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comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
REG. DET. DIR. N. 3066 / 2018
Prot. Corr. 7/1/14/21-18 (prog. 9570)
OGGETTO: Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare ai componenti del Corpo della Polizia Locale. Utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa. CIG 75781241C2, 7578137C79, 7578145316, 7578151808.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale 1977/2018 dd. 02.08.2018, si è autorizzato il ricorso a R.d.O.
mediante utilizzo del Mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare ai componenti del Corpo della Polizia Locale; con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, prenotando contestualmente la spesa di 65.100,00;€
è stato approvato il quadro economico della fornitura come segue prenotando contestualmente la relativa spesa (prenotazione 18/5692):
A) SERVIZIO DI FORNITURA:
importo totale base di gara (Iva esclusa) euro 52.500,00
oneri per la sicurezza euro 0,00
TOTALE A) euro 52.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
• I.V.A. 22% su A) euro 11.550,00
• Fondo incentivante per le funzioni tecniche euro 840,00 di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016
• Fondo per l'innovazione euro 210,00
TOTALE B) euro 12.600,00
COSTO DELLA FORNITURA euro 65.100,00
rilevato che conformemente, a cura del responsabile del procedimento, è stata attivata la R.d.O. n.
n°1886434, aperta alle ditte presenti nell'elenco degli operatori economici per la fornitura di capi di vestiario per il personale della Polizia Locale di Trieste, accreditate sul Me.Pa. nel relativo bando;
dato atto che le offerte dovevano pervenire al Comune di Trieste entro il termine del 18.09.2018 vista l'allegata Determina 5076/2018 dd. 31.10.2018 del responsabile di P.O. Gestione Attività Amministrative e Contabili – responsabile unico del procedimento - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale si rileva:
- la correttezza formale e sostanziale delle offerte presentate da parte di tutte le ditte partecipanti;
- che il R.U.P., alla luce della classifica prodotta dal sistema, ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria e ha formulato la proposta di aggiudicazione della fornitura come segue:
Lotto ditta Importo aggiudicazione
(IVA esclusa)
Lotto 1 (Calzature) CALZATURIFICIO
MONTEBOVE SRL
Euro 9.800,00 Lotto2 (abbigliamento – camice ed accessori) EUROCOMPANY Euro 7.266,98
Lotto3 (abbigliamento - polo) EUROCOMPANY Euro 21.612,00
Lotto4 (abbigliamento - maglioni) EUROCOMPANY Euro 2.852,00
ritenuto di procedere, per le motivazioni contenute nella Determina 53/2017 suindicata, e che qui si intendono fatte proprie e pienamente recepite, all'aggiudicazione della fornitura alle ditte suindicate;
richiamato l'art. 2 del Capitolato Speciale d'Oneri, secondo il quale “Ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, e l’efficacia della stessa si intende in ogni caso subordinata alla verifica – che verrà attivata tempestivamente e d’ufficio – del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.“;
ritenuto di modificare il quadro economico della fornitura come segue:
A) SERVIZIO DI FORNITURA:
- importo totale di aggiudicazione (Iva esclusa) euro 41.530,98
- oneri per la sicurezza euro 0,00
TOTALE A) euro 41.530,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE
• I.V.A. 22% su A) euro 9.136,82
• Fondo incentivante per le funzioni tecniche euro 840,00 di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016
• Fondo per l'innovazione euro 210,00
TOTALE B) euro 10.186,82
COSTO DELLA FORNITURA euro 51.717,80
dato atto che:
- con Delibera Consiliare n. 17 dd. 08.05.2018 è stato approvato l'aggiornamento del documento
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unico di programmazione (DUP) - periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
valutato che risulta necessario procedere agli impegni di spesa per Euro 51.717,80 per la copertura delle spese della fornitura e degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
dato atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interessi da parte dello scrivente, ai sensi della vigente normativa;
vista la Determinazione del Sindaco n. 28/2017 dd. 28.07.2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo dell'Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile;
visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;
visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
di procedere, per le motivazioni contenute nella Determina 5076/2018 dd. 31.10.2018 citata in premessa e che qui si intendono fatte proprie e pienamente recepite, all'aggiudicazione - ai sensi dell'art.36, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 - della fornitura di capi di vestiario da assegnare ai componenti del Corpo della Polizia Locale, come segue;
