TORINO Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.

(1)

2021

Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.

OGGETTO STRUTTURA

PROPONENTE

C.I.G. PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI

INVITATI A PRESENTARE OFFERTA

AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZI

ONE

TEMPI DI COMPLETAM

ENTO

IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE

ZC82B1B9A8 FATTURA N. 64723 DEL 07-12-

2020 - CANONE MENSILE LINEE TELEFONICHE

23-AFFIDAMENTO DIRETTO VOIPVOICE SRL VIA BONIFACIO LUPI

14 50129 FIRENZE -05618320484 0,00 - 11/01/2021 71,46 ACCADEMIA

ALBERTINA DI BELLE ARTI TORINO

Z032E4F055 FATTURA N. 670 DEL 26-11-2020 - NOLEGGIO SOFTWARE DI GESTIONE NOVEMBRE- DICEMBRE 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ISIDATA SRL VIA UGO OJETTI 16

00137 ROMA -04425731009

0,00 - 11/01/2021 2.028,36 ACCADEMIA

ZCF30219B3 FATTURA N. PAE0042770 DEL 14-

12-2020 - CODICE CLIENTE LA00033720 ABBONAMENTO INTERNET DAL 15/12/2020 AL 14/02/2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO FASTWEB S.p.A. Piazza Adriano Olivetti

1 20139 MILANO -12878470157

0,00 - 11/01/2021 300,00 ACCADEMIA

1 20139 MILANO -12878470157

0,00 - 11/01/2021 540,00 ACCADEMIA

Z732F0BA02 FATTURA N. 0094398140 DEL 14- 12-2020 - CANONE

MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE ROTONDA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO KONE S.P.A. Via Figino 41 20016 Pero

(MI) -05069070158

0,00 - 11/01/2021 249,99 ACCADEMIA

ZFA1F0598A FATTURA N. 7X04098280 DEL 12-

12-2020 - LINEE MOBILI OTTOBRE - NOVEMBRE 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO TIM TELECOM ITALIA MOBILE Via

Gaetano Negri 1 20123 MILANO - 00488410010

0,00 - 12/01/2021 142,68 ACCADEMIA

0000000000 SALDO FATTURA

N°412020704324 del 11-12-2020 Identificativo contratto: 3019565540 - periodo novembre 2020

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

HERA COMM SRL VIA MOLINO ROSSO 8 40026 IMOLA (BO) - 02221101203

0,00 - 21/01/2021 1.464,66 ACCADEMIA

0000000000 SALDO FATTURA

N°412020704325 del 11-12-2020 Identificativo contratto: 3022000731

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

HERA COMM SRL VIA MOLINO ROSSO 8 40026 IMOLA (BO) - 02221101203

0,00 - 21/01/2021 1.311,69 ACCADEMIA

(2)

ZA92DF4EAF FATTURA N. 793 DEL 23-12-2020 . NOLEGGIO PONTEGGIO PER RIPRISTINO VOLTA SCALONE DICEMBRE 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO KHAMIS PONTEGGI SRL Via Roma, 16

10040 RIVALTA DI TORINO - 10891560012

0,00 - 21/01/2021 150,00 ACCADEMIA

0000000000 FATTURA N. 3389/FE/2020 DEL 23 -12-2020 - servizio PAGOPA novembre 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Piazza Garibaldi 16 23100 Sondrio - 00053810149

0,00 - 21/01/2021 99,96 ACCADEMIA

0000000000 FATTURA N. V206079579 DEL

30/10/2020 - CODICE CLIENTE 91003556552 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENI GAS E LUCE S.P.A. Piazza Ezio

Vanoni, 1 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) -12300020158

0,00 - 22/01/2021 96,48 ACCADEMIA

0000000000 FATTURA N. V206095780 DEL

25/11/2020 - CODICE CLIENTE 91003556552 FORNITURA GAS OTTOBRE 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENI GAS E LUCE S.P.A. Piazza Ezio

Vanoni, 1 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) -12300020158

0,00 - 22/01/2021 3.448,62 ACCADEMIA

ZBB2DCEEBE FATTURA N. 1/A DEL 04-01-2021 - SECONDA RATA INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO

MANUTENZIONE ORDINARIA A.A. 2020/2021

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

ARCHING SRL - 06985510012 GEOMAR.IT - 02806830044 Officina delle Idee srl - 09327000015

Officina delle Idee srl Via Goffredo Casalis 10 10143 Torino -09327000015

0,00 - 28/01/2021 6.489,60 ACCADEMIA

Z422BE77D6 FATTURA N. 309/2020 DEL

28/12/2020 - INTERVENTI MANUTENZIONE INFORMATICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO GCS S.r.l. VIA SANT'ELIA 70/A 73016

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - 04174440752

0,00 - 29/01/2021 3.569,50 ACCADEMIA

Z6E2C25925 FATTURA N. 441/20/2 DEL 31-12- 2020 - RILEVAZIONE COPIE A COLORE FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO DAL 30-09 AL 31-12- 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO TECNOTEAM SRL STRADALE

PINEROLO 38 10060 BRICHERASIO (TO) -03070730019

0,00 - 29/01/2021 134,55 ACCADEMIA

0000000000 fattura n. V206113818 del 18-12- 2020 - Cod. Cliente 910035565522 fornitura gas novembre 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENI GAS E LUCE SPA PIAZZA EZIO

VANONI 1 20097 SAN DONATO MILANESE -12300020158

0,00 - 02/02/2021 5.300,67 ACCADEMIA

0000000000 Fattura n. 389/FE/2021 del 15-01- 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di dicembre 2020

0,00 - 02/02/2021 340,55 ACCADEMIA

Z732F0BA02 FATTURA N. 0094412816 DEL 11- 01-2021 - Fornitura Servizi di Manutenzione Ordinaria Ascensore Rotonda - canone 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO KONE S.P.A. Via Figino 41 20016 Pero

(MI) -05069070158

0,00 - 02/02/2021 1.479,96 ACCADEMIA

(3)

ZC82B1B9A8 FATTURA N. 5314 DEL 07/01/2021

- traffico Linee telefoniche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VOIPVOICE S.R.L. VIA BONIFACIO LUPI 14 50129 FIRENZE - 05618320484

0,00 - 02/02/2021 46,89 ACCADEMIA

7830923A15 FATTURA N. 125/FE DEL 19-01- 2021 - GESTIONE PINACOTECA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE CORSO DEL POPOLO 40 VENEZIA - 03174750277

0,00 - 11/02/2021 11.057,20 ACCADEMIA

Z6430397AD FATTURA N. 1/P DEL 18-01-2021 - FORNITURA MINUTERIA VAIRA MESE DI DICEMBRE 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO COLORIFICIO GRIFFERO VIA LUIGI

TARINO 4 TORINO -05237540017 0,00 - 11/02/2021 28,11 ACCADEMIA

ZE83022848 FATTURA N. 5600000017 DEL 18- 01-2021 - servizio SBN – Polo piemontese TO0 – Canone di gestione anno 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSI PIEMONTE Corso Unione Sovietica,

216 10134 TORINO -01995120019 0,00 - 11/02/2021 900,00 ACCADEMIA

Z6330222D4 Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori anno 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO CODEBO' Spa Corso E. Tazzoli 215/6

10137 Torino -04913590016

0,00 - 12/02/2021 274,56 ACCADEMIA

ZC3303D29E Servizio di derattizzazione periodo 01/12/2020 e il 30/11/2021 per n. 5 interventi

