(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO
NOLEGGIO STAMPAN-COMUNE DI VARESE-" - ARRIVERA' N.ACCR. PER MANCANZA DI CIG IN FATTURA
0050376
12/05/2015 13/10/2017
2015020397 21/05/2015 15/05/2015 16339 * 14/06/2015 219,60 852 187.099,20
PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO
NOLEGGIO STAMPANTI-COMUNE DI VARESE- 0050376
23/06/2015 13/10/2017
2015400800 03/07/2015 25/06/2015 16339 * 25/07/2015 -219,60 811 -178.095,60
FATT. IVA SPLIT P. FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE SU CARTA FILIGRANATA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - A FOGLI MOBILI
0027913
27/07/2015 30/11/2017
0002126413 31/07/2015 28/07/2015 19200 27/08/2015 195,00** 826 161.070,00
FATT. IVA SPLIT P. FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE SU CARTA FILIGRANATA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - A FOGLI MOBILI
0027913
27/07/2015 30/11/2017
0002126413 31/07/2015 28/07/2015 19201 27/08/2015 305,00** 826 251.930,00
PROGETTO VITA INDIPENDENTE dal 1 al 10 febbraio
0026250
10/02/2016 23/11/2017
E-64 24/02/2016 16/02/2016 18914 30/04/2016 12.575,13 572 7.192.974,36
COMPETENZE PARI AL 12 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 3.319,99 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO:
FEBBRAIO/AGOSTO 2016 CIG 535311061D 0012543
06/12/2016 13/10/2017
854/16 21/12/2016 06/12/2016 16346 * 05/01/2017 486,05 281 136.580,05
STORNATA TOTALMENTE CON N.C.
4/B*RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA FALDA DEL TETTO DEL VECCHIO EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FERMI IN VIA DAVERIO - CIG XAD172D479
0060082
23/11/2016 13/10/2017
51ter 22/12/2016 16/12/2016 16332 * 15/01/2017 2.150,86 271 582.883,06
IN ATTESA N.C. PER STORNO TOTALE (RIEMESSA E PAGATA CON FATT.
301780013589) **SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE CONTRATTO
888011256491 - SOLUZIONE TOP HOLDING - OTT. - NOV. 2016
0014257
15/12/2016 13/10/2017
7X04734778 30/12/2016 28/12/2016 16343 * 18/01/2017 2.626,27 268 703.840,36
Det. 435 8/8/16 (CUP): B32G10000120004 (CIG):
6717779699 IMPIANTI IP DI PROPRIETA' MESE OTTOBRE - sSTORNATA CON NC 1730034639 DI PARI IMPORTO
0013753
31/10/2016 13/10/2017
1630053831 10/11/2016 02/11/2016 16323 * 29/01/2017 2.217,53 257 569.905,21
RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS Corsera Lombard--Legale-GARA OLONA VELLONE-COMUNE DI VARESE- 0050376
30/11/2016 13/10/2017
2016046840 20/12/2016 05/12/2016 16347 * 30/01/2017 402,60 256 103.065,60
Servizio di rassegna stampa giornaliera. Det. Dir.
n 1083 del 30.11.2015 Impegno 540/1 - cig Z7C1741C78
0063190
31/12/2016 13/11/2017
196 24/01/2017 16/01/2017 18027 15/02/2017 696,67** 271 188.797,57
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
Servizio di rassegna stampa giornaliera. Det. Dir.
n 1083 del 30.11.2015 Impegno 540/1 - cig Z7C1741C78
0063190
31/12/2016 13/11/2017
196 24/01/2017 16/01/2017 18026 15/02/2017 212,67** 271 57.633,57
Servizio di rassegna stampa giornaliera. Det. Dir.
n 1083 del 30.11.2015 Impegno 540/1 - cig Z7C1741C78
0063190
31/12/2016 13/11/2017
196 24/01/2017 16/01/2017 18028 15/02/2017 270,00** 271 73.170,00
Società Editoriale Varesina S.p.A. LA PREALPINA LUNEDI' Lun 09 Gen 2017 Necrologia telefonica
0001424
09/01/2017 28/11/2017
8 30/01/2017 19/01/2017 19018 18/02/2017 49,92** 283 14.127,36
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052307910- 2017/880
0000189
30/01/2017 13/10/2017
0052307910 16/02/2017 02/02/2017 16325 * 04/03/2017 880,00 223 196.240,00
STORNO FATTURA GARA TORRENTE VELLONE
0050376
24/01/2017 13/10/2017
2017400130 20/02/2017 07/02/2017 16347 * 09/03/2017 -402,60 218 -87.766,80
VOUCHER SOCIALE D.L.
0028673
10/02/2017 24/10/2017
B/17 28/02/2017 16/02/2017 17355 18/03/2017 706,86** 220 155.509,20
RIMB.ONERI E SPESE X UTENZE 1°SEM 2016 0063328
29/12/2016 28/11/2017
FEL/2016/344 10/03/2017 27/02/2017 19032 29/03/2017 1.915,91 244 467.482,04
*** STORNATA CON N.A. 1 DEL 10.5.2017 ***
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE NON A CANONE 2016 DETERMINA N° 1009 DEL 08/11/2016 CIG 6681919DFB
0065158
28/02/2017 13/10/2017
2 15/03/2017 03/03/2017 16341 * 02/04/2017 101.029,12 194 19.599.649,28
** STORNATA DA N.A. PA_080_NC *** CANONE ASCENSORE VIA APPIANI CIG
X160BF2F16009 0030691
27/02/2017 13/10/2017
PA_020 16/03/2017 06/03/2017 16326 * 05/04/2017 807,57 191 154.245,87
(CIG): 66299274D6 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - FEBBRAIO 2017 *** Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
0025469
10/03/2017 17/10/2017
FY0000418 27/03/2017 14/03/2017 16660 13/04/2017 99.702,47 187 18.644.361,89
Assistenza domiciliare con personale qualificato a DI LEO
0028673
10/03/2017 24/10/2017
B/31 22/03/2017 14/03/2017 17356 13/04/2017 605,88** 194 117.540,72
(CIG): 66299274D6 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE - Diritti pubbliche affissioni - FEBBRAIO 2017 *** Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
0025469
10/03/2017 17/10/2017
FY0000419 27/03/2017 14/03/2017 16661 13/04/2017 10.731,64 187 2.006.816,68
STORNATA PARZ. CON NC
0150220172200088100 DEL 12/06/2017 CONSUMO ACQUA PERIODO 05/11/2016 al 28/02/2017 FONTANELLA VIA DELLE SORGENTI
0013301
10/03/2017 22/12/2017
0150220172200 044800
14/04/2017 252
23/03/2017 14/03/2017 20437 * 5.737,00** 1.445.724,00
COLLEGIO MEDICO PROVINCIALE IDONEITA' AL LAVORO EX L. 274/91
0063769
14/03/2017 28/11/2017
FAEL/2017/269 27/03/2017 15/03/2017 19047 14/04/2017 153,42 228 34.979,76
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
Servizio di rassegna stampa
giornaliera.GENNAIO E FEBBRAIO 2017 Det.
Dir. n 1083 del 30.11.2015 Impegno 180/1 CIG 0063190
28/02/2017 13/11/2017
6 27/03/2017 16/03/2017 18024 15/04/2017 10,66** 212 2.259,92
Servizio di rassegna stampa
giornaliera.GENNAIO E FEBBRAIO 2017 Det.
Dir. n 1083 del 30.11.2015 Impegno 180/1 CIG 0063190
28/02/2017 13/11/2017
6 27/03/2017 16/03/2017 18024 15/04/2017 212,67** 212 45.086,04
Servizio di rassegna stampa
giornaliera.GENNAIO E FEBBRAIO 2017 Det.
Dir. n 1083 del 30.11.2015 Impegno 180/1 CIG 0063190
28/02/2017 13/11/2017
6 27/03/2017 16/03/2017 18025 15/04/2017 743,33** 212 157.585,96
(CIG): 66299274D6 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - FEBBRAIO 2017 *** Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
0025469
10/03/2017 17/10/2017
FY0000420 27/03/2017 16/03/2017 16662 15/04/2017 15.704,90 185 2.905.406,50
Servizio di rassegna stampa giornaliera. Periodo 01 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2017 Det. Dir. n 1083 del 30.11.2015 Impegno 180/1 CIG Z7C1741C78
0063190
23/03/2017 10/11/2017
10 05/04/2017 29/03/2017 18023 28/04/2017 311,82** 196 61.116,72
COLLEGIO MEDICO PROVINCIALE IDONEITA' AL LAVORO EX L. 274/91
0063769
14/03/2017 28/11/2017
FAEL/2017/268 27/03/2017 15/03/2017 19048 28/04/2017 153,42 214 32.831,88
CIG. 5770614D4E RIPARAZIONE COPER FIAT PUNTO CF670GE SERVIZI SOCIALI
0003652
23/02/2017 13/10/2017
10/E 08/03/2017 23/02/2017 16363 30/04/2017 14,00** 166 2.324,00
SALDO PROGETTO PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI VARESE-SARONNO- LUINO 30/6/2015-31/3/2016
0051661
05/04/2017 25/10/2017
SALDO 05/04/2017 17417 05/05/2017 3.405,91 173 589.222,43
SALDO PROGETTO PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI VARESE-SARONNO- LUINO 30/6/2015-31/3/2016
0051661
05/04/2017 25/10/2017
SALDO 05/04/2017 17418 05/05/2017 458,09 173 79.249,57
SALDO PROGETTO PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI VARESE-SARONNO- LUINO 30/6/2015-31/3/2016
0051661
05/04/2017 25/10/2017
SALDO 05/04/2017 17419 05/05/2017 400,00 173 69.200,00
NOTA ACCREDITO PER STORNO FATTURE DIVERSE
0034623
31/03/2017 19/10/2017
PAE0010092 14/04/2017 07/04/2017 17043 * 07/05/2017 -1.017,19 165 -167.836,35
*N.C. A STORNO TOT. FATT. N.
