DIRETTIVE SUL CONTROLLO DI GESTIONE e SUL CONTROLLO STRATEGICO

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CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO

DIRETTIVE

SUL CONTROLLO DI GESTIONE e

SUL CONTROLLO STRATEGICO E

PROGRAMMA OPERATIVO 2020

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CONTENUTI

1. PRESENTAZIONE

2. IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO 3. DIRETTIVE SUL CONTROLLO DI GESTIONE 4. DIRETTIVE SUL CONTROLLO STRATEGICO 5. PIANO DELLA PERFORMANCE

6. INDICATORI

Coordinamento e supervisione

Dott. Carlo Tereo de Landerset, Dirigente Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione

Ing. Vincenzo Mazzotta, Dirigente Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio

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1. PRESENTAZIONE

Questo documento rappresenta il riferimento per un processo circolare di gestione delle attività del Consiglio Regionale, caratterizzato da fasi che si ripetono in sequenza: programmazione, attuazione, controllo e valutazione dei risultati.

 Il principale presupposto normativo è il D. Lgs. 118/2011 con i principi contabili in esso sanciti, in particolare quello della programmazione. A questo si legano altri interventi normativi statali e regionali.

La Legge Regionale n. 48/2014, anche in applicazione del citato decreto legislativo, ha introdotto¹ il “Programma Operativo”. Questo documento rappresenta lo strumento di attuazione del principio della programmazione, pertanto individua gli obiettivi gestionali del Consiglio regionale, risultanti dalla declinazione degli indirizzi strategici approvati dall'Ufficio di Presidenza. Il Programma Operativo include il Piano della performance - redatto ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e della L.R. 6/2011 - e assegna ai singoli dirigenti della Tecnostruttura del Consiglio gli obiettivi e le azioni di miglioramento, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla loro realizzazione. A seguito dell'approvazione da parte dall'Ufficio di Presidenza, lo stesso acquisisce carattere autorizzatorio al sostenimento delle

1 Modificando la Legge Regionale n. 18/2001 sull’autonomia e organizzazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

PROGRAMMAZIONE

ATTUAZIONE

CONTROLLLO VALUTAZIONE

RISULTATI

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spese analiticamente riportate nello stesso e collegate ai relativi obiettivi annuali o pluriennali e rappresenta utile strumento di responsabilizzazione dirigenziale, anche per una valutazione della performance individuale e organizzativa che tenga conto dello svolgimento delle ordinarie attività di supporto alle funzioni del Consiglio regionale.

 Lo Statuto della Regione Abruzzo, all’art. 66, prevede che il Consiglio regionale organizzi i controlli interni sulla sua amministrazione.

In questo ambito, in particolare, il “Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni all'amministrazione del Consiglio Regionale”, approvato nel 2019, precisa che il controllo di gestione è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, avendo a riferimento anche il

“Programma Operativo”.

Il controllo strategico, dal canto suo, mira a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

 L’“Atto di organizzazione per le modalità attuative dei controlli interni al Consiglio regionale”

richiede un intervento di indirizzo da parte dell’Ufficio di Presidenza in merito agli ambiti e alle modalità di attuazione del controllo di gestione e gli ambiti e le modalità per lo sviluppo del controllo strategico.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla citata normativa, dal Regolamento sui controlli interni e dall’Atto di organizzazione ad esso correlato, in questo documento si inseriscono gli indirizzi per l’attuazione del controllo di gestione del controllo strategico, nonché i contenuti del Programma operativo, esplicitando gli indirizzi strategici, gli obiettivi gestionali e le azioni di miglioramento del Consiglio regionale risultanti dalla loro declinazione e le risorse umane, finanziarie e strumentali correlate e utili alla loro realizzazione.

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2. IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO

Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione, esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo;

adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto².

Il Consiglio svolge le proprie attività attraverso una serie di organi: il Consiglio Regionale e i Consiglieri Regionali, il Presidente del Consiglio Regionale, l’Ufficio di Presidenza, le Commissioni permanenti, speciali e d’inchiesta, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la Legislazione.

Per l’espletamento delle funzioni assegnate, la Tecnostruttura garantisce un adeguato supporto tecnico-amministrativo. Questa è composta da 2 Direzioni e da 3 Strutture autonome:

 la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi che fornisce l’assistenza nell’ambito dei lavori del Consiglio, delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo, il supporto per le attività del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri, delle Commissioni Consiliari, dell’Ufficio di Presidenza e l’assistenza tecnico-legislativa per la produzione normativa e le funzioni amministrative;

 la Direzione Attività Amministrativa che fornisce l'assistenza tecnico-amministrativa al Presidente ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'individuazione degli obiettivi e dei programmi da attuare. Svolge attività di indirizzo ai servizi che ne costituiscono articolazione in materia di:

risorse umane; bilancio annuale e rendiconti del Consiglio regionale; risorse strumentali e finanziarie;

gestione amministrativo-contabile dei Consiglieri e degli ex-Consiglieri; sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni); lavori ed opere sugli immobili sedi del Consiglio regionale; pianificazione, sviluppo e gestione del sistema informativo;

 il Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione che assicura il supporto alla funzione di rappresentanza esterna che compete al Presidente. Il servizio cura, in particolare, lo svolgimento di attività di rappresentanza istituzionale, i rapporti con le comunità e/o associazioni abruzzesi dei residenti all'estero, le relazioni con il pubblico e con le scuole, l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale. La Segreteria si occupa inoltre del controllo di gestione e dei rapporti con l’Organismo Indipendente di Valutazione;

 il Servizio Amministrativo di Supporto Autorità Indipendenti che assicura le attività di supporto giuridico-amministrativo alle Autorità indipendenti (“Co.Re.Com.", "Difensore Civico regionale"

“Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” e “Istituto Abruzzese per la Storia della resistenza e dell'Italia contemporanea") sulla base degli indirizzi da queste formulati. In particolare, il servizio assicura le funzioni gestionali per la realizzazione delle politiche definite dalle Authority mediante i propri atti di indirizzo: espleta i procedimenti e assume atti amministrativi di competenza, svolge attività di studio, di ricerca, di documentazione giuridica e di segreteria, di informazione, elaborando relazioni, pareri, proposte e documenti;

 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza che svolge attività per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in ordine alle attribuzioni proprie derivanti dalle

2 Cfr. Statuto della Regione Abruzzo

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leggi vigenti. La struttura elabora, monitora e verifica l’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e gli adempimenti connessi all’esercizio dell’accesso civico.

a. L’Amministrazione in sintesi Organi Istituzionali

 Presidente

 Ufficio di Presidenza

 Commissioni e Giunte

 Consiglieri (n. 31)

 Gruppi consiliari

 Collegio dei Revisori dei conti

Organi Indipendenti

 Difensore Civico

 Co.Re.Com.

 Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza

 Collegio regionale per le garanzie statutarie

 Commissione per le Pari Opportunità

 Consiglio delle Autonomie Locali

 Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Tecnostruttura

 Direzioni e Strutture Autonome: n. 5 Uffici/alte professionalità: n. 26

Personale³: n. 144 dipendenti, di cui a tempo indeterminato: n. 109

Sedi Istituzionali: n. 1 sede L’Aquila

n. 1 sede distaccata Pescara

Web:

Sito internet istituzionale: http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/

Pagina facebook: Consiglio Regionale dell’Abruzzo Account twitter: @CRAbruzzo

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Fonte: Elaborazione su dati Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane

b. Mandato istituzionale e missione

Il principale “prodotto” del Consiglio regionale è il complesso normativo delle leggi regionali e dei regolamenti dell’Abruzzo, funzionale allo svolgimento dei compiti assegnati dall’ordinamento alle Regioni. Nel corso degli anni, come già tratteggiato, ulteriori e diverse attività hanno arricchito la missione istituzionale, sempre nell’ottica di valorizzazione della funzione di rappresentanza democratica e di tutela. In tal senso, a titolo di esempio non esaustivo, si inquadrano le attività del Corecom, del Difensore civico, dell’Istituto Abruzzese per la Storia della resistenza e dell'Italia contemporanea e della Commissione regionale pari opportunità

Nel corso della X legislatura (dal luglio 2014 al 10 febbraio 2019) sono stati presentati 522 progetti di legge e sono state approvate 214 leggi.

Dall’inizio dell’XI legislatura, nel corso del 2019 (Aprile - Dicembre), sono stati presentati 97 progetti di legge e approvate 46 leggi regionali.

29

46

28

34

7 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

B C D Altro Dirigenti

Dipendenti per categoria anno 2019

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c. Analisi del contesto

Organigramma del Consiglio regionale dell’Abruzzo

PRESIDENTE

DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

UFFICIO BILANCIO E STIPENDI

UFFICIO PROVVEDITORATO,

ECONOMATO, MANUTENZIONE,

APPALTI E GARE

SERVIZIO INFORMATICA

UFFICIO PRODUZIONE E MANUTENZIONE

SOFTWARE

UFFICIO TECNOLOGIE INFORMATICHE E

SUPPORTO SISTEMISTICO SERVIZIO

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE

UMANE

UFFICIO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

UFFICIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI E

COMMISSIONI

UFFICIO SEGRETERIA 1^, 2^

E 5^ COMMISSIONE

UFFICIO SEGRETERIA 3^ E 4^

COMMISSIONE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

N. 1 ALTA PROFESSIONALITA’

SERVIZIO LEGISLATIVO, QUALITA’ DELLA LEGISLAZIONE E

STUDI

N. 3 ALTE PROFESSIONALITA’

UFFICIO DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE

LEGISLATIVE E DI CONTENZIOSO E AL

COLLEGIO PER LE GARANZIE STATUTARIE

SERVIZIO ANALISI ECONOMICA, STATISTICA E

MONITORAGGIO

UFFICIO ANALISI ECONOMICA E

STATISTICA

UFFICIO MONITORAGGIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED

EUROPEI

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

UFFICIO RELAZIONI EUROPEE UFFICIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA DEL

L’UFFICIO DI PRESIDENZA RESPONSABILE PER LA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA UFFICIO SUPPORTO AL RESPONSABILE

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALLE AUTORITA’INDIPENDENTI

UFFICIO SEGRETERIOA DIFENSORE CIVICO E ISTITUTO ABRUZZESE

UFFICIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM

UFFICIO COORDINAMENTO SEDE DI PESCARA UFFICIO DI PRESIDENZA

SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, AFFARI GENERALI, STAMPA E COMUNICAZIONE

