Gare pubblicate nell'anno 2017

(1)

Z091D6EAFB 2017 VENTRIGLIA L. -Pagamento Fattura n.02 del 13/03/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

240,00 240,00 20/03/2017 - 20/03/2017

Codice Fiscale Partecipante

Ragione Sociale Partecipante Ruolo

01668750472 LUCIANA VENTRIGLIA

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Z0A1E34E16 2017 SPAGGIARI - Pagamento Fattura n.20174E16511 del 16/05/2017

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

260,00 260,00 05/06/2017 - 05/06/2017

00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.

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Z0C2033EC1 2017 SPAGGIARI - Pagamento Fattura n.20174E30238 del 11/10/2017

169,60 169,60 18/10/2017 - 18/10/2017

*

Z111D182C1 2017 SPAGGIARI - Pagamento Fattura n.20174E06507 del 27/02/2017

943,53 943,53 07/03/2017 - 20/03/2017

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Z221D69398 2017 PIANETA AZZURRO - Pagamento Fattura n.1/ele del 15/06/2017

1381,82 1381,82 19/07/2017 - 19/07/2017

(2)

01488310515 PIANETA AZZURRO VIAGGI

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Z381D6E7F6 2017 INFOSCHOOL - Pagamento Fattura n.106P del 23/02/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

156,00 156,00 03/03/2017 - 03/03/2017

03910150485 INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO

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Z3D1CEEE03 2017 INFOSCHOOL - Pagamento Fattura n.92P del 15/02/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

110,00 110,00 21/02/2017 - 21/02/2017

*

Z421D44331 2017 POSTE - Pagamento Fattura n.8717097332 del 06/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

604,92 604,92 21/04/2017 - 14/12/2017

01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico

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Z42209071C 2017 MENCUCCI - Pagamento Fattura n.102/10 del 28/11/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

190,00 190,00 14/12/2017 - 14/12/2017

(3)

01144090519 MENCUCCI SNC DI LUNGHI MORENO & C.

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Z461D18D1E 2017 MINELLI - Pagamento Fattura n.10/E del 20/02/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

3905,46 3905,46 03/03/2017 - 27/06/2017

01459270516 AUTONOLEGGI MINELLI SNC

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00111930517 BASCHETTI AUTOSERVIZI SRL

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Z521F2FAF1 2017 SETTIMANA SANA ALIMENTAZIONE - Pagamento Fattura n.6/000 del 31/05/2017

645,00 645,00 19/07/2017 - 19/07/2017

02039520511 SARA BARBARA GUADAGNOLI

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Z5420F191A 2017 LINA GIORGI - Pagamento Fattura n.68/FPA del 24/11/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

45,49 45,49 14/12/2017 - 14/12/2017

00364240515 LINA GIORGI SNC

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Z551D53982 2017 BORGIONE - Pagamento Fattura n.V3-3896 del 15/02/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

953,66 953,66 03/03/2017 - 03/03/2017

(4)

02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.

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Z581F62863 2017 ASSOC ESPLORAMONTAGNE - Pagamento Fattura n.6 del 27/07/2017

200,00 200,00 02/09/2017 - 02/09/2017

03551240405 ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE

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Z75204AE4C 2017 FERRAMENTA CECILIANO -Pagamento Fattura n.FatPAM 87/3 del 13/10/2017

98,36 98,36 18/10/2017 - 18/10/2017

02095810517 ferramenta casalinghi ceciliano snc di sestini giacomo e fabio c. snc

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Z7C1EDF51A 2017 ARUBA -Pagamento Fattura n.A17PAS0007890 del 30/06/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

50,00 50,00 02/09/2017 - 02/09/2017

01573850516 Aruba S.p.A.

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Z851F2CFD2 2017 MENCUCCI - Pagamento Fattura n.67/10 del 06/07/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

625,00 625,00 07/07/2017 - 07/07/2017

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(5)

Z891DE38EB 2017 ICS "XIII APRILE" DI SOCI (AR) - QUOTE PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE DEI MINISINDACI "coloriamo il nostro futuro" PERIODO 17-20 MAGGIO 2017 A PESCHICI (FG).

240,00 240,00 20/03/2017 - 20/03/2017

84004750711 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "LIBETTA"

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Z8B189DCB4 2017 ARUBA SPA - Pagamento Fattura n.A17PAS0002616 del 28/02/2017

24,66 24,66 21/03/2017 - 21/03/2017

01573850516 Aruba S.p.A.

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Z8B1D9DCB4 2017 ASD BIBBIENA NUOTO - Pagamento Fattura n.09/PA del 20/03/2017

3348,00 3348,00 21/03/2017 - 21/03/2017

04401620481 BIBBIENA NUOTO

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Z8F1DE33AC 2017 GITA ROMA DEL 26/04/2017 CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA SOCI - QUOTA PRENOTAZIONE VISITA COLOSSEO 1° GRUPPO- CODICE PRENOTAZIONE 0XE14ABM

180,00 180,00 20/03/2017 - 20/03/2017

03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE

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(6)

Z8F1EC8D7D 2017 GIOPIELLERIA CONSUMI - Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 07/06/2017

412,50 412,50 07/07/2017 - 07/07/2017

01672080510 GIOIELLERIA CONSUMI SNC

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Z991E6BDDF 2017 CONCORSO MUSICANDO NONA EDIZIONE - QUOTE ISCRIZIONE CLASSI 4 E 5 PRIMARIA DI SAN PIERO IN FRASSINO DELL' ICS XIII APRILE PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1 FRAZ.SOCI COMUNE DI BIBBIENA (AR)

404,55 404,55 02/05/2017 - 27/06/2017

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81005070511 ISTITUTO MOCHI LEVANE

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ZA01FB0466 2017 SPAGGIARI -Pagamento Fattura n.20174E24361 del 25/08/2017

173,35 173,35 02/09/2017 - 02/09/2017

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ZA0D712B3 2017 OLIVETTI - Pagamento Fattura n.1137904368 del 16/06/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

367,87 367,87 07/07/2017 - 28/11/2017

02298700010 OLIVETTI S.P.A.

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(7)

ZA617036E3 2017 MEDICO LAVORO - Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 11/01/2017

576,00 576,00 02/02/2017 - 02/02/2017

02270610427 CLAUDIO DOTT.GIAMPAOLETTI

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ZAE1E31D25 2017 COSTA - Pagamento Fattura n.15/52 del 19/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

1009,09 1009,09 21/04/2017 - 21/04/2017

03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA

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ZAF1DCB9FE 2017 DECATHLON - Pagamento Fattura n.PA1700572 del 14/03/2017

49,16 49,16 20/03/2017 - 20/03/2017

11005760159 DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE

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ZB71FE7B0F 2017 SPAZIO ARREDO - Pagamento Fattura n.2/123 del 13/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

500,00 500,00 16/12/2017 - 16/12/2017

00360710511 SPAZIO ARREDO SRL .

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ZBB1D61FF5 2017 SPAGGIARI - Pagamento Fattura n.20174E07021 del 01/03/2017

109,00 109,00 20/03/2017 - 20/03/2017

(8)

*

ZC01D69405 2017 PIANETA AZZURRO - Pagamento Fattura n.2/ELE del 15/06/2017

2071,82 2071,82 19/07/2017 - 19/07/2017

01488310515 PIANETA AZZURRO VIAGGI

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ZCF1C66F77 2017 FERRAMENTA NOCENTINI -Pagamento Fattura n.FATTPA 15_16 del 31/12/2016

85,00 85,00 02/02/2017 - 02/02/2017

01685220517 FERRAMENTA NOCENTINI SNC

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ZD01CEFD1F 2017 COSTANTER - Pagamento Fattura n.2868 del 28/02/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

953,24 953,24 20/03/2017 - 20/03/2017

00129200515 COSTANTER S.P.A.

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ZD31E1CDFE 2017 MENCUCCI - Pagamento Fattura n.12/10 del 31/03/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

2671,02 2671,02 21/04/2017 - 18/10/2017

(9)

*

ZD91D0299C 2017 INFOSCHOOL - Pagamento Fattura n.65P del 31/01/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

67,00 67,00 02/02/2017 - 02/02/2017

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ZD91FBDBC7 2017 AIG ASSICURAZIONE -Pagamento Fattura n.000000002647 del 21/11/2017

5913,00 5913,00 28/11/2017 - 28/11/2017

08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA

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ZDD1EF4FDC 2017 MENCHETTI - Pagamento Fattura n.201709000027 del 31/05/2017 - SANA ALIMENTAZIONE

25,00 25,00 27/06/2017 - 27/06/2017

00150610517 PANIFICIO MENCHETTI PIETRO SNC

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ZF21E7D4C8 2017 CENTROFARC - Pagamento Fattura n.145-4 del 31/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

789,08 789,08 27/06/2017 - 27/06/2017

00728110529 CENTROFARC SPA

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(10)

ZF31E6044F 2017 BORGIONE - Pagamento Fattura n.V3-14845 del 19/06/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

747,94 747,94 07/07/2017 - 02/09/2017

02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.

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01151200514 CARTOLIBRERIA TONI GIULIETTA & C. SAS

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00364240515 LINA GIORGI SNC

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02219890510 punto e a capo

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ZF51CE0D13 2017 ARGO -Pagamento Fattura n.2659 del 13/01/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

1281,00 1281,00 02/02/2017 - 02/02/2017

00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L.

