista la necessità di garantire il corretto funzionamento delle Tv in dotazione;

- Considerato che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione Consip attiva;

- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso della procedura dell'affidamento diretto all'operatore economico Ditta NEW Elettronica, che soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. Z982EC50AD dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

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- il suddetto intervento tecnico , tramite Ordine diretto alla NEW Elettronica p.iva:02130150036 in cui si autorizza la spesa di Euro 580,00 più IVA sul capitolo di bilancio 1687 . p.g. 1

Novara, 14 ottobre 2020

OGGETTO: Acquisto di lastre in policarbonato

- Vista la richiesta avanzata dal personale addetto alla MOF in merito alla necessità di procedere all’acquisto di tre lastre in policarbonato,

- Vista la necessità di realizzare dei divisori in policarbonato per tutelare il personale dal rischio di contagio da covid 19 ;

- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso della procedura dell'affidamento diretto all'operatore economico Azzimonti Paolino, che soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. Z9C2EC4ED0 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la suddetta fornitura , tramite Ordine diretto alla ditta Azzimonti Paolino p.iva:00467150033 in cui si autorizza la spesa di Euro 1.460,95 I.V.A. inclusa sul capitolo di bilancio 1687 . p.g. 1

OGGETTO: Acquisto di un pc completo di monitor per attività trattamentali dei detenuti Il FUNZIONARIO DELEGATO

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- Vista la richiesta avanzata dal personale dell’ufficio educatori in merito alla necessità di procedere all’acquisto di un pc completo di monitor per le attività tratta mentali dei detenuti;

- Vista la necessità di garantire il servizio tratta mentale dei detenuti ;

- Considerato che il pc di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione Consip attiva;

- Considerato che il bene richiesto è presente nel MEPA e risulta disponibile presso l'operatore economico STEMA SRL e che lo stesso soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. Z322EC9D1D dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la suddetta fornitura , tramite Ordine diretto sul MEPA alla ditta STEMA SRL C:f:04160880243 in cui si autorizza la spesa di Euro 535,81 I.V.A compresa sul capitolo di bilancio 1761 . p.g. 4

OGGETTO: Sostituzione caldaia a gas guasta con nuova ARCA a servizio del locale Block House Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Vista la necessità di procedere con urgenza alla sostituzione della caldaia a gas a servizio del block House che presenta un malfunzionamento non riparabile;

- Vista la necessità di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento in considerazione delle basse temperature invernali ;

- Considerato che la sostituzione riveste il carattere dell’urgenza;

- Ritenuto dato l'importo di spesa di autorizzare il ricorso della procedura dell'affidamento diretto all'operatore economico IDRONOVA S.R.L, che soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. Z442ECCF11 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la suddetta fornitura in opera , tramite Ordine diretto alla ditta IDRONOVA S.R.L C:f:01592390031 in cui si autorizza la spesa di Euro 1.830,00 IVA compresa sul capitolo di bilancio 7301 . p.g. 1

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Novara, 16 /10/ 2020

OGGETTO: Acquisto di tre stufette elettriche

- Visto la richiesta dell’addetto all’Ufficio MOF , in merito alla necessità di acquistare tre stufette elettriche per sopperire al momentaneo guasto della caldaia del block house e della prima porta dell’ingresso dell'istituto ;

- Considerata la necessità di dover garantire un adeguato riscaldamento degli ambienti dell'Istituto

- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto della fornitura del suddetto materiale alla ditta Dimo Euronics di Novara ,

- Acquisito il C.I.G :Z022ECD0E3 dall'A.N.A.C per la seguente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la fornitura dei suddetto materiale alla ditta Dimo Euronics in cui si autorizza la spesa di Euro 95,60 I.V.A. compresa sul capitolo di bilancio 1762 p.g. 2

OGGETTO: Acquisto di otto kit di medicazione per adeguamento dotazione sicurezza prescritto da DVR

- Visto la richiesta dell’addetto RSPP , in merito alla necessità di acquistare otto kit di medicazione come indicato nel DVR in fase di aggiornamento;

- Considerata la necessità di dover garantire un adeguata dotazione dei suddetti kit in uso presso l'Istituto

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- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto della fornitura del suddetto materiale alla ditta manutentrice GRAFER SRL ,

- Acquisito il C.I.G :ZZC42EDACD6 dall'A.N.A.C per la seguente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la fornitura dei suddetto materiale alla ditta GRAFER SRL C.F:00575430038, in cui si autorizza la spesa di Euro 156,16 I.V.A. compresa sul capitolo di bilancio 1687 p.g. 1

DETERMINA A CONTRARRE N 123 del 21 ottobre 2020 OGGETTO: Equilibratura ruote anteriori sul mezzo targato PP864AC

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la richiesta avanzata dal personale del Nucleo Traduzioni in merito alla necessità di effettuare il suddetto

intervento sul mezzo in oggetto.

