Vista la Determina a contrarre n. 324 del 18 aprile 2019 mediante la quale il Direttore Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione autorizzava l’acquisizione delle forniture in oggetto.

NUMERO DATA DETERMINAZIONE 369

10/05/2019

OGGETTO: Affidamento fornitura di accessori e materiali di consumo per le attrezzature/macchinari di marca Otto Bock in uso presso l’Area Tecnica Produzione del Centro Protesi di Vigorso e della Filiale di Roma.

Cig n. Z4E281FE87.

Impresa: M.T.O. S.p.A. di Reggio Emilia (RE)

Voce di spesa: U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) – Missione/Programma 2.3.

Importo per la durata di 24 mesi: €. 32.072,12 oltre Iva 22% per

€. 7.055,87;

Importo presunto anno 2019: €. 10.700,00 oltre Iva 22% per €.

2.354,00.

Il Direttore Centrale

• VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

• VISTE le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate con determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;

• VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

• VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 1 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

• VISTA la determinazione presidenziale n. 98 del 3 aprile 2019 Piano della performance 2019/2021;

• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019 Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2019, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2019;

• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 9 maggio 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

• VISTO che con Provvedimento Prot. n. 0000606/2019 del 18 aprile 2019, della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione è stato nominato l’ing.

Gregorio Teti in qualità di R.u.p. per l’affidamento in argomento;

• RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il Codice/smart Cig n. Z4E281FE87;

• DATO ATTO che la spesa di cui trattasi, pari a €. 32.072,12 oltre Iva 22%, riferita alla vigenza contrattuale di mesi 24 dalla data di stipula, è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.);

• VERIFICATO che la spesa di €. 10.700,00 oltre Iva 22%, da imputare all’esercizio finanziario è compatibile con le risorse finanziarie di cui all’assegnazione alla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.01.02.999.01 articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione,

DETERMINA

• di autorizzare la stipula del contratto per le forniture in oggetto con l’Impresa M.T.O S.p.A. di Reggio Emilia (RE), per un importo complessivo di €. 32.072,12 oltre Iva 22% e per una durata di mesi 24;

• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €. 13.054,00, a valere sulla Missione/Programma 2.3, così ripartito:

€. 10.700,00 sulla Voce: U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.);

€. 2.354,00 sulla Voce: U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);

nell’ambito dell’esercizio finanziario per l’anno 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.

f.to Il Direttore Centrale dott. Giorgio Soluri

Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile

Vigorso, 9 maggio 2019

Al Direttore Centrale c.a. Dott. Giorgio Soluri

OGGETTO: Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio e Filiale di Roma – Fornitura di accessori e materiali di consumo per le attrezzaure/macchinari di marca Otto Bock in uso presso l’Area Tecnica Produzione – contratto con vigenza biennale decorrente dalla data di stipula – R.U.P. Teti.

RELAZIONE Egregio Direttore,

Vista la Determina a contrarre n. 324 del 18 aprile 2019 mediante la quale il Direttore Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione autorizzava l’acquisizione delle forniture in oggetto.

Rilevato che, per tale affidamento, è stata esperita una procedura di acquisizione mediante Contratto sotto soglia – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.

50/2016 - correttivo D.lgs. n. 56/2017, per un importo complessivo presunto di €.

38.630,00 oltre Iva;

• Rilevato che:

o Tale tipologia di fornitura non è compresa tra quelle elencate all’art. 1 del D.P.C.M. 24/12/2015;

o Vista la specificità dei beni da acquisire, è stata trasmessa richiesta di preventivo, tramite P.E.C. a n. 5 oo.ee. ritenuti idonei a rendere le forniture (M.T.O.; Angelo Franceschini; Ossur; Otto Bock; Alps);

o Sono pervenute n. 2 offerte da parte delle Imprese contattate:

Otto Bock: €. 34.128,00 oltre Iva;

M.T.O.: €. 32.072,12 oltre iva;

o L’offerta presentata dalla M.T.O. S.p.A. di Reggio Emilia (RE) è risultata essere la più vantaggiosa e conforme alle esigenze;

o Trattandosi, pertanto, di affidamento tramite Contratto sotto soglia, si rende noto che per il fornitore M.T.O. S.p.A. risulta già comporovata la capacità a contrarre di ordine generale (ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.) in quanto le verifiche effettuate per altro affidamento hanno data inferiore a 6 mesi.

Per quanto sopra evidenziato si propone di procedere alla stipula del contratto con la

M.T.O. S.p.A. di Reggio Emilia (RE), per la fornitura di accessori e materiali di consumo

per le attrezzature/macchinari marca Otto Bock in uso presso l’Area Tecnica Produzione

del Centro Protesi Inail e la Filiale di Roma per la durata di due anni decorrenti dalla data

di stipula, per un importo complessivo di €. 32.072,12 oltre Iva.

Tale importo andrà a gravare, per la quota parte riferita al corrente esercizio ed ammontante ad €. 10.700,00 oltre Iva, sul Budget anno 2019 e sulla Voce di spesa U.1.03.01.02.999.01 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.).

In relazione a quanto sopra rappresentato Le sottopongo le bozze di Determina di affidamento e di contratto di fornitura per la Sua firma.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Ufficio

(dott. M. Iammarrone)