23-AFFIDAMENTO DIRETTO S.I.D.A.M. SRL C. Appio Claudio 229/5

10146 Torino -00517260014

0,00 - 12/02/2021 915,00 ACCADEMIA

Z8D30695B0 manutenzione ordinaria elettrica anno 2021

PUBBLICAZIONE

TERMONOVA S.R.L - 04584420014 SERVICE BINTEK SNC DI BUSCA MARCO & C. - 07835730016 ELEKTROS DI CAPUTO MIRCO - CPTMRC64L13L219V

ELEKTROS DI CAPUTO MIRCO Viale Stazione 1bis Moncalieri (TO) - CPTMRC64L13L219V

0,00 - 12/02/2021 5.961,64 ACCADEMIA

Z502FA9039 FATTURA N. 2/P DEL 20-01-2021 Fornitura materiali di ferramenta per docenti scultura a.a. 2020-2021

TARINO 4 TORINO -05237540017

0,00 - 17/02/2021 3.857,58 ACCADEMIA

ZEF304D58E FATTURA N. 05/0000037 DEL 22- 01-2021 - Fornitura delle agende e planning 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO GIEMME di D’Agostino F. srl Via Viberti,

4 10141, Torino -05641680011

0,00 - 18/02/2021 63,60 ACCADEMIA

Z863054B58 FATTURA N. 07/21 DEL 27-01-2021 - Fornitura del materiale corso

“Trucco e maschera teatrale”

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ditta SOFFIETTI LUIGI VIA

PORTUENSE 195 00149 Roma - SFFLGU71L23H501X

0,00 - 18/02/2021 243,78 ACCADEMIA

Z4530573AC FATTURA N. 92/21 DEL 28-01-2021 - fornitura veline per Archivio Biblioteca

23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRESCIANI SRL Via Breda, 142 20126

Milano -09143390152

0,00 - 18/02/2021 360,20 ACCADEMIA

(4)

ZC5305809A FATTURA N. 2/E DEL 25-01-2021 - VERIFICA FUNZIONAMENTO TELECAMERA 8 PINACOTECA

23-AFFIDAMENTO DIRETTO GPM srl VIA BARDONECCHIA 15 10139

TORINO -04170440012 0,00 - 25/02/2021 83,00

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI TORINO

Z8A305A1B9 FATTURA N. 63 DEL 29-01-2020 - SPOSTAMENTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSO SRL via isonzo 100 Torino -

01804310017 0,00 - 25/02/2021 110,00

0000000000 fattura n. V216010432 del 29-01- 2021 - Cod. Cliente 910035565522 fornitura gas dicembre 2020

0,00 - 25/02/2021 12.199,15 ACCADEMIA

Z6D2B28C71 FATTURA N. 1021010400 DEL 04- 02-2021 - SPEDIZIONI

RACCOMANDATE OTTOBRE 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Poste Italiane S.p.A. Viale Europa 190

00144 Roma -97103880585 0,00 - 25/02/2021 4,95 ACCADEMIA

ZBF3073737 FATTURA N. 9/P DEL 03-02-2021 - FORNITURA MINUTERIA VAIRA MESE DI GENNAIO 2021

0,00 - 25/02/2021 162,93 ACCADEMIA

Z5330302F7 FATTURA N. 28 DEL 02-02-2021 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO SISTEMA DI BANCHE DATI PERLA PA

23-AFFIDAMENTO DIRETTO OPERA SRL VIA ALCIDE DE GASPERI,

38 70010 VALENZANO (BA) - 05994580727

0,00 - 25/02/2021 242,00 ACCADEMIA

ZA92DF4EAF FATTURA N. 97 DEL 31-01-2021 NOLEGGIO PONTEGGIO PER RIPRISTINO VOLTA SCALONE GENNAIO 2021

0,00 - 02/03/2021 150,00 ACCADEMIA

0000000000 FATTURA N. 004113923964 DEL 11 -02-2021 - POD IT020E00258475 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENEL ENERGIA S.P.A. Viale Regina

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 05/03/2021 796,25 ACCADEMIA

Z422BE77D6 FATTURA N. 40/2021 DEL 30-01- 2021 - INTERVENTI

MANUTENZIONE INFORMATICA GENNAIO 2021

0,00 - 05/03/2021 855,50 ACCADEMIA

Z9A307CC14 FATTURA N. V00075 DEL 08-02-

2021 - FORNITURA DI 2 SWITCH PER AMPLIAMENTO WI-FI ACCADEMIA

23-AFFIDAMENTO DIRETTO INFORMATICA NET SRL VIA

NUOVALUCE 12 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) -04654610874

0,00 - 05/03/2021 236,40 ACCADEMIA

Z1530628DE FATTURA N. 2121003942 DEL 02- 02-2021 - Fornitura materiali di chimica per corsi a.a. 2020/2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO CARLO ERBA Reagents S.r.l. Via R.

Merendi, 22 20010 Cornaredo (Mi) - 01802940484

0,00 - 05/03/2021 123,60 ACCADEMIA

(5)

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 05/03/2021 629,60 ACCADEMIA

0000000000 Fattura n. 1014/FE/2021 del 12-01- 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di gennaio 2021

0,00 - 05/03/2021 76,93 ACCADEMIA

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 05/03/2021 421,06 ACCADEMIA

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 05/03/2021 733,80 ACCADEMIA

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 05/03/2021 1.347,38 ACCADEMIA

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 05/03/2021 2.272,48 ACCADEMIA

ZEB281AB58 FATTURA N. 30/2021 DEL

30/01/2021 - INCARICO DPO BIMESTRE DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021

0,00 - 08/03/2021 1.820,00 ACCADEMIA

Z912F24F2F FATTURA N. 07-94 DEL 21-02-

2021 - CONTRATTO N. 598545 NOLEGGIO 100 CHROMEBOOK per studenti - 1 RATA

23-AFFIDAMENTO DIRETTO IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. VIA

BORGHETTO, 5 20122, Milano - 09635390967

0,00 - 08/03/2021 2.260,93 ACCADEMIA

Z332F29CCC FATTURA N. 07-96 DEL 21-02-

2021 - CONTRATTO N. 598540 NOLEGGIO 50 IPAD per docenti - 1 RATA

0,00 - 09/03/2021 1.872,97 ACCADEMIA

Z332F29CCC FATTURA N. 07-97 DEL 21-02-

2021 - CONTRATTO N. 598540 NOLEGGIO 50 IPAD per docenti - 2 RATA

0,00 - 09/03/2021 1.872,97 ACCADEMIA

Z39308A030 FATTURA N. 1/FPA DEL 23-02-

2021 - riparazione

SMERIGLIATRICE MAKITA mod.9561CV PROF.SSA FARINA

23-AFFIDAMENTO DIRETTO AVAGNINA CORRADO S.R.L Via Villa

Giusti, 43 10142 Torino -11210860018

0,00 - 16/03/2021 70,00 ACCADEMIA

(6)

ZC82B1B9A8 FATTURA N. 11403 DEL 07/02/2021 - traffico Linee telefoniche

23-AFFIDAMENTO DIRETTO VOIPVOICE S.R.L. VIA BONIFACIO

LUPI 14 50129 FIRENZE - 05618320484

0,00 - 16/03/2021 49,09 ACCADEMIA

Z6D3101D4B FORNITURA BARRIERE

ANTIPOLVERE E DISINFEZIONE BAGNI ACCADEMIA ANNO 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.a. Via

Laurentina Km 26,500, n° 157 A/C 00071 Pomezia (RM) -03986581001

0,00 - 18/03/2021 233,92 ACCADEMIA

Z24307D960 FATTURA N. 20214E05915 DEL 15- 02-2021 - CANONE SOFTWARE INFOSCHOOL ANNO 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPIAGGIARI PARMA S.P.A.