Considerata la necessità di garantire l'efficienza dei mezzi in dotazione all'Istituto

Considerato che si è verificata l' inesistenza di una Convenzione Consip disponibile;

Considerato che si è effettuato la indagine di mercato presso le seguenti imprese autorizzate Ditta 3S srl, in conseguenza della quale si allega n.1 preventivi pervenuto; per le suddette motivazioni;

Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta

Acquisito il C.I.G : Z802EDB014 dall'A.N.A.C per la seguente procedura DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE

la succitata prestazione di manutenzione ricorrendo mediante aggiudicazione all’impresa autorizzata 3S srl (CF 05253170962) per l’importo di € 365,76 I.V.A compresa.

La spesa è imputabile sul capitolo di bilancio 1674 . p.g. 15 Il RUP della presente procedura è lo scrivente Direttore.

Novara, 21/10/2020

DETERMINA A CONTRARRE N 124 del 21 ottobre 2020 OGGETTO: Sostituzione serratura portabagagli su autovettura BMW 525 targata PP075CV

Vista la richiesta avanzata dal personale del Nucleo Traduzioni in merito alla necessità di effettuare il suddetto

intervento sul mezzo in oggetto.

Considerata la necessità di garantire l'efficienza dei mezzi in dotazione all'Istituto

Considerato che si è verificata l' inesistenza di una Convenzione Consip disponibile;

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Considerato che si è effettuato la indagine di mercato presso le seguenti imprese autorizzate Ditta AUTOTORINO srl, in conseguenza della quale si allega n.1 preventivi pervenuto; per le suddette motivazioni;

Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta

Acquisito il C.I.G : ZBC2ED381 dall'A.N.A.C per la seguente procedura DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE

la succitata prestazione di manutenzione ricorrendo mediante aggiudicazione all’impresa autorizzata AUTOTORINO srl (P.IVA: 10024610155) per l’importo di € 319,54 I.V.A compresa.

La spesa è imputabile sul capitolo di bilancio 1674 . p.g. 15 Il RUP della presente procedura è lo scrivente Direttore.

Novara, 21/10/2020

OGGETTO: Acquisto di mascherine chirurgiche e gel per prevenzione COVID-19 Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Vista la necessità di acquistare il materiale in oggetto per garantire la protezione del personale all'ingresso di questo Istituto, in considerazione della necessità di prevenzione del COVID 19;

- Considerato che il materiale è presente nel MEPA e risulta disponibile presso l'operatore economico Euroservizi SRL e che lo stesso soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. Z792EDC9A5 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la suddetta fornitura, tramite ordine diretto sul MEPA alla ditta Euroservizi SRL (cod.Fisc:08057040019) in cui si autorizza la spesa di Euro 1787,50 I.V.A compresa sul capitolo di bilancio 1766 . p.g. 1

Novara, 21/10/ 2020

DETERMINA A CONTRARRE N.126 del 21/10/2020 CIG: 8477187C01- CUP: J11H20000050001 OGGETTO: Ristrutturazione Sala Regia Istituto

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VISTA la necessità di provvedere alla ristrutturazione della sala regia di questa Casa Circondariale;

VISTO il documento introduttivo alla progettazione del R.U.P. ;

CONSIDERATO che la finalità dell'opera/obiettivi è di raggiungere il miglioramento e l'efficientamento degli impianti elettrici e TVCC ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 81/2008 e benessere del posto di lavoro;

DETERMINA

• di avviare una l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.°

120/2020, avvalendosi della raccolta di più preventivi, ricorrendo a imprese presenti nell'Elenco Operatori economici istituito dal PRAP Torino per il triennio 2017/2020"

• di ricorrere alla procedura di selezione dei concorrenti indicata nel disciplinare di affidamento dal R.U.P. per l'importo complessivo dell'appalto, pari ad Euro 100.000,00 (Centomila/00), come indicato dallo stesso disciplinare;

• di inviare a mezzo PEC la lettera d’invito contenente la disciplina di affidamento cui gli operatori economici invitati dovranno attenersi nella formulazione dell’offerta;

• di stabilire un termine massimo di 20 giorni, in deroga alle disposizioni richiamate nell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la presentazione dell’offerta, in ragione dell’urgenza motivata dalla necessità di completare i lavori ;

• di chiedere la pubblicazione della presente determina sul sito del Ministero della Giustizia, rispettando le disposizioni previste dalla normativa vigente sulla trasparenza degli appalti pubblici.