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

UFFICIO AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E U.R.P

LA STRUTURA SI AVVALE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DI CUI ALLA

L.R. N. 18/2001 ORGANISMO INDIPENDENTE DI

VALUTAZIONE (OIV)

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3. DIRETTIVE SUL CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione, ai sensi dell’Atto di Organizzazione delle modalità attuative dei controlli interni al Consiglio Regionale, mira a verificare l’adeguato utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali assegnate con il Programma Operativo, a valutare la effettiva capacità di spesa esercitata a fronte di quanto programmato e l’economica ed efficiente gestione delle risorse per l’efficace espletamento delle funzioni di propria competenza; a dare evidenza delle azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione gestionale poste in essere.

In tal senso il controllo di gestione, anche ai fini di uno svolgimento ottimale e strumentale alle attività di programmazione e di valutazione della Performance organizzativa e individuale, si articola nei seguenti elementi fondamentali:

1) Periodicità 2) Tempistica

3) Livello organizzativo 4) Contenuti

5) Modalità attuative

1) Periodicità

In applicazione del principio della programmazione, sancito dal D.Lgs. 118/2011 e della disciplina riguardante il Piano della performance e il Programma Operativo, il controllo di gestione richiede una periodicità almeno annuale, da articolare ulteriormente in caso di particolari necessità gestionali, fatte salve differenti indicazioni desumibili dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2) Tempistica

Al fine di mettere a sistema gli strumenti di programmazione, snellire le procedure ed evitare la duplicazione delle informazioni, il controllo di gestione uniforma la tempistica a quella prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale, in particolare a quella della fase di misurazione e valutazione della performance organizzativa delle singole strutture di livello dirigenziale.

3) Livello organizzativo

Il controllo di gestione si applica a livello di singoli Servizi delle Direzioni e delle Autorità Indipendenti del Consiglio Regionale.

4) Contenuti

Il controllo di gestione, oltre a verificare nel corso e al termine della gestione di esercizio, sulla base delle risultanze delle rendicontazioni rimesse dai dirigenti responsabili di Servizio all’O.I.V.

nell’ambito del ciclo della Performance, lo stato di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati con il Programma Operativo, è volto altresì, per le singole unità organizzative annualmente individuate:

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a) a verificare l’adeguato utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse assegnate con il medesimo Programma Operativo

b) a valutare nello specifico la effettiva capacità di spesa esercitata a fronte delle richieste finanziarie avanzate in sede di programmazione, e l’economica ed efficiente gestione delle risorse per l’efficace espletamento delle funzioni di propria competenza. Per il Servizio di Supporto alle Autorità Indipendenti l’effettiva capacità di spesa è valutata in rapporto agli specifici indirizzi di dettaglio per le singole progettualità da porre in essere espressi dalle Authority con atti di competenza.

c) a dare evidenza delle azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione gestionale poste in essere

In relazione a quanto sopra riportato, il controllo di gestione è teso a valutare, per ciascun Servizio:

- la Capacità di programmazione delle risorse finanziarie

- la Capacità di impegno delle risorse finanziarie

- la Capacità di liquidazione della spesa

- la Tempestività delle liquidazioni

- il Rispetto dei tempi procedimentali più rilevanti

- il Grado di raggiungimento dei singoli obiettivi.

Il servizio competente, anche in raccordo con i singoli servizi, definisce annualmente, per l'esercizio successivo, gli ambiti e le modalità per l'impostazione e lo sviluppo del controllo di gestione.

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4. DIRETTIVE SUL CONTROLLO STRATEGICO

Il controllo strategico, ai sensi dell’Atto di Organizzazione delle modalità attuative dei controlli interni al Consiglio Regionale, è finalizzato a verificare il grado di attuazione degli indirizzi e delle direttive strategiche espresse dagli Organi di Governo, attraverso l’analisi della congruenza tra gli obiettivi politici ed i risultati conseguiti, individuando gli eventuali scostamenti, i possibili fattori ostativi e le responsabilità per la mancata o la parziale attuazione degli obiettivi politici prefissati.

Il controllo strategico, pertanto, si caratterizza attraverso i seguenti elementi fondamentali:

1) Periodicità 2) Tempistica

3) Livello organizzativo 4) Contenuti

1) Periodicità

In ragione dello stretto collegamento esistente tra il controllo di gestione e quello strategico, le verifiche poste in essere con il controllo di gestione concorrono a valutare il grado di realizzazione delle strategie del Consiglio Regionale. Pertanto, il controllo strategico è svolto con periodicità annuale ed è oggetto di consuntivo con cadenza triennale, così da tenere conto sia degli esiti del controllo di gestione, sia della disciplina contenuta nel Piano della performance e nel Programma Operativo. Sono fatte salve, in ogni caso, ulteriori e/o differenti disposizioni contenute nel Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2) Tempistica

Al fine di mettere a sistema gli strumenti di programmazione, snellire le procedure ed evitare la duplicazione delle informazioni, il controllo strategico uniforma la tempistica a quella prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale, in particolare a quella della fase di misurazione e valutazione della performance organizzativa della tecnostruttura nel suo complesso.