VIA BERNINI 22A 43126 PARMA - 00150470342

0,00 - 19/03/2021 480,00 ACCADEMIA

1 20139 MILANO -12878470157 0,00 - 19/03/2021 300,00 ACCADEMIA

Z7F30638B1 FATTURA N. 10/P DEL 18-02-2021 - Fornitura dei materiali di colorificio e ferramenta corso a.a. 2020/2021

TARINO 4 TORINO -05237540017 0,00 - 19/03/2021 2.361,88 ACCADEMIA

Z6E2C25925 FATTURA N. 43/21/2 DEL 27-01- 2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01-01 AL 08-02-2021

0,00 - 19/03/2021 52,00 ACCADEMIA

1 20139 MILANO -12878470157

0,00 - 19/03/2021 540,00 ACCADEMIA

ZE2303A21B FATTURA N. 13/A DEL 10-02-2021 - Fornitura materiali di cartoleria per corsi a.a. 2020/2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO AMICUCCI BELLE ARTI SAS Via

Tomassini, 1 61029 URBINO (PU) - 02499750418

0,00 - 22/03/2021 1.010,59 ACCADEMIA

Z6F2E2950A FATTURA N. 77/2021 DEL

01/03/2021 - Locazione operativa software centralino VoIP 3CX da settembre 2020 a febbraio 2021

0,00 - 22/03/2021 1.147,20 ACCADEMIA

0000000000 fattura n. V216037434 del 25-02- 2021 - Cod. Cliente 910035565522 fornitura gas gennaio 2021

0,00 - 22/03/2021 16.961,71 ACCADEMIA

(7)

ZDF30A7A60 FATTURA N. 5/PA DEL 22-02-2021 - fornitura prodotti di chimica per Prof. Amerio e Prof.ssa Rovera a.a.

2020-2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIBAS DI POLI FABIO & C. S.A.S.

STRADA MARCHESANE 207 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 01845430246

0,00 - 25/03/2021 153,63 ACCADEMIA

ZA92DF4EAF FATTURA N. 114 DEL 22-02-2021 NOLEGGIO PONTEGGIO PER RIPRISTINO VOLTA SCALONE FEBBRAIO 2021

0,00 - 25/03/2021 150,00 ACCADEMIA

ZE93063ACA FATTURA N. 29/001 DEL 24-02- 2021 - Fornitura materiali e manutenzioni telai corsi prof.ssa Podgornik

23-AFFIDAMENTO DIRETTO MATTIOTTO SNC Via Tartini 10/15

10154 Torino -08850060016 0,00 - 25/03/2021 1.606,00 ACCADEMIA

Z10309C02E FATTURA N. 67/21/2 DEL 25-02- 2021 - Noleggio fotocopiatore da 09/02/2021 a 31/03/2021

0,00 - 26/03/2021 68,00 ACCADEMIA

Z032E4F055 FATTURA N. 92 DEL 16-02-2021 - NOLEGGIO PROCEDURE SOFTWARE GENNAIO - FEBBRAIO 2021

00137 ROMA -04425731009

0,00 - 26/03/2021 2.028,36 ACCADEMIA

00137 ROMA -04425731009

0,00 - 26/03/2021 2.028,36 ACCADEMIA

Z22302E70D FATTURA N. 301673 DEL 31-01- 2021 - Noleggio impianto videosorveglianza DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ALL SYSTEM-SPA Strada Trossi, 38

13871 Verrone (BI) -01579830025

0,00 - 26/03/2021 420,00 ACCADEMIA

Z0F2F8B4D3 FATTURA N. 632/2021 DEL 24-02- 2021 - ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO SMEG A+ PER COADIUTORI

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Virtual Logic SRL Via Ermolao Barbaro 14

37139 Verona -03878640238

0,00 - 26/03/2021 340,10 ACCADEMIA

ZB730B2CD3 FATTURA N. 15/P DEL 28-02-2021 - Fornitura dei materiali chimica e ferramenta laboratorio Scultura a.a.

2020/2021

0,00 - 26/03/2021 1.230,69 ACCADEMIA

00137 ROMA -04425731009

0,00 - 26/03/2021 2.028,36 ACCADEMIA

ZD4312515F Intervento per presa visione degli impianti tecnologici Rotonda

TORINO -04170440012

0,00 - 26/03/2021 162,26 ACCADEMIA

(8)

Z22302E70D FATTURA N. 301674 DEL 31-01- 2021 - SERVIZI VIGILANZA COLLEGAMENTO TELEFONICO, PONTE RADIO E VIGILANZA DA GENNAIO A MARZO 2021

13871 Verrone (BI) -01579830025 0,00 - 29/03/2021 600,00 ACCADEMIA

Z61307D344 FATTURA N.22/E DEL 01/03/2021 - manutenzione straordinaria impianto elevatore- sostituzione resistenza scalda olio

23-AFFIDAMENTO DIRETTO CODEBO' Spa Corso E. Tazzoli 215/6

10137 Torino -04913590016 0,00 - 29/03/2021 350,00 ACCADEMIA

Z3430A05B1 FATTURA N. 12/PA DEL

28/02/2021 - Servizio di

derattizzazione periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 per n. 5 interventi

23-AFFIDAMENTO DIRETTO S.I.D.A.M. SRL C. Appio Claudio 229/5

Z1530628DE FATTURA N. 2121008373 DEL 04- 03-2021 - Fornitura materiali di chimica per corsi a.a. 2020/2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO CARLO ERBA Reagents S.r.l. Via R.

Merendi, 22 20010 Cornaredo (Mi) - 01802940484

0,00 - 30/03/2021 498,50 ACCADEMIA

Z582BCCC66 FATTURA N. FPA 2/21 DEL

18/02/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA SAL N.

3

PUBBLICAZIONE

ARMONICA SRL - 10419560015 SERVICE BINTEK SNC DI BUSCA MARCO & C - 07835730016 Fucarino Andrea - FCRNDR57C14H070H TERMONOVA S.R.L - 04584420014

Fucarino Andrea C.SO REGINA MARGHERITA 142 10152 Torino - FCRNDR57C14H070H

0,00 - 30/03/2021 1.033,48 ACCADEMIA

Z912F24F2F FATTURA N. 07-118 DEL 28-02- 2021 - CONTRATTO N. 598545 NOLEGGIO 100 CHROMEBOOK per studenti - 2 RATA

0,00 - 31/03/2021 2.260,93 ACCADEMIA

Z332F29CCC FATTURA N. 07-116 DEL 28-02- 2021 - CONTRATTO N. 598540 NOLEGGIO 50 IPAD per docenti - 3 RATA

0,00 - 31/03/2021 1.872,97 ACCADEMIA

ZBB2DCEEBE FATTURA N. 7 DEL 05-03-2021 - TERZA RATA INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO

PUBBLICAZIONE

ARCHING SRL - 06985510012 GEOMAR.IT - 02806830044 OFFICINA DELLE IDEE S.R.L. - 09327000015

Officina delle Idee srl Via Goffredo Casalis 10 10143 Torino -09327000015

0,00 - 31/03/2021 6.489,60 ACCADEMIA

Z873084766 FATTURA N. 18/P DEL 09-03-2021 - Fornitura dei materiali necessari corso prof. Marrocco