Novara, 21/10/2020

DETERMINA A CONTRARRE N.159 del 19/11/2020 CIG: 8477187C01- CUP: J11H20000050001 OGGETTO: Ristrutturazione Sala Regia Istituto

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

• con determina nr. 126 del 21/10/2020 è stato disposto l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.° 120/2020, avvalendosi della raccolta di più preventivi, ricorrendo a imprese presenti nell'Elenco Operatori economici istituito dal PRAP Torino per il triennio 2017/2020";

• che all'esito positivo della verifica delle offerte pervenute il responsabile unico del procedimento (RUP) ha redatto il verbale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato, nel quale propone di affidare i lavori alla ditta individuale Elettro Service di Ambrosone Michele

P.I.:01052070057 (d'ora in poi anche aggiudicatario);

• Accogliendo la proposta del RUP in merito all'affidamento dei suddetti lavori inviata con nota 44358/20 del 17/11/2020;

DETERMINA

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• di aggiudicare alla ditta individuale Elettro Service di Ambrosone M. con sede in via Novelli, 15 -Asti P.IVA:01052070057 alle condizioni contenute nei documenti di gara di cui alla PEC del 22/10/2020 e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario mediante Trattativa Diretta MEPA nr. 1503410;

• L'importo di aggiudicazione risulta di Euro 58.733,19 oltre I.V.A (10%) come si evince dal quadro economico elaborato dal R.U.P;

• di chiedere la pubblicazione della presente determina sul sito del Ministero della Giustizia, rispettando le disposizioni previste dalla normativa vigente sulla trasparenza degli appalti pubblici.

• Ai sensi dell'art 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà a comunicare l'aggiudicazione all'operatore aggiudicatario entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente determina sul sito del Ministero della Giustizia

Novara, 19/11/2020

Novara:23/11/2020 Protocollo n:22160 Trasmessa via PEC

Spett.le Ditta ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE M.

Via Novelli, 15 Asti Cap 14100 ASTI PEC: elettroserviceambrosone@pec.it C.S IMPIANTI DI SURRA C.

Via Regione Tetti sagrini, 25 La Loggia (TO) PEC: csimpiantisurra@pec.it SCOTTA IMPIANTI SRL Via Trebbiè, 37 Cavellarmaggiore (CN) PEC: scottaimpianti@businesspec.it

Oggetto: Ristrutturazione sala regia- Comunicazione di Aggiudicazione Definitiva - CIG: 8477187C01- CUP: J11H20000050001

Si comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 c. 5 , del D.Lgs 50/2016, che, a seguito della gara d'appalto, esperita in data 22/10/2020, dei lavori di ristrutturazione sala regia - CIG: 8477187C01- CUP:

J11H20000050001 lo stesso è stato aggiudicato definitivamente, con determina nr. 159 del 19/11/2020 all'impresa Elettro Service di Ambrosone M. via Novelli 15 Asti che ha offerto il ribasso del 28,213%

sull'importo a base di gara.

La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione nr. 159 del 19/11/2020, viene pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo www.giustizia.it sezione bandi e contratti. Si allega:

Determina di aggiudicazione Proposta di affidamento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE I.M Dott.ssa Tullia ARDITO

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OGGETTO:Intervento tecnico su forno e brasiera presso la cucina detenuti Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Visto la richiesta dell’addetto alla cucina detenuti detenuti , in merito alla necessità di far intervenire una ditta per la riparazione delle attrezzature in oggetto in uso presso la cucina detenuti che presentano un malfunzionamento;

- Considerata la necessità di dover garantire il regolare servizio di preparazione dei pasti;

- Considerata l’approvazione del Budget dell’esercizio finanziario 2020;

- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto dell'intervento tecnico alla ditta VS S.R.L ,

- Acquisito il C.I.G :ZF92EE8FE2 dall'A.N.A.C per la seguente procedura

- DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la riparazione delle suddette attrezzature alla ditta VS SR L C.F: 00228770038, in cui si autorizza la spesa di Euro 579,11 I.V.A. compresa sul capitolo di bilancio 1766 p.g. 1