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z1818337f0 2016 poste Italiane SPA - Pagamento Fattura n.8716103841 del 19/04/2016 mese di gennaio 2016

788,97 788,97 29/04/2016 - 14/12/2016

01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico

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Z1C19D1A0B 2016 INFOSCHOOL - Pagamento Fattura n.454P del 27/05/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

2187,00 2187,00 01/06/2016 - 17/09/2016

(11)

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Z3917EA845 2016 GUIDI - RITENUTA ACCONTO SU FATTURA RSPP 2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

2073,13 2073,13 07/03/2016 - 07/03/2016

01288490517 GUIDI Per.Ind. GIUSEPPE

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00000000000 POSTE ITALIANE SPA - Area Log. Territ. centro1

Z3917EA845 2016 GUIDI GIUSEPPE - Pagamento Fattura n.FATTPA 12_16 del 10/11/2016

2073,13 2073,13 14/11/2016 - 14/11/2016

*

Z3917EA845 2016 GUIDI GIUSEPPE - RITENUTA ACCONTO SU FATTURA FATTPA 12_16 DEL 10/11/2016

2073,13 2073,13 14/11/2016 - 14/11/2016

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Z4518063BC 2016 FESTA DELLA TOSCANA - visita guidata/gita a monterchi dell'11/02/2016 RESTITUZIONE PAGAMENTO ANTICIPO BIGLIETTI MUSEO MONTERCHI

5364,63 5364,63 16/02/2016 - 16/02/2016

(12)

BLDGLL54R49A851J BOLDRINI GIGLIOLA

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Z4518063BC 2016 GALLERIA UFFIZI - VISITA CON OPERATORE DEL

19/05/2016 ORE 12:45 PER 25 ALUNNI ICS "XIII APRILE" DI SOCI GITA N. PRENOTAZIOPNE 3525542

5364,63 5364,63 29/04/2016 - 29/04/2016

*

Z4518063BC 2016 GALLERIA UFFIZI - VISITA CON OPERATORE DEL

19/05/2016 ORE 12:00 PER 25 ALUNNI ICS "XIII APRILE" DI SOCI GITA N. PRENOTAZIOPNE 3525538

5364,63 5364,63 29/04/2016 - 29/04/2016

*

Z4518063BC 2016 gita ad orvieto del 28/04/2016 - restituzione acquisto biglietti per funicolare

5364,63 5364,63 31/05/2016 - 31/05/2016

02234990519 AGRICOLA LUCATELLO SOC. SEMPLICE

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00136990512 AUTONOLEGGI MORETTI

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(13)

02223250511 COOPERATIVA SOCIALE OMERO SERVICE S.C.

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01942520972 FONDAZIONE PRATO RICERCHE

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MNILCU66T13A851X MIANI LUCA

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Z4518063BC 2016 FESTA DELLA TOSCANA - MORETTI Pagamento Fattura n.006 del 16/02/2016

5364,63 5364,63 07/03/2016 - 20/07/2016

02234990519 AGRICOLA LUCATELLO SOC. SEMPLICE

*

00136990512 AUTONOLEGGI MORETTI

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02223250511 COOPERATIVA SOCIALE OMERO SERVICE S.C.

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01942520972 FONDAZIONE PRATO RICERCHE

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ZED184C2A1 2016 MENCUCCI - Pagamento Fattura n.110/10 del 11/11/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

1588,00 1588,00 14/11/2016 - 14/11/2016

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(14)

Z270CCAEEB 2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

3321,12 3321,12 27/02/2015 - 08/07/2015

*

Z3D12CAA7E 2015 Pagamento Fattura n.12/10 del 31/03/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

4508,93 4508,93 09/04/2015 - 13/10/2015

*

Z5014BF03D 2015 Pagamento Fattura n.2 del 27/05/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

2325,60 2325,60 18/06/2015 - 18/06/2015

02100380514 Chiara Giannini

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01996320519 FRANCESCO RIDOLFI

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Z97138B8C1 2015 Pagamento Fattura n.44/10 del 30/06/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

923,01 923,01 08/07/2015 - 13/10/2015

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(15)

Z7E0DDD560 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - FATTURE N. 1134698184 - N.

1134698185 - N. 1134698183 - N.1134698182 DEL 30/09/2014 -

3802,60 4089,18 04/11/2014 - 04/11/2014

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Z7E0DDD560 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - FATTURE N. 1134692405 - N.

1134692406 - N. 1134692407 - N.1134692408 DEL 31/03/2014 -

3802,60 4089,18 29/04/2014 - 09/09/2014

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* - AGGIUDICATARIO