0,00 - 08/04/2021 1.131,15 ACCADEMIA

ZFA1F0598A FATTURA N. 7X00365810 DEL 11-

02-2021 - LINEE MOBILI

DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021

0,00 - 08/04/2021 201,37 ACCADEMIA

(9)

ZAD30E5304 FATTURA N. 83/2021 DEL 05-03- 2021 - Creazione di un VPN con pacchetto n° 10 utenti con licenze Logmein per smart working uffici amministrativi

0,00 - 09/04/2021 1.444,00 ACCADEMIA

ZC82F45ADF FATTURA N. 0000002PASP DEL 26

-02-2021 - INTEGRAZIONE STAMPA VOLUME ESTETICA E NARRAZIONE

23-AFFIDAMENTO DIRETTO TIPO STAMPA SRL Strada Torino 79/a

10024 Moncalieri (TO) -09342350015 0,00 - 13/04/2021 320,00 ACCADEMIA

0000000000 Fattura n. 1361/FE/2021 del 15-03- 2021 PAGOPA Gestione avvisi mese di febbraio 2021

0,00 - 13/04/2021 360,15 ACCADEMIA

0000000000 FATTURA N. 004121169770 DEL

12-03-2021 - POD IT020E00047286 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 13/04/2021 2.015,46 ACCADEMIA

Z6230EF430 FATTURA N. 3/E DEL 09-03-2021 - Controllo telecamera Pinacoteca Albertina e predisposizione badge accesso Pinacoteca

TORINO -04170440012 0,00 - 13/04/2021 376,00

0000000000 FATTURA N. 004121169771 DEL

12-03-2021 - POD IT020E00047284 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 13/04/2021 2.001,53 ACCADEMIA

ZD23102001 FATTURA N. 22 DEL 18-03-2021 - Affitto spazi fonderia a.a. 2019/2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO FONDERIA ARTISTICA Piero De Carli &

C. s Via Caboto, 35 10129 Torino - 06362680016

0,00 - 14/04/2021 7.500,00 ACCADEMIA

Z9B30814E7 FATTURA N. 00299/2021/V18/1

DEL 26/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO CORSI PROF. AMERIO A.A. 2020- 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO REKORDATA srl Via Fratelli Bandiera

n.3/A 10138 Torino -05185750014

0,00 - 14/04/2021 160,00 ACCADEMIA

ZC82B1B9A8 FATTURA N. 17693 DEL

07/03/2021 - traffico Linee telefoniche

23-AFFIDAMENTO DIRETTO VOIPVOICE S.R.L. VIA BONIFACIO

LUPI 14 50129 FIRENZE - 05618320484

0,00 - 14/04/2021 65,21 ACCADEMIA

ZBF30C7289 FATTURA N. 780/FE DEL 04-03- 2021 - Fornitura di 5 access point e 2 licenze Icard

23-AFFIDAMENTO DIRETTO DPS INFORMATICA Piazza Marconi, 11

33034 Fagagna (UD) -01486330309

0,00 - 16/04/2021 1.491,00 ACCADEMIA

(10)

Z3030E1FAD FATTURA N. 368 DEL 04-03-2021 - Manutezione compressori laboratorio Marmo

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Compress Albert snc di Di Gianni Luigi &

C. Strada del Portone, 61 10137 Torino - 04452970017

0,00 - 16/04/2021 427,00 ACCADEMIA

Z0F3106BE3 FATTURA N. FF2/14 DEL 16-03- 2021 - Servizio di consulenza compilazione denuncia MUD 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLOBAL ECO PIEMONTE SRL Strada

del Gerbido, 146 10095 Grugliasco (TO) -11127830013

0,00 - 23/04/2021 240,00 ACCADEMIA

Z0F3106BE3 FATTURA N. FF2/14 DEL 16-03- 2021 - Servizio di consulenza compilazione denuncia MUD 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLOBAL ECO PIEMONTE SRL Strada

del Gerbido, 146 10095 Grugliasco (TO) -11127830013

0,00 - 23/04/2021 240,00 ACCADEMIA

Z10309C02E Fattura n. 108/21/2 del 26/03/2021 - COPIE A COLORE DA 31/12/2020 AL 31/03/2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO TECNOTEAM S.R.L. STRADALE

PINEROLO, 38 1006 BRICHERASIO (TO) -03070730019

0,00 - 23/04/2021 231,50 ACCADEMIA

ZEB281AB58 Fattura n. 92/2021 del 30/03/2021 - Incarico DPO presso Accademia Albertina BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO GCS srl Via Sant'Elia 70/a 73016 San

Cesario di Lecce (LE) -04174440752

0,00 - 23/04/2021 1.820,00 ACCADEMIA

0000000000 Fattura n. 004122428396 del 29/03/2021 - POD IT020E00644627 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Enel Energia S.p.A. Viale Regina

Margherita 125 00198 Roma - 06655971007

0,00 - 23/04/2021 381,77 ACCADEMIA

0000000000 Fattura n. 004122428395 del 29/03/2021 - POD IT020E00258475 SPESE PER ENERGIA

ELETTRICA FEBBRAIO 2021

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 23/04/2021 705,05 ACCADEMIA

Z0F3132405 Fattura n. 02055/21 del 01/04/2021 ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Euroedizioni Torino S.r.l. Via G.Amati

116/7 10078 Venaria Reale - 07009890018

0,00 - 27/04/2021 80,00 ACCADEMIA

Z28311165D FATTURA N. 20214E10399 DEL 26- 03-2021 - abbonamento rassegna giuridica anno 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPIAGGIARI PARMA S.P.A.

VIA BERNINI 22A 43126 PARMA - 00150470342

0,00 - 28/04/2021 117,00 ACCADEMIA

Z912F24F2F FATTURA N. 07-187 DEL 04-04- 2021 - CONTRATTO N. 598545 NOLEGGIO 100 CHROMEBOOK per studenti - 3 RATA

0,00 - 28/04/2021 2.260,93 ACCADEMIA

0000000000 Fattura n. V216066812 del 31/03/2021 - COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Eni Gas e Luce S.p.a. Piazza Ezio Vanoni, 1 20097 San Donato Milanese (MI) - 12300020158

0,00 - 28/04/2021 13.951,61 ACCADEMIA

(11)

Z0E30E32F2 Fattura n. 20/P del 31-03-2021 materiali prof. Marrocco per il corso

“Tecniche dei Materiali

ZDB311D0DB FATTURA N. 21/P DEL 31-03-2021 - Materiali colorificio e ferramenta Prof. Galliano

Z7E3106B69 Fattura n. 15/001 del 31-03-2021 rimozione scritta sulla facciata principale e verifica architrave lapideo

23-AFFIDAMENTO DIRETTO RINALDI SNC Via Cesare Balbo, 10H

Z1C30DF11B Fattura n. 96/2021 del 31-03-2021 Fornitura e sostituzione cavi e scheda SSD aule S31 e C42

0,00 - 29/04/2021 248,00 ACCADEMIA

Z8C30E734D Fattura n. 17/P del 12-03-2021 dedotta N.C.n. 22/P del 23-04-2021 fornitura gel disinfettante mani e mascherine FFP2 con valvola

23-AFFIDAMENTO DIRETTO VERGA S.R.L VIA CAIO PLINIO 430

22030 LIPOMO (CO) -02833200138

0,00 - 30/04/2021 370,00 ACCADEMIA

Z5130EB2D1 Fattura n. SP/5 del 31-03-2021 - Fornitura legname progetto scenografico prof. Voghera

