Liquidazione
Anno Progr. Data (A) Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA Scissione
PagamentiImporto Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza (A) Data Pagamento (B)Differenza giorni (C=B-
A) Importo Fattura (D)Indicatore Fattura (E=C X D)
ESCLUDI DAL CALCOLO
2018 1500 14/12/2018 1 / 272 13/12/2018 FORNITURA FONTANA IN PIETRA PER ARREDO URBANO, IMPEGNO DI SPESA - CIG Z042461C90171,57 0,00 SI 171,57 Z042461C90 2018 27505 14/12/2018CARABOTTO GROUP S.R.L. 02543040022 02543040022 19/12/2018 434 15/02/2019 13/01/2019 25/02/2019 43 171,57 7.377,51
2018 1500 14/12/2018 1 / 272 13/12/2018 FORNITURA FONTANA IN PIETRA PER ARREDO URBANO, IMPEGNO DI SPESA - CIG Z042461C908,43 0,00 SI 8,43 Z042461C90 2018 27505 14/12/2018CARABOTTO GROUP S.R.L. 02543040022 02543040022 19/12/2018 433 15/02/2019 13/01/2019 25/02/2019 43 8,43 362,49
2018 1501 14/12/2018 3 / 325 13/12/2018 NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI IN ALTEZZA, IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBD225CD30800,00 0,00 SI 800,00 ZBD225CD30 2018 27502 14/12/2018CARABOTTO GROUP S.R.L. 02543040022 02543040022 19/12/2018 436 15/02/2019 13/01/2019 11/03/2019 57 800,00 45.600,00
2018 1502 14/12/2018 5 / 141 13/12/2018 FORNITURA DI N. 6 NEW JERSI USATI IN CALCESTRUZZO PER LA DELIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE, IMPEGNO DI SPESA - CIG Z742426357.1.620,00 0,00 SI 1.620,00 Z742426357 2018 27507 14/12/2018CARABOTTO GROUP S.R.L. 02543040022 02543040022 19/12/2018 438 15/02/2019 13/01/2019 11/03/2019 57 1.620,00 92.340,00
2018 1503 14/12/2018 20005 30/11/2018 RESTAURO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - DIVERSE ANNUALITA' DAL 1948 AL 1991. CIG: Z9F257611D327,94 59,14 SI 268,80 Z9F257611D 2018 27006 10/12/2018GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 00089070403 15/01/2019 91 17/01/2019 09/01/2019 29/01/2019 20 268,80 5.376,00
2018 1504 14/12/2018 2 / 301 13/12/2018 SERVIZIO DI POSA E RIMOZIONE DISSUASORI IN CALCESTRUZZO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, IMPEGNO DI SPESA - CIG Z67239EAF61.000,00 0,00 SI 1.000,00 2018 27504 14/12/2018CARABOTTO GROUP S.R.L. 02543040022 02543040022 440 15/02/2019 13/01/2019 11/03/2019 57 1.000,00 57.000,00
2018 1505 14/12/2018 4 / 303 13/12/2018 SERVIZIO DI POSA E RIMOZIONE DISSUASORI IN CALCESTRUZZO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE NEI PROSSIMI MESI AUTUNNALI E INVERNALI. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7E24FC5D51.000,00 0,00 SI 1.000,00 Z7E24FC5D5 2018 27506 14/12/2018CARABOTTO GROUP S.R.L. 02543040022 02543040022 442 15/02/2019 13/01/2019 11/03/2019 57 1.000,00 57.000,00 2018 1530 18/12/2018 6/PA 13/12/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PALAZZO DI CITTA' - SCUOLA MEDIA - SCUOLA ELEMENTARE - CIG Z4025B81F2951,60 171,60 SI 780,00 Z4025B81F2 2018 27503 14/12/2018DE MARCO ANTONIO 02443510025 DMRNTN79B08L669J 19/12/2018 565 25/02/2019 13/01/2019 25/02/2019 43 780,00 33.540,00
2018 1532 20/12/2018 55/2018/E 17/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI MONTASCALE854,00 154,00 SI 700,00 Z33220FDC8 2018 27802 18/12/2018C.A.M. ASCENSORI SRL 02654740022 CRPMRZ50M10A859S 21/12/2018 63 17/01/2019 17/01/2019 29/01/2019 12 700,00 8.400,00
2018 1532 20/12/2018 55/2018/E 17/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI MONTASCALE213,50 38,50 SI 175,00 Z33220FDC8 2018 27802 18/12/2018C.A.M. ASCENSORI SRL 02654740022 CRPMRZ50M10A859S 21/12/2018 64 17/01/2019 17/01/2019 29/01/2019 12 175,00 2.100,00
2018 1533 20/12/2018 V0-500 13/12/2018 SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME PALAZZO DEL COMUNE - GATTINARA IM-2018-356 Periodo : Nov.2018256,20 46,20 SI 210,00 Z0E21BFE1A 2018 27647 17/12/2018MEK-POL 00241700020 00241700020 21/12/2018 65 17/01/2019 16/01/2019 29/01/2019 13 210,00 2.730,00
2018 1534 20/12/2018 V0-501 13/12/2018 SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZ IONE DI ALLARME C/O COMUNE DI GATTINARA Giorni: Nov.201858,56 10,56 SI 48,00 Z0E21BFE1A 2018 27648 17/12/2018MEK-POL 00241700020 00241700020 21/12/2018 65 17/01/2019 16/01/2019 29/01/2019 13 48,00 624,00
2018 1536 20/12/2018 55/8 18/12/2018 SMONTAGGIO, FORNITURA E MONTAGGIO NR. 2 PNEUMATICI ANTERIORI PER AUTOCARRO BP 894 DG CIG Z86251ED0D - CHIAVE IDENTIFICATIVA : IM-2018-999 SCISSIONE DEI PAGAMENTI474,98 85,65 SI 389,33 Z86251ED0D 2018 27873 19/12/2018PNEUSERVICE DI D'URBAN CHIARA 00164630030 DRBCHR77D66F952S 21/12/2018 240 30/01/2019 18/01/2019 05/02/2019 18 389,33 7.007,94
2018 1537 20/12/2018 EX51355/2018 13/11/2018 01613515004890 Servizio di fornitura Gas Naturale settembre e conguaglio luglio/settembre 201895,47 16,04 SI 79,43 6523655269 2018 26456 30/11/2018ENERGETIC S.P.A. 00875940793 00875940793 09/01/2019 67 17/01/2019 08/01/2019 29/01/2019 21 79,43 1.668,03
2018 1538 20/12/2018 EX51354/2018 13/11/2018 01613515004140 Servizio di fornitura Gas Naturale settembre e conguaglio luglio/settembre 2018191,98 33,93 SI 158,05 6523655269 2018 26445 30/11/2018ENERGETIC S.P.A. 00875940793 00875940793 09/01/2019 69 17/01/2019 08/01/2019 29/01/2019 21 158,05 3.319,05
2018 1539 20/12/2018 EX51349/2018 13/11/2018 01613515000754 Servizio di fornitura Gas Naturale settembre e conguaglio marzo/settembre 2018541,18 97,26 SI 443,92 6523655269 2018 26337 29/11/2018ENERGETIC S.P.A. 00875940793 00875940793 09/01/2019 68 17/01/2019 08/01/2019 29/01/2019 21 443,92 9.322,32
2018 1540 20/12/2018 EX51352/2018 13/11/2018 01613515003830 Servizio di fornitura Gas Naturale settembre e conguaglio marzo/settembre 2018137,56 24,64 SI 112,92 6523655269 2018 26450 30/11/2018ENERGETIC S.P.A. 00875940793 00875940793 09/01/2019 68 17/01/2019 08/01/2019 29/01/2019 21 112,92 2.371,32
2018 1541 21/12/2018 07/2018/PA 17/12/2018 FORNITURA N. 1 LASTRA DI MARMO BIANCO DI CARRARA LUCIDO DELLO SPESSORE DI CM. 2 COMPRESA NUMERAZIONE LOCULO IN BRONZO PATRIMONIO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE125F81CF.95,55 17,23 SI 78,32 ZE125F81CF 2018 28011 20/12/2018CLEMENTE MARMI E GRANITI DI CLEMENTE FERRUCCIO02304400027 CLMFRC62P12D938R 03/01/2019 66 17/01/2019 19/01/2019 29/01/2019 10 78,32 783,20
2018 1542 21/12/2018 8 18/12/2018 SERVIZIO AGRONOMICO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALLA VITICOLTURA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.:Z6A235AC6E4.477,40 807,40 SI 3.670,00 Z6A235AC6E 2018 27868 19/12/2018SOC.COOP.AGRICOLA VIGNAIOLI PIEMONTESI SCA01167230059 01167230059 17/01/2019 103 17/01/2019 18/01/2019 17/01/2019 -1 3.670,00 -3.670,00
2018 1543 21/12/2018 V3-28757 11/12/2018 ACQUISTO COPERCHI PER CONTENITORI UTILIZZATI DALL'ASILO NIDO COMUNALE. CIG.:ZF3262D5C932,30 5,82 SI 26,48 ZF3262D5C9 2018 27869 19/12/2018CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019 02027040019 15/01/2019 85 17/01/2019 18/01/2019 29/01/2019 11 26,48 291,28
2018 1544 21/12/2018 20680 19/12/2018 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE. CIG: Z92258BD999,76 1,76 SI 8,00 Z92258BD99 2018 27956 20/12/2018GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 00089070403 15/01/2019 90 17/01/2019 19/01/2019 29/01/2019 10 8,00 80,00
2018 1545 21/12/2018 PAV/2018/0210 18/12/2018 ASSISTENZA INFORMATICA ATTREZZATURE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI. CIG: Z51262E2022.440,00 440,00 SI 2.000,00 Z51262E202 2018 27870 19/12/2018SPEDI SRL 01974590026 01974590026 15/01/2019 96 17/01/2019 18/01/2019 17/01/2019 -1 2.000,00 -2.000,00
2018 1546 28/12/2018 FATTPA 2_18 24/12/2018 SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CALDAIA CAMPO DI CALCIO DI PIAZZA MOLINO628,30 113,30 SI 515,00 ZA62650382 2018 28221 24/12/2018CLIMATEK DI NARDIELLO DAVIDE 02436350025 409 14/02/2019 23/01/2019 19/02/2019 27 515,00 13.905,00
2018 1547 28/12/2018 000007/PA 21/12/2018 POSA IN OPERA PASSACAVI ELETTRICI IN CORSO VALSESIA ANGOLO VIA TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2626386E73.294,00 594,00 SI 2.700,00 Z2626386E7 2018 28182 24/12/2018I.E.M.C. SRL 02238210039 542 20/02/2019 23/01/2019 20/01/2019 -3 2.700,00 -8.100,00