7X04734778*SPESE TELEFONIA MOBILE RICARICABILE 1 BIM. 2017 - CIG 66285650E2 0014257
05/04/2017 13/10/2017
301780032875 20/04/2017 10/04/2017 16343 * 10/05/2017 -2.626,27 156 -409.698,12
AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Diritti pubbliche affissioni MARZO 2017 CIG 66299274D6 (esigibilità immediata) 0025469
10/04/2017 29/12/2017
FY0000663 28/04/2017 10/04/2017 20736 10/05/2017 5.637,51 233 1.313.539,83
AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' MARZO 2017 CIG 0025469
10/04/2017 29/12/2017
FY0000662 28/04/2017 10/04/2017 20735 10/05/2017 15.656,50 233 3.647.964,50
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
66299274D6 (esigibilità immediata)
AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Diritti pubbliche affissioni MARZO 2017 CIG 66299274D6 (esigibilità immediata) 0025469
10/04/2017 29/12/2017
FY0000663 28/04/2017 10/04/2017 20737 10/05/2017 1.766,10 233 411.501,30
VERIFICA IMPIANTO SCUOLA VIA MAGGIORA CIG X160BF2F16
0030691
20/03/2017 30/11/2017
PA_058 21/04/2017 10/04/2017 19209 10/05/2017 107,95** 204 22.021,80
SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DI VERBALI SANZIONATORI A SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE - SINTEL LOMBARDIA - CIG ZA9145F920 0061523
31/03/2017 03/10/2017
1981E 12/05/2017 20/04/2017 15492 20/05/2017 261,52 136 35.566,72
CIG Z2E1D4D7BC - Trasferimento panche, tavoli e tappeti da Gavirate a Varese PER SALONE ORIENTAMENTO 2017
0036833
19/04/2017 27/12/2017
FATTPA 2_17 10/05/2017 20/04/2017 20531 20/05/2017 1.159,00** 221 256.139,00
CIG Z2E1D4D7BC - Trasferimento panche, tavoli e tappeti da Gavirate a Varese PER SALONE ORIENTAMENTO 2017
0036833
19/04/2017 27/12/2017
FATTPA 2_17 10/05/2017 20/04/2017 20533 20/05/2017 741,00** 221 163.761,00
FORNITURA CARRELLO MULTIUSO E DISPENSER SPIRALE PER MATERNA AVIGNO - CIG Z8A1A380A4
0044838
27/03/2017 13/10/2017
2162/FPA 14/04/2017 07/04/2017 16324 * 27/05/2017 488,00 139 67.832,00
STORNO TOTALE NOTA DI CREDITO PAE0010092 DEL 31/03/2017 0034623
26/04/2017 19/10/2017
2800004974 19/05/2017 28/04/2017 17043 * 28/05/2017 1.017,19 144 146.475,36
MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO STABILI DIVERSI CIG XE90BF2F17
0048783
19/04/2017 06/10/2017
100605 19/05/2017 28/04/2017 15824 28/05/2017 3.535,84** 131 463.195,04
CIG 6400179AC8 - RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. . 1°
TRIMESTRE 2017 - D.D. 92/2016 0063539
31/03/2017 13/10/2017
0001101410 04/05/2017 18/04/2017 16335 * 31/05/2017 12.311,50 135 1.662.052,50
CIG. 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/03/2017 16/10/2017
PDE/170224 28/04/2017 13/04/2017 16479 31/05/2017 164,37** 138 22.683,06
CIG. 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/03/2017 16/10/2017
PDE/170224 28/04/2017 13/04/2017 16480 31/05/2017 554,54** 138 76.526,52
CIG. 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/03/2017 16/10/2017
PDE/170224 28/04/2017 13/04/2017 16481 31/05/2017 3,17** 138 437,46
CIG. 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/03/2017 16/10/2017
PDE/170224 28/04/2017 13/04/2017 16482 31/05/2017 300,56** 138 41.477,28
CIG. 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/03/2017 16/10/2017
PDE/170224 28/04/2017 13/04/2017 16483 31/05/2017 344,92** 138 47.598,96
CIG. 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/03/2017 16/10/2017
PDE/170224 28/04/2017 13/04/2017 16484 31/05/2017 12,36** 138 1.705,68
CIG. 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/03/2017 16/10/2017
PDE/170224 28/04/2017 13/04/2017 16485 31/05/2017 360,80** 138 49.790,40
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
CIG. 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/03/2017 16/10/2017
PDE/170224 28/04/2017 13/04/2017 16486 31/05/2017 10,37** 138 1.431,06
CIG. 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/03/2017 16/10/2017
PDE/170224 28/04/2017 13/04/2017 16487 31/05/2017 2.691,17** 138 371.381,46
CIG. 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/03/2017 16/10/2017
PDE/170224 28/04/2017 13/04/2017 16488 31/05/2017 274,43** 138 37.871,34
(CIG): 68559794D9 - D.D. N.125 DEL 06/03/17 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E LAMPADE PER MANUTENZIONI - 0065988
31/03/2017 16/10/2017
PDE/170226 02/05/2017 13/04/2017 16494 31/05/2017 389,13** 138 53.699,94
STORNO PARZIALE FATTURA 2 DEL 28/02/2017 BUONI PASTO
0038013
30/03/2017 19/10/2017
03 12/05/2017 02/05/2017 17042 * 01/06/2017 -10,58 140 -1.481,20
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA CAMPER SERVICE E RIQUALIFICAZIONE IN AREA DI SOSTA ATTREZZATA TEMPORANEA- LOCALITA' SCHIRANNA - 3 SAL CIG
6504108FB3 CUP B37B15000630003 0065011
26/04/2017 06/10/2017
09/PA 12/05/2017 03/05/2017 15825 02/06/2017 1.997,00** 126 251.622,00
APRILE RETTE RICOVERO ANZIANI 0001028
30/04/2017 06/10/2017
76/PA 18/05/2017 04/05/2017 15852 03/06/2017 31.521,80 125 3.940.225,00
LA PREALPINA LUNEDI' Lun 24 Apr 2017 Necrologia telefonica
0001424
24/04/2017 28/11/2017
94 22/05/2017 04/05/2017 19018 03/06/2017 54,08** 178 9.626,24
CIG 66299274D6 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - APRILE (esigibilità immediata) 0025469
10/05/2017 29/12/2017
FY0001370 22/05/2017 10/05/2017 20744 09/06/2017 65.090,53 203 13.213.377,59
RETTA CSE E CASALAB APR. 2017 0026692
30/04/2017 27/12/2017
17FE1043 13/12/2017 10/05/2017 20516 * 09/06/2017 2.905,45** 201 583.995,45
CIG 66299274D6 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA - APRILE 2017 (esigibilità immediata)
0025469
10/05/2017 29/12/2017
FY0001368 22/05/2017 10/05/2017 20738 09/06/2017 14.350,43 203 2.913.137,29
CIG 66299274D6 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE Diritti pubbliche affissioni - APRILE 2017 (esigibilità immediata) 0025469
10/05/2017 29/12/2017
FY0001369 22/05/2017 10/05/2017 20738 09/06/2017 10.332,88 203 2.097.574,64
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
SERV. DI SMALTIMENTO, TRASPORTO E COMPILAZ. FORMULARIO PER CDI V.