23-AFFIDAMENTO DIRETTO FARGO FILM SRL Via della Rocca, 34

10123 Torino -01909790014

0,00 - 03/05/2021 750,00 ACCADEMIA

ZBA310E288 Fattura n. 2021/690 del 08-04-2021 - Abbonamento 10 giornate formative

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Formel srl Via Vitruvio, 43 20124 Milano -01784630814

0,00 - 03/05/2021 2.600,00 ACCADEMIA

ZE030EB31F Fattura n. 181 del 31-03-2021 - Fornitura materiali di cancelleria uffici Accademia

25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA'

RAGGRUPPATE/CONSORZIAT E O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI

ATHA OFFICE SAS VIA ADAMELLO 53 10142 TORINO -09649270015

0,00 - 03/05/2021 955,14 ACCADEMIA

Z1530E99D2 Fattura n. 180 del 31-03-2021 - Fornitura di minuteria monouso prodotti di pulizia

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ATHA OFFICE SAS VIA ADAMELLO 53

10142 TORINO -09649270015

0,00 - 03/05/2021 511,80 ACCADEMIA

Z22302E70D Fattura n. 109801 del 01-04-2021 - Noleggio impianto videosorveglianza DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021

13871 Verrone (BI) -01579830025

0,00 - 03/05/2021 420,00 ACCADEMIA

(12)

Z22302E70D Fattura n. 109800 del 01-04-2021 - SERVIZI VIGILANZA

COLLEGAMENTO TELEFONICO, PONTE RADIO E ISPEZIONE DA APRILE E GIUGNO 2021

13871 Verrone (BI) -01579830025 0,00 - 03/05/2021 600,00 ACCADEMIA

Z1331821AB Fornitura piani necessari Scuola

Decorazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FARGO FILM SRL Via della Rocca, 34

Z9B30814E7 Fattura n. 00335/2021/V18/1 del 16- 03-2021 - ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO CORSI PROF.

AMERIO A.A. 2020-2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO REKORDATA srl Via Fratelli Bandiera

n.3/A 10138 Torino -05185750014 0,00 - 05/05/2021 4.181,00 ACCADEMIA

ZB7315C9B4 Fattura n. 51 del 15-04-2021 - Fornitura materiali necessari alla prof.ssa Fiorentini progetto "IO NE ESCO"

23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASACCI SNC DI RENZO CASACCI Via

San Quintino, 4bis 10121Torino (TO) - 04911010017

0,00 - 05/05/2021 155,20 ACCADEMIA

ZF81E20125 Fattura n. FE1/2021/0014 del 31-03- 2021 AFFITTO COMPENDIO EX INCET GENNAIO - MARZO 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO FONDAZIONE BRODOLINI Via Goito,

39 00185 ROMA -02072870583 0,00 - 05/05/2021 9.900,00 ACCADEMIA

ZF81E20125 Fattura n. FE1/2021/0015 del 31-03- 2021 - servizio pulizia ordinaria Ex Incet gennaio - marzo 2020 e gennaio -febbraio 2021

39 00185 ROMA -02072870583

0,00 - 06/05/2021 1.923,50 ACCADEMIA

ZA92DF4EAF FATTURA N. 286 DEL 31-03-2021 - saldo relativo al 30% per smontaggio di ponteggio Scalone d'Onore

0,00 - 06/05/2021 450,00 ACCADEMIA

Z1B2DE9943 Fattura n. 108/2021 del 01-04-2021 - 3 rata canone locazione operativa n.

92 personal computer

23-AFFIDAMENTO DIRETTO GCS S.r.l. Via Sant'Elia 70/A 73016 San Cesario di Lecce (LE) -04174440752

0,00 - 06/05/2021 5.620,00 ACCADEMIA

0000000000 Fattura n. 1729/FE/2021 del 14-04- 2021 - PAGOPA Gestione avvisi mese di marzo 2021

0,00 - 06/05/2021 141,61 ACCADEMIA

ZC82B1B9A8 Fattura n. 24221 del 07-04-2021 - Canoni e traffico linee telefoniche

23-AFFIDAMENTO DIRETTO VOIPVOICE S.r.l. Via Bonifacio Lupi 14

50129 FIRENZE -05618320484

0,00 - 06/05/2021 73,67 ACCADEMIA

ZF81E20125 Fattura n. FE1/2021/0012 del 31-03- 2021 - Servizi connettività compendio Ex Incet gennaio - dicembre 2020

39 00185 ROMA -02072870583

0,00 - 10/05/2021 1.400,00 ACCADEMIA

(13)

ZFA1F0598A FATTURA N. 7X01105912 DEL 12- 04-2021 - LINEE MOBILI

FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021

0,00 - 10/05/2021 205,13 ACCADEMIA

ELETTRICA MARZO 2021

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 11/05/2021 2.032,42 ACCADEMIA

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 11/05/2021 2.202,99 ACCADEMIA

1 20139 MILANO -12878470157 0,00 - 11/05/2021 300,00 ACCADEMIA

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 11/05/2021 735,56 ACCADEMIA

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 11/05/2021 4,05 ACCADEMIA

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 11/05/2021 391,82 ACCADEMIA

1 20139 MILANO -12878470157

0,00 - 11/05/2021 540,00 ACCADEMIA

Z733153012 Fattura n. 59/A del 20-04-2021 - Fornitura di feltro in lana per torchio calcografico

Tomassini, 1 61029 URBINO (PU) - 02499750418

0,00 - 11/05/2021 67,80 ACCADEMIA

Z1F3165233 Fattura n. 1011 del 23-04-2021 - Fornitura materiali necessari per progetto “IO NE ESCO" prof.ssa Fiorentini

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Casa della Tuta srl Galleria Umberto I, 19 10122 Torino -03785080015

0,00 - 11/05/2021 139,59 ACCADEMIA

(14)

ZE23176167 Fattura n. 55 del 22-04-2021 - Seconda fornitura materiali necessari alla prof.ssa Fiorentini progetto "IO NE ESCO"

23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASACCI SNC DI RENZO CASACCI Via

San Quintino, 4bis 10121 Torino (TO) - 04911010017

0,00 - 11/05/2021 69,15 ACCADEMIA

ZB9314BD98 Fattura n. 41-2021-FE del 31-03- 2021 - Lavori impaginazione e grafica esecutiva volume di Dragumirescu

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Foehn snc Via Vincenzo Monti 11 bis A

10126 Torino (TO) -10502810012 0,00 - 11/05/2021 640,00 ACCADEMIA

Z1530628DE FATTURA N. 2121015447 DEL 23- 04-2021 Fornitura materiali di chimica per corsi a.a. 2020/2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO CARLO ERBA Reagents S.r.l. Via Santa

Sofia, 22 20122 Milano -01802940484 0,00 - 12/05/2021 305,00 ACCADEMIA

Z4A3173679 Fattura n. 32/P del 22-04-2021 - Fornitura materiali per progetto film

“Buon Natale”

Z813163B97 Fattura n. 7 del 27-04-2021 Materiali, allestimento e assistenza prof.

Voghera progetto “IO NE ESCO”

23-AFFIDAMENTO DIRETTO DDS s.r.l.s Digital Design & Scenography Viale Enrico Fermi 12/b 10051 Avigliana (TO) -12177280018

0,00 - 12/05/2021 2.000,00 ACCADEMIA

ZCA3171A39 Fattura n. 34/P del 26-04-2021 Fornitura dei materiali di colorificio prof. Galliano

0,00 - 12/05/2021 483,61 ACCADEMIA

Z10309C02E Fattura n. 129/21/2 del 28/04/2021 - noleggio fotocopiatore dal 01.04.2021 al 30.06.2021

0,00 - 12/05/2021 120,00 ACCADEMIA

Z70315FE24 Fattura n. RIMS_2021_0000767 del 23-04-2021 - fornitura 3 cassettiere per didattica e cavalletti per prof.ssa Saccomandi

23-AFFIDAMENTO DIRETTO IKEA ITALIA Retail S.r.l. Strada

provinciale 208, 3 20061 Carugate - 02992760963

0,00 - 12/05/2021 587,46 ACCADEMIA

Z032E4F055 Fattura n. 216 del 20-04-2021 - NOLEGGIO PROCEDURE SOFTWARE MARZO-APRILE 2021

00137 ROMA -04425731009

0,00 - 13/05/2021 2.028,36 ACCADEMIA

ZF81E20125 Fattura n. FE1/2021/0025 del 10-04- 2021 - Servizi compendio Ex Incet aprile - giugno 2021

39 00185 ROMA -02072870583

0,00 - 13/05/2021 9.900,00 ACCADEMIA

Z73317503B Fattura n. 62/A del 22-04-2021 Fornitura gomme siliconiche e pennelli per prof. Marrocco

Tomassini 1 61029 Urbino (PU) - 02499750418

0,00 - 13/05/2021 181,80 ACCADEMIA

(15)

ZBE3121D5C Fattura n. 49/A del 08-04-2021 - Fornitura di un Episcopio e della Tela Tarlatana Proff. Borra e De Stefano

Tomassini 1 61029 Urbino (PU) - 02499750418

0,00 - 13/05/2021 474,50 ACCADEMIA

ZF81E20125 Fattura n. FE1/2021/0011 del 31-03- 2021 - Servizi compendio Ex Incet ottobre-dicembre 2020, preventivo spese comuni nov. 2020 aprile 2021, conguaglio spese maggio-ottobre 2020

39 00185 ROMA -02072870583 0,00 - 13/05/2021 17.206,85 ACCADEMIA

0000000000 Fattura n. V216087181 del 29/04/2021 - COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO MARZO 2021

0,00 - 18/05/2021 11.025,92 ACCADEMIA

Z332F29CCC FATTURA N. 07-294 DEL 05-05- 2021 - CONTRATTO N. 598540 NOLEGGIO 50 IPAD per docenti - 4 RATA

0,00 - 18/05/2021 1.872,97 ACCADEMIA

Z6D3101D4B Fattura n. 21057108 del 23-04-2021- FORNITURA BARRIERE ANTIPOLVERE E DISINFEZIONE BAGNI ACCADEMIA ANNO 2021 Periodo 01-01/31-01-2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. Via

0,00 - 20/05/2021 191,74 ACCADEMIA

Z432D4DAF2 FATTURA N. 49 DEL 13-04-2021 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSULENZA FISCALE ATTIVITA' FISCALE 2020

23-AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO CLAUDIO SARACCO E

ASSOCIATI VIA OTTAVIO ASSAROTTI 10 10122 TORINO -00687910018

0,00 - 20/05/2021 1.870,40 ACCADEMIA

Z6D3101D4B Fattura n. 21057109 del 23-04-2021- FORNITURA BARRIERE ANTIPOLVERE E DISINFEZIONE BAGNI ACCADEMIA ANNO 2021 Periodo 01-02/28-02-2021

0,00 - 20/05/2021 191,74 ACCADEMIA

ZAA312E6D9 Fattura n. 133/2021 del 30-04-2021 - Creazione interconnessione armadi di rete aule C31 – C24

23-AFFIDAMENTO DIRETTO GCS S.r.l. Via Sacra San Michele, 22

10093 Collegno (TO) -04174440752

0,00 - 20/05/2021 1.200,00 ACCADEMIA

Z6D3101D4B Fattura n. 21057111 del 23-04-2021 - FORNITURA BARRIERE ANTIPOLVERE E DISINFEZIONE BAGNI ACCADEMIA aprile 2021

0,00 - 26/05/2021 191,74 ACCADEMIA

ZD5316552C FATTURA N. FTE2123874 DEL 30-

04-2021 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PART TIME 20 ORE - DAL 15 AL 30 APRILE 2020 -CRISTIANI

23-AFFIDAMENTO DIRETTO SYNERGIE ITALIA SPA VIA PISA 29

10152 TORINO -07704310015

0,00 - 26/05/2021 861,61 ACCADEMIA

(16)

Z6D3101D4B Fattura n. 21057110 del 23-04-2021 - FORNITURA BARRIERE ANTIPOLVERE E DISINFEZIONE BAGNI ACCADEMIA - marzo 2021

0,00 - 26/05/2021 191,74 ACCADEMIA

ZDA3165780 Fattura n. 134/2021 del 30-04-2021 - Fornitura di n° 4 transceiver per struttura informatica Accademia

0,00 - 26/05/2021 152,00 ACCADEMIA

ZEB3182DCE Fattura n. 229 del 29-04-2021 - Upgrade servizi di Conservazione digitale - ampliamento spazio archivio da 5 GB a 10 GB fino a giugno 2021

00137 ROMA -04425731009 0,00 - 26/05/2021 7,50 ACCADEMIA

ZA93183B64 Fattura n. 1843 del 03-05-2021 -

fornitura di n° 5 SSD da 480 GB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ALEX.IT CORSO FRANCIA 333/4 10142

TORINO -10449220010 0,00 - 26/05/2021 250,00

ZA531654FB FATTURA N. FTE2123873 DEL 30-

04-2021 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PART TIME 20 ORE - DAL 15 AL 30 APRILE 2020 - DAGHERO

10152 TORINO -07704310015 0,00 - 26/05/2021 861,61 ACCADEMIA

Z3E318896C Fattura n. 35/P del 30-04-2021 - Fornitura trasformatore Proxxon MICROMOT NG 5/E 28 704 Prof.

Marrocco

ZDA3152D70 Fattura n. 41/P del 04-05-2021 - Fornitura dei materiali di chimi prof.ssa Rovera e Prof. Marrocco

0,00 - 27/05/2021 534,11 ACCADEMIA

ZEB31476C0 Fattura n. 1168 del 30-04-2021 - Fornitura materiale di chimica Prof.ssa Rovera e Prof. Marrocco

23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROCHIMA S.r.l. Via Via Giovanni

Agnelli, 6 61030 Colli al Metauro (PU) -02016080414

0,00 - 27/05/2021 1.119,35 ACCADEMIA

7830923A15 FATTURA N. 869/FE DEL 05-05- 2021 - SERVIZIO GESTIONE PINACOTECA DA GENNAIO A MARZO 2021

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE CORSO DEL POPOLO, 40 30172 VENEZIA MESTRE -03174750277

0,00 - 31/05/2021 10.956,47 ACCADEMIA

Z33307D68E Fattura n. 23/P del 30-04-2021- stampa del catalogo “Dragomirescu"

23-AFFIDAMENTO DIRETTO L'ARTISTICA DI SAVIGLIANO Via

Togliatti, 44 12038 Savigliano (CN) - 00243590049

0,00 - 31/05/2021 4.979,50 ACCADEMIA

(17)

ZCB31DE9C4 Verifica di conformità in materia sicurezza macchine presenti nei laboratori

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Eurofins Product Testing Italy S.r.l. Via Cuorgnè, 21 10156 Torino - 01449620010