3) Livello organizzativo

Il controllo strategico, per sua natura, riguarda l'azione dell'intera amministrazione, pertanto si applica alla tecnostruttura nel suo complesso.

4) Contenuti

Il controllo strategico verifica i risultati e gli impatti derivanti dall'attuazione degli indirizzi strategici definiti in occasione del ciclo di gestione della performance, contribuendo alla ridefinizione e riconfigurazione degli stessi, in collaborazione con l'Organismo indipendente di valutazione e il Servizio competente in materia di impatto dell'attività legislativa, alla luce delle attività svolte con cadenza annuale e triennale. I contenuti del controllo strategico sono confermati nel corso degli esercizi successivi, salvo modifiche che dovessero rendersi necessarie e/o utili.

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In relazione a quanto sopra riportato, il controllo strategico è teso a valutare nel complesso:

 elementi di tipo quantitativo relativi:

- alla gestione delle risorse finanziarie (quali: capacità di impegno, di pagamento, di spesa, velocità di cassa, tempestività dei pagamenti)

- alla gestione delle risorse umane (quali: grado di attuazione del lavoro agile, grado di copertura delle attività formative, mobilità interna personale non dirigenziale) - alla gestione degli immobili

- alla gestione della comunicazione e della trasparenza (quali: rafforzamento della funzione di comunicazione e informazione istituzionali, grado di trasparenza)

- alla gestione delle risorse informatiche e la digitalizzazione (quali: dematerializzazione procedure)

- al grado di raggiungimento obiettivi di performance annuali per area strategica

 elementi qualitativi desumibili dagli esiti della valutazione partecipata, come attuata nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale

Il Servizio competente, anche in raccordo con i singoli servizi, definisce annualmente gli ambiti e le modalità per l'impostazione e lo sviluppo del controllo strategico.

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5. PIANO DELLA PERFORMANCE

Il Consiglio Regionale misura e valuta le prestazioni della tecno-struttura nel suo complesso, delle unità organizzative, dei singoli dipendenti secondo modalità atte a garantire la trasparenza degli indicatori, dei metodi e dei risultati della valutazione.

A tal fine viene applicato, in coerenza con i contenuti e i metodi della programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione della performance che ha come elementi cardine:

a) la programmazione degli obiettivi, sulla base di indicatori chiari, precisi, facilmente comprensibili;

b) la pianificazione finanziaria, che connette gli obiettivi prefissati alle risorse ad essi destinate;

c) il monitoraggio a cadenza semestrale per l’attivazione di eventuali interventi correttivi in corso di esercizio;

d) la misurazione e la valutazione annuale del rendimento individuale e delle unità organizzative.

L’albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata del piano della perfomance dell’amministrazione. Con esso si definisce la mappa logica contenente, tra le altre cose, i legami tra gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi che traducono le azioni dell’amministrazione.

Per il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, l’Ufficio di Presidenza indirizza l'azione amministrativa approvando gli obiettivi strategici triennali ai quali si collegano gli obiettivi operativi annuali e/o pluriennale strettamente finalizzati alla realizzazione degli stessi. Agli obiettivi operativi sono associati gli indicatori volti a misurare la capacità di soddisfare i bisogni e gli interessi dei destinatari dell’azione amministrativa. Per le unità organizzative che non rendono servizi al pubblico, gli indicatori di valutazione si riferiscono alla qualità dell’attività svolta in termini di precisione, tempestività, puntualità, completezza, attendibilità, innovazione.

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ALBERO DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVI STRATEGICI 2020 - 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Monitoraggio e razionalizzazione delle procedure e dell’impiego delle risorse, finalizzati soprattutto alla

riduzione ed al contenimento dei

costi.

Miglioramento dell’attività di informatizzazione delle procedure e incremento diffuso

del livello di digitalizzazione del flusso documentale,

adeguamento al Piano Triennale per

l’informatica nella Pubblica Amministrazione.

Implementazione di politiche di formazione continua

del personale, nell’ottica di un

processo di valorizzazione delle risorse umane, atto anche a sostenere

efficacemente i processi di cambiamento.

Adeguamento delle sedi alle normative sulla sicurezza e razionalizzazione del

loro utilizzo.

Attivazione dei processi volti al miglioramento della

funzione legislativa per la semplificazione e razionalizzazione del sistema di produzione delle

leggi, anche mediante la predisposizione di Testi

Unici.

Implementazione degli strumenti di partecipazione al processo legislativo, anche mediante modelli

di e-democracy.

Rafforzamento della funzione di comunicazione e

informazione istituzionali del Consiglio Regionale,

con particolare attenzione alle azioni

tese a favorire la promozione di maggiori livelli di

trasparenza dell’azione amministrativa e l’anticorruzione.

Accrescimento delle funzioni di partecipazione ai

processi di interscambio con

l’U.E..

Ampliamento delle funzioni delegate dalle Authority nazionali per l’accrescimento

dei servizi rivolti ai

cittadini e la facilitazione al loro accesso.

Implementazione di azioni volte al miglioramento della qualità delle

relazioni con i cittadini e gli

stakeholder

Implementazione delle funzioni di

monitoraggio e valutazione delle

politiche.