2019 2 04/01/2019 38/2018/PA 31/12/2018 SERVIZIO POSTALE OFFERTO DALLA DITTA TRACO EXPRESS DI CEPEDA MARMOLEJOS MILAGROS ALTAGRACIA IMPRESA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCF22F9E14772,55 139,31 SI 633,24 ZCF22F9E14 2019 147 03/01/2019Traco Express di Cepeda Marmolejos Milagros Altagracia02509860025 CPDMGR84H60Z505N 01/03/2019 632 01/03/2019 30/11/2018 11/03/2019 101 633,24 63.957,24
2019 3 04/01/2019 3157/D 12/11/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI CDS GATTINARA RUOLO 2014/2017 - LOTTO 31 - OTTOBRE 2018 - SPESE POSTALI61,73 0,00 SI 61,73 Z3124530A2 2018 25979 26/11/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 11/03/2019 768 11/03/2019 12/02/2019 21/03/2019 37 61,73 2.284,01
2019 3 04/01/2019 3157/D 12/11/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI CDS GATTINARA RUOLO 2014/2017 - LOTTO 31 - OTTOBRE 2018 - AGGIO SU RECUPERATO E ALTRI DIRITTI DEL CONCESSIONARIO409,11 73,77 SI 335,34 Z3124530A2 2018 25979 26/11/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 11/03/2019 772 11/03/2019 12/02/2019 21/03/2019 37 335,34 12.407,58
2019 4 04/01/2019 3573/D 10/12/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI CDS GATTINARA RUOLO 2014/2017 - LOTTO 34 - NOVEMBRE 2018 - SPESE POSTALI47,60 0,00 SI 47,60 Z3124530A2 2018 27916 19/12/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 11/03/2019 768 11/03/2019 10/03/2019 21/03/2019 11 47,60 523,60
2019 4 04/01/2019 3573/D 10/12/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI CDS GATTINARA RUOLO 2014/2017 - LOTTO 34 - NOVEMBRE 2018 - AGGIO SU RECUPERATO E ALTRI DIRITTI DEL CONCESSIONARIO118,52 21,37 SI 97,15 Z3124530A2 2018 27916 19/12/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 11/03/2019 772 11/03/2019 10/03/2019 21/03/2019 11 97,15 1.068,65
2019 5 04/01/2019 2929/D 12/11/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 29 - OTTOBRE 2018 - TRIBUTI COMUNALI1,59 0,00 SI 1,59 ZAC1D4FE99 2018 25876 23/11/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 11/03/2019 754 11/03/2019 12/02/2019 21/03/2019 37 1,59 58,83
2019 5 04/01/2019 2929/D 12/11/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 29 - OTTOBRE 2018 - TRIBUTI COMUNALI35,00 6,31 SI 28,69 ZAC1D4FE99 2018 25876 23/11/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 11/03/2019 755 11/03/2019 12/02/2019 21/03/2019 37 28,69 1.061,53
2019 6 04/01/2019 3339/D 10/12/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 32 - NOVEMBRE 2018 - TRIBUTI COMUNALI55,06 0,00 SI 55,06 ZAC1D4FE99 2018 27917 19/12/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 11/03/2019 754 11/03/2019 10/03/2019 21/03/2019 11 55,06 605,66
2019 6 04/01/2019 3339/D 10/12/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 32 - NOVEMBRE 2018 - TRIBUTI COMUNALI86,07 15,52 SI 70,55 ZAC1D4FE99 2018 27917 19/12/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 11/03/2019 755 11/03/2019 10/03/2019 21/03/2019 11 70,55 776,05
2019 7 08/01/2019 41/2018/PA 31/12/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI CONGUAGLIO 2018 - CIG. ZB925C33AB1.537,20 277,20 SI 1.260,00 ZB925C33AB 2019 188 04/01/2019Traco Express di Cepeda Marmolejos Milagros Altagracia02509860025 CPDMGR84H60Z505N 25/01/2019 219 25/01/2019 30/11/2018 07/02/2019 69 1.260,00 86.940,00 2019 8 08/01/2019 3059/D 12/11/2018 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. COMUNITA' COLLINARE 2013 - LOTTO 30 - OTTOBRE 2018210,19 27,00 SI 183,19 ZBD209AFCF 2018 25978 26/11/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 11/03/2019 702 11/03/2019 12/02/2019 11/03/2019 27 183,19 4.946,13
2019 9 08/01/2019 3461/D 10/12/2018 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. COMUNITA' COLLINARE 2013 - LOTTO 33 - NOVEMBRE 2018225,20 14,96 SI 210,24 ZBD209AFCF 2018 27915 19/12/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 11/03/2019 702 11/03/2019 10/03/2019 11/03/2019 1 210,24 210,24
2019 10 08/01/2019 FATTPA 15_18 31/12/2018 AGGIO RECUPERO CREDITI PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018336,92 60,76 SI 276,16 ZB21D8D5AA 2018 28472 31/12/2018EURO GES.C. SRL 09965880017 09965880017 25/01/2019 220 25/01/2019 30/01/2019 07/02/2019 8 276,16 2.209,28
2019 11 10/01/2019 00106 19/12/2018 AGGIUDICAZIONE EIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SPAP PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE Z9B251FC844.000,00 721,31 SI 3.278,69 Z9B251FC84 2018 28132 21/12/2018S.P.A.P. di Caccamo P. SaS 01363440023 14/01/2019 71 17/01/2019 20/01/2019 29/01/2019 9 3.278,69 29.508,21
Comune di Gattinara
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2019 - 31/03/2019
Registrazione Documento Protocollo Creditore Mandato Calcolo
2019 12 10/01/2019 01 27/12/2018 AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE PRATICA CATASTALE DI DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 16 MAPPALE 165540,40 92,40 SI 448,00 Z6125AF9BB 2018 28341 28/12/2018CERUTTI ROBERTO 01600470023 CRTRRT64A18B041W 15/02/2019 448 15/02/2019 27/01/2019 19/02/2019 23 448,00 10.304,00
2019 13 10/01/2019 3/001 28/12/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE CATASTALI PER SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI - IM-2018-11422.425,85 427,35 SI 1.998,50 ZA125BF164 2018 28448 31/12/2018GIANESINI GIOELE GNSGLI75S09L750R 15/02/2019 449 15/02/2019 31/01/2019 19/02/2019 19 1.998,50 37.971,50
2019 14 10/01/2019 000053-2018-A 20/12/2018 CHIAVE IDENTIFICATIVA : IM-208-1225 CLORURO DI SODIO SFUSO T. 10.5 KM 20782,22 141,06 SI 641,16 Z3E262B2BA 2018 28181 24/12/2018F.LLI MARCODINI S.N.C. 00113900039 00113900039 22/01/2019 209 23/01/2019 23/01/2019 29/01/2019 6 641,16 3.846,96
2019 15 10/01/2019 36/FPA 31/12/2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA GALIZZI IMPIANTI PER FORNITURE VARIE E MANUTENZIONI RIFERITE AD IMPIANTI NEGLI STABILI COMUNALI CIG Z2E26927688.128,34 1.465,77 SI 6.662,57 Z2E2692768 2019 202 04/01/2019GALIZZI IMPIANTI SRL 02200860027 14/01/2019 84 17/01/2019 05/02/2019 29/01/2019 -7 6.662,57 -46.637,99
2019 16 10/01/2019 00121/E18 31/12/2018 SERVIZIO RIPARAZIONI TELECAMERE CIG ZB825F4B9E AVV IMP. 1268/18 DET N 233 DEL 18/12/182.798,68 504,68 SI 2.294,00 ZB825F4B9E 2019 715 10/01/2019ALICA SERVICE SRL 02137400038 02137400038 13/03/2019 783 14/03/2019 09/02/2019 20/03/2019 39 2.294,00 89.466,00
2019 17 10/01/2019 0001135047 31/12/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE156,00 0,00 SI 156,00 Z4023A04BA 2019 457 08/01/2019MAGGIOLI SPA 02066400405 06188330150 411 14/02/2019 31/01/2019 19/02/2019 19 156,00 2.964,00
2019 18 10/01/2019 0001135048 31/12/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE272,00 0,00 SI 272,00 Z4023A04BA 2019 458 08/01/2019MAGGIOLI SPA 02066400405 06188330150 411 14/02/2019 07/02/2019 19/02/2019 12 272,00 3.264,00
2019 19 10/01/2019 34/FPA 28/12/2018 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALTRI STABILI - LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA. CUP: H85E18000010004 - CIG: Z1624CE1FB25.498,00 4.598,00 SI 20.900,00 Z1624CE1FB 2018 28450 31/12/2018GALIZZI IMPIANTI SRL 02200860027 14/01/2019 296 07/02/2019 30/01/2019 07/02/2019 8 20.900,00 167.200,00
2019 20 10/01/2019 000041-2018-e 27/12/2018 RIPARAZIONI STRAORDINARIE ASCENSORE PALAZZO DI CITTA'. DITTA DE ZUANI P.I. DIEGO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE62441023.292,80 52,80 SI 240,00 ZE62441023 2018 28282 27/12/2018DE ZUANI P.I. DIEGO 01351100027 DZNDGI63S05L669S 16/01/2019 72 17/01/2019 26/01/2019 29/01/2019 3 240,00 720,00
2019 21 10/01/2019 00113/E18 28/12/2018 PROJECT FINANCING: CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SOSTA COMUNALE DI GATTINARA E GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO COMUNE DI GATTINARA E REALIZZAZIONE E GESTIONE AREA CAMPER. CUP: H89H18000200003.- CHIAVE IDENTIFICATIVA IM-2018-1169 CIG: 7460898FC92.440,00 440,00 SI 2.000,00 7460898FC9 2018 28471 31/12/2018ALICA SERVICE SRL 02137400038 02137400038 23/01/2019 247 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 0 2.000,00 0,00