Lotto ditta Importo aggiudicazione
(IVA esclusa)
Lotto 1 (Calzature) CALZATURIFICIO
MONTEBOVE SRL
Euro 9.800,00 Lotto2 (abbigliamento – camice ed accessori) EUROCOMPANY Euro 7.266,98
Lotto3 (abbigliamento - polo) EUROCOMPANY Euro 21.612,00
Lotto4 (abbigliamento - maglioni) EUROCOMPANY Euro 2.852,00
di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, e l’efficacia della stessa si intende in ogni caso subordinata alla verifica – che verrà attivata tempestivamente e d’ufficio – del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.“;
di dare atto che, ultimate le verifiche richieste dal citato art. 80, si provvederà a formalizzarne l'esito mediante adozione di un atto interno che rimarrà conservato agli atti del procedimento;
di approvare il quadro economico della fornitura come segue:
A) SERVIZIO DI FORNITURA:
- importo totale di aggiudicazione (Iva esclusa) euro 41.530,98
- oneri per la sicurezza euro 0,00
TOTALE A) euro 41.530,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE
• I.V.A. 22% su A) euro 9.136,82
• Fondo incentivante per le funzioni tecniche euro 840,00 di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016
• Fondo per l'innovazione euro 210,00
TOTALE B) euro 10.186,82
COSTO DELLA FORNITURA euro 51.717,80
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016);
di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 e che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018 – Euro 51.717,80;
di provvedere con futuri provvedimenti all'autorizzazione della liquidazione annuale dell'incentivo sulla base dei criteri e delle modalità individuate con il Regolamento funzioni tecniche approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 228 dd. 21.05.2018 ai componenti del gruppo di lavoro nominativamente individuati con propria determinazione n. 3381/2018 dd. 24.07.2018;
di dare atto che la liquidazione dell'incentivo verrà effettuata secondo le tempistiche previste dalla tabella B2 allegata al citato Regolamento comunale;
di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:
Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno
Variazione Note 2018 20180005692 0 Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari,
da assegnare ai componenti del Corpo della Polizia Locale - 7/1/14/2-2018 (prog. 6589
00109500 65.100,00 -
di impegnare la spesa complessiva di euro 51.717,80 ai capitoli di seguito elencati:
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
2018 00109500 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE
ED201 U.1.03.01.02.
004
00014 01499 N 50.667,80 2018: 50.667,80
2018 00109500 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE
ED201 U.1.03.01.02.
004
00014 01499 N 840,00 2018: 840,00
2018 00109500 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE
ED201 U.1.03.01.02.
004
00014 01499 N 210,00 2018: 210,00
Allegati:DAD_5076_18.pdf
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO Paolo Jerman
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
REG. DET. DIR. N. 3066 / 2018
OGGETTO: Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare ai componenti del Corpo della Polizia Locale. Utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell脱conomia e delle Finanze.
Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa. CIG 75781241C2, 7578137C79, 7578145316, 7578151808. Prot. corr.n.
7/1/14/21-18 (prog. 9570)
Allegati:
DAD_5076 _18.pdf
Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:
Progr. Numero Dato
Contabile E/S Anno Impegno/
Accertamento Sub Capitolo Importo Segno CE V livello D/N
1 1 Variazione S 2018 20180005692 0 00109500 65.100,00 - ED201 N
2 2018000
6782
Impegno S 2018 00109500 50.667,80 ED201 U.1.03.01.02.
004
N
3 2018000
6783
Impegno S 2018 00109500 840,00 ED201 U.1.03.01.02.
004
N
4 2018000
6784
Impegno S 2018 00109500 210,00 ED201 U.1.03.01.02.
004
N
Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:
Progr. Transazione elementare Vincolo Note
1 0301U1030102004031800000000000000000003
2 0301U1030102004031800000000000000000003 2018:50667,80
3 0301U1030102004031800000000000000000003 2018:840,00
4 0301U1030102004031800000000000000000003 2018:210,00
.
118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
comune di trieste piazza Unità d’Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare ai componenti del Corpo della Polizia Locale. Utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa. CIG 75781241C2, 7578137C79, 7578145316, 7578151808. Prot.
corr.n. 7/1/14/21-18 (prog. 9570)
Allegati:
DAD_5076_18.pdf
Determinazione Dirigenziale N. 3066 / 2018
adottata il 12/11/2018 18:50:19 esecutiva il 14/11/2018 18:41:27
ufficio proponente: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/11/2018 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/12/2018.
