NUMERO DATA DETERMINAZIONE 243
21/03/2019
OGGETTO: Stipula Atto Aggiuntivo a Contratto di Appalto per il servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili di biancheria piana e confezionata del Centro Protesi di Vigorso.
Cig n. 6807267E6C.
Impresa: Servizi Ospedalieri S.p.A.
Scadenza contratto: 31/03/2019.
Voce di spesa: U.1.03.02.13.002.01 (Pulizia, igiene e lavanderia) – Missione/Programma 5.2.
Importo anno 2019: €. 36.992,00 oltre Iva 22% per €. 8.138,24.
Il Direttore Centrale
• VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
• VISTE le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate con determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;
• VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 1 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
• VISTA la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo del 11 marzo 2019 prot. n. 2314, con la quale si rappresenta che in data 9 marzo 2019, risulta concluso il periodo per eventuali osservazioni da parte dei Ministeri Vigilanti rispetto al bilancio di previsione 2019 e quindi si è concluso il periodo di esercizio provvisorio;
• VISTA la Determina n. 214, adottata dal Direttore del Centro Protesi in data 15 marzo 2017;
• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile in data 19 marzo 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
• DATO ATTO che la spesa di cui trattasi, pari a €. 36.992,00 oltre Iva 22%
per l’anno 2019 è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.13.002.01 (Pulizia, igiene e lavanderia);
• VERIFICATO che la suddetta spesa rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati dalla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.02.13.002.01, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione,
DETERMINA
• di autorizzare la stipula dell’Atto Aggiuntivo di cui all’oggetto, con la Servizi Ospedalieri S.p.A. di Ferrara (FE) per un importo complessivo di €. 36.992,00 oltre Iva 22%;
• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €. 45.130,24, a valere sulla Missione/Programma 5.2, per:
€. 36.992,00 sulla Voce: U.1.03.02.13.002.01 (Pulizia, igiene e lavanderia);
€. 8.138,24 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);
nell’ambito della contabilità dell’esercizio 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Il Direttore Centrale dott. Giorgio Soluri
Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile