COMUNE DI PALOMONTE (SA)
AREA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE: Gerardo AMATO
D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 1° SEMESTRE 2018
N.ro E DATA DETERMINA
TIPOLOGIA
OGGETTO SPESA DOCUMENI NEL FASCICOLO
AMMINISTRATIVA Numero 3
Impegno Num. Gen. 3 Data 09/01/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. IMPEGNO DI SPESA
PER ACQUISTO BUONI PASTO 1.533,00 PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 12
Impegno Num. Gen. 12 Data 16/01/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO COPERTE, LENZUOLA E FEDERE PER ALLESTIMENTO SEGGI.
47,95 PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 14
Impegno Num. Gen. 19 Data 18/01/2018
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER
ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2018. 421,20 PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 15
Impegno Num. Gen. 20 Data 18/01/2018
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ON
LINE ANNO 2018 1.038,96 PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 5
Liquidazione Num. Gen. 5 Data 09/01/2018
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI
PALOMONTE 552,00 RICHIESTA
AMMINISTRATIVA Numero 6
Liquidazione
PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE
SULL’ANTICORRUZIONE. LIQUIDAZIONE WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.
560,00 FATTURA/E
Num. Gen. 6 Data 11/01/2018 AMMINISTRATIVA Numero 7
Liquidazione Num. Gen. 7 Data 11/01/2018
SERVIZIO ADSL UFFICI COMUNALI MESE GENNAIO 2018.
LIQUIDAZIONE DITTA CONVERGENZE SPA 78,12 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 8
Liquidazione Num. Gen. 8 Data 11/01/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1° BIMESTRE 219,87 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 9
Liquidazione Num. Gen. 9 Data 11/01/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2018 1.195,67 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 10
Liquidazione Num. Gen. 11 Data 15/01/2018
SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI.
LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2017
695,40 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 13
Liquidazione Num. Gen. 18 Data 18/01/2018
SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. DELL’ENTE COMUNE DI PALOMONTE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO.
6.803,40 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 16
Liquidazione Num. Gen. 29 Data 22/01/2018
LIQUIDAZIONE ACI PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE
UFFICIO P.M. 20,94 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 17
Liquidazione Num. Gen. 30 Data 22/01/2018
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18. LIQUIDAZIONE
CONTE SRL PERIDO 27 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE 2017. 16.249,99 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 28
Impegno Num. Gen. 73 Data 14/02/2018
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AS 2017/18 E 2018/19 – PERIODO 1° GENNAIO 31 DICEMBRE 2018 – IMPEGNO DI SPESA.
78.249,60
CONTRATTOAMMINISTRATIVA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI 220,00 PREVENTIVO
Numero 30 Impegno Num. Gen. 96 Data 20/02/2018
IDENTITA'
AMMINISTRATIVA Numero 32
Impegno Num. Gen. 111 Data 21/02/2018
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER
ACQUISTO 500 CARTONCINI CARTE DI IDENTITA'. 122,00 PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 18
Liquidazione Num. Gen. 43 Data 05/02/2018
LIQUIDAZIONE MAV ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA DEI LL.PP. RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DEL COMUNE DI PALOMONTE A.S.
2017/18.
30,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 20
Liquidazione Num. Gen. 45 Data 05/02/2018
MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017.
LIQUIDAZIONE DITTA LUONGO IMPIANTI. 2000,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 21
Liquidazione Num. Gen. 46 Data 05/02/2018
FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE
4° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE DITTA EDENRED. 1.503,68 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 22
Liquidazione Num. Gen. 47 Data 05/02/2018
FORNITURA BUONI PASTO PROGETTO NONNO VIGILE.
LIQUIDAZIONE EDENRED. 193,75 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 23
Liquidazione Num. Gen. 48 Data 05/02/2018
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18. LIQUIDAZIONE ATI PALMENTIERI / SAN LICANDRO PERIODO 1° - 26 NOVEMBRE 2017
9.354,68 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 26
Liquidazione Num. Gen. 83 Data 19/02/2018
FORNITURA CORONA DI ALLORO MANIFESTAZIONE DEL IV
NOVEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE DITTA PARISI GIANVITO. 160,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 29
Liquidazione Num. Gen. 84
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 E 2018/19 – PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018 - . LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE GENNAIO 2018.
14.175,13 FATTURA/E
Data 19/02/2018 AMMINISTRATIVA Numero 31
Liquidazione Num. Gen. 97 Data 21/02/2018
ACQUISTO N. RO 500 CARTE DI IDENTITA'. LIQUIDAZIONE
SPESA. 220,00 QUIETANZA
AMMINISTRATIVA Numero 33
Liquidazione Num. Gen. 120 Data 27/02/2018
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18. LIQUIDAZIONE
CONTE SRL MESE GENNAIO 2018. 13.750,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 34
Liquidazione Num. Gen. 121 Data 27/02/2018
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE. LIQUIDAZIONE
DITTA CUPO ELISABETTA. 108,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 35
Liquidazione Num. Gen. 122 Data 27/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2° BIMESTRE 2018 978,26 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 36
Liquidazione Num. Gen. 137 Data 08/03/2018
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE
PERIODO 4° TRIMESTRE 2017. 317,41 PROSPETTO
AMMINISTRATIVA Numero 37
Liquidazione Num. Gen. 138 Data 08/03/2018
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI
PALOMONTE 220,89 RICHIESTA
AMMINISTRATIVA Numero 38
Liquidazione Num. Gen. 139 Data 08/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 2° BIMESTRE 2018 220,59 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 39
Liquidazione Num. Gen. 141 Data 08/03/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. LIQUIDAZIONE
COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 3648,00 PROSPETTO
AMMINISTRATIVA Numero 40
ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. LIQUIDAZIONE
LAVORO STRAORDINARIO 12.864,05 PROSPETTO
Liquidazione Num. Gen. 142 Data 08/03/2018 AMMINISTRATIVA Numero 41
Liquidazione Num. Gen. 152 Data 13/03/2018
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017.
LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE E. GASPARI. 1063 243,88 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 42
Liquidazione Num. Gen. 153 Data 13/03/2018
FORNITURA CARTONCINI CARTE DI IDENTITA’.
LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE. 122,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 43
Liquidazione Num. Gen. 161 Data 21/03/2018
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 E 2018/19 – PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018 - . LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE FEBBRAIO 2018.
6.353,87 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 45
Liquidazione Num. Gen. 171 Data 26/03/2018
ATTIVAZIONE SERVIZIO OMNIA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE
GRAFICHE E. GASPARI. 1.038,96 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 46
Liquidazione Num. Gen. 172 Data 26/03/2018
ATTIVAZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2018.
LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI. 421,20 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 47
Liquidazione Num. Gen. 173 Data 26/03/2018
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18. LIQUIDAZIONE
CONTE SRL MESE FEBBRAIO 2018. 13.750,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 48
Liquidazione Num. Gen. 180 Data 30/03/2018
FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. LIQUIDAZIONE DITTA REPAS LUNCH COUPON.
589,68 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 53
Impegno Num. Gen. 219 Data 26/04/2018
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2018.
6000,00 PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 36
Liquidazione Num. Gen. 137 Data 08/03/2018
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE
PERIODO 4° TRIMESTRE 2017. 317,41 RICHIESTA LIQUIDAZIONE
AMMINISTRATIVA Numero 37
Liquidazione Num. Gen. 138 Data 08/03/2018
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI
PALOMONTE 220,89 RICHIESTA LIQUIDAZIONE
AMMINISTRATIVA Numero 38
Liquidazione Num. Gen. 139 Data 08/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 2° BIMESTRE 2018 220,59 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 39
Liquidazione Num. Gen. 141 Data 08/03/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. LIQUIDAZIONE
COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 3648,00 PROSPETTO LIQUIDAZIONE
AMMINISTRATIVA Numero 40
Liquidazione Num. Gen. 142 Data 08/03/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. LIQUIDAZIONE
LAVORO STRAORDINARIO 12.864,05 PROSPETTO LIQUIDAZIONE
AMMINISTRATIVA Numero 41
Liquidazione Num. Gen. 152 Data 13/03/2018
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017.
LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE E. GASPARI. 1063 244,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 42
Liquidazione Num. Gen. 153 Data 13/03/2018
FORNITURA CARTONCINI CARTE DI IDENTITA’.
LIQUIDAZIONE DITTA L.S. FORNITURE. 122,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 53
Impegno Num. Gen. 219 Data 26/04/2018
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2018.
6000,00 PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 49
Liquidazione
LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA NOTTURNA E
FESTIVA ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017. 1800,00 SCHEMA ACCORDO SINDACALE
Num. Gen. 194 Data 10/04/2018 AMMINISTRATIVA Numero 51
Liquidazione Num. Gen. 203 Data 12/04/2018
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18. LIQUIDAZIONE
CONTE SRL MESE MARZO 2018. 13.750,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 52
Liquidazione Num. Gen. 207 Data 13/04/2018
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI
PALOMONTE 166,00 RICHIESTA
AMMINISTRATIVA Numero 54
Liquidazione Num. Gen. 221 Data 30/04/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. NOLEGGIO COPERTE, LENZUOLA E FEDERE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.
LIQUIDAZIONE DITTA LAVANDERIA IDA.
47,95 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 55
Liquidazione Num. Gen. 222 Data 30/04/2018
FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI MENSA AZIENDALE
1° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE SPA. 1.524,06 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 56
Liquidazione Num. Gen. 223 Data 30/04/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3° BIMESTRE 2018 1.368,01 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 57
Liquidazione Num. Gen. 224 Data 30/04/2018
LIQUIDAZIONE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI 1°
QUADRIMESTRE 2018 422,59 FOGLI MISSIONE
AMMINISTRATIVA Numero 58
Liquidazione Num. Gen. 225 Data 30/04/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 3° BIMESTRE 2018 220,86 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 59
Liquidazione Num. Gen. 226 Data 30/04/2018
SERVIZIO MENSA SC,OLASTICA A.S. 2017/18 E 2018/19 – PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018 - . LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MARZO 2018.
6.905,52 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 12 ORE 4.118,62 RICHIESTA
Numero 65 Impegno Num. Gen. 253 Data 16/05/2018
SETTIMANALI PER 6 MESI DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE QUALE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.
APPROVAZIONE BANDO-IMPEGNO DI SPESA.
AMMINISTRATIVA Numero 68
Impegno Num. Gen. 290 Data 24/05/2018
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADEMPIMENTI DI LEGGE.
1.218,78 RICHIESTA
AMMINISTRATIVA Numero 69
Impegno Num. Gen. 295 Data 30/05/2018
FORNITURA DIVISE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI
SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. 1218,78 PREVENTIVO
AMMINISTRATIVA Numero 61
Liquidazione Num. Gen. 236 Data 10/05/2018
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18. LIQUIDAZIONE
CONTE SRL MESE APRILE 2018 13.750,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 62
Liquidazione Num. Gen. 237 Data 10/05/2018
SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI.
LIQUIDAZIONE CANILE IGUAZU PERIODO GENNAIO / MARZO 2018.
1.756,80 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 63
Liquidazione Num. Gen. 239 Data 14/05/2018
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 E 2018/19 – PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018 - . LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE APRILE 2018.
7.472,84 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 64
Liquidazione Num. Gen. 241 Data 14/05/2018
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI
AREA ANNO 2017. 5.142,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 66
Liquidazione Num. Gen. 257 Data 17/05/2018
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 E 2018/19 – PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018 - . SALDO LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE APRILE 2018.
187,80 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 78
Impegno Num. Gen. 361
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI COMUNE DI PALOMONTE ANNO SCOLASTICO 2018/19. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA.
30,00 DISCIPLINARE
Data 29/06/2018 AMMINISTRATIVA Numero 71
Liquidazione Num. Gen. 310 Data 11/06/2018
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/18. LIQUIDAZIONE
CONTE SRL MESE MAGGIO 2018 13.750,00 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 75
Liquidazione Num. Gen. 333 Data 20/06/2018
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 E 2018/19 – PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018 - . LIQUIDAZIONE DITTA SLEM MESE MAGGIO 2018.
8.724,83 FATTURA/E
AMMINISTRATIVA Numero 76
Liquidazione Num. Gen. 338 Data 25/06/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 4° BIMESTRE 2018 156,42 FATTURA/E
