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UNITA’ DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
DETERMINAZIONE N. 569/2014
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria necessari per l’adeguamento del locale alle norme igienico-sanitarie atte alla vendita al dettaglio di generi alimentari al locale sito alla Via San Gaetano n.2, in Calvera assegnato alla Sig.ra Stefania PENNELLA (cod. Contratto n.20182 – U.I. n.3528).
Rimborso lavori eseguiti a cura dell’ASSEGNATARIO.
L’anno 2014, il giorno 02 del mese di ottobre, nella sede dell’Azienda
IL DIRIGENTE Avv. Vincenzo PIGNATELLI
AZ I E ND A TE R R I TOR I AL E P E R L’ E DI L I ZI A R E S I DE N ZI AL E DI P O TE NZ A Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413201
- 2 - PREMESSO che:
- con richiesta pervenuta in data 15.11.2012, acquisita al protocollo dell’Azienda in data 21.11.2012 al n.12788, la Sig.ra Stefania PENNELLA, assegnataria di un locale ad uso commerciale in Calvera alla via S. Gaetano n.2, chiedeva l’autorizzazione ad eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria nel medesimo locale necessari per l’adeguamento del locale alle norme igienico-sanitarie atte alla vendita al dettaglio di generi alimentari;
- sulla scorta degli elaborati progettuali redatti dal tecnico di fiducia dell’assegnataria, il geom. Salvatore Di Sario, questa Azienda ha concesso il nulla-osta all’esecuzione dei suddetti lavori con nota n.13119 del 27.11.2012;
- in data 25.02.2014, col n.2158, è stata acquisita la nota della Sig.ra Stefania PENNELLA con la quale si chiede a questa Azienda di poter riconoscere le spese sostenute per l’esecuzione delle opere di cui all’oggetto di complessivi € 8.676,28, attese essere necessarie per lo svolgimento dell’attività commerciale al suo interno, allegando le di seguito elencate fatture:
- Fatt. n.01 del 20.02.2013 della ditta “G&G Rondinelli” per i nuovi infissi di € 1.400,00;
- Fatt. n.18 del 21.02.2013 della ditta “Decor Art” per opere in cartongesso di € 950,00;
- Fatt. n.20 del 25.03.2013 della ditta “Decor Art” per opere di muratura e tinteggiatura di € 3.800,00;
- Fatt. n.01 del 23.07.2013 della ditta “Elettrotrades” per impianto elettrico di € 1.694,00;
- Fatt. n.03 del 28.06.2013 del tecnico, geom. Salvatore Di Sario, di € 832,28;
CONSIDERATO che:
- a lavori ultimati, tecnici di questa Azienda hanno effettuato un sopralluogo in loco;
- in relazione alla suddetta richiesta, questa Azienda ha valutato possibile concedere un contributo relativamente alla quella parte di opere che sono inerenti strettamente la fruibilità del locale da un punto di vista igienico e sanitario, escludendo quelle opere strettamente legate alla tipologia di attività da svolgere nel locale;
- questa Azienda ha provveduto, pertanto, a stimare i costi di realizzazione delle opere a salvaguardia della igienicità del locale attesa l’evidente presenza di umidità di risalita dalle fondazioni che non è confacente con l’attività di somministrazione di prodotti alimentari, addivenendo ad una somma pari ad € 1.888,41 desunto dal computo delle suddette opere ritenute ammissibili redatto sulla base dei prezzi unitari di cui al contratto di pronto intervento in essere nella zona;
- occorre procedere al pagamento della somma autorizzata di € 1.888,41 a titolo di rimborso per lavori autorizzati ed eseguiti direttamente dall’assegnatario;
- con nota del 19.09.2014, acquisita al protocollo generale dell’Azienda in data 24.09.2014 al n.13278, la Sig.ra Stefania PENNELLA, per mezzo del Suo legale di fiducia, ha accettato la somma contabilizzata dall’ATER di Potenza quale contributo ai lavori eseguiti;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1512 del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell’art.18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;
VISTO il D.I. prot. N.3440/AG del 10.10.1986;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n.265/2001;
- 3 - VISTA la legge regionale n.12/96;
VISTA la legge regionale n.29/96;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche”
dell’Azienda;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
VISTA l’attestazione dei Responsabili del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;
D E T E R M I N A
1. di approvare la spesa complessiva di € 1.888,41, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria necessari per l’adeguamento del locale alle norme igienico-sanitarie atte alla vendita al dettaglio di generi alimentari al locale sito alla Via San Gaetano n.2, in Calvera assegnato alla Sig.ra Stefania PENNELLA (cod. Contratto n.20182 – U.I. n.3528);
2. di liquidare la somma di € 1.888,41 all’assegnatario Sig.ra Stefania PENNELLA, a titolo di rimborso per lavori eseguiti, con le modalità indicate nel relativo certificato di liquidazione;
3. di comunicare all’assegnatario l’avvenuto rimborso.
La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e sarà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.-
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
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UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
DETERMINAZIONE n. 569/2014
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria necessari per l’adeguamento del locale alle norme igienico-sanitarie atte alla vendita al dettaglio di generi alimentari al locale sito alla Via San Gaetano n.2, in Calvera assegnato alla Sig.ra Stefania PENNELLA (cod. Contratto n.20182 – U.I. n.3528).
Rimborso lavori eseguiti a cura dell’ASSEGNATARIO.
L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to geom. Aldo NOTAR FRANCESCO
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to geom. Aldo NOTAR FRANCESCO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Spese:
capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________
capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________
Entrate:
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
IL DIRIGENTE
F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI
Data ______________
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
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IL DIRETTORE F.to arch. Michele BILANCIA
Data ______________