MASPERO - CIG 6092153BAF 0065364
30/04/2017 23/11/2017
1223/S3 24/05/2017 15/05/2017 18958 * 14/06/2017 47,03 162 7.618,86
Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 30/04/2017 CIG ZA9145F920 - FATTURA GIÀ
COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti
0061523
30/04/2017 03/10/2017
2844E 05/06/2017 15/05/2017 15493 14/06/2017 247,76 111 27.501,36
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2017 C/O PALAGHIACCIO V. ALBANI - CIG
654128357E 0063211
15/05/2017 13/10/2017
011740072408 30/05/2017 22/05/2017 16329 * 15/06/2017 55,91 120 6.709,20
Voucher Sociali settembre / dicembre 2016 D.D.
n. 1216 del 21/12/2016 imp. anno 2016 n. 3560 / 2
0013264
17/05/2017 19/10/2017
51 06/06/2017 17/05/2017 17015 16/06/2017 1.714,29** 125 214.286,25
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE NON A CANONE 2016 DETERMINA N° 1009 DEL 08/11/2016 (riferimento fattura n° 2 del 28/02/2017) CIG 6681919DFB
0065158
10/05/2017 13/10/2017
1 07/06/2017 19/05/2017 16341 * 18/06/2017 -101.029,12 117 -11.820.407,04
STORNO TOTALE Fattura n. 20/PA del 27/02/2017 A TOTALE PAREGGIO PER ERRATA ESPOSIZIONE 661,94 22% CIG:
X160BF2F16009 0030691
10/04/2017 13/10/2017
PA_080_NC 08/06/2017 22/05/2017 16326 * 21/06/2017 -807,57 114 -92.062,98
POSTA CONTEST E RACCOMANDATE MARZO 2017 CIG ZD71D09005
0026215
25/05/2017 28/12/2017
8017105482 09/06/2017 25/05/2017 20552 24/06/2017 4.555,85** 187 851.943,95
SERVIZIO POSTA CONTEST E
RACCOMANDATE MESE DI GENNAIO 2017 CIG ZD71D09005
0026215
25/05/2017 28/12/2017
8017105480 09/06/2017 25/05/2017 20553 24/06/2017 2.868,71** 187 536.448,77
SERVIZIO POSTA CONTEST E RACCOMANDATE FEBBRAIO 2017 CIG ZD71D09005
0026215
25/05/2017 28/12/2017
8017105481 09/06/2017 25/05/2017 20554 24/06/2017 3.591,61** 187 671.631,07
(CIG): 5998333CF8 - Numero Determina 1505 del 2014 LLOYD'S - RC Diversi - RCT/O e RC - 5/596272 - IDPOLIZZA=1023495 - ANNO 2016 0044814
09/05/2017 13/10/2017
2017/000370 06/06/2017 16/05/2017 16337 * 26/06/2017 16.886,86 109 1.840.667,74
COORD. SICUREZZA RESTAURO
PASSERELLE VIE MAGENTA/BIXIO MAGGIO 2017 CIG X7116FFB80 D.D. 1163 del 16.12.2015 0062943
30/05/2017 06/10/2017
1 12/06/2017 31/05/2017 15830 * 30/06/2017 1.288,93 98 126.315,14
3° BIM 2017 0332310422 SEGGIO 0014257
06/04/2017 13/10/2017
8B00395399 10/05/2017 20/04/2017 16316 * 30/06/2017 23,77 105 2.495,85
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
ELETTORALE VIA DAVERIO 97 CIG 38123399A8
(CIG): 535311061D - STORNO FATTURA N.
854/16 del 06/12/2016 0012543
22/05/2017 13/10/2017
15/17 08/06/2017 01/06/2017 16346 * 01/07/2017 -486,05 104 -50.549,20
RETTE RICOVERO MAGGIO 2017 0001028
31/05/2017 06/10/2017
99/PA 13/06/2017 05/06/2017 15851 05/07/2017 1.768,00 93 164.424,00
RETTE RICOVERO MAGGIO 2017 0001028
31/05/2017 06/10/2017
99/PA 13/06/2017 05/06/2017 15850 * 05/07/2017 32.535,00 93 3.025.755,00
STORNO FATTURA 16/PA DEL 04/04/2017 CIG.
679273456C AFFITTO SALA 0040703
26/04/2017 13/10/2017
0000028/PA 20/06/2017 08/06/2017 16320 * 08/07/2017 -6.100,00 97 -591.700,00
DIRITTI AMMINISTRATIVI SPETTACOLI MUSICA LEGGERA
0007000
05/06/2017 17/10/2017
1617015589 20/06/2017 08/06/2017 16635 08/07/2017 329,81** 101 33.310,81
CIG. 6837403373 CANONE DI LOCAZIONE 0002708
31/05/2017 17/10/2017
000655/02 22/06/2017 09/06/2017 16633 * 09/07/2017 1.469,50** 100 146.950,00
***NO SPLIT PAYMENT LEGGE 398/91***
CORRISPETTIVO SERV GESTIONE CANILE RIFUGIO DET.DIR. N. 1321 29/12/2016 PERIODO MAGGIO 2017 CIG. 6864799358 0065610
01/06/2017 02/10/2017
05/PA/2017 22/06/2017 12/06/2017 15397 12/07/2017 228,90 82 18.769,80
STORNO PARZIALE FATT.
0150220172200044800 DEL 10/03/2017 FONTANELLA VIA DELLE SORGENTI 0013301
12/06/2017 22/12/2017
0150220172200 088100
12/07/2017 163
23/06/2017 12/06/2017 20437 * -3.060,29** -498.827,27
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA nelle Scuole secondarie di II grado e per i casi di disabilità sensoriale per il mese di gennaio 2017 Determina Dirigenziale n. 1.107 del 06/12/2017 0013264
09/06/2017 13/10/2017
59 22/06/2017 12/06/2017 16334 * 12/07/2017 1.940,00 93 180.420,00
***NO SPLIT PAYMENT LEGGE 398/91***
CORRISPETTIVO SERV GESTIONE CANILE RIFUGIO DET.DIR. N. 1321 29/12/2016 PERIODO MAGGIO 2017 CIG. 6864799358 0065610
01/06/2017 02/10/2017
05/PA/2017 22/06/2017 12/06/2017 15396 12/07/2017 3.248,10 82 266.344,20
fornitura corone di alloro e ghirlande fiorite per manifestazione 25 aprile CIG. 7056432FE2 0057836
10/06/2017 22/11/2017
02 22/06/2017 12/06/2017 18895 * 12/07/2017 399,99** 133 53.198,67
INTERVENTI MANUTENZIONE FAX UFFICI DIVERSI - (MATERNA TROLLI C2)
0029725
30/05/2017 13/10/2017
1PA/2017 20/06/2017 12/06/2017 16331 * 12/07/2017 706,01 93 65.658,93
*** STORNATA CON N.A. F3/690 DEL 12.6.2017
*** (CIG): Z321B4C4A - FORNITURA AUSILIO - Rif. D.D.T. N. B1/192 del 01/02/2017 Rif.
Conferma d'ordine N. OV/5 del 12/01/2017 0027259
20/02/2017 13/10/2017
F3/216 01/03/2017 22/02/2017 16333 * 12/07/2017 249,29 93 23.183,97
*** STORNO TOTALE FATTURA N. F3/216 DEL 20.2.2017 *** CIG Z321B4C4A Rif. D.D.T. N.
B1/192 del 01/02/2017 0027259
12/06/2017 13/10/2017
F3/690 22/06/2017 12/06/2017 16333 * 12/07/2017 -249,29 93 -23.183,97
ANNULLAMENTO NOTA DI CREIDITO N. 3 DEL 30/3/2017
0038013
18/05/2017 19/10/2017
6 20/06/2017 12/06/2017 17042 * 12/07/2017 10,58 99 1.047,42
SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE 0062960
31/05/2017 13/10/2017
31709858 22/06/2017 14/06/2017 16310 * 14/07/2017 24.929,20 91 2.268.557,20
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
ATTIVITA' PARA-DOPO SCOL. MAGGIO 2017 - CIG 6643027F49
CIG 66299274D6 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
MAGGIO 2017 ***esigibilità immediata***
0025469
13/06/2017 29/12/2017
FY0001660 26/06/2017 14/06/2017 20745 14/07/2017 34.025,75 168 5.716.326,00
SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE PRESSO SC.INFANZIA COMUNALI MAGGIO 2017 - CIG 6643027F49
0062960
31/05/2017 13/10/2017
31709859 22/06/2017 14/06/2017 16307 * 14/07/2017 19.141,46 91 1.741.872,86
SERVIZIO PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE PALESTRE - MAGGIO 2017 - CIG 6643027F49 0062960
31/05/2017 13/10/2017
31709861 22/06/2017 14/06/2017 16308 * 14/07/2017 3.711,01 91 337.701,91
SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2017 - NIDI COMUNALI - CIG 6643027F49
0062960
31/05/2017 13/10/2017
31709860 22/06/2017 14/06/2017 16309 * 14/07/2017 29.027,90 91 2.641.538,90
17/05-31/05/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TENSOSTRUTTURA VIA VERDI 0063211
14/06/2017 13/10/2017
011730004180 05/07/2017 16/06/2017 16330 * 14/07/2017 44,94 91 4.089,54
AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA MAGGIO 2017 ***
ESIGIBILITA' IMMEDIATA *** FATTURA GIA' PAGATA ***
0025469
13/06/2017 29/12/2017
FY0001658 26/06/2017 14/06/2017 20739 14/07/2017 12.837,41 168 2.156.684,88
CIG 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/05/2017 13/10/2017
PDE/170343 26/06/2017 15/06/2017 16321 * 15/07/2017 1.140,49 90 102.644,10
fornitura corona di alloro per manifestazione 2 giugno CIG. 70966336CF
0057836
15/06/2017 22/11/2017
04 28/06/2017 16/06/2017 18896 16/07/2017 54,55** 129 7.036,95
(CIG): 66776055F7 - FORNITURA MATERIALE VARIO -
0044838
17/05/2017 02/10/2017
3402/FPA 08/06/2017 25/05/2017 15399 17/07/2017 500,00** 77 38.500,00