Potenziamento di politiche di prevenzione della

corruzione e di trasparenza e promozione di maggiori livelli di

trasparenza.

RIDUZIONE E CONTENIMENTO

DEI COSTI

SNELLIMENTO E VELOCIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E

RIDUZIONE DEI DOCUMENTI

CARTACEI

SOSTEGNO EFFICACE AI PROCESSI DI CAMBIAMENTO

AUMENTO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PRODUZIONE

DELLE LEGGI

MAGGIORE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCESSO

LEGISLATIVO

PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI

TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E DI ANTICORRUZIONE

MIGLIORE UTILIZZO DELLE POSSIBILITÀ

OFFERTE DALLE POLITICHE

EUROPEE

ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI

RIVOLTI AI CITTADINI E FACILITAZIONE

AL LORO ACCESSO

MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DEI RAPPORTI CON

I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER

ACCRESCIMENTO DELLA FUNZIONE

DI MONITORAGGIO

DELL’IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE

VIGENTE

RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE ED INNALZAMENTO

DELLA TRASPARENZA

Obiettivi Strategici Triennio 2020 – 2022

Finalità Strategiche Triennio 2020 – 2022

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Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Una volta approvati formalmente gli obiettivi strategici da parte dell’Ufficio di Presidenza, i Direttori e Dirigenti presentano le proposte di obiettivi operativi per realizzarli. Gli obiettivi operativi costituiscono l’articolazione operativa annuale e/o pluriennale degli obiettivi strategici.

Ogni obiettivo operativo è dettagliato nei seguenti elementi:

a) il richiamo agli obiettivi strategici da raggiungere

b) la descrizione delle problematiche da affrontare, delle metodologie da utilizzare e delle azioni da intraprendere

c) la suddivisione del piano di attività in singole azioni o fasi dettagliate, ove possibile, con il relativo diagramma dei tempi

d) gli indicatori di risultato, con i relativi valori target attesi

e) l’elencazione della quantità e della qualità delle risorse umane da utilizzarsi nelle attività f) il budget per il raggiungimento dell’obiettivo.

Unitamente agli obiettivi operativi, il Consiglio Regionale realizza, con orizzonte annuale, anche azioni di miglioramento dell’attività ordinaria che ciascun centro di responsabilità attua attraverso le risorse umane e finanziarie disponibili. Questo al fine di rendere lo svolgimento della funzione legislativa ed amministrativa sempre più efficienti ed efficaci e adeguato a dare risposte al cambiamento e alle esigenze del contesto reale in cui l’amministrazione opera.

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Obiettivi operativi anno 2020 – azioni di miglioramento anno 2020 - obiettivi pluriennali

OBIETTIVI STRATEGICI 2020-2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Monitoraggio e

razionalizzazi one delle procedure e dell’impiego delle risorse, finalizzati soprattutto alla riduzione ed al conteniment o dei costi

Migliorament o dell’attività di

informatizzazi one delle procedure e incremento diffuso del livello di digitalizzazion e del flusso documentale, adeguamento al Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazio ne

Implementazio ne di politiche di formazione continua del personale, nell’ottica di un processo di valorizzazione delle risorse umane, atto anche a sostenere efficacemente i processi di cambiamento

Adeguamento delle sedi alle normative sulla sicurezza e

razionalizzazio ne del loro utilizzo

Attivazione dei processi volti al migliorament o della funzione legislativa per la

semplificazio ne e razionalizzazi one del sistema di produzione delle leggi, anche mediante la predisposizio ne di Testi Unici

Implementazio ne degli strumenti di partecipazione al processo legislativo, anche mediante modelli di e- democracy

Rafforzament o della funzione di comunicazion e e

informazione istituzionali del Consiglio Regionale, con particolare attenzione alle azioni tese a favorire la promozione di maggiori livelli di trasparenza dell’azione amministrativ a e

l’anticorruzion e

Accrescime nto delle funzioni di partecipazi one ai processi di interscambi o con l’U.E..

Ampliamento delle funzioni delegate dalle Authority nazionali per l’accrescimento dei

servizi rivolti ai cittadini e la facilitazione al loro accesso

Implementazi one di azioni volte al migliorament o della qualità delle relazioni con i cittadini e gli stakeholder

Implementazi one delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche

Potenziament o di politiche di

prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione di maggiori livelli di trasparenza

OBIETTIVI OPERATIVI – OBIETTIVI PLURIENNALI – AZIONI DI MIGLIORAMENTO ANNO 2020

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13 – Rivisitazione del contenuto dei fascicoli storici e correnti del personale, redazione del disciplinare relativo alla loro tenuta e conservazion e.

6 – Archivio digitale del decreti del Presidente del Consiglio Regionale

9 - Corsi di formazione rivolti al personale del gruppi consiliari e delle segreterie degli organi istituzionali – Realizzazione di corsi concernenti l’attività d’Aula.

3 – Protocollo d’intesa per il riordino urbano dell’area circostante la sede del Consiglio Regionale.

17 – Progetto di legge di abrogazione di disposizioni legislative regionali.