OGGETTO: Acquisto di un cellular detector

- Vista la disposizione del superiore ufficio sicurezza e traduzioni in merito alla necessità di procedere all’acquisto di un ulteriore dispositivo di rilevazione cellulari oltre a quello già in dotazione all’istituto con attribuzione di fondi specifici;

- Vista la necessità di garantire la sicurezza in istituto ;

- Considerato che il dispositivo di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione Consip attiva;

- Considerato che il bene richiesto è presente nel MEPA e risulta disponibile presso l'operatore economico ARIMAS SRL e che lo stesso soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. Z0D2EDFF0 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

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- la suddetta fornitura , tramite Ordine diretto sul MEPA alla ditta ARIMAS SRL C:f:12909581006 in cui si autorizza la spesa di Euro 956,00 I.V.A compresa sul capitolo di bilancio 7321 . p.g. 2

OGGETTO: Intervento tecnico su software gestione telefonia detenuti Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Visto la richiesta dell’addetto alla sala regia , in merito alla necessità di far intervenire una ditta per un malfunzionamento del sistema gestione chiamate detenuti;

- Considerata la necessità di dover garantire il regolare servizio di telefonate dei detenuti;

- Considerata l’approvazione del Budget dell’esercizio finanziario 2020;

- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto dell'intervento tecnico alla ditta TECHVISION S.R.L che ha installato il suddetto sistema ,

- Acquisito il C.I.G :ZA22EEB14D dall'A.N.A.C per la seguente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la riparazione delle suddette attrezzature alla ditta TECHVISION SRL , in cui si autorizza la spesa di Euro 91,50 I.V.A. compresa sul capitolo di bilancio 1687 p.g. 1 - Il RUP della presente procedura è lo scrivente Direttore

OGGETTO: Sostituzione di una pompa gemellare riscaldamento presso il reparto detentivo 41Bis

- Vista la necessità di far intervenire una ditta per la sostituzione di una pompa gemellare presso il reparto detentivo 41 bis a causa della scarsa presenza di riscaldamento nelle celle 8 e 9;

- Considerato che la sostituzione di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione Consip attiva;

- che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite Consip S.p.A mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle

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Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (ODA), con richiesta di offerta (RdO )o mediante Trattativa Diretta;

- Considerato che la suddetta fornitura è presente nel MEPA e risulta disponibile presso l'operatore economico IDRONOVA SRL e che lo stesso soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. ZEF2EEBC40 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la suddetta sostituzione, tramite la trattativa diretta sul MEPA alla ditta IDRONOVA SRL (cod.Fisc:01592390031) in cui si autorizza la spesa di Euro 4.074,80 I.V.A compresa sul capitolo di bilancio 1687 . p.g. 1

Novara, 26/10/ 2020

OGGETTO: Sostituzione di otto sedie operative presso il reparto videoconferenze Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Vista la necessità di provvedere alla sostituzione delle sedie presso le sale videoconferenze a causa della loro vetustità e scarsa sicurezza come da richiesta del personale addetto;

- Considerato che la sostituzione di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione Consip attiva;

- Considerato che la suddetta fornitura è presente nel MEPA e risulta disponibile presso l'operatore economico ML di Mombello Loredana e che lo stesso soddisfa pienamente le esigenze del richiedente, - Acquisto il C.I.G. Z902EECDC9 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura

- la suddetta sostituzione, tramite la trattativa diretta sul MEPA alla ditta ML di Mombello Loredana (cod.Fisc:02436190033) in cui si autorizza la spesa di Euro 1.424,96 I.V.A compresa sul capitolo di bilancio 7341 . p.g. 1

Novara, 26/10/ 2020

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OGGETTO: Verifica periodica protezioni scariche atmosferiche Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Vista la necessità di procedere a far effettuare l’attività periodica obbligatoria di verifica protezione da scariche atmosferiche;

- Vista la necessità di garantire la necessaria protezione in caso di eventi atmosferici ; - Considerato che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione

Consip attiva;

- Considerato che il servizio richiesto è presente nel MEPA e risulta disponibile presso l'operatore economico CTE CERIFICAZIONI SRL e che lo stesso soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. ZB62EEEBA3 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

la suddetta fornitura , tramite Ordine diretto sul MEPA alla ditta CTE CERIFICAZIONI SRL C:f:03451850402 in cui si autorizza la spesa di Euro 1.769,00 I.V.A compresa sul

capitolo di bilancio 1687 . p.g. 1 - Il RUP della presente procedura è lo scrivente Direttore Novara, 26 ottobre 2020