2019 22 10/01/2019 1830060401 31/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - IP COMUNE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z62228920D1.735,24 312,91 SI 1.422,33 Z62228920D 2019 17 02/01/2019ENEL SOLE S.R.L. 05999811002 02322600541 16/01/2019 73 17/01/2019 30/01/2019 29/01/2019 -1 1.422,33 -1.422,33
2019 23 10/01/2019 1830062891 31/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL - IP SOLE DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0A228BEF7.2.447,56 441,36 SI 2.006,20 Z0A228BEF7 2019 15 02/01/2019ENEL SOLE S.R.L. 05999811002 02322600541 16/01/2019 74 17/01/2019 30/01/2019 29/01/2019 -1 2.006,20 -2.006,20
2019 24 10/01/2019 30 21/12/2018 DETERMINA ME.PA 221 DEL 06/12/2018 SOSTITUZIONE SONDE CAMBIO LAMBORGHINI R2-86 CIG:ZDE25F83F11.067,50 192,50 SI 875,00 ZDE25F83F1 2018 28183 24/12/2018AGRICAR DI CARATTI ENRICO 01972250029 01972250029 22/01/2019 213 23/01/2019 23/01/2019 29/01/2019 6 875,00 5.250,00
2019 25 10/01/2019 29 20/12/2018 IM-2018-36-LAVORI DI MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO E DI CONSUMO PER ATTREZZATURE VARIE PER VERDE PUBBLICO ,DITTA AGRICAR DI GATTINARA,CIG Z56238A6BF1.082,20 195,69 SI 886,51 Z56238A6BF 2018 28184 24/12/2018AGRICAR DI CARATTI ENRICO 01972250029 01972250029 23/01/2019 223 28/01/2019 23/01/2019 07/02/2019 15 886,51 13.297,65
2019 26 10/01/2019 PA006/2018 31/12/2018 IM-2018-1195 Lavori di pulizia vasca di contenimento e
305,00 55,00 SI 250,00 ZC925F4956 2019 19 02/01/2019CAVE FRATELLI POZZALI S.N.C. 00214330029 00214330029 22/01/2019 217 24/01/2019 01/02/2019 07/02/2019 6 250,00 1.500,00
2019 27 10/01/2019 PA007/2018 31/12/2018 IM-2018-1193 1.195,50 215,58 SI 979,92 Z672567760 2019 21 02/01/2019CAVE FRATELLI POZZALI S.N.C. 00214330029 00214330029 22/01/2019 216 24/01/2019 01/02/2019 07/02/2019 6 979,92 5.879,52
2019 28 10/01/2019 2018/2161/2003/FE 21/12/2018 Fatturazione servizi straordinari settembre 2018 - IM-
3.160,66 0,00 SI 3.160,66 2018 28186 24/12/2018C.O.VE.VA.R. 02274270020 02274270020 22/01/2019 245 30/01/2019 23/01/2019 30/01/2019 7 3.160,66 22.124,62
2019 29 10/01/2019 0000075 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIA
DICEMBRE 468,81 84,54 SI 384,27 70253752DA 2019 110 03/01/2019ACCADEMIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 02167000021 02167000021 22/01/2019 212 23/01/2019 02/02/2019 29/01/2019 -4 384,27 -1.537,08
2019 30 10/01/2019 0000077 31/12/2018 SERV. SPAZZAM.
STRADE DICEMBRE 1.034,11 94,01 SI 940,10 70253752DA 2019 108 03/01/2019ACCADEMIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 02167000021 02167000021 22/01/2019 211 23/01/2019 02/02/2019 29/01/2019 -4 940,10 -3.760,40
2019 31 10/01/2019 0000076 31/12/2018 SERV. MAN. AREE
VERDI DICEMBRE 3.341,89 602,64 SI 2.739,25 70253752DA 2019 109 03/01/2019ACCADEMIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 02167000021 02167000021 22/01/2019 210 23/01/2019 02/02/2019 29/01/2019 -4 2.739,25 -10.957,00
2019 32 11/01/2019 35/FPA 31/12/2018
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
46.641,57 8.410,78 SI 38.230,79 Z3A25E3D5D 2019 201 04/01/2019GALIZZI IMPIANTI SRL 02200860027 14/01/2019 83 17/01/2019 03/02/2019 29/01/2019 -5 38.230,79 -191.153,95
2019 35 11/01/2019 00114/E18 28/12/2018
PROJECT FINANCING:
CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE
479,95 86,55 SI 393,40 7460898FC9 2018 28470 31/12/2018ALICA SERVICE SRL 02137400038 02137400038 13/02/2019 404 13/02/2019 28/12/2018 19/02/2019 53 393,40 20.850,20
2019 36 11/01/2019 000013-2018-PA 21/12/2018
CHIAVE ID. IM-2018- 1223 RIF. CIG ZBE263684C LIBRO
36,00 0,00 SI 36,00 ZBE263684C 2018 28185 24/12/2018SACCHI CARLO SAS 01129560031 15/01/2019 95 17/01/2019 23/01/2019 29/01/2019 6 36,00 216,00
2019 37 11/01/2019 315/01 27/12/2018
FORNITURA BUONI PARCHEGGIO PER FESTIVITA' NATALIZIE
268,40 48,40 SI 220,00 Z752605003 2018 28340 28/12/2018IMMAGINE E DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS02104660028 LZZMRS75B19L750M 15/01/2019 92 17/01/2019 27/01/2019 29/01/2019 2 220,00 440,00
2019 38 14/01/2019 2040/180034089 28/12/2018
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2016 E 2017. CIG:
68,44 12,34 SI 56,10 Z2225B10F3 2018 28447 31/12/2018MYO SRL 03222970406 03222970406 15/01/2019 93 17/01/2019 28/02/2019 29/01/2019 -30 56,10 -1.683,00
2019 39 14/01/2019 0002154602 31/12/2018 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO
244,00 44,00 SI 200,00 Z4023A04BA 2019 459 08/01/2019MAGGIOLI SPA 02066400405 06188330150 410 14/02/2019 28/02/2019 19/02/2019 -9 200,00 -1.800,00
2019 40 14/01/2019 011840229268 17/12/2018
POD IT001E00730390 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
22,28 4,02 SI 18,26 ZF02285742 2018 27984 20/12/2018IREN MERCATO SPA 01178580997 14/01/2019 70 17/01/2019 17/01/2019 29/01/2019 12 18,26 219,12
2019 41 14/01/2019 181902767281 21/12/2018 01613515000754 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
404,20 72,89 SI 331,31 759841171D 2018 28241 27/12/2018ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 14/01/2019 81 17/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 8 331,31 2.650,48
2019 42 14/01/2019 181902767282 21/12/2018 01613515001848 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
4.188,99 755,39 SI 3.433,60 759841171D 2018 28230 27/12/2018ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 14/01/2019 79 17/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 8 3.433,60 27.468,80
2019 43 14/01/2019 181902767283 21/12/2018 01613515003354 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
3,34 0,60 SI 2,74 759841171D 2018 28235 27/12/2018ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 14/01/2019 75 17/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 8 2,74 21,92
2019 44 14/01/2019 181902767284 21/12/2018 01613515003830 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
233,59 42,12 SI 191,47 759841171D 2018 28236 27/12/2018ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 14/01/2019 81 17/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 8 191,47 1.531,76
2019 45 14/01/2019 181902767285 21/12/2018 01613515003993 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
700,78 126,37 SI 574,41 759841171D 2018 28233 27/12/2018ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 14/01/2019 80 17/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 8 574,41 4.595,28
2019 46 14/01/2019 181902767286 21/12/2018 01613515004140 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
720,78 129,98 SI 590,80 759841171D 2018 28238 27/12/2018ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 14/01/2019 82 17/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 8 590,80 4.726,40
2019 47 14/01/2019 181902767287 21/12/2018 01613515004890 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
1.297,54 233,98 SI 1.063,56 759841171D 2018 28232 27/12/2018ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 14/01/2019 77 17/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 8 1.063,56 8.508,48
2019 48 14/01/2019 181902767288 21/12/2018 01613515005122 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
221,83 40,00 SI 181,83 759841171D 2018 28237 27/12/2018ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 14/01/2019 75 17/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 8 181,83 1.454,64
2019 49 14/01/2019 181902767289 21/12/2018 01613515005382 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
1.257,81 226,82 SI 1.030,99 759841171D 2018 28240 27/12/2018ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 14/01/2019 76 17/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 8 1.030,99 8.247,92
2019 50 14/01/2019 181902767290 21/12/2018 01613515006654 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