15 – Una biblioteca ragionata:

servizio di bibliografie tematiche agli utenti

39 - Azione di migliorame nto - Guida pratica per la definizione istruttoria della fase ascendente

34 -

Potenziamento dei raccordi istituzionali con l’Autorità Garante per le Comunicazioni nell’ottica dell’implementaz ione della piattaforma ODR

‘Conciliaweb’ a vantaggio del cittadino-utente.

10 – Rinnovo Assemblea regionale:

gestione degli adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e chiusura della X

41 - Realizzazione di una missione valutativa/anal isi di implementazio ne

30 - Corsi di formazione rivolti al personale dei Gruppi consiliari e delle Segreterie degli organi istituzionali modulo su

"Anticorruzio ne e trasparenza".

60 - Revisione del

disciplinare degli accessi

14 – Piattaforma di file sharing cloud compatibile

18 - Corsi di formazione rivolti al personale del gruppi consiliari e delle segreterie degli organi istituzionali – modulo su “Il procediment o legislativo e la qualità della normazione.

24 – Adeguamento sismico edificio le “torri” – sede di L’Aquila

21 - Corsi di formazione rivolti al personale del gruppi consiliari e delle segreterie degli organi istituzionali – modulo su

“Controllo sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali”.

16 – A scuola di emiciclo: il consiglio regionale arriva in classe

11 – Accesso alle trasmissioni televisive della RAI regionale

45 - Azione di miglioramento - Protocollo d’intesa Giunta e Consiglio Regionale per migliorare le funzioni di controllo e valutazione delle politiche regionali da parte dell’Assemblea Legislativa

32 - Adozione di una nuova metodologia per la mappatura dei processi di

competenza del Consiglio regionale alla luce degli indirizzi metodologici dell’Anac

(18)

61 - Armonizzazio ne sistemi software per il

monitoraggio /

rendicontazio ne della spesa del personale

22 - Fascicolo elettronico Consiglieri regionali

19 - Corsi di formazione rivolti al personale del gruppi consiliari e delle segreterie degli organi istituzionali.

25

Adeguamento sismico della sede di Pescara

33 Ridefinizione della Legge regionale di istituzione del Difensore Civico Regionale sulla base delle Linee guida approvate dalla

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome

35 - Giornata per la trasparenza - la Performance nel Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

12 – ODR Conciliaweb sportello on demand

42 – Azione di

migliorament o -

Pubblicazione Decreti

63 –Indennità differita Consiglieri X e XI Legislatura – Ricalcolo vitalizi sistema contributivo e rivalutazione annuale ISTAT degli importi

23 – Implementazio ne di una piattaforma telematica di e- procurement

20 – Corsi di formazione rivolti al personale del gruppi consiliari e delle segreterie degli organi istituzionali – modulo su

“Tipologie di coperture

36 - Revisione della disciplina delle attività di informazione e partecipazione fra le istituzioni scolastiche, le Università e le Istituzioni regionali attualmente contenuta nella L.R. 14 maggio

40 - Invio informativa Enti locali

37 - Visite scolastiche alla sede istituzionale del Consiglio regionale

59 - Azione di migliorament o - Revisione Sezione Amministrazi one Trasparente in relazione agli obblighi di

pubblicazine di

competenza

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64 – Armonizzazio ne sistemi software per il

monitoraggio rendicontazio ne della spesa del personale

27 – Piattaforma automatica per l’installazione di

aggiornamenti e monitoraggio centralizzato

26 – Corsi di formazione rivolti al personale del gruppi consiliari e delle segreterie degli organi istituzionali – modulo su

“La partecipazion e della Regione ai processi europei (fase ascendente e discendente)

”

38 - Revisione della disciplina delle attività di informazione e partecipazione tra le Istituzioni scolastiche, le Università e le Istituzioni regionali attualmente contenuta nella L.R. 14 maggio 1985 n. 38

46 - Azione di miglioramento - Creazione di una sezione

"News" sul sito istituzionale del Consiglio regionale in materia di anticorruzione e trasparenza.

43 - Azione di Migliorament o -

Elaborazione e aggiornament o schede di sintesi relative alle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale

29 - Azione di miglioramento -

Miglioramento delle attività ordinarie in materia di trasparenza.

51 - Interventi di riordino e semplificazione normativa per gli anni 2020- 2021.

47 - Apertura dello sportello Polifunzionale/

URP

53 - Azione di migliorament o

Aggiornament o

Regolamento Cerimoniale

31 - Azione di miglioramento -

Miglioramento delle attività ordinarie di informatizzazio ne delle procedure

52 - Azione di miglioramento - Rapporto sul rendimento istituzionale del Consiglio Regionale XI Legislatura – ANNO 2019

68 - Aggiornament o SMVP

(20)

57 - Adozione della piattaforma in riuso:

Whistleblowing

54 - Revisione della disciplina delle attività di informazione e partecipazione fra le Istituzioni scolastiche, le Università e le Istituzioni regionali attualmente contenuta nella legge regionale 14 maggio 1985, n. 38

58 - Adozione in riuso della piattaforma per la Gestione dei bandi di selezione on line

55 -

Predisposizione proposta di modifica al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

62 - Azione di miglioramento- Nuovo sistema di calcolo della produttività

56 - Rapporto sullo stato della legislazione approvata dal Consiglio regionale

(21)