0,00 - 31/05/2021 1.220,00 ACCADEMIA

8632556292 DIREZIONE LAVORI APPALTO

RIFACIMENTO FACCIATE ESTERNE

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Officina delle Idee s.r.l. -09327000015 0,00 - 31/05/2021 57.096,00 ACCADEMIA

Z332F29CCC FATTURA N. 07-258 DEL 02-05- 2021 - CONTRATTO N. 598540 NOLEGGIO 50 I PAD per docenti 5 rata

0,00 - 31/05/2021 1.872,97 ACCADEMIA

ZAC2EB90FE FATTURA N. 00002/PA21 DEL 30-

04-2021 - Coordinatore sicurezza in fase progettazione ed esecuzione e Responsabile lavori da ottobre 2020 a marzo 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROTEO SRL CORSO FRANCIA 333/3

10142 TORINO -06806920010 0,00 - 31/05/2021 1.560,00 ACCADEMIA

ZC82B1B9A8 Fattura n. 30932 del 07-05-2021 -

Canone e traffico linee telefoniche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VOIPVOICE S.r.l. Via Bonifacio Lupi 14

50129 FIRENZE -05618320484 0,00 - 31/05/2021 61,82 ACCADEMIA

Z3830A4971 CSE PER APPALTO

RIFACIMENTO FACCIATE ESTERNE ACCADEMIA

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ING. LO CIGNO GIANFRANCO -

LCGGNN55R12C342G

0,00 - 31/05/2021 23.472,80 ACCADEMIA

ZA32FEAD11 Fattura n. 13/001 del 05-05-2021 - Incarico redazione planimetrie evacuazione Rotonda

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ING. LO CIGNO GIANFRANCO VIA

REGALDI N.3 10154 Torino - LCGGNN55R12C342G

0,00 - 31/05/2021 3.206,40 ACCADEMIA

Z912F24F2F FATTURA N. 07-267 DEL 02-05- 2021 - CONTRATTO N. 598545 NOLEGGIO 100 Chromebook studenti - 4 rata

0,00 - 31/05/2021 2.260,93 ACCADEMIA

ELETTRICA APRILE 2021

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 01/06/2021 1.953,46 ACCADEMIA

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 01/06/2021 641,71 ACCADEMIA

0000000000 Fattura n. 2172/FE/2021 del 13-05- 2021 - PAGOPA Gestione pdf mese di aprile 2021

0,00 - 01/06/2021 316,54 ACCADEMIA

(18)

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

0,00 - 01/06/2021 346,77 ACCADEMIA

Z1A316B3E1 FATTURA N. 21PAS0006267 DEL

30-04-2021 - ATTIVAZIONE PER UN ANNO CASELLA PEC ACCADEMIA

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARUBA S.p.A. Via San Clemente, 53

24036 Ponte San Pietro (BG) - 04552920482

0,00 - 01/06/2021 140,00 ACCADEMIA

ZBB2DCEEBE FATTURA N. 11 DEL 10-05-2021 - QUARTA RATA INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO

PUBBLICAZIONE

ARCHING SRL - 06985510012 GEOMAR.IT - 02806830044 OFFICINA DELLE IDEE S.R.L. - 09327000015

Officina delle Idee S.r.l. Via Amedeo Avogadro 24 10121 Torino - 09327000015

0,00 - 07/06/2021 6.489,60 ACCADEMIA

Z552D30154 FATTURA N. 12/001 DEL 05-05- 2021 - INCARICO RSPP SECONDO ACCONTO 25%

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ING. LO CIGNO GIANFRANCO -

LCGGNN55R12C342G 0,00 - 07/06/2021 5.237,12

Z6D3101D4B Fattura n. 21066435 del 07-05-2021 - FORNITURA BARRIERE ANTIPOLVERE E DISINFEZIONE BAGNI ACCADEMIA - maggio 2021

0,00 - 09/06/2021 191,74 ACCADEMIA

Z563172EEC Fattura n. 172-FE del 30-04-2021 - Fornitura materiali necessari prof.ssa Borra per Progetto Percorsi Eclettici

23-AFFIDAMENTO DIRETTO BAUERNFEIND di Lombardi Marco Via

Accademia Albertina, 3 bis 10123 TORINO (TO) -LMBMRC56D06L219N

0,00 - 09/06/2021 150,00 ACCADEMIA

Z783113D93 Fattura n. 63 PA del 30-04-2021 - Manutenzione semestrale impianti antintrusione, rilevazione fumi, lampade d’emergenza, porte REI, uscite sicurezza, estintori

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Forever s.r.l. Strada dell'Aeroporto, 12 10148 Torino -04320710017

0,00 - 09/06/2021 3.100,00 ACCADEMIA

Z2F31A3BA6 Fattura n. 46/P del 11-05-2021 - Fornitura di una mola da banco 150 mm Makita GB602 e due cavi da saldatura

TARINO 4 10124 TORINO - 05237540017

0,00 - 09/06/2021 165,57 ACCADEMIA

Z5131B4A99 Fattura n. 47/P del 13-05-2021 - Fornitura di minuteria varia di ferramenta febbraio, marzo e aprile 2021

TARINO 4 10124 TORINO - 05237540017

0,00 - 10/06/2021 457,21 ACCADEMIA

Z7B312762C Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro D. LGS. 81/08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO MAZZEO GIUSEPPE Via Avellino, 25

10144 Torino -08346210019

0,00 - 11/06/2021 5.011,76 ACCADEMIA

(19)

Z1031EEC36 FATTURA N. 21PAS0008285 del 31- 05-2021 - rinnovo annuale dominio

“albertina.academy” con gestione DSN +email

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARUBA S.p.A. Via San Clemente, 53

24036 Ponte San Pietro (BG) - 04552920482

0,00 - 14/06/2021 37,99 ACCADEMIA

0000000000 Fattura n. V216108578 del 27/05/2021 - COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO aprile 2021

0,00 - 14/06/2021 5.394,24 ACCADEMIA

ZC931C3CC3 Fattura n. 8/E del 17-05-2021 - Intervento del 07/05/2021 di ripristino di due telecamere Pinacoteca

TORINO -04170440012 0,00 - 14/06/2021 239,00

Z4831D8F8D Fattura n. 2216 del 27-05-2021 - Fornitura toner per stampanti ufficio Personale e Presidenza

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ALEX.IT srl CORSO FRANCIA 333/4

ZEB281AB58 Fattura n. 166/2021 del 28-05-2021 - INCARICO DPO BIMESTRE APRILE MAGGIO 2021

0,00 - 14/06/2021 1.820,00 ACCADEMIA

Z7931D1574 Fattura n. 49/P del 22-05-2021 - Fornitura materiali per prof.ssa Saccomandi progetto "RigenerArti

TARINO 4 10124 TORINO - 05237540017

0,00 - 14/06/2021 130,82 ACCADEMIA

ZDE31DE224 Fattura n. 2/372 del 27-05-2021 - Fornitura materiale prof.ssa Fiorentini per workshop luglio 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Gennaro Gori Via Torricella, 139 50013

Campi Bisenzio (FI) -03093620486

0,00 - 14/06/2021 834,21 ACCADEMIA

Z6A31A807F Fattura n. 055-036786 del 27-05- 2021 - Fornitura di elementi d’arredo esterno per aree verdi Accademia

23-AFFIDAMENTO DIRETTO LEROY MERLIN Italia s.r.l. Corso Giulio

Cesare 424/15 10156 Torino - 05602710963

0,00 - 14/06/2021 566,93 ACCADEMIA

Z3231A3D70 Fattura n. 566 del 25-05-2021 - iscrizione corso webinar “SBLOCCO CONCORSI PUBBLICI"