(CIG): 66776055F7 - FORNITURA MATERIALE VARIO -
0044838
17/05/2017 02/10/2017
3402/FPA 08/06/2017 25/05/2017 15398 17/07/2017 472,00** 77 36.344,00
26/09/16-31/05/2017 CONSUMO ACQUA VIA MACCHI
0013301
13/06/2017 22/12/2017
0150220172200 090700
18/07/2017 157
27/06/2017 15/06/2017 20419 2.701,00** 424.057,00
CONSUMI ACQUA DAL 24/9/2016 AL 31/5/2017 ELEM. IV NOVEMBRE VIA MONFALCONE 0013301
13/06/2017 22/12/2017
0150220172200 094900
18/07/2017 157
27/06/2017 15/06/2017 20421 3.235,00** 507.895,00
CONSUMI ACQUA DAL 25/10/2016 AL 31/5/2017 CAMPO SPORTIVO VIA MAJANO 0013301
13/06/2017 22/12/2017
0150220172200 104300
18/07/2017 157
22/06/2017 15/06/2017 20417 888,00** 139.416,00
MAGGIO 2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SEMAFORO CORSO MORO 0037152
20/06/2017 13/10/2017
004800871538 19/07/2017 21/06/2017 16314 * 21/07/2017 123,95 84 10.411,80
ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 SEMAFORO LARGO IV NOVEMBRE 0037152
20/06/2017 13/10/2017
004800871526 13/07/2017 21/06/2017 16314 * 21/07/2017 82,13 84 6.898,92
STORNO PARZIALE FATT. 17FE0545- 17FE0546-17FE0758-17FE1043-17FE1336 0026692
21/06/2017 27/12/2017
17FE1450 27/07/2017 21/06/2017 20516 * 21/07/2017 -2.380,95** 159 -378.571,05
CIG 66299274D6 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONI E LIQUIDAZIONI PUBBLICHE AFFISSIONI 0025469
13/06/2017 29/12/2017
FY0001659 28/07/2017 22/06/2017 20740 22/07/2017 12.442,74 160 1.990.838,40
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
MAGGIO 2017 (ESIGIBILITA' IMMEDIATA) Servizio Addobbi Festa della Repubblica 02.06.2017 cig 7098466F70
0028695
15/06/2017 22/11/2017
FATTPA 7_17 27/07/2017 26/06/2017 18893 26/07/2017 1.440,00** 119 171.360,00
(CIG): 5998333CF8 - DETERMINA N. 572 DEL 12.07.2017 - LLOYD'S - RC DIVERSI - RCT/O E RC - 5/596272 - IDPOLIZZA 1023495***IVA ESCLUSA EX ART.15***
0044814
09/05/2017 13/10/2017
2017/000380 17/07/2017 14/07/2017 16336 * 26/07/2017 16.886,86 79 1.334.061,94
(CIG):5998333CF8- Determina numero 1505 del 2014 - LLOYD'S - RC DIVERSI - RCT/O E RC - 5/596272 - IDPOLIZZA 1023495 *** IVA esclusa ex art. 15 ***
0044814
09/05/2017 13/10/2017
2017/000380 21/07/2017 21/07/2017 16336 * 27/07/2017 -16.886,86 78 -1.317.175,08
FATTURA 0002708
27/06/2017 13/10/2017
000777/02 19/09/2017 28/06/2017 16349 28/07/2017 468,00** 77 36.036,00
ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VILLA TOEPLITZ
0037152
28/06/2017 13/10/2017
004800882967 24/07/2017 29/06/2017 16315 * 29/07/2017 1.035,22 76 78.676,72
STORNATA CON NC. 28/PA DEL 26/04 AFFITTO SALA - CIG 679273456C 0040703
04/04/2017 13/10/2017
0000016/PA 14/04/2017 04/04/2017 16320 * 31/07/2017 6.100,00 74 451.400,00
(CIG): 0739557DBA - COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA ED INTERVENTO SU ALLARME, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETA'O COMPETENZA COMUNALE 0001121
16/06/2017 18/12/2017
V0/0000152 06/07/2017 19/06/2017 19798 31/07/2017 5.640,68** 140 789.695,20
CIG 68559794D9 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
0065988
31/05/2017 16/10/2017
PDE/170346 26/06/2017 15/06/2017 16498 31/07/2017 129,19** 77 9.947,63
CIG. 0739557DBA INTERVENTI SU ALLARME SEP. ART. 4.3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO IMPORTO BASE GARA: E.
17,00+IVA RIBASSO: 59,30% MESI GENNAIO/APRILE
0001121
16/06/2017 18/12/2017
V0/0000153 06/07/2017 19/06/2017 19797 31/07/2017 415,20** 140 58.128,00
FORNITURA MATERIALE
IDROTERMOSANITARIO PER MATERNA RONCHETTO FE' CIG Z041D8827D 0000945
31/05/2017 16/10/2017
A00010 19/06/2017 08/06/2017 16432 31/07/2017 132,67** 77 10.215,59
FORNITURA PILETTA PER PALESTRA SC.
ELEM. MARCONI - CIG Z041D8827D 0000945
31/05/2017 16/10/2017
A00011 19/06/2017 09/06/2017 16432 31/07/2017 1,62** 77 124,74
SERVIZIO SMALTIMENTO, TRASPORTO, COMPILAZ. FORMULARIO PER RIFIUTI SPECIALI C.D.I. V. MASPERO - CIG 6092153BAF
0065364
31/05/2017 09/11/2017
1778/S3 13/07/2017 27/06/2017 18009 * 31/07/2017 47,03 101 4.750,03
Impianto 000221 - Come da ns. Offerta N° 107 del 27/12/2016 - Come da Vostra accettazione con Determina N° 1100 del 11/11/2014 - CIG:
X160BF2F16 0030691
10/04/2017 30/11/2017
PA_081 08/06/2017 22/05/2017 19208 31/07/2017 456,74** 122 55.722,28
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE - Impianto 000266 - Come da ns.
Offerta N° 106 del 27/12/2016 - Come da Vostra accettazione con Determina N° 1100 del 11/11/2014 - CIG: X160BF2F16 STORNATA IN TOTOT CON NCA PA_128_NC DEL 8/9/17 0030691
10/04/2017 19/10/2017
PA_078 08/06/2017 22/05/2017 17045 * 31/07/2017 397,05 80 31.764,00
storno ns fattura n°2 del 10/06/2017 PER ERRATO IMPORTO
0057836
02/07/2017 22/11/2017
05 16/11/2017 03/07/2017 18895 * 02/08/2017 -399,99** 112 -44.798,88
TRASPORTO ALUNNI DA SC.INFANZIA BIZZOZERO A VILLA PANZA
0003683
14/06/2017 13/10/2017
520/PA 27/09/2017 04/07/2017 16374 03/08/2017 132,80** 71 9.428,80
CIG 7056432FE2 - CORONE DI ALLORO E GHIRLANDE FIORITE PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2017
0057836
04/07/2017 22/11/2017
06 16/11/2017 04/07/2017 18895 * 03/08/2017 363,64** 111 40.364,04
PRESTAZ. PROFESSIONALE TECNOLOGO ALIMENTARE GIU. 2017 C/O NIDI, MATERNE E SC. DELL'OBBLIGO
0041820
30/06/2017 13/10/2017
6 17/07/2017 05/07/2017 16322 * 04/08/2017 4.318,17 70 302.271,90
Attrav. Strada KM 17+889 GALLARATE - VARESE CAVALCAVIA GALLARATE-VARESE GAZZADA-CASTRONNO
0030599
22/06/2017 16/11/2017
8201051722 13/07/2017 05/07/2017 18581 04/08/2017 374,04** 104 38.900,16
Attrav. Strada KM 0+622 VARESE - PORTO CERESIO SOTTOPASSO VARESE-PORTO CERESIO INDUNO OLONA-VARESE 0030599
22/06/2017 16/11/2017
8201051720 13/07/2017 05/07/2017 18581 04/08/2017 187,74** 104 19.524,96
Attrav. Fogna KM 0+992 VARESE - PORTO CERESIO FOGNATURA VARESE-PORTO CERESIO INDUNO OLONA-VARESE 0030599
22/06/2017 16/11/2017
8201051689 13/07/2017 05/07/2017 18581 04/08/2017 187,74** 104 19.524,96
FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS/121/PA- 2017/3481,1 NOTA DI CREDITO POTINI APRILE - MAGGIO 2017
0001028
05/07/2017 06/10/2017
121/PA 12/07/2017 05/07/2017 15850 * 04/08/2017 -3.481,10 63 -219.309,30
CIG 6864799358. CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE CANILE RIFUGIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2017
0065610
01/07/2017 10/10/2017
06/PA/2017 17/07/2017 07/07/2017 15916 06/08/2017 3.306,87 65 214.946,55
FATTURA 0002708
30/06/2017 13/10/2017
841/02 20/09/2017 07/07/2017 16377 06/08/2017 22.250,00** 68 1.513.000,00
FATTURA 0002708
30/06/2017 13/10/2017
840/02 20/09/2017 07/07/2017 16348 06/08/2017 7.055,00** 68 479.740,00
CIG 6864799358. CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE CANILE RIFUGIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2017
0065610
01/07/2017 10/10/2017
06/PA/2017 17/07/2017 07/07/2017 15915 06/08/2017 170,13 65 11.058,45
(CIG): 6365456C74 - CONGUAGLIO ANNO 2016 - FORNITURA GAS PDR 03630000046382 VIA CIMABUE - 21100 VARESE VA
0061918
04/05/2017 30/10/2017
171091658 22/05/2017 15/05/2017 17523 * 08/08/2017 -17,37** 83 -1.441,71
FORNITURA GAS PDR 03630000006652 PROTEZIONE CIVILE VIA DEI PRATI - CIG 6365456C74 PERIODO 01/11/2015 - 30/09/2016 0061918
04/05/2017 30/10/2017
171091627 29/05/2017 15/05/2017 17528 * 08/08/2017 -53,82** 83 -4.467,06
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASSAGGIO PEDONALE VIALE AGUGGIARI / MANTEGNA - CONSUMI APRILE 2017.