66 – Implementazio ne modulo CUG e statistiche personalizzate sulla piattaforma di E-Procurement 67-Azione di miglioramento – Integrazione dei sistemi documentali in uso

(22)

OBIETTIVI E RISORSE PER STRUTTURE - ANNO 2020

DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

RISORSE UMANE PER SERVIZIO

TIPOLOGIA SERVIZIO

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

UMANE

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO INFORMATICA

Direttore 1

Dirigente * 1 *

Categoria D 2 2 3

Categoria C 2 6 4

Categoria B 1 5 0

* Servizio di responsabilità del Direttore

RISORSE FINANZIARIE PER SERVIZIO

Direzione Attività Amministrativa

Capitolo Stanziamento 2020

4010.90 – Spese per la manutenzione ordinaria delle sedi 50.000,00

4010.6 – Spese per l’amministrazione generale 2.050.000,00

6122 – Contributo vincolato del Tesoriere per iniziative del Consiglio Regionale 5.000,00

9401 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie 300.000,00

9405 – Fondo contenziosi 0,00

Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane

2006 – Fondo per attività ricreative ed assistenziali 80.000,00

2017-Indennità di missione e rimborso spese personale del Consiglio Regionale 15.000,00 2018-Indennità di missione e rimborso spese personale Consiglio Regionale deroga ex art. 6 c. 12

L. 122/2010 3.000,00

2019-Oneri per il servizio sostitutivo di mensa 75.000,00

4008 CUG - Attività 600,00

4008 CUG – Missioni ed in iniziative 600,00

4009-Spese per il piano formativo per il personale del Consiglio Regionale 55.000,00

4016-Spese per procedure concorsuali (OG) 10.000,00

Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali

(23)

1009 – Interventi regionali a sostegno delle attività economiche nel cratere l.r.. 49/ del

30.08.2017 0,00

1015 – Fondo per indennità a carattere differito 900.000,00

1012 – Beni immobiliari a carico del Consiglio Regionale – Manutenzione straordinaria 50.000,00 1012 – Beni immobiliari a carico del Consiglio Regionale Adeguamento sismico sedi L’Aquila e

Pescara 250.000,00

1102 – Rimborso trattamento economico componenti di nomina regionale della sezione di

controllo della Corte di Conti 392.000,00

1104 – Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti 70.000,00

1301 – Trattamento economico Componenti CORECOM 48.000,00

1351 – Trattamento economico Difensore Civico 60.000,00

2001 – Spese per acquisizione beni mobili ad utilizzo pluriennale, mezzi di trasporto ed opere

d’arte 30.000,00

2005 - Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato 3.360.000,00 2007 - Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti) 1.598.000,00 2008 – Spese per la prevenzione dei rischi e per la tutela igienico sanitaria dei lavoratori negli

ambienti di lavoro 25.000,00

2010– Oneri riflessi personale Dirigenziale a tempo determinato 16.000,00

2015 – Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato 870.000,00 2020-Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo determinato 43.615,00 2022 – Trattamento economico ed oneri del personale in comando da altra amministrazione

presso le segreterie politiche 618.000,00

2024 - Budget gruppi consiliari art. 40 L.R. 40/2010 1.643.000,00

2025 – Trattamento economico del personale tempo determinato e indeterminato Segreterie

Politiche assunto dal Consiglio 737.000,00

3006 - Indennità di fine servizio e trattamento di fine rapporto 50.000,00

4019 – Manutenzione ed aggiornamento software gestionali contabilità e controllo di gestione 90.000,00 4306.1 – Trattamento economico del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della

libertà personale

30.000,00

4308.1 – Trattamento economico Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza L.R. 24/2018 43.000,00

Servizio Informatica

2002 - Spese per acquisizione apparecchiature hardware 25.000,00

4017 – Gestione integrata del Servizio informativo ed informatico SIT 240.000,00

(24)

OBIETTIVI OPERATIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Servizio Organizzazione

e gestione delle risorse umane

13/2020 (47/2019)

Rivisitazione del contenuto dei fascicoli storici e correnti del personale, redazione del disciplinare relativo alla loro tenuta e

conservazione. 2° ANN. (T) 3

60/2020

Revisione del disciplinare degli accessi 3

61/2020 Armonizzazione sistemi software per il monitoraggio/

rendicontazione della spesa del personale. 1° ANN. (B) 3 62/2020

Azione di miglioramento- Nuovo sistema di calcolo della produttività 1 70/2020 Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della

performance organizzativa e individuale 3

OBIETTIVI OPERATIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Risorse Finanziarie

e Strumentali

3/2020 (18/2019)

Protocollo d’Intesa per il riordino urbano dell’area circostante la sede

del Consiglio regionale - 3° ANN. (T) 3

22/2020

(84/2019) Fascicolo elettronico Consiglieri regionali - 2° ANN. (B) 3 23/2020

(88/2019)

Implementazione di una piattaforma telematica di e-procurement. 2°

ANN. (B) 3

24/2020 (89/2019)

Adeguamento sismico edificio le "torri" - sede di L'Aquila - 2° ANN.