3.524,19 635,51 SI 2.888,68 759841171D 2018 28242 27/12/2018ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 14/01/2019 78 17/01/2019 21/01/2019 29/01/2019 8 2.888,68 23.109,44
2019 51 14/01/2019 181902767291 21/12/2018 01613515006958 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
737,92 133,07 SI 604,85 759841171D 2018 28239 27/12/2018ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 01219980529 21/02/2019 568 25/02/2019 21/01/2019 25/02/2019 35 604,85 21.169,75
2019 52 14/01/2019 1-PA 28/12/2018
FORNITURA E POSA CAVO ELETTRICO DI COLLEGAMENTO L
1.207,80 217,80 SI 990,00 Z7D2540CBF 2018 28382 28/12/2018SECI 01762160024 01762160024 14/01/2019 295 07/02/2019 27/01/2019 11/02/2019 15 990,00 14.850,00
2019 53 14/01/2019 P0077 21/12/2018
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
21,84 0,00 SI 21,84 Z2A2606013 2018 28473 31/12/2018NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E EMME LORENZA02641570029 02641570029 15/01/2019 94 17/01/2019 30/01/2019 29/01/2019 -1 21,84 -21,84
2019 54 14/01/2019 FATTPA 1_19 03/01/2019 Pulizia Asilo Nido Comunale periodo 1/9/2018-31/7/2020
1.090,72 0,00 SI 1.090,72 Z4C248A182 2019 144 03/01/2019LADY EUROPA COOP.SOC.A R.L.ONLUS 04182090870 04182090870 25/01/2019 251 30/01/2019 02/02/2019 05/02/2019 3 1.090,72 3.272,16
2019 55 14/01/2019 8A00920855 06/12/2018 1BIM 2019 0163826239 OTTOBRE/NOVEMBRE
23,77 4,29 SI 19,48 Z26068E38E 2018 28243 27/12/2018TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 15/01/2019 99 17/01/2019 02/03/2019 22/01/2019 -39 19,48 -759,72
2019 56 14/01/2019 8A00920253 06/12/2018 1BIM 2019 0163833221 OTTOBRE/NOVEMBRE
23,99 4,33 SI 19,66 Z26068E38E 2018 27874 19/12/2018TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 15/01/2019 97 17/01/2019 02/03/2019 22/01/2019 -39 19,66 -766,74
2019 57 14/01/2019 7X04945525 14/12/2018
1BIM 2019 PA 6 Dati 500MB 1 01/10/18 - 30/11/18
4,39 0,79 SI 3,60 Z761ADC2D4 2018 28244 27/12/2018TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 15/01/2019 98 17/01/2019 25/02/2019 22/01/2019 -34 3,60 -122,40
2019 58 14/01/2019 104/PA 30/10/2018
riqualificazione energetica altri stabili lotto2
1.015,04 183,04 SI 832,00 z1823b4e2b 2019 430 08/01/2019SALVATORE ING.AGOSTINO 01282700028 GSTSVT50A06E873E 14/01/2019 106 17/01/2019 07/02/2019 29/01/2019 -9 832,00 -7.488,00
2019 59 14/01/2019 106/PA 30/10/2018
riqualificazione energetica altri stabili lotto 4
1.903,20 343,20 SI 1.560,00 z1823b4e2b 2019 428 08/01/2019SALVATORE ING.AGOSTINO 01282700028 GSTSVT50A06E873E 14/01/2019 107 17/01/2019 07/02/2019 29/01/2019 -9 1.560,00 -14.040,00
2019 61 14/01/2019 1283/D 11/06/2018
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 17 -
62,71 11,21 SI 51,50 ZAC1D4FE99 2018 13656 20/06/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 49 14/01/2019 11/09/2018 15/01/2019 126 51,50 6.489,00
2019 62 14/01/2019 1549/D 10/07/2018
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 19 -
552,73 99,67 SI 453,06 ZAC1D4FE99 2018 16808 26/07/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 49 14/01/2019 10/10/2018 15/01/2019 97 453,06 43.946,82
2019 62 14/01/2019 1549/D 10/07/2018
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 19 -
51,52 0,00 SI 51,52 ZAC1D4FE99 2018 16808 26/07/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 48 14/01/2019 10/10/2018 15/01/2019 97 51,52 4.997,44
2019 63 14/01/2019 1871/D 10/08/2018
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 21 -
265,35 47,85 SI 217,50 ZAC1D4FE99 2018 18739 24/08/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 49 14/01/2019 10/11/2018 15/01/2019 66 217,50 14.355,00
2019 63 14/01/2019 1871/D 10/08/2018
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 21 -
117,43 0,00 SI 117,43 ZAC1D4FE99 2018 18739 24/08/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 48 14/01/2019 23/09/2018 15/01/2019 114 117,43 13.387,02
2019 65 14/01/2019 2193/D 10/09/2018
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 23 -
53,48 9,64 SI 43,84 ZAC1D4FE99 2018 21111 26/09/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 49 14/01/2019 10/12/2018 15/01/2019 36 43,84 1.578,24
2019 65 14/01/2019 2193/D 10/09/2018
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 23 -
23,80 0,00 SI 23,80 ZAC1D4FE99 2018 21111 26/09/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 48 14/01/2019 26/10/2018 15/01/2019 81 23,80 1.927,80
2019 66 14/01/2019 2559/D 11/10/2018
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - LOTTO 26 -
28,60 5,06 SI 23,54 ZAC1D4FE99 2018 23327 23/10/2018AREARISCOSSIONI SRL 02971560046 02971560046 49 14/01/2019 11/01/2019 15/01/2019 4 23,54 94,16
2019 67 15/01/2019 FY0003246 10/10/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 3°
2.507,28 452,14 SI 2.055,14 X4E048E6AD 2018 22380 11/10/2018I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI 01062951007 02478610583 50 15/01/2019 10/10/2018 15/01/2019 97 2.055,14 199.348,58
2019 68 15/01/2019 31829082 31/12/2018 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PASTI A CARICO DEL
327,23 12,59 SI 314,64 6298503918 2019 680 10/01/2019DUSSMANN SERVICE SRL 00124140211 00124140211 15/01/2019 89 17/01/2019 09/02/2019 29/01/2019 -11 314,64 -3.461,04
2019 69 15/01/2019 12/PA 31/12/2018
SERVIZI DI AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI DICEMBRE 2018
473,12 0,00 SI 473,12 Z1521C779B 2019 1051 15/01/2019OLANO PRADO EMILIO 02520460029 LNPMLE74S28Z611F 28/01/2019 221 28/01/2019 14/02/2019 29/01/2019 -16 473,12 -7.569,92
2019 70 15/01/2019 31829083 31/12/2018 SERVIZIO DI RISTORAZIONE INSEGNANTI
905,80 34,84 SI 870,96 6298503918 2019 681 10/01/2019DUSSMANN SERVICE SRL 00124140211 00124140211 15/01/2019 88 17/01/2019 09/02/2019 29/01/2019 -11 870,96 -9.580,56
2019 70 15/01/2019 31829083 31/12/2018 SERVIZIO DI RISTORAZIONE ALUNNI EFFETTUATO
2.116,89 81,42 SI 2.035,47 6298503918 2019 681 10/01/2019DUSSMANN SERVICE SRL 00124140211 00124140211 15/01/2019 86 17/01/2019 09/02/2019 29/01/2019 -11 2.035,47 -22.390,17
2019 70 15/01/2019 31829083 31/12/2018 SERVIZIO DI RISTORAZIONE ALUNNI EFFETTUATO
11.408,43 438,78 SI 10.969,65 6298503918 2019 681 10/01/2019DUSSMANN SERVICE SRL 00124140211 00124140211 15/01/2019 87 17/01/2019 09/02/2019 29/01/2019 -11 10.969,65 -120.666,15
2019 71 15/01/2019 900026526D 30/12/2018 PEDAGGI
AUTOSTRADALI 78,28 0,00 SI 78,28 Z5F21DEF76 2018 28445 31/12/2018AUTOSTRADE PER ITALIA S.P.A 07516911000 07516911000 0 15/01/2019 30/01/2019 15/01/2019 -15 78,28 -1.174,20
2019 72 15/01/2019 900026680T 30/12/2018 CANONE TELEPASS 2,07 0,00 SI 2,07 Z6021DEDC5 2018 28446 31/12/2018TELEPASS SPA 09771701001 09771701001 0 15/01/2019 30/01/2019 15/01/2019 -15 2,07 -31,05
2019 73 15/01/2019 900024131T 30/11/2018 CANONE TELEPASS 2,07 0,00 SI 2,07 Z6021DEDC5 2018 26448 30/11/2018TELEPASS SPA 09771701001 09771701001 0 15/01/2019 30/12/2018 15/01/2019 16 2,07 33,12
2019 75 16/01/2019 FY0003246 10/10/2018 IMPEGNI DI SPESA 2018 PER SERVIZI DI RISCOSSIONE
2.542,49 458,48 SI 2.084,01 X4E048E6AD 2018 22380 11/10/2018I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI 01062951007 02478610583 0 16/01/2019 10/10/2018 16/01/2019 98 2.084,01 204.232,98
2019 76 16/01/2019 26 15/01/2019
IM-2018-1210 FORNITURA COPPIE DI PIASTRE PER
292,80 52,80 SI 240,00 Z7F26142EC 2019 1125 15/01/2019CPF ITALIA SRL 06298261212 06298261212 0 28/02/2019 14/02/2019 28/02/2019 14 240,00 3.360,00
2019 77 16/01/2019 31829084 31/12/2018 SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILO EFFETTUATO NEL
1.228,99 47,27 SI 1.181,72 6298503918 2019 672 10/01/2019DUSSMANN SERVICE SRL 00124140211 00124140211 17/01/2019 101 17/01/2019 09/02/2019 29/01/2019 -11 1.181,72 -12.998,92
2019 78 16/01/2019 2018/2193/2003/FE 30/12/2018 Fatturazione smaltimenti mese di ottobre 2018
18.837,43 0,00 SI 18.837,43 2018 28442 31/12/2018C.O.VE.VA.R. 02274270020 02274270020 01/03/2019 635 01/03/2019 30/01/2019 06/03/2019 35 18.837,43 659.310,05