0037152
07/07/2017 04/10/2017
004800923030 17/07/2017 10/07/2017 15610 * 09/08/2017 17,85** 56 999,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA VIRGILIO / ROBARELLO - CONSUMI APRILE 2017.
0037152
07/07/2017 04/10/2017
004800920206 18/07/2017 10/07/2017 15611 09/08/2017 17,85** 56 999,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. PASS. PEDONALE VIALE MONTE ROSA / ASL - CONSUMI APRILE 2017.
0037152
07/07/2017 04/10/2017
004800920212 18/07/2017 10/07/2017 15612 * 09/08/2017 17,85** 56 999,60
CUP B37H15002260004_CIG 6537286311 I SAL INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BBAA E POSA LOGES PRESSO MARCIAPIEDI CITTADINI - ANNO 2015
0000344
10/07/2017 13/10/2017
0000045 18/07/2017 11/07/2017 16328 * 10/08/2017 201.783,05 64 12.914.115,20
*STORNO TOT. FATT. N. 1PA/2017 del 30/05/2017*MANUTENZ. FAX UFF. COM.LI DIVERSI E MATERNA TROLLI
0029725
22/06/2017 13/10/2017
2PA/2017 20/07/2017 11/07/2017 16331 * 10/08/2017 -706,01 64 -45.184,64
IMP.DI SPESA 2017-2157 0-D.D.N.482 20/06 0063211
11/07/2017 05/12/2017
011730004303 06/10/2017 12/07/2017 19360 11/08/2017 178,04** 116 20.652,64
NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 0001101410 PER ERRORE COMPUTAZIONE CAD CAM - SERVIZIO GESTIONE SANZIONE CDS - C.I.G. 6400179AC8
0063539
30/06/2017 13/10/2017
0001102524 19/07/2017 13/07/2017 16335 * 12/08/2017 -12.311,50 62 -763.313,00
FORNITURA GAS PERIODO 31/12/2016 - 31/01/2017 PDR 03630000029006 NIDO VIA C.
MAGGIORA - 21100 VARESE VA CIG 6771549B00
0061918
13/02/2017 30/11/2017
171020890 09/03/2017 23/02/2017 19205 12/08/2017 29,07** 110 3.197,70
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0002026-2017/11153,4 0025469
10/07/2017 29/12/2017
FY0002026 19/07/2017 14/07/2017 20746 13/08/2017 11.153,40 138 1.539.169,20
(CIG):5998333CF8- Determina numero 1505 del 2014 - LLOYD'S - RC DIVERSI - RCT/O E RC - 5/596272 - IDPOLIZZA 1023495 *** IVA esclusa ex art. 15 ***
0044814
09/05/2017 13/10/2017
2017/000370 17/07/2017 14/07/2017 16337 * 13/08/2017 -16.886,86 61 -1.030.098,46
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0002024-2017/16309,7 0025469
10/07/2017 29/12/2017
FY0002024 19/07/2017 14/07/2017 20741 13/08/2017 16.309,70 138 2.250.738,60
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0002025-2017/7045,61 0025469
10/07/2017 29/12/2017
FY0002025 19/07/2017 14/07/2017 20741 13/08/2017 7.045,61 138 972.294,18
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE14 - AMBULANTI E 0063211
13/07/2017 13/10/2017
011740112714 20/07/2017 19/07/2017 16312 * 14/08/2017 561,33 60 33.679,80
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
ATTIVITA' CULTURALI / STRADE POD DIVERSI. PERIODO 1 MARZO - 30 GIUGNO 2017.
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI CONVENZIONE CONSIP EE14 - AMBULANTI E ATTIVITA' CULTURALI / STRADE POD DIVERSI. PERIODO 1 MARZO - 30 GIUGNO 2017.
0063211
13/07/2017 13/10/2017
011740112714 20/07/2017 19/07/2017 16313 * 14/08/2017 13.762,30 60 825.738,00
FORNITURA MATERIALE PER
MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRO SANITARI COMUNALI. STORNATA CON NOTA DI ACCREDITO N. 65/VP DEL 1/7/17 0000221
30/06/2017 13/10/2017
54/VP 19/07/2017 17/07/2017 16327 * 16/08/2017 97,42 58 5.650,36
STORNO INTEGRALE FATT.N. 51 TER - LAVORI ESTERNI SU FALDA TETTO E QUOTA PARTE INTERVENTI SU CONTROSOFFITTI INTERNI - QUOTA CONTROSOFFITTI INTERNI - CIG XAD172D479
0060082
29/12/2016 13/10/2017
NC 4/B 21/07/2017 17/07/2017 16332 * 16/08/2017 -2.150,86 58 -124.749,88
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. AIUOLA VIA VICO/LARGO TABORELLI. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
27/07/2017 10/10/2017
004801028896 03/08/2017 28/07/2017 15913 16/08/2017 954,39** 55 52.491,45
C.I.G. ZA9145F920 SERVIZIO GESTIONE SANZIONI ESTERE - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE 30/6/2017***
FATTURA GIA' PAGATA *** ESIGIBILITA' IMMEDIATA *** NON SOGGETTA A SPLIT 0061523
30/06/2017 03/10/2017
4465E 20/07/2017 17/07/2017 15495 16/08/2017 464,33 48 22.287,84
CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEB. 2017 - CIG 654128357E 0063211
07/07/2017 13/10/2017
011730004295 26/07/2017 19/07/2017 16329 * 18/08/2017 -55,91 56 -3.130,96
IREN Mercato S.p.A./011730004301-2017/44,94 0063211
11/07/2017 13/10/2017
011730004301 27/07/2017 19/07/2017 16330 * 18/08/2017 -44,94 56 -2.516,64
C.I.G. ZA9145P920 SERVIZIO GESTIONE SANZIONI ESTERE NIVI CREDIT S.R.L RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA MAGGIO 2017
0061523
31/05/2017 03/10/2017
3686E 26/07/2017 20/07/2017 15494 19/08/2017 182,30 45 8.203,50
FORNITURA CARRELLO MULTIUSO E DISPENSER SPIRALE PER MATERNA AVIGNO - CIG Z8A1A380A4 - STORNO
TOTALE FATT. N. 2162/FPA 0044838
09/06/2017 13/10/2017
170/NPA 01/08/2017 21/07/2017 16324 * 20/08/2017 -488,00 54 -26.352,00
A.P. SYSTEMS S.R.L./1701180/S-2017/12613,64 0026269
17/07/2017 16/10/2017
1701180/S 27/07/2017 21/07/2017 16506 20/08/2017 10.339,05** 57 589.325,85
A.P. SYSTEMS S.R.L./1701338/S-2017/518,5 0026269
17/07/2017 16/10/2017
1701338/S 27/07/2017 21/07/2017 16505 20/08/2017 425,00** 57 24.225,00
Attrav. Fogna KM 0+622 VARESE - PORTO CERESIO FOGNATURA VARESE-PORTO CERESIO INDUNO OLONA-VARESE ANNO 2017
0030599
22/06/2017 16/11/2017
8201051680 25/07/2017 30/06/2017 18581 21/08/2017 748,23** 87 65.096,01
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
Attrav. Fogna KM 18+019 GALLARATE - VARESE FOGNATURA GALLARATE-VARESE VARESE ANNO 2017
0030599
22/06/2017 16/11/2017
8201051688 25/07/2017 30/06/2017 18581 21/08/2017 485,54** 87 42.241,98
Attrav. Idrocarburi KM 0+992 VARESE - PORTO CERESIO METANODOTTO VARESE-PORTO CERESIO INDUNO OLONA-VARESE ANNO 2017
0030599
22/06/2017 16/11/2017
8201051717 25/07/2017 30/06/2017 18581 21/08/2017 374,04** 87 32.541,48
Attrav. Fogna KM 0+597 VARESE - PORTO CERESIO FOGNATURA VARESE-PORTO CERESIO INDUNO OLONA-VARESE ANNO 2017
0030599
22/06/2017 16/11/2017
8201051684 25/07/2017 30/06/2017 18581 21/08/2017 187,74** 87 16.333,38
Attrav. Fogna KM 1+470 VARESE - PORTO CERESIO FOGNATURA VARESE-PORTO CERESIO INDUNO OLONA-VARESE ANNO 2017
0030599
22/06/2017 16/11/2017
8201051686 25/07/2017 30/06/2017 18581 21/08/2017 93,51** 87 8.135,37
Attrav. Idrico KM 18+404 GALLARATE - VARESE IDRICO GALLARATE-VARESE VARESE ANNO 2017
0030599
22/06/2017 16/11/2017
8201051692 25/07/2017 30/06/2017 18581 21/08/2017 93,51** 87 8.135,37
Attrav. Idrico KM 0+115 VARESE - PORTO CERESIO IDRICO VARESE-PORTO CERESIO VARESE ANNO 2017
0030599
22/06/2017 16/11/2017
8201051690 25/07/2017 30/06/2017 18581 21/08/2017 93,51** 87 8.135,37
CIG: X14172D46A - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. 54/VP.
(FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL/65/VP-2017/97,42)
0000221
01/07/2017 13/10/2017
65/VP 27/07/2017 24/07/2017 16327 * 23/08/2017 -97,42 51 -4.968,42
CIG: 6537286311 - CUP B37H15002260004 - MARCIAPIEDI CITTADINI,VIA VARIE, INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E POSA LOGES PRESSO MARCIAPIEDI CITTADINI - ANNO 2015 - NOTA DI CREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA FATT. SAIMP N° 45/2017
0000344
20/07/2017 13/10/2017
0000047 27/07/2017 24/07/2017 16328 * 23/08/2017 -201.783,05 51 -10.290.935,55
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. AIUOLA VIA VICO/ LARGO TABORELLI. CONSUMI APRILE 2017.
0037152
27/07/2017 10/10/2017
004801028894 03/08/2017 28/07/2017 15912 27/08/2017 826,94** 44 36.385,36
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. AIUOLA VIA VICO / LARGO TABORELLI. CONSUMI MAGGIO 2017.
0037152
27/07/2017 10/10/2017
004801028895 03/08/2017 28/07/2017 15914 27/08/2017 848,54** 44 37.335,76
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. AIUOLA VIA VICO / LARGO 0037152
27/07/2017 10/10/2017
004801028892 03/08/2017 28/07/2017 15911 27/08/2017 745,02** 44 32.780,88
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
TABORELLI. CONSUMI MARZO 2017.
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI.
CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
08/08/2017 04/10/2017
004801100818 24/08/2017 10/08/2017 15613 * 28/08/2017 169,32** 37 6.264,84
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA DON ROVEDA. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
07/08/2017 04/10/2017
004801080767 23/08/2017 09/08/2017 15613 * 28/08/2017 120,05** 37 4.441,85
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA DAVERIO.
CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
08/08/2017 04/10/2017
004801094179 24/08/2017 10/08/2017 15613 * 28/08/2017 54,83** 37 2.028,71
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALI VIA
DAVERIO/ROSSELLI. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
07/08/2017 04/10/2017
004801080768 22/08/2017 09/08/2017 15613 * 28/08/2017 54,83** 37 2.028,71
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA DAVERIO/BOSSI. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
08/08/2017 04/10/2017
004801094182 24/08/2017 10/08/2017 15613 * 28/08/2017 54,83** 37 2.028,71
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALE. VIA GHIRINGHELLI/ZUCCHI. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
08/08/2017 04/10/2017
004801094180 24/08/2017 10/08/2017 15613 * 28/08/2017 54,83** 37 2.028,71
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA MACCHI/FERRAVILLA. CONSUMI GIUGNO 2017
0037152
07/08/2017 04/10/2017
004801080766 22/08/2017 09/08/2017 15613 * 28/08/2017 54,83** 37 2.028,71
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA
VERATTI/INDIPENDENZA. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
08/08/2017 04/10/2017
004801094183 24/08/2017 10/08/2017 15613 * 28/08/2017 54,83** 37 2.028,71
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE 0037152
08/08/2017 04/10/2017
004801094181 24/08/2017 10/08/2017 15613 * 28/08/2017 52,99** 37 1.960,63
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. VIALE SANT'ANTONIO. CONSUMI GIUGNO 2017.
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. IP PROPRIETA' ENEL. CONSUMI MARZO 2017.
0037152
09/08/2017 04/10/2017
004801111743 24/08/2017 11/08/2017 15608 29/08/2017 4.368,56** 36 157.268,16
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. IP CAPOLUOGO PROPRIETA' COMUNALE. CONSUMI MARZO 2017.
0037152
09/08/2017 04/10/2017
004801111744 24/08/2017 11/08/2017 15608 29/08/2017 1.717,20** 36 61.819,20
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA FINCARA'. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
09/08/2017 04/10/2017
004801110088 24/08/2017 11/08/2017 15614 29/08/2017 321,17** 36 11.562,12
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. LAMPEGGIATORI VIA COPELLI/FILZI. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
09/08/2017 04/10/2017
004801110092 24/08/2017 11/08/2017 15614 29/08/2017 54,83** 36 1.973,88
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA SANVITO SILVESTRO. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
09/08/2017 04/10/2017
004801110095 24/08/2017 11/08/2017 15614 29/08/2017 54,83** 36 1.973,88
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA
CARACCIOLO/PIEMONTE. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
09/08/2017 04/10/2017
004801110094 24/08/2017 11/08/2017 15614 29/08/2017 54,83** 36 1.973,88
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA
SANVITO/RISORGIMENTO. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
09/08/2017 04/10/2017
004801110091 24/08/2017 11/08/2017 15614 29/08/2017 54,83** 36 1.973,88
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA LIMIDO/GOLDONI. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
09/08/2017 04/10/2017
004801110093 24/08/2017 11/08/2017 15614 29/08/2017 54,83** 36 1.973,88
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN 0037152
09/08/2017 04/10/2017
004801108994 24/08/2017 11/08/2017 15614 29/08/2017 54,83** 36 1.973,88
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA MAGENTA. CONSUMI GIUGNO 2017.
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALE VIALE XXV APRILE/DAVERIO. CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
09/08/2017 04/10/2017
004801110090 24/08/2017 11/08/2017 15614 29/08/2017 54,83** 36 1.973,88
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA S. IMERIO.
CONSUMI GIUGNO 2017.
0037152
09/08/2017 04/10/2017
004801110089 24/08/2017 11/08/2017 15614 29/08/2017 54,83** 36 1.973,88
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 4° BIM.
2017 POLIZIA LOCALE 0014257
07/06/2017 18/10/2017
4220317800041 647
30/08/2017 49
18/07/2017 21/06/2017 16946 416,33** 20.400,17
NOTA DI CREDITO RELATIVA A FATTURA N.
1730034639/2016 CIG Z3F1B86383 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. - PERIODO 1.10.2016 - 31.10.2016.
0013753
28/07/2017 13/10/2017
1730034639 04/08/2017 31/07/2017 16323 * 30/08/2017 -2.217,53 44 -97.571,32
SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2017 CIG 38123399A8 CENTRI SOCIALI RIONALI 0014257
07/06/2017 21/12/2017
4220317800041 957
30/08/2017 113
14/07/2017 21/06/2017 20297 76,92** 8.691,96
NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N.
4800882967/2017 PERIODO MAGGIO 2017 POD 15250760 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE.
0037152
25/07/2017 13/10/2017
004801027706 04/08/2017 31/07/2017 16315 * 30/08/2017 -1.035,22 44 -45.549,68
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 4° BIM.
2017 SEGGIO ELETTORALE VIA DAVERIO UTENZA N. 310422
0014257
07/06/2017 13/10/2017
8B00627681 18/07/2017 21/06/2017 16317 * 30/08/2017 15,34 44 674,96
CUP B37H15001040004_ CIG 6368271F76 CERTIFICATO FINALE LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2015 ZONE C E D
0062942
27/07/2017 05/10/2017
FATTPA 13_17 04/08/2017 31/07/2017 15816 30/08/2017 38.516,74** 36 1.386.602,64
SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2017 CIG 38123399A8 UFFICIO IAT PIAZZA MONTE GRAPPA
0014257
07/06/2017 21/12/2017
8B00625629 14/07/2017 21/06/2017 20298 30/08/2017 19,48** 113 2.201,24
CUP B37H15001750004_C.I.G. X7116FFB80 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1 DEL 30/5/2017
0062943
31/07/2017 06/10/2017
2 PA 04/08/2017 01/08/2017 15830 * 31/08/2017 -1.288,93 36 -46.401,48
CIG: Z041D8827D - FORNITURA MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO PER
0000945
30/06/2017 16/10/2017
A00021 18/07/2017 11/07/2017 16443 31/08/2017 108,04** 46 4.969,84
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU IMPIANTI IDRO SANITARI COMUALI.
CIG: Z041D8827D - FORNITURA MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO PER
MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU IMPIANTI IDRO SANITARI COMUALI.
0000945
30/06/2017 16/10/2017
A00017 18/07/2017 11/07/2017 16443 31/08/2017 39,25** 46 1.805,50
CIG: Z041D8827D - FORNUTURA MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO PER
MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU IMPIANTI IDRO SANITARI COMUALI.
0000945
30/06/2017 16/10/2017
A00014 18/07/2017 11/07/2017 16443 31/08/2017 27,04** 46 1.243,84
CIG: Z041D8827D - FORNITURA MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO PER
MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU IMPIANTI IDRO SANITARI COMUALI.
0000945
30/06/2017 16/10/2017
A00016 18/07/2017 11/07/2017 16443 31/08/2017 11,18** 46 514,28
CIG: Z041D8827D - FORNITURA MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO PER
MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU IMPIANTI IDRO SANITARI COMUALI.
0000945
30/06/2017 16/10/2017
A00018 18/07/2017 11/07/2017 16443 31/08/2017 3,04** 46 139,84
FORNITURA MATERIALE
IDROTERMOSANITARIO PER PALESTRA VALLE OLONA - CIG Z041D8827D 0000945
30/06/2017 16/10/2017
A00020 20/07/2017 11/07/2017 16460 31/08/2017 10,44** 46 480,24
CIG Z041D8827D - FORNITURA DI MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI COMUNALI - SC. ELEM. CAIROLI.