OGGETTO: Acquisto di una stampante completa di toner in convenzione Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Vista la necessità di provvedere alla sostituzione di una ulteriore stampante guasta in uso per attività trattamentali dei detenuti di questo Istituto;

- Considerato che l'utilizzo della stampante risulta necessario durante lo svolgimento del servizio;

- Considerato che sul MEPA risulta attiva la nuova convenzione Stampanti 17;

- Considerato che i beni richiesti sono presenti nel MEPA e risultano disponibili presso l'operatore economico CONVERGE SPA, aggiudicatario che lo stesso soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G: ZAB2EF0BF8 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

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- la suddetta fornitura, tramite adesione alla convenzione Stampanti 17 con ordine mepa 5808601 alla ditta CONVERGE SPA cod..fisc.: (04472901000) in cui si autorizza la spesa di Euro 161,52 IVA compresa sul capitolo di bilancio 1761 . p.g. 4

- il RUP della presente procedura è lo scrivente Direttore

OGGETTO: Acquisto di materiale di consumo e materiale per archiviazione per ufficio censura Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Vista la richiesta avanzata dal personale dell’ufficio censura in merito alla necessità di procedere all’acquisto del materiale in oggetto per le attività di registrazione colloqui dei detenuti;

- Vista la necessità di garantire il servizio di registrazione e archiviazione dei colloqui dei detenuti reparto 41 bis;

- Considerato che il materiale di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione Consip attiva;

- Considerato che i beni richiesti sono presenti nel MEPA e risultano disponibili presso l'operatore economico ZEMA e che lo stesso soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. Z702EF3008 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la suddetta fornitura , tramite Ordine diretto sul MEPA alla ditta ZEMA C:f:04179650249 in cui si autorizza la spesa di Euro 518,01 I.V.A compresa sul capitolo di bilancio 1762 . p.g. 2

OGGETTO: Acquisto di convertitori audio VGA

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- Vista la richiesta del referente informatico in merito alla necessità di acquistare del materiale elettrico per la manutenzione ordinaria;

- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto all'operatore economico Electronica PIU’. che soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. ZE32EF7B26 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- la suddetta fornitura, tramite la procedura dell'ordine diretto con la ditta Electronica PIU’ CF:9405490963 in cui si autorizza la spesa di euro 146,40

- La spesa è imputabile sul capitolo di bilancio 1687 . p.g. 1 - il RUP della presente procedura è lo scrivente Direttore

OGGETTO: Intervento tecnico per verifica guasto terza elettropompa di riserva acque reflue Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Vista la necessità di far intervenire una ditta specializzata per verificare il guasto della terza elettropompapompa di riserva acque reflue,

- Vista la necessità di garantire il corretto funzionamento di tutte le tre pompe di sollevamento ; - Considerato che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione Consip

attiva;

- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso della procedura dell'affidamento diretto all'operatore economico Ditta XYLEM water solutions Italia, che soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. ZA52EFC4A4 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- il suddetto intervento tecnico , tramite Ordine diretto alla Xylem water solutions Italia P.iva:00889400156 in cui si autorizza la spesa di Euro 1.124,84 sul capitolo di bilancio 1687 p.g. 1

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OGGETTO: Intervento tecnico per riparazione bilancia T8044 pesa alimenti per i detenuti Il FUNZIONARIO DELEGATO

- Vista la necessità di far riparare da una ditta specializzata il guasto di una delle due bilance utilizzate dal’ufficio conti correnti per le pesate delle derrate alimentari dei detenuti, come da richiesta avanzata dal personale addetto;

- Vista la necessità di garantire la corretta pesatura delle derrate dei detenuti ;

- Ritenuto dato l'importo esiguo di spesa di autorizzare il ricorso della procedura dell'affidamento diretto all'operatore economico Ditta WUNDER SA.BI SRL, che soddisfa pienamente le esigenze del richiedente,

- Acquisto il C.I.G. Z822EFD3B8 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura DETERMINA DI CONTRARRE E AGGIUDICARE

- il suddetto intervento tecnico , tramite Ordine diretto alla WUNDER SABI P.iva:01786290161 in cui si autorizza la spesa di Euro 204,96 IVA compresa sul capitolo di bilancio 1762 p.g. 2

Il Direttore I.M Dr.ssa Tullia ARDITO