2019 79 16/01/2019 PA008/2018 31/12/2018 IM-2018-1139 - Sgombero neve stagione invernale
5.488,78 989,78 SI 4.499,00 ZF2259B800 2019 18 02/01/2019CAVE FRATELLI POZZALI S.N.C. 00214330029 00214330029 09/03/2019 776 13/03/2019 01/02/2019 21/03/2019 48 4.499,00 215.952,00
2019 80 16/01/2019 2018/2258/2003/FE 30/12/2018 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018
64.590,29 0,00 SI 64.590,29 2018 28444 31/12/2018C.O.VE.VA.R. 02274270020 02274270020 01/03/2019 637 01/03/2019 30/01/2019 06/03/2019 35 64.590,29 2.260.660,15
2019 81 16/01/2019 8 / PA 28/12/2018 fornitura prodotti per
asilo nido 35,75 3,25 SI 32,50 Z6E2514BAB 2019 739 11/01/2019Parafarmacia San Rocco di dr.ssa Chiara Canetta02489110029 CNTCHR74C66D938F 17/01/2019 102 17/01/2019 10/02/2019 29/01/2019 -12 32,50 -390,00
2019 82 17/01/2019 PJ00628809 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018
673,56 121,46 SI 552,10 ZB11D33516 2019 143 03/01/2019KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 00435970587 18/01/2019 208 23/01/2019 02/02/2019 29/01/2019 -4 552,10 -2.208,40
2019 82 17/01/2019 PJ00628809 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018
154,10 27,79 SI 126,31 ZB11D33516 2019 143 03/01/2019KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 00435970587 18/01/2019 207 23/01/2019 02/02/2019 29/01/2019 -4 126,31 -505,24
2019 82 17/01/2019 PJ00628809 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018
486,71 87,77 SI 398,94 ZB11D33516 2019 143 03/01/2019KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 00435970587 18/01/2019 206 23/01/2019 02/02/2019 29/01/2019 -4 398,94 -1.595,76
2019 83 17/01/2019 PA005/2018 31/12/2018 IM-2018-408 - Conferimento
macerie 86,86 15,66 SI 71,20 ZC721E2ADE 2019 20 02/01/2019CAVE FRATELLI POZZALI S.N.C. 00214330029 00214330029 22/01/2019 222 28/01/2019 01/02/2019 07/02/2019 6 71,20 427,20
2019 84 21/01/2019 2019/6/2003/FE 03/01/2019 Fatturazione servizi straordinari mese di ottobre 2018
1.162,50 0,00 SI 1.162,50 2019 239 07/01/2019C.O.VE.VA.R. 02274270020 02274270020 01/03/2019 639 01/03/2019 06/02/2019 06/03/2019 28 1.162,50 32.550,00
2019 85 21/01/2019 1 12/01/2019
CUP H62D17000030006 LAVORI PSR VIE DEL
41.270,16 7.442,16 SI 33.828,00 74312258DC 2019 1145 16/01/2019EDILIZIA VALDOSTANA 01589730629 01589730629 23/01/2019 241 30/01/2019 15/02/2019 05/02/2019 -10 33.828,00 -338.280,00
2019 86 22/01/2019 00116 31/12/2018
AGGIUDICAZIONE EIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SPAP
1.280,00 230,82 SI 1.049,18 Z9B251FC84 2019 1138 16/01/2019S.P.A.P. di Caccamo P. SaS 01363440023 28/01/2019 244 30/01/2019 15/02/2019 05/02/2019 -10 1.049,18 -10.491,80
2019 87 23/01/2019 0045/18/4G 31/12/2018 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E
32,52 2,96 SI 29,56 Z00244ED80 2019 1534 18/01/2019PRESTOFRESCO S.p.A 02094970049 04786620015 25/01/2019 249 30/01/2019 17/02/2019 05/02/2019 -12 29,56 -354,72
2019 88 23/01/2019 1/PA 17/01/2019
INSTALLAZIONE E GESTIONE ATTRAZIONE DELLO
2.200,00 200,00 SI 2.000,00 Z732594E32 2019 1337 17/01/2019GRIMALDI FABIO 11027040010 GRMFBA82E18C133N 25/01/2019 250 30/01/2019 16/02/2019 11/02/2019 -5 2.000,00 -10.000,00
2019 89 23/01/2019 00001/19 17/01/2019
PROJECT FINANCING:
CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE
2.440,29 440,05 SI 2.000,24 7460898FC9 2019 1336 17/01/2019ALICA SERVICE SRL 02137400038 02137400038 04/02/2019 257 04/02/2019 16/02/2019 05/02/2019 -11 2.000,24 -22.002,64
2019 90 24/01/2019 00120/E18 31/12/2018 armadietti enel cig Z1C25EB0D1 AVV IMP. 1213/18 DET N
322,08 58,08 SI 264,00 Z1C25EB0D1 2019 682 10/01/2019ALICA SERVICE SRL 02137400038 02137400038 26/01/2019 243 30/01/2019 09/02/2019 05/02/2019 -4 264,00 -1.056,00
2019 91 24/01/2019 2019/133/2003/FE 19/01/2019 Fatturazione servizi straordinari mese di novembre 2018
1.125,00 0,00 SI 1.125,00 2019 1783 21/01/2019C.O.VE.VA.R. 02274270020 02274270020 26/01/2019 277 05/02/2019 20/02/2019 05/02/2019 -15 1.125,00 -16.875,00
2019 92 24/01/2019 2019/70/2003/FE 18/01/2019 Fatturazione smaltimenti mese di novembre 2018
19.961,32 0,00 SI 19.961,32 2019 1785 21/01/2019C.O.VE.VA.R. 02274270020 02274270020 26/01/2019 285 06/02/2019 20/02/2019 07/02/2019 -13 19.961,32 -259.497,16
2019 93 24/01/2019 000077 27/12/2018
AVVISO D'IMPEGNO 1194/2018 IDROPULITRICE
735,90 132,70 SI 603,20 Z6B25F8357 2019 427 08/01/2019GUGLIELMINA SRL 01766630022 01766630022 26/01/2019 225 28/01/2019 07/02/2019 07/02/2019 0 603,20 0,00
2019 94 24/01/2019 000078 27/12/2018 DETERMINA N.224 DEL 10/12/18 KIT MATERIALE EDILE
2.403,40 433,40 SI 1.970,00 Z0F25F4D21 2019 433 08/01/2019GUGLIELMINA SRL 01766630022 01766630022 26/01/2019 224 28/01/2019 08/02/2019 07/02/2019 -1 1.970,00 -1.970,00
2019 95 24/01/2019 0000076 22/01/2019 FORNITURA LIBRI DI
TESTO A.S. 2018/2019 236,07 0,00 SI 236,07 Z2D269AA85 2019 2073 24/01/2019CARTOLERIA DA ANTONELLA 01302020035 LBRNNL60S55E001D 25/01/2019 248 30/01/2019 23/02/2019 05/02/2019 -18 236,07 -4.249,26
2019 96 24/01/2019 FATTPA 2_19 16/01/2019 LAVORI DA MECCANICO PER RIPARAZIONE KIT
469,09 84,59 SI 384,50 ZAE262B285 2019 1252 16/01/2019BOZZA MARIA FRANCESCA D.I. 02555690029 BZZMFR77H46D938O 26/01/2019 242 30/01/2019 15/02/2019 05/02/2019 -10 384,50 -3.845,00
2019 97 24/01/2019 0000028/PA 31/12/2018
NOLEGGIO NOSTRO CASSONE SCARRABILE MESI DI OTTOBRE
163,90 29,55 SI 134,35 ZCB223D128 2019 683 10/01/2019CERRIROTTAMI SRL 01422380020 06757830150 26/01/2019 226 28/01/2019 09/02/2019 05/02/2019 -4 134,35 -537,40
2019 98 28/01/2019 AL00977435 16/01/2019
SPESE TELEFONICHE Periodo 13 novembre 2018 - 11 gennaio
675,59 121,83 SI 553,76 Z8517A4296 2019 1521 18/01/2019VODAFONE ITALIA SPA 08539010010 08539010010 01/02/2019 291 06/02/2019 05/02/2019 07/02/2019 2 553,76 1.107,52
2019 98 28/01/2019 AL00977435 16/01/2019
SPESE TELEFONICHE Periodo 13 novembre 2018 - 11 gennaio
105,21 18,97 SI 86,24 Z8517A4296 2019 1521 18/01/2019VODAFONE ITALIA SPA 08539010010 08539010010 01/02/2019 290 06/02/2019 05/02/2019 07/02/2019 2 86,24 172,48
2019 98 28/01/2019 AL00977435 16/01/2019
SPESE TELEFONICHE Periodo 13 novembre 2018 - 11 gennaio
1.449,01 261,30 SI 1.187,71 Z8517A4296 2019 1521 18/01/2019VODAFONE ITALIA SPA 08539010010 08539010010 01/02/2019 292 06/02/2019 05/02/2019 07/02/2019 2 1.187,71 2.375,42
2019 98 28/01/2019 AL00977435 16/01/2019
SPESE TELEFONICHE Periodo 13 novembre 2018 - 11 gennaio
325,54 58,70 SI 266,84 Z8517A4296 2019 1521 18/01/2019VODAFONE ITALIA SPA 08539010010 08539010010 01/02/2019 293 06/02/2019 05/02/2019 07/02/2019 2 266,84 533,68
2019 99 28/01/2019 2019 11 22/01/2019
"SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI GARIBALDI
18.422,00 3.322,00 SI 15.100,00 Z0626365C4 2019 2074 24/01/2019GUGLIOTTA SRL 02237400029 02237400029 05/02/2019 402 13/02/2019 28/02/2019 19/02/2019 -9 15.100,00 -135.900,00
2019 100 28/01/2019 105/PA 30/10/2018 riqualificazione energetica altri stabili lotto3
1.081,02 0,00 SI 1.081,02 Z1823B4E2B 2019 2075 24/01/2019SALVATORE ING.AGOSTINO 01282700028 GSTSVT50A06E873E 07/02/2019 406 13/02/2019 23/02/2019 19/02/2019 -4 1.081,02 -4.324,08
2019 100 28/01/2019 105/PA 30/10/2018 riqualificazione energetica altri stabili lotto3
187,78 0,00 SI 187,78 Z1823B4E2B 2019 2075 24/01/2019SALVATORE ING.AGOSTINO 01282700028 GSTSVT50A06E873E 07/02/2019 405 13/02/2019 23/02/2019 19/02/2019 -4 187,78 -751,12
2019 101 30/01/2019 18121611 11/12/2018 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE
19,21 3,47 SI 15,74 Z810C404D8 2018 27220 11/12/2018ITALIANA AUDION S.r.l. 10495590159 10495590159 01/02/2019 287 06/02/2019 11/02/2019 07/02/2019 -4 15,74 -62,96
2019 101 30/01/2019 18121611 11/12/2018 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE
13,18 2,38 SI 10,80 Z810C404D8 2018 27220 11/12/2018ITALIANA AUDION S.r.l. 10495590159 10495590159 01/02/2019 288 06/02/2019 11/02/2019 07/02/2019 -4 10,80 -43,20
2019 101 30/01/2019 18121611 11/12/2018 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE
4,80 0,85 SI 3,95 Z810C404D8 2018 27220 11/12/2018ITALIANA AUDION S.r.l. 10495590159 10495590159 01/02/2019 289 06/02/2019 11/02/2019 07/02/2019 -4 3,95 -15,80
2019 102 30/01/2019 00002/19 17/01/2019
PROJECT FINANCING:
CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE
2.440,00 440,00 SI 2.000,00 7460898FC9 2019 1335 17/01/2019ALICA SERVICE SRL 02137400038 02137400038 0 30/01/2019 17/01/2019 30/01/2019 13 2.000,00 26.000,00
2019 103 30/01/2019 00006/19 28/01/2019 NOTA DI CREDITO PROJECT FINANCING:
CONVENZIONE PER LA
-2.440,00 -440,00 SI -2.000,00 7460898FC9 2019 2657 30/01/2019ALICA SERVICE SRL 02137400038 02137400038 0 30/01/2019 28/01/2019 30/01/2019 2 -2.000,00 -4.000,00
2019 104 04/02/2019 2/001 23/01/2019
LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVO ELETTRICO E
519,72 93,72 SI 426,00 ZDE25F7F0A 2019 2151 24/01/2019GIBBINI MASSIMO 01850990027 GBBMSM60P10D938O 06/02/2019 396 11/02/2019 23/02/2019 13/02/2019 -10 426,00 -4.260,00
2019 105 04/02/2019 V0-35 18/01/2019
SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME PALAZZO
256,20 46,20 SI 210,00 Z0E21BFE1A 2019 1981 23/01/2019MEK-POL 00241700020 00241700020 08/02/2019 398 11/02/2019 22/02/2019 13/02/2019 -9 210,00 -1.890,00
2019 106 04/02/2019 V0-36 18/01/2019
SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZ IONE DI
39,04 7,04 SI 32,00 Z0E21BFE1A 2019 1979 23/01/2019MEK-POL 00241700020 00241700020 08/02/2019 398 11/02/2019 22/02/2019 13/02/2019 -9 32,00 -288,00
2019 107 04/02/2019 2/PA 25/01/2019
LAVORI DA FALEGNAME CON SOSTITUZIONE DI
1.098,00 198,00 SI 900,00 Z29251BD6F 2019 2490 29/01/2019FERRARIS ROBERTO 01590900039 FRRRRT69B12D938C 06/02/2019 543 20/02/2019 28/02/2019 25/02/2019 -3 900,00 -2.700,00
2019 108 04/02/2019 1/PA 09/01/2019
LAVORI DA IMPRESA EDILE PER SILICONATURA
1.098,00 198,00 SI 900,00 Z81264BAC9 2019 1163 16/01/2019EDIL.TEC DI BLANCO FABRIZIO 02517730020 BLNFRZ77R24D938C 18/02/2019 545 20/02/2019 15/02/2019 25/02/2019 10 900,00 9.000,00
2019 109 04/02/2019 2019/176/2003/FE 25/01/2019 Fatturazione servizi straordinari mese di novembre 2018 -
934,74 0,00 SI 934,74 2019 2396 28/01/2019C.O.VE.VA.R. 02274270020 02274270020 06/02/2019 394 11/02/2019 27/02/2019 13/02/2019 -14 934,74 -13.086,36
2019 110 04/02/2019 2019/149/2003/FE 23/01/2019 Fatturazione smaltimenti CER 200127 (vernici) mesi
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2019 111 04/02/2019 191900225498 24/01/2019 01613515000754 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
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2019 121 04/02/2019 191900225507 24/01/2019 01613515006654 FORNITURA GAS NATURALE 10 LOTTO
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2019 122 04/02/2019 000003/PA 28/01/2019 MANUTENZIONE ANNUALE SITO WEB ISTITUZIONALE -
1.085,80 195,80 SI 890,00 Z9B26B9DD0 2019 2827 31/01/2019EDP 91 DI PARNISARI DARIO & C. 00378490023 00378490023 05/02/2019 426 15/02/2019 02/03/2019 19/02/2019 -11 890,00 -9.790,00
2019 123 04/02/2019 1410000084 24/01/2019 RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI
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2019 124 04/02/2019 2/PA 30/01/2019
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Canone periodo 01-01-
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2019 124 04/02/2019 2/PA 30/01/2019
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Canone periodo 01-01-
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2019 124 04/02/2019 2/PA 30/01/2019
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Canone periodo 01-01-
151,27 27,28 SI 123,99 Z8513237F8 2019 2825 31/01/2019CAST DI ARIENTA STEFANO 01381380037 RNTSFN70P14B041L 05/02/2019 425 15/02/2019 31/03/2019 19/02/2019 -40 123,99 -4.959,60
2019 125 04/02/2019 000011-2019-FATTURE16/01/2019 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
662,11 31,53 SI 630,58 ZAC24BA294 2019 2833 31/01/2019SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"01543570020 05/02/2019 430 15/02/2019 28/02/2019 19/02/2019 -9 630,58 -5.675,22
2019 126 04/02/2019 FATTPA 8_19 31/01/2019 Pulizia Asilo Nido Comunale periodo 1/9/2018-31/7/2020
1.090,72 0,00 SI 1.090,72 Z4C248A182 2019 2780 31/01/2019LADY EUROPA COOP.SOC.A R.L.ONLUS 04182090870 04182090870 05/02/2019 431 15/02/2019 28/02/2019 19/02/2019 -9 1.090,72 -9.816,48
2019 127 04/02/2019 011940004972 17/01/2019 IT001E00730390 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE
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2019 128 04/02/2019 646/2018/PA 31/12/2018
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2019 128 04/02/2019 646/2018/PA 31/12/2018
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO DI CITTA', BIBLIOTECA, CENTRO
265,51 47,88 SI 217,63 70258781F1 2019 1847 22/01/2019FUTURA 3000 COOPERATIVA SOCIALE 04942360969 04942360969 19/02/2019 549 20/02/2019 21/02/2019 25/02/2019 4 217,63 870,52
2019 128 04/02/2019 646/2018/PA 31/12/2018
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO DI CITTA', BIBLIOTECA, CENTRO
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2019 128 04/02/2019 646/2018/PA 31/12/2018
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO DI CITTA', BIBLIOTECA, CENTRO
666,63 120,21 SI 546,42 70258781F1 2019 1847 22/01/2019FUTURA 3000 COOPERATIVA SOCIALE 04942360969 04942360969 19/02/2019 553 20/02/2019 21/02/2019 25/02/2019 4 546,42 2.185,68
2019 128 04/02/2019 646/2018/PA 31/12/2018
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO DI CITTA', BIBLIOTECA, CENTRO
532,58 96,05 SI 436,53 70258781F1 2019 1847 22/01/2019FUTURA 3000 COOPERATIVA SOCIALE 04942360969 04942360969 19/02/2019 552 20/02/2019 21/02/2019 25/02/2019 4 436,53 1.746,12
2019 129 04/02/2019 PA/29 29/01/2019
ABBONAMENTO PIATTAFORMA MLOL ANNO 2019 - CREDITO
1.464,00 264,00 SI 1.200,00 Z3F261BFD7 2019 2832 31/01/2019HORIZONS UNLIMITED SRL 04164060370 04164060370 05/02/2019 428 15/02/2019 28/02/2019 19/02/2019 -9 1.200,00 -10.800,00
2019 129 04/02/2019 PA/29 29/01/2019
ABBONAMENTO PIATTAFORMA MLOL ANNO 2019 - CREDITO
540,00 53,97 SI 486,03 Z3F261BFD7 2019 2832 31/01/2019HORIZONS UNLIMITED SRL 04164060370 04164060370 05/02/2019 427 15/02/2019 28/02/2019 19/02/2019 -9 486,03 -4.374,27
2019 130 05/02/2019 BPA2018001686 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
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2019 131 05/02/2019 BPA2018001479 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
516,31 46,94 SI 469,37 Z3326F3003 2019 1347 17/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 554 21/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 469,37 -1.877,48
2019 132 05/02/2019 BPA2018001480 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
14,40 1,31 SI 13,09 Z3326F3003 2019 1348 17/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 554 21/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 13,09 -52,36
2019 133 05/02/2019 BPA2018001481 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
30,77 2,80 SI 27,97 Z3326F3003 2019 1340 17/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 554 21/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 27,97 -111,88
2019 134 05/02/2019 BPA2018001482 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
13,90 1,26 SI 12,64 Z3326F3003 2019 1353 17/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 554 21/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 12,64 -50,56
2019 135 05/02/2019 BPA2018001483 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
91,43 8,31 SI 83,12 Z3326F3003 2019 1339 17/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 554 21/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 83,12 -332,48
2019 136 05/02/2019 BPA2018001484 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
13,70 1,25 SI 12,45 Z3326F3003 2019 1341 17/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 554 21/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 12,45 -49,80