0000945
30/06/2017 16/10/2017
A00013 20/07/2017 11/07/2017 16463 31/08/2017 229,83** 46 10.572,18
FORNITURA MAT. IDROTERMOSANITARIO PER PALESTRA SC. MEDIA VIDOLETTI - CIG Z041D8827D
0000945
30/06/2017 16/10/2017
A00019 20/07/2017 11/07/2017 16463 31/08/2017 7,87** 46 362,02
FORNITURA MATERIALE
IDROTERMOSANITARIO PER SC. ELEM.
MARCONI - CIG Z041D8827D 0000945
30/06/2017 16/10/2017
A00015 20/07/2017 11/07/2017 16463 31/08/2017 7,17** 46 329,82
FORNITURA GAS GIU. 2017 E CONGUAGLIO 01/12/16 - 31/5/17 - PDR 03630000012558 NIDO VIA TAGLIAMENTO - CIG 6771549B00
0061918
12/07/2017 31/10/2017
171143640 27/07/2017 20/07/2017 17642 * 31/08/2017 -169,64** 61 -10.348,04
MESSA IN SERVIZIO GRUPPO STATICO MUSEO CASTELLO MASNAGO - CIG X35172D47C
0036885
08/06/2017 23/11/2017
2017-V1 - 0010493
31/08/2017 84
17/07/2017 05/07/2017 18900 4.485,25** 376.761,00
CIG 6771549B00 - FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 E CONGUAGLIO MAGGIO 2017
MATERNA BIZZOZERO 0061918
12/07/2017 31/10/2017
171143650 28/07/2017 20/07/2017 17619 31/08/2017 42,53** 61 2.594,33
CIG 6771549B00 - FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 E CONGUAGLIO 1/12/2016-31/05/2017 PALESTRA LICEO CAIROLI
0061918
12/07/2017 30/10/2017
171143641 28/07/2017 20/07/2017 17548 * 31/08/2017 -279,07 60 -16.744,20
CUP B37H15001050004_C.I.G. X7116FFB80 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER 0062943
31/07/2017 06/10/2017
3 PA 04/08/2017 01/08/2017 15829 31/08/2017 1.056,50** 36 38.034,00
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PARAPETTI ORNAMENTALI DELLA PASSERELLA PEDONALE TRA LE VIE MAGENTA E BIXIO
Progetto Vita Indipendente 3 - Luglio 2017 0049922
31/07/2017 03/10/2017
92/PA 04/08/2017 31/07/2017 15535 31/08/2017 529,50** 33 17.473,50
(CIG): Z47190C0D6 - Presenza pubblicitaria su PAGINE BIANCHE VARESE - Presenza pubblicitaria su PAGINE BIANCHE VARESE - 0065362
18/05/2017 07/11/2017
AI00125281 08/06/2017 23/05/2017 17929 31/08/2017 1.910,00** 68 129.880,00
Poste Italiane S.p.A./8717217450-2017/160,37 0026215
31/07/2017 28/12/2017
8717217450 07/08/2017 01/08/2017 20549 31/08/2017 160,37 119 19.084,03
CIG DERIVATO: 6771549B00 ¿ CONSUMI GIUGNO 2017 - CONGUAGLIO MAGGIO 2017 - FORNITURA GAS PDR 03630000054475 VIA M.V. STAURENGHI - 21100 VARESE VA 0061918
12/07/2017 31/10/2017
171143652 25/07/2017 20/07/2017 17643 * 31/08/2017 -32,70** 61 -1.994,70
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CIG XE7172D46B 0027855
31/07/2017 01/12/2017
S00034 11/08/2017 02/08/2017 19251 01/09/2017 21,21** 91 1.930,11
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CIG XE7172D46B 0027855
31/07/2017 01/12/2017
S00034 11/08/2017 02/08/2017 19254 01/09/2017 3,19** 91 290,29
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CIG XE7172D46B 0027855
31/07/2017 01/12/2017
S00034 11/08/2017 02/08/2017 19252 01/09/2017 18,35** 91 1.669,85
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CIG XE7172D46B 0027855
31/07/2017 01/12/2017
S00034 11/08/2017 02/08/2017 19253 01/09/2017 53,67** 91 4.883,97
PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI TECNOLOGA ALIMENTARE PRESSO MATERNE, NIDI E REFEZIONE SCUOLA OBBLIGO - MESE DI GIUGNO 2017 - STORNO FATT. N. 6
0041820
20/07/2017 13/10/2017
1/FE 10/08/2017 03/08/2017 16322 * 02/09/2017 -4.318,17 41 -177.044,97
GESTIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO C/O MOLINA - MESE DI LUGLIO 2017
0001028
31/07/2017 24/10/2017
140/PA 10/08/2017 03/08/2017 17330 02/09/2017 5.304,50 52 275.834,00
NATURART COOPERATIVA SOCIALE a r.l./73- 2017/1940 - STORNO TOTALE FATT. 59 DEL 9/06/2017 PER ERRATA IMPUTAZIONE 0013264
03/07/2017 13/10/2017
73 07/07/2017 03/07/2017 16334 * 02/09/2017 -1.940,00 41 -79.540,00
CIG 68559794D9 NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 170343 DEL 31/5/2017
0065988
31/07/2017 13/10/2017
N3E/170041 11/08/2017 04/08/2017 16321 * 03/09/2017 -1.140,49 40 -45.619,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. FONTANA PIAZZA MONTE GRAPPA. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801157218 25/08/2017 16/08/2017 15618 04/09/2017 2.266,62** 30 67.998,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA 0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168208 25/08/2017 16/08/2017 15618 04/09/2017 253,55** 30 7.606,50
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
COMUNALE. VIA LAZIO. CONSUMI LUGLIO 2017.
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA DUNO. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168194 28/08/2017 16/08/2017 15618 04/09/2017 136,37** 30 4.091,10
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA VETTA D'ITALIA. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168216 25/08/2017 16/08/2017 15618 04/09/2017 67,10** 30 2.013,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIALE S. ANTONIO. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168211 28/08/2017 16/08/2017 15618 04/09/2017 22,78** 30 683,40
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA VERATTI.
CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168217 28/08/2017 16/08/2017 15618 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA CARACCIOLO. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168218 28/08/2017 16/08/2017 15618 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. VIA FINCARA' CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168193 25/08/2017 16/08/2017 15620 04/09/2017 669,48** 30 20.084,40
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIALE EUROPA. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168198 25/08/2017 16/08/2017 15620 04/09/2017 629,49** 30 18.884,70
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIALE VALGANNA. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168205 25/08/2017 16/08/2017 15620 04/09/2017 147,89** 30 4.436,70
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA 0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168195 25/08/2017 16/08/2017 15620 04/09/2017 51,54** 30 1.546,20
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
COMUNALE. VIA S. ANTONIO. CONSUMI LUGLIO 2017.
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA GIUSTI. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801169853 25/08/2017 16/08/2017 15620 04/09/2017 48,80** 30 1.464,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA MAGENTA. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168190 25/08/2017 16/08/2017 15620 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. VIA DAVERIO. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168212 25/08/2017 16/08/2017 15620 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. VIA S. IMERIO. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168196 25/08/2017 16/08/2017 15620 04/09/2017 13,02** 30 390,60
PROGETTO VITA INDIPENDENTE 3 - LUGLIO 2017.
0040381
04/08/2017 03/10/2017
2017 94/E 11/08/2017 07/08/2017 15536 04/09/2017 1.722,00** 29 49.938,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. LUNGOLAGO CAPOLAGO.
CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168215 24/08/2017 16/08/2017 15616 04/09/2017 579,46** 30 17.383,80
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ STORICA COMUNALE. CONSUMI CONGUAGLIO GIUGNO- LUGLIO 2017. VIA LUNGOLAGO DI CALCINATE
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168203 12/09/2017 16/08/2017 15616 04/09/2017 344,60** 30 10.338,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI.
CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168191 24/08/2017 16/08/2017 15616 04/09/2017 295,51** 30 8.865,30
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. VIA ROVEDA. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168210 24/08/2017 16/08/2017 15616 04/09/2017 173,77** 30 5.213,10
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN 0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168206 24/08/2017 16/08/2017 15616 04/09/2017 78,43** 30 2.352,90
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PUNTO DI CONSEGNA.
CONSUMI LUGLIO 2017.
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA LIMODO. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168214 25/08/2017 16/08/2017 15616 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA GHIRINGHELLI. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168207 25/08/2017 16/08/2017 15616 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA DAVERIO.
CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168197 23/08/2017 16/08/2017 15616 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA SANVITO SILVESTRO.
CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168219 25/08/2017 16/08/2017 15616 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PIAZZA BECCARIA. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801157221 25/08/2017 16/08/2017 15616 04/09/2017 6,01** 30 180,30
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PIAZZALE MONTANARI.
CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801169855 25/08/2017 16/08/2017 15617 04/09/2017 420,89** 30 12.626,70
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA CENTURIONE. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168204 25/08/2017 16/08/2017 15617 04/09/2017 362,04** 30 10.861,20
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PIAZZA XX SETTEMBRE.
CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801169854 25/08/2017 16/08/2017 15617 04/09/2017 268,75** 30 8.062,50
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE 0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168192 25/08/2017 16/08/2017 15617 04/09/2017 129,79** 30 3.893,70
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIACOLO CANONICHETTA.