(T) 3

25/2020

(90/2019) Adeguamento sismico della sede di Pescara - 2° ANN. (T) 3 63/2020

Indennità differita Consiglieri X e XI Legislatura - Ricalcolo vitalizi

sistema contributivo e rivalutazione annuale ISTAT degli importi. 3 64/2020

Armonizzazione sistemi software per il monitoraggio/ rendicontazione

della spesa del personale - 1° ANN. (B) 3

65/2020

Azione di miglioramente - Adozione Albo fornitori unico con i soggetti

convenzionati 1

66/2020

Implementazione modulo CUC e statistiche personalizzate sulla

piattaforma di E-Procurement 2

OBIETTIVI OPERATIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO SERVIZIO INFORMATICA

14/2020

(51/2019) Piattaforma di file sharing Cloud compatibile. 2° ANN. (B) 3 27/2020

(48/2019)

Piattaforma automatica per l'installazione di aggiornamenti e

monitoraggio centralizzato. 2° ANN. (B) 3

(25)

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

RISORSE UMANE PER SERVIZIO

TIPOLOGIA UFFICIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA DELL'UFFICIO

DI PRESIDENZA

SERVIZIO ANALISI ECONOMICA, STATISTICA E MONITORAGGIO

SERVIZIO LEGISLATIVO,

QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

E STUDI

SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI

E COMMISSIONI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

ED EUROPEI

Direttore 1

Dirigente 1 * * *

Categoria D 2 2 4 5 2

Categoria C 2 4 1 6 3

Categoria B 5 1

* Servizio ad interim

RISORSE FINANZIARIE PER SERVIZIO

UFFICIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

1105 – Quota annuale per la conferenza dei presidenti dell’assemblea dei consigli regionali e delle province autonome

52.000,00

SERVIZIO ANALISI ECONOMICA, STATISTICA E MONITORAGGIO

4253 – Indagine, ricerche e monitoraggio 10.000,00

SERVIZIO LEGISLATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E STUDI

4356 – Spese funzionamento Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie 10.000,00 4357 – Spese per la realizzazione e pubblicazione del rapporto sulla legislazione e acquisto

materiale

3.500,00

SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI E COMMISSIONI

4051 – Servizio di registrazione, trascrizione e resocontazione delle sedute del consiglio, delle commissioni, di convegni, incontri e conferenze

25.000,00

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

1121 – Oneri organizzativi CAL.RE. - capitolo cogestito con il Servizio segreteria del Presidente, affari generali, stampa e comunicazione

2.000,00

4104.1 – Realizzazione stages borse di studio premi L.R. 36/85 12.000,00

4111 – Interventi regionali a favore di categorie sociali più deboli 200.000,00 4307 – Spese per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne 10.000,00 4355 – Spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali 10.000,00

6121 – Contributi per eventi L.R. 55/2013 130.000,00

(26)

ALL’UFFICIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di

Presidenza

6/2020

(22/2019) Archivio digitale dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale.

3° ann. (T) 2

10/2020

(37/2019) Rinnovo Assemblea regionale: gestione degli adempimenti connessi all'avvio della XI Legislatura e chiusura della X. 2° ANN. (B) 3 19/2020

(61/2019)

Corsi di formazione rivolti al personale dei Gruppi consiliari e delle Segreterie degli organi istituzionali. 2° ANN. (B) 2 59/2020 Azione di miglioramento - Revisione Sezione Amministrazione

Trasparente in relazione agli obblighi di pubblicazione di competenza

dell'Ufficio 1

OBIETTIVI OPERATIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO SERVIZIO ANALISI ECONOMICA, STATISTICA E MONITORAGGIO

Servizio Analisi Economica,

Statistica e

Monitoraggio 20/2020 (69/2019)

Corsi di formazione rivolti al personale dei Gruppi consiliari e delle Segreterie degli organi istituzionali - modulo su “Tipologie di

coperture finanziarie per le leggi di spesa e tecniche di quantificazione

degli oneri. 2° ANN (b) 2

21/020 (73/2019)

Corsi di formazione rivolti al personale dei Gruppi consiliari e delle Segreterie degli organi istituzionali - modulo su Controllo

sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche

regionali. 2° ANN (B) 2

41/2020

Realizzazione di una missione valutativa/analisi di implementazione 2 43/2020 Azione di Miglioramento - Elaborazione e aggiornamento schede di

sintesi relative alle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale 1 68/2020 Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della

performance organizzativa e individuale 3

SERVIZIO LEGISLATIVO, QUALITA’ DELLA LEGISLAZIONE E STUDI

Servizio Legislativo, Qualità della legislazione e

studi

17/2020

(59/2019) Progetto di legge di abrogazione di disposizioni legislative regionali.

2° ANN. (B) 3

18/2020 ( 60/2019)

Corsi di formazione rivolti al personale dei Gruppi consiliari e delle Segreterie degli organi istituzionali- modulo su "Il procedimento

legislativo e la qualità della normazione". 2° ANN. (B) 2 51/2020 Interventi di riordino e semplificazione normativa per gli anni 2020-

2021. 1° ANN. (B) 3

54/2020 Revisione della disciplina delle attività di informazione e partecipazione fra le Istituzioni scolastiche, le Università e le Istituzioni regionali attualmente contenuta nella legge regionale 14

maggio 1985, n. 38 2