2019 137 05/02/2019 BPA2018001485 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
15,05 1,37 SI 13,68 Z3326F3003 2019 1346 17/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 554 21/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 13,68 -54,72
2019 138 05/02/2019 BPA2018001827 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
-96,27 -8,75 SI -87,52 Z3326F3003 2019 1526 18/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 566 25/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 -87,52 350,08
2019 139 05/02/2019 BPA2018001486 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
15,81 1,44 SI 14,37 Z3326F3003 2019 1349 17/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 566 25/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 14,37 -57,48
2019 140 05/02/2019 BPA2018001487 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
34,29 3,12 SI 31,17 Z3326F3003 2019 1345 17/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 566 25/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 31,17 -124,68
2019 141 05/02/2019 BPA2018001488 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
18,38 1,67 SI 16,71 Z3326F3003 2019 1350 17/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 566 25/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 16,71 -66,84
2019 142 05/02/2019 BPA2018001489 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
18,95 1,72 SI 17,23 Z3326F3003 2019 1338 17/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 566 25/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 17,23 -68,92
2019 143 05/02/2019 BPA2018001607 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
12,83 1,17 SI 11,66 Z3326F3003 2019 1527 18/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 566 25/02/2019 01/03/2019 25/02/2019 -4 11,66 -46,64
2019 144 05/02/2019 BPA2018001609 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
12,83 1,17 SI 11,66 Z3326F3003 2019 2431 28/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 567 25/02/2019 01/03/2019 06/03/2019 5 11,66 58,30
2019 145 05/02/2019 BPA2018001618 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
13,63 1,24 SI 12,39 Z3326F3003 2019 1529 18/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 567 25/02/2019 01/03/2019 06/03/2019 5 12,39 61,95
2019 146 05/02/2019 BPA2018001619 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
13,75 1,25 SI 12,50 Z3326F3003 2019 1525 18/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 567 25/02/2019 01/03/2019 06/03/2019 5 12,50 62,50
2019 147 05/02/2019 BPA2018001621 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
26,02 2,37 SI 23,65 Z3326F3003 2019 2432 28/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 567 25/02/2019 01/03/2019 06/03/2019 5 23,65 118,25
2019 148 05/02/2019 BPA2018001803 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
-63,71 -5,61 SI -58,10 Z3326F3003 2019 1528 18/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 567 25/02/2019 01/03/2019 06/03/2019 5 -58,10 -290,50
2019 149 05/02/2019 BPA2018001627 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
18,43 1,68 SI 16,75 Z3326F3003 2019 1533 18/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 567 25/02/2019 01/03/2019 06/03/2019 5 16,75 83,75
2019 150 05/02/2019 BPA2018001632 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
30,43 2,77 SI 27,66 Z3326F3003 2019 1524 18/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 567 25/02/2019 01/03/2019 06/03/2019 5 27,66 138,30
2019 151 05/02/2019 BPA2018001634 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
12,83 1,17 SI 11,66 Z3326F3003 2019 1532 18/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 567 25/02/2019 01/03/2019 06/03/2019 5 11,66 58,30
2019 152 05/02/2019 BPA2018001654 31/12/2018 FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI.
FATTURAZIONE
16,35 1,49 SI 14,86 Z3326F3003 2019 1531 18/01/2019S.I.I.-SERVIZIO IDRICO INT.BIELLESE VERCELLESE01985420023 94005970028 20/02/2019 567 25/02/2019 01/03/2019 06/03/2019 5 14,86 74,30
2019 153 05/02/2019 8719023461 30/01/2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IVA SU FATTURE
184,05 0,00 SI 184,05 Z810C404D8 2019 2824 31/01/2019POSTE ITALIANE SPA 01114601006 97103880585 0 05/02/2019 02/03/2019 05/02/2019 -25 184,05 -4.601,25
2019 154 05/02/2019 8019011593 30/01/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del
38,82 0,00 SI 38,82 Z5C21FF843 2019 2823 31/01/2019POSTE ITALIANE SPA 01114601006 97103880585 0 05/02/2019 02/03/2019 05/02/2019 -25 38,82 -970,50
2019 154 05/02/2019 8019011593 30/01/2019 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del
8,54 8,54 SI 0,00 Z5C21FF843 2019 2823 31/01/2019POSTE ITALIANE SPA 01114601006 97103880585 12/03/2019 903 25/03/2019 02/03/2019 25/03/2019 23 0,00 0,00
2019 156 05/02/2019 2019 13 30/01/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCI FOGNARI E
45.725,60 8.245,60 SI 37.480,00 Z7D2540CBF 2019 2821 31/01/2019GUGLIOTTA SRL 02237400029 02237400029 07/02/2019 403 13/02/2019 28/02/2019 19/02/2019 -9 37.480,00 -337.320,00
2019 159 06/02/2019 3194/FE 29/06/2017
Determina n. 118 del 15.07.16 - Impegno n.
858/2016 - IM-2016-
915,00 165,00 SI 750,00 ZB01AA563C 2019 3151 05/02/2019SISCOM S.P.A 01778000040 01778000040 15/02/2019 447 15/02/2019 04/03/2019 19/02/2019 -13 750,00 -9.750,00
2019 160 07/02/2019 025750042325036 04/01/2019 IT001E086884852 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER
6.292,64 1.134,74 SI 5.157,90 7401039A95 2019 2449 28/01/2019SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 09633951000 09633951000 07/02/2019 300 07/02/2019 27/02/2019 11/02/2019 -16 5.157,90 -82.526,40
2019 161 07/02/2019 025753380000726 04/01/2019 IT001E026080975 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE
15,96 2,88 SI 13,08 7401039A95 2019 2489 29/01/2019SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 09633951000 09633951000 07/02/2019 300 07/02/2019 28/02/2019 07/02/2019 -21 13,08 -274,68
2019 163 07/02/2019 025750042325037 04/02/2019 IT001E086884852 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO
5.988,54 1.079,90 SI 4.908,64 7772962329 2019 3098 05/02/2019SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 09633951000 09633951000 07/02/2019 301 07/02/2019 07/03/2019 07/02/2019 -28 4.908,64 -137.441,92
2019 164 07/02/2019 025753380000727 05/02/2019 IT001E026080975 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO
17,35 3,13 SI 14,22 7772962329 2019 3222 06/02/2019SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 09633951000 09633951000 07/02/2019 301 07/02/2019 08/03/2019 07/02/2019 -29 14,22 -412,38
2019 165 07/02/2019 AMC10000650779201931/01/2019 LA STAMPA
ED.VERCELLI 244,00 44,00 SI 200,00 Z9C26CA0ED 2019 3224 06/02/2019A.MANZONI & C. S.P.A. 04705810150 04705810150 15/02/2019 444 15/02/2019 01/04/2019 19/02/2019 -41 200,00 -8.200,00
2019 166 07/02/2019 00012/19 01/02/2019
AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
12.397,64 2.235,64 SI 10.162,00 Z89246716F 2019 3006 04/02/2019ALICA SERVICE SRL 02137400038 02137400038 14/02/2019 413 15/02/2019 03/03/2019 19/02/2019 -12 10.162,00 -121.944,00
2019 167 07/02/2019 3/01 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE
518,67 93,53 SI 425,14 ZB026E101C 2019 3010 04/02/2019GUGLIELMINA SRL 01766630022 01766630022 22/02/2019 582 25/02/2019 03/03/2019 06/03/2019 3 425,14 1.275,42
2019 168 07/02/2019 6 29/01/2019
secondo acconto riqualificazioine energetica lotto 1 CIG:
2.537,60 457,60 SI 2.080,00 z1823b4e2b 2019 2828 31/01/2019SALVATORE ING.AGOSTINO 01282700028 GSTSVT50A06E873E 21/02/2019 583 25/02/2019 02/03/2019 06/03/2019 4 2.080,00 8.320,00
2019 169 11/02/2019 2019/216/2003/FE 31/01/2019 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2019
62.858,45 0,00 SI 62.858,45 2019 2868 01/02/2019C.O.VE.VA.R. 02274270020 02274270020 14/02/2019 414 15/02/2019 03/03/2019 19/02/2019 -12 62.858,45 -754.301,40
2019 170 11/02/2019 FATTPA 2_18 28/12/2018
D.LGS. 81/08 E S.M.I.