CONSUMI LUGLIO 2017.
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. VIA SAN FRANCESCO. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168201 25/08/2017 16/08/2017 15617 04/09/2017 27,00** 30 810,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. VIA DAVERIO. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168220 25/08/2017 16/08/2017 15617 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA MACCHI. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
13/08/2017 04/10/2017
004801138506 25/08/2017 16/08/2017 15617 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. VIA COPELLI. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168213 25/08/2017 16/08/2017 15617 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIALE XXV APRILE. CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168199 25/08/2017 16/08/2017 15617 04/09/2017 13,02** 30 390,60
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA SANVITO SILVESTRO.
CONSUMI LUGLIO 2017.
0037152
14/08/2017 04/10/2017
004801168209 25/08/2017 16/08/2017 15617 04/09/2017 13,02** 30 390,60
NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 8B00395399 DEL 3 BIM. 2017 - LINEA CESSATA B.CM/NO.MI-GM - CIG 38123399A8 0014257
28/07/2017 13/10/2017
6920170719002 461
06/09/2017 37
16/08/2017 07/08/2017 16316 * -23,77 -879,49
NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 8B00627681 DEL 7/6/17 - LINEA CESSATA- B.CM/NO.MI-GM 4° BIMESTRE 2017 - CIG 38123399A8.
0014257
28/07/2017 13/10/2017
6920170719002 460
06/09/2017 37
16/08/2017 07/08/2017 16317 * -15,34 -567,58
SERV. DI PULIZIA SVOLTO C/O MAGAZZINO V.
MONTE SANTO - CIG 5435499BA9 0057909
31/07/2017 16/10/2017
2330/66 31/08/2017 07/08/2017 16471 06/09/2017 42,78 40 1.711,20
C.I.G. ZA9145F920 SERVIZIO GESTIONE SANZIONI ESTERE RIMBORSO SPESE PROCEDURE EMO RELAZIONE DEL 0061523
31/07/2017 03/10/2017
5194E 14/08/2017 07/08/2017 15496 06/09/2017 662,95 27 17.899,65
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
31/07/2017 ** ESIGIBILITA' IMMEDIATA**NON SOGGETTA A SPLIT
CUP B39D16011960001 _CIG Z091F24969 RILIEVO TOPOGRAFICO COMPARTO STAZIONI E T. VELLONE
0011301
25/07/2017 06/10/2017
13-2017/1 16/08/2017 07/08/2017 15827 06/09/2017 15.147,00** 30 454.410,00
FORNITURA GAS PDR 03630000023703 VIA FRASCONI - 21100 VARESE VA CONSUMI LUGLIO 2017 - CIG 6771549B00
0061918
02/08/2017 17/10/2017
171153472 18/08/2017 08/08/2017 16612 07/09/2017 14,73** 40 589,20
NOTA SPESE PER LA PERMANENZA CASA LAVINIA SIG.RA C.C.N. E MINORI V.N.K., V.N. E V.C. GIUGNO 2017
0063796
30/06/2017 11/10/2017
50/2017 13/09/2017 01/08/2017 16219 07/09/2017 8.540,00 34 290.360,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. VIALE VALGANNA. CONSUNTIVO APRILE/MAGGIO 2017.
0037152
18/08/2017 04/10/2017
004801178477 31/08/2017 21/08/2017 15615 07/09/2017 18,10** 27 488,70
NOTA SPESE PERMANENZA PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SIG.RA A.N. E MINORI 0059694
01/08/2017 11/10/2017
02/2017 13/09/2017 21/08/2017 16215 07/09/2017 7.962,00 34 270.708,00
NOTA SPESE PERMANENZA PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SIG.RA A.N. E MINORI 0059694
01/08/2017 11/10/2017
03/2017 13/09/2017 21/08/2017 16215 07/09/2017 6.682,00 34 227.188,00
NOTA SPESE PERMANENZA PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA E ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA DELLA MINORE O.G. E MADRE LUGLIO 2017
0059694
01/08/2017 11/10/2017
01/2017 13/09/2017 21/08/2017 16215 07/09/2017 4.102,00 34 139.468,00
NOTA SPESE PERMANENZA PRESSO L'ALLOGGIO AUTONOMIA MINORE O.G. E MADRE O.V. AGOSTO 2017
0059694
01/09/2017 11/10/2017
05/2017 13/09/2017 05/09/2017 16215 07/09/2017 3.102,00 34 105.468,00
OSPITALITA' ED ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE M.M. MESE DI LUGLIO 2017 0061714
31/07/2017 11/10/2017
15 13/09/2017 04/08/2017 16180 07/09/2017 2.914,00 34 99.076,00
PRESTAZIONE PER SERVIZIO DI 3°
PROGETTO VITA INDIPENDENTE UTENTE M.A.G.E. MESE DI LUGLIO 2017
0058619
31/07/2017 03/10/2017
161 13/09/2017 08/08/2017 15528 07/09/2017 525,00 26 13.650,00
RETTA MESE DI LUGLIO 2017 MINORE M.R.
0046325
31/08/2017 11/10/2017
89/2017 13/09/2017 06/09/2017 16216 07/09/2017 3.412,00 34 116.008,00
RETTA MESE DI LUGLIO 2017 MINORE R.M.
0046325
31/08/2017 11/10/2017
85/2017 13/09/2017 08/09/2017 16216 07/09/2017 3.412,00 34 116.008,00
RETTA MESE DI LUGLIO 2017 MINORE P.L.
"PROGETTO APPARTAMENTO"
0046325
31/08/2017 11/10/2017
93/2017 13/09/2017 06/09/2017 16216 07/09/2017 1.702,00 34 57.868,00
RETTA MESE DI GIUGNO 2017 MINORE M.R.
0046325
31/07/2017 11/10/2017
78/2017 13/09/2017 08/08/2017 16217 07/09/2017 3.302,00 34 112.268,00
RETTA MESE DI GIUGNO 2017 MINORE R.M.
0046325
31/07/2017 11/10/2017
74/2017 13/09/2017 08/08/2017 16217 07/09/2017 3.302,00 34 112.268,00
RETTA MESE DI GIUGNO 2017 MINORE P.L.
"PROGETTO APPARTAMENTO"
0046325
31/07/2017 11/10/2017
82/2017 13/09/2017 08/08/2017 16217 07/09/2017 1.702,00 34 57.868,00
NOTA SPESE PER LA PERMANENZA CORTE DELLA VITA SIG.RA C.C.N. E MINORI V.N.K., V.N. E V.C. LUGLIO 2017
0063796
31/07/2017 11/10/2017
70/2017 13/09/2017 11/08/2017 16218 07/09/2017 4.170,00 34 141.780,00
(c)
(b) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
FORNITURA GAS PDR 03630000030369 VIA P.
MASPERO - 21100 VARESE VA CONSUMI LUGLIO 2017 - CIG 6771549B00
0061918
02/08/2017 17/10/2017
171153484 17/08/2017 08/08/2017 16543 07/09/2017 14,73** 40 589,20
PRESTAZIONE PER SERVIZIO DI 3°
PROGETTO VITA INDIPENDENTE UTENTE M.A.G.E. GIUGNO 2017
0058619
30/06/2017 03/10/2017
137 13/09/2017 28/07/2017 15529 07/09/2017 925,00 26 24.050,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. IP PROPRIETA' MISTA. CONSUMI MARZO 2017.
0037152
18/08/2017 04/10/2017
004801178205 31/08/2017 21/08/2017 15607 * 07/09/2017 45.783,68** 27 1.236.159,36
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA MOTTARONE. CONGUAGLI FEBBRAIO/MAGGIO 2017.
0037152
07/08/2017 13/10/2017
004801055449 21/08/2017 09/08/2017 16318 * 08/09/2017 0,29 35 10,15
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA SOLFERINO. CONSUNTIVO MARZO/MAGGIO 2017.
0037152
07/08/2017 10/10/2017
004801060607 22/08/2017 09/08/2017 15908 08/09/2017 0,10** 32 3,20
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE. PIAZZA S. EVASIO. CONGUAGLI MARZO/MAGGIO 2017.
0037152
07/08/2017 10/10/2017
004801055469 23/08/2017 09/08/2017 15908 08/09/2017 0,04** 32 1,28
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. LAVATOIO VIA MILAZZO.
CONSUNTIVO MARZO/MAGGIO 2017.
0037152
07/08/2017 10/10/2017
004801055484 23/08/2017 09/08/2017 15908 08/09/2017 0,00** 32 0,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA
COMUNALE.CAPPELLETTA VIA S. CASSIANO.
CONGUAGLI MARZO-MAGGIO 2017.
0037152
07/08/2017 10/10/2017
004801074681 22/08/2017 09/08/2017 15908 08/09/2017 0,00** 32 0,00
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA TASSO.
CONSUNTIVO FEBBRAIO/MAGGIO 2017.
0037152
07/08/2017 10/10/2017
004801060593 22/08/2017 09/08/2017 15910 08/09/2017 0,33** 32 10,56
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' STORICA COMUNALE. PASS. PEDONALE VIA VIRGILIO/CANETTA. CONSUNTIVO 0037152
07/08/2017 10/10/2017
004801055474 22/08/2017 09/08/2017 15910 08/09/2017 0,00** 32 0,00