23-AFFIDAMENTO DIRETTO OPERA S.r.l Via De Gasperi, 38 70010

Valenzano (BA) -05994580727

0,00 - 15/06/2021 290,00 ACCADEMIA

ZBA31A3CD6 Fattura n. 0001103 del 10-06-2021 - Stampa di 300 cartelline

personalizzate per l’Accademia

23-AFFIDAMENTO DIRETTO CENTROCOPIE s.r.l. Corso Francia, 96

10143, Torino -06169650014

0,00 - 15/06/2021 480,00 ACCADEMIA

Z36311D663 Fattura n. SP/7 del 21-04-2021 - fornitura e sostituzione delle serrature schedari metallici ufficio Didattica

23-AFFIDAMENTO DIRETTO FARGO FILM SRL Via della Rocca, 34

10123 Torino -01909790014

0,00 - 15/06/2021 2.100,00 ACCADEMIA

(20)

Z9E30F8BAA Fattura n. 2100100/E del 21-04-2021 - Realizzazione targa commemorativa per Fiorenzo Alfieri

23-AFFIDAMENTO DIRETTO IDEAZIONE SRL VIA CARLO PITTARA

44 10151 TORINO -08938710012 0,00 - 16/06/2021 320,00 ACCADEMIA

ZA531654FB FATTURA N. FTE2130527 DEL 31-

05-2021 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PART TIME 20 ORE - DAL 1 AL 31 maggio 2021 - DAGHERO

Z912F24F2F FATTURA N. 07-361 DEL 07-06- 2021 - CONTRATTO N. 598545 NOLEGGIO 100 Chromebook studenti - 5 rata

0,00 - 21/06/2021 2.260,93 ACCADEMIA

ZD5316552C FATTURA N. FTE2130528 DEL 31-

05-2021 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PART TIME 20 ORE - DAL 1 AL 31 maggio 2021 -CRISTIANI

Z332F29CCC FATTURA N. 07-360 DEL 07-06- 2021 - CONTRATTO N. 598540 NOLEGGIO 50 I PAD per docenti 6 rata

0,00 - 21/06/2021 1.872,97 ACCADEMIA

ZB230C76E0 Fattura n. 144/E del 13-04-2021 - fornitura N. 1.000 Mascherine FFP2 Sanitarie KN95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Soluzione Ufficio S.r.l. Via Luigi Galvani,

40 36066 Sandrigo (VI) -02778750246 0,00 - 22/06/2021 300,00 ACCADEMIA

Z9B31D8882 Fattura n. 335 del 31-05-2021- fornitura carta igienica minijumbo

23-AFFIDAMENTO DIRETTO ATHA OFFICE SAS VIA ADAMELLO 53

10142 TORINO -09649270015

0,00 - 22/06/2021 610,00 ACCADEMIA

0000000000 Fattura n. 2633/FE/2021 del 14-06- 2021 - PAGOPA Gestione pdf mese di maggio 2021

0,00 - 22/06/2021 14,70 ACCADEMIA

Z4531A3AB7 Fattura n. 23/001 del 26-05-2021 - Lavori ripristino relativi ad antenne, grondaie e camini

23-AFFIDAMENTO DIRETTO RINALDI SNC Via Cesare Balbo, 10H

10124 Torino -10279950017

0,00 - 22/06/2021 5.400,00 ACCADEMIA

Z6F3177B46 Fattura n. 2100105/E del 30-04-2021 - Realizzazione grafiche per mostra prof. Dragumirescu

23-AFFIDAMENTO DIRETTO IDEAZIONE SRL VIA CARLO PITTARA

44 10151 TORINO -08938710012

0,00 - 22/06/2021 530,00 ACCADEMIA

(21)

Z7B312762C FATTURA N. FATTPA 7_21 DEL 31 -05-2021 - Docenza corso per dirigenti formazione sicurezza sui luoghi di lavoro D. LGS. 81/08

10144 Torino -MZZGPP71R25L049M 0,00 - 01/07/2021 694,72 ACCADEMIA

Z9431B0565 FATTURA N. FATTPA 8_21 DEL 31

-05-2021 - Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro per 40 allievi Accademia

10144 Torino -08346210019 0,00 - 01/07/2021 2.565,12 ACCADEMIA

Z9531CC6B8 Fattura n. 337 del 31-05-2021 -

Fornitura dei materiali di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ATHA OFFICE SAS VIA ADAMELLO 53

ZF430DF566 FATTURA N. 1021136541 DEL 03- 06-2021 - SPEDIZIONI MESE DI MARZO 2021

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Poste Italiane S.p.A. Viale Europa 190

00144 Roma -97103880585 0,00 - 01/07/2021 6,27 ACCADEMIA

Z1B31DDCA5 Predisposizione di un regolamento per il servizio di videosorveglianza

0,00 - 01/07/2021 2.928,00 ACCADEMIA

Z2431E89AC Fattura n. 21-18348 del 11-06-2021 Fornitura di libri per la Biblioteca dell’Accademia Albertina

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Casalini Libri S.p.A. Via Benedetto da Maiano, 3 50014 Fiesole (FI) - 03106600483

0,00 - 05/07/2021 4,16 ACCADEMIA

ZFA1F0598A Fattura n. 7X01823432 del 10-06- 2021 - Telefonia mobile mesi di aprile e maggio 2021

0,00 - 05/07/2021 175,78 ACCADEMIA

Z6D3101D4B Fattura n. 21078270 del 08-06-2021 - FORNITURA BARRIERE ANTIPOLVERE E DISINFEZIONE BAGNI ACCADEMIA giugno 2021

0,00 - 05/07/2021 191,74 ACCADEMIA

Z9D3211FBF Fattura n. 77 PA del 31-05-2021 - fornitura e posa di un estintore e relativo cartello

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Forever s.r.l. Strada dell'Aeroporto, 12 10148 Torino -04320710017

0,00 - 05/07/2021 83,47 ACCADEMIA

ZC82B1B9A8 Fattura n. 37296 del 07-06-2021 - Canone e traffico linee telefoniche

23-AFFIDAMENTO DIRETTO VOIPVOICE S.r.l. Via Bonifacio Lupi 14

50129 FIRENZE -05618320484

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Z2431E89AC Fattura n. 21-17634 del 07-06-2021 - Fornitura di libri per la Biblioteca dell’Accademia Albertina

23-AFFIDAMENTO DIRETTO Casalini Libri S.p.A. Via Benedetto da Maiano, 3 50014 Fiesole (FI) - 03106600483

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(22)

0000000000 Fattura n. 004143249547 del 14-06- 2021 - POD IT020E00047252 SPESA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

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Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

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ZEF3231065 Verifica degli ascensori ai sensi del

DPR 162/99 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Eurofins Modulo Uno s.r.l. Via Cuorgnè, 21

Z503202A77 Fattura n. 76 PA del 31-05-2021 - fornitura 20 kit di reintegro cassettine di pronto soccorso

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12 10148 Torino -04320710017 0,00 - 08/07/2021 463,40 ACCADEMIA

Margherita 125 00198 ROMA - 06655971007

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06-2021 - CODICE CLIENTE LA00033720 ABBONAMENTO SMALL BUSINESS DAL 15/06/2021 AL 14/08/2021

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Z10309C02E Fattura n. 179/21/2 del 21/06/2021 - noleggio fotocopiatore rilevate copie colore dal 31-03 al 30-06-2021

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