per incarico responsabile sicurezza
2.093,52 377,52 SI 1.716,00 Z0821FE686 2018 28449 31/12/2018GALASSO VITO MARIO 02528400027 GLSVMR83C31L669V 13/02/2019 401 13/02/2019 28/02/2019 19/02/2019 -9 1.716,00 -15.444,00
2019 171 11/02/2019 P-400012 31/01/2019 INSERZIONE PUBBLICITARIA SU NOTIZIA OGGI PER
475,80 85,80 SI 390,00 ZC326CA0A7 2019 3338 07/02/2019PUBLI (IN) SRL 01842780064 12925460151 15/02/2019 446 15/02/2019 06/03/2019 19/02/2019 -15 390,00 -5.850,00
2019 172 13/02/2019 19120141 11/02/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO
62,22 11,22 SI 51,00 ZC825E7935 2019 3622 12/02/2019ITALIANA AUDION S.r.l. 10495590159 10495590159 15/02/2019 445 15/02/2019 11/03/2019 19/02/2019 -20 51,00 -1.020,00
2019 173 13/02/2019 1 12/02/2019
SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI GENNAIO 2019 - CIG
172,04 0,00 SI 172,04 Z1521C779B 2019 3740 13/02/2019OLANO PRADO EMILIO 02520460029 LNPMLE74S28Z611F 01/03/2019 631 01/03/2019 12/03/2019 06/03/2019 -6 172,04 -1.032,24
2019 176 14/02/2019 15 06/02/2019
ESECUZIONE INCISIONE A MANO SU NOSTRA PIETRA
280,00 50,49 SI 229,51 ZCA26C7E43 2019 3344 07/02/2019CLEMENTE MARMI E GRANITI DI CLEMENTE FERRUCCIO02304400027 CLMFRC62P12D938R 15/02/2019 452 18/02/2019 06/03/2019 19/02/2019 -15 229,51 -3.442,65
2019 177 14/02/2019 2019/265/2003/FE 07/02/2019 Fatturazione servizi straordinari mese di dicembre 2018
1.162,50 0,00 SI 1.162,50 2019 3522 11/02/2019C.O.VE.VA.R. 02274270020 02274270020 15/02/2019 453 18/02/2019 13/03/2019 19/02/2019 -22 1.162,50 -25.575,00
2019 178 14/02/2019 2019/322/2003/FE 08/02/2019 Fatturazione smaltimenti mese di dicembre 2018
17.501,60 0,00 SI 17.501,60 2019 3619 12/02/2019C.O.VE.VA.R. 02274270020 02274270020 15/02/2019 455 18/02/2019 13/03/2019 19/02/2019 -22 17.501,60 -385.035,20
2019 179 14/02/2019 4/PA 08/02/2019
LAVORI EFFETTURATI PRESSO - Fornitura di arredo per Museo
1.586,00 286,00 SI 1.300,00 ZCB26CD0E4 2019 3536 11/02/2019FERRARIS ROBERTO 01590900039 FRRRRT69B12D938C 15/02/2019 544 20/02/2019 10/03/2019 25/02/2019 -13 1.300,00 -16.900,00
2019 180 15/02/2019 0000002/1 31/01/2019 SERV.PULIZIA
GENNAIO 468,81 84,54 SI 384,27 70253752DA 2019 3621 12/02/2019ACCADEMIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 02167000021 02167000021 15/02/2019 459 18/02/2019 11/03/2019 19/02/2019 -20 384,27 -7.685,40
2019 181 15/02/2019 0000004/1 31/01/2019 SERV. SPAZZAM.
GENNAIO 1.034,11 94,01 SI 940,10 70253752DA 2019 3531 11/02/2019ACCADEMIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 02167000021 02167000021 15/02/2019 458 18/02/2019 11/03/2019 19/02/2019 -20 940,10 -18.802,00
2019 182 15/02/2019 0000003/1 31/01/2019 SERV. MANUT. VERDE
GENNAIO 3.341,89 602,64 SI 2.739,25 70253752DA 2019 3532 11/02/2019ACCADEMIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 02167000021 02167000021 15/02/2019 457 18/02/2019 11/03/2019 19/02/2019 -20 2.739,25 -54.785,00
2019 183 18/02/2019 PJ00734490 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019
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2019 183 18/02/2019 PJ00734490 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019
187,01 33,72 SI 153,29 ZA8270A8AC 2019 3009 04/02/2019KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 00435970587 19/02/2019 547 20/02/2019 06/03/2019 25/02/2019 -9 153,29 -1.379,61
2019 183 18/02/2019 PJ00734490 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019
711,05 128,22 SI 582,83 ZA8270A8AC 2019 3009 04/02/2019KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 00435970587 19/02/2019 546 20/02/2019 06/03/2019 25/02/2019 -9 582,83 -5.245,47
2019 184 19/02/2019 1930001394 31/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
1.735,24 312,91 SI 1.422,33 Z0227248C0 2019 3538 11/02/2019ENEL SOLE S.R.L. 05999811002 02322600541 21/02/2019 580 25/02/2019 02/03/2019 25/02/2019 -5 1.422,33 -7.111,65
2019 185 19/02/2019 1930003117 31/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
2.447,56 441,36 SI 2.006,20 Z1C27249E0 2019 3543 11/02/2019ENEL SOLE S.R.L. 05999811002 02322600541 21/02/2019 581 25/02/2019 02/03/2019 25/02/2019 -5 2.006,20 -10.031,00
2019 186 19/02/2019 000051-2019-FATTURE11/02/2019 servizio pre-post
scuola GENNAIO 2019 920,49 43,83 SI 876,66 ZAC24BA294 2019 3739 13/02/2019SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA"01543570020 27/02/2019 610 28/02/2019 12/04/2019 06/03/2019 -37 876,66 -32.436,42
2019 187 19/02/2019 62754/C 31/12/2018 FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE A
69,02 0,26 SI 68,76 ZEA2609BAB 2019 4133 18/02/2019INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL 12252360156 12252360156 27/02/2019 609 28/02/2019 15/03/2019 06/03/2019 -9 68,76 -618,84
2019 188 19/02/2019 62753/C 31/12/2018 FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE A
1.116,38 3,44 SI 1.112,94 ZEA2609BAB 2019 4131 18/02/2019INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL 12252360156 12252360156 27/02/2019 609 28/02/2019 17/03/2019 06/03/2019 -11 1.112,94 -12.242,34
2019 189 19/02/2019 017/2019 31/01/2019
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO CITTA', BIBLIOTECA, CENTRO
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2019 189 19/02/2019 017/2019 31/01/2019
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO CITTA', BIBLIOTECA, CENTRO
263,62 47,53 SI 216,09 70258781F1 2019 3617 12/02/2019FUTURA 3000 COOPERATIVA SOCIALE 04942360969 04942360969 20/02/2019 604 28/02/2019 11/03/2019 06/03/2019 -5 216,09 -1.080,45
2019 189 19/02/2019 017/2019 31/01/2019
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO CITTA', BIBLIOTECA, CENTRO
571,62 103,07 SI 468,55 70258781F1 2019 3617 12/02/2019FUTURA 3000 COOPERATIVA SOCIALE 04942360969 04942360969 20/02/2019 605 28/02/2019 11/03/2019 06/03/2019 -5 468,55 -2.342,75
2019 189 19/02/2019 017/2019 31/01/2019
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO CITTA', BIBLIOTECA, CENTRO
666,63 120,11 SI 546,52 70258781F1 2019 3617 12/02/2019FUTURA 3000 COOPERATIVA SOCIALE 04942360969 04942360969 20/02/2019 608 28/02/2019 11/03/2019 06/03/2019 -5 546,52 -2.732,60
2019 189 19/02/2019 017/2019 31/01/2019
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO CITTA', BIBLIOTECA, CENTRO
534,45 96,37 SI 438,08 70258781F1 2019 3617 12/02/2019FUTURA 3000 COOPERATIVA SOCIALE 04942360969 04942360969 20/02/2019 607 28/02/2019 11/03/2019 06/03/2019 -5 438,08 -2.190,40
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2019 191 20/02/2019 025750040210069 10/02/2019 Utenza IT001E005715636 FORNITURA ENERGIA
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2019 192 20/02/2019 025750041721439 10/02/2019 Utenza IT001E085796224 FORNITURA ENERGIA
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2019 193 20/02/2019 025750042325649 10/02/2019 Utenza IT001E085795660 FORNITURA ENERGIA
1.191,13 214,79 SI 976,34 7772962329 2019 3550 11/02/2019SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 09633951000 09633951000 21/02/2019 584 25/02/2019 02/03/2019 25/02/2019 -5 976,34 -4.881,70
2019 194 20/02/2019 025750042325839 10/02/2019 Utenza IT001E085964364 FORNITURA ENERGIA
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410,25 73,98 SI 336,27 7772962329 2019 3545 11/02/2019SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 09633951000 09633951000 21/02/2019 591 25/02/2019 02/03/2019 25/02/2019 -5 336,27 -1.681,35
2019 205 20/02/2019 025750880501083 13/02/2019 Utenza IT001E085786512 nota di credito
-10,00 0,00 SI -10,00 7772962329 2019 3815 14/02/2019SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 09633951000 09633951000 21/02/2019 585 25/02/2019 22/03/2019 25/02/2019 -25 -10,00 250,00
