ALLEGATO SUB 12
Proposta articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati
PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2018
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONE
di cui entrate non ricorrenti
Previsione dell'anno 2018
di cui entrate non
ricorrenti
Totale
Totale
di cui entrate nonricorrenti
Totale
Previsione dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il
bilancio
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
1010106 Imposta municipale propria 5.260.000,00 0,00 5.260.000,00 0,00 5.360.000,00 0,00
1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 120.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00
1010116 Addizionale comunale IRPEF 3.100.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00
1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 4.370.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00
1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 295.000,00 0,00 300.000,00 0,00 305.000,00 0,00
1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni 380.000,00 0,00 430.000,00 0,00 440.000,00 0,00
1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 2.190.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00
1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 101 15.715.000,00 0,00 15.790.000,00 0,00 15.855.000,00 0,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Totale Tipologia 104 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030101 Fondi perequativi dallo Stato 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00
Totale Tipologia 301 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00
1000000 TOTALE TITOLO 1 17.445.000,00 0,00 17.520.000,00 0,00 17.585.000,00 0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI
ricorrenti
Totale
ricorrentiTotale
ricorrenti
Totale
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 143.074,00 0,00 133.600,00 0,00 133.600,00 0,00
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 851.774,68 0,00 851.893,68 0,00 851.893,68 0,00
2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali
della amministrazione 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Totale Tipologia 101 1.004.848,68 0,00 995.493,68 0,00 995.493,68 0,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010301 Sponsorizzazioni da imprese 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 103 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
2000000 TOTALE TITOLO 2 1.007.848,68 0,00 998.493,68 0,00 998.493,68 0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3010100 Vendita di beni 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.162.074,00 0,00 1.197.650,00 0,00 1.197.650,00 0,00
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.769.789,72 0,00 2.880.876,72 0,00 2.880.876,72 0,00
Totale Tipologia 100 4.071.863,72 0,00 4.218.526,72 0,00 4.218.526,72 0,00
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3020100
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2018
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONE
di cui entrate non ricorrenti
Previsione dell'anno 2018
di cui entrate non
ricorrenti
Totale
Totale
di cui entrate nonricorrenti
Totale
Previsione dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il
bilancio
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.898.000,00 0,00 1.903.276,36 0,00 1.898.000,00 0,00
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività
di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 200 1.898.000,00 0,00 1.903.276,36 0,00 1.898.000,00 0,00
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3030300 Altri interessi attivi 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
Totale Tipologia 300 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 352.000,00 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00 0,00
3049900 Altre entrate da redditi da capitale 19.453,12 0,00 18.600,00 0,00 18.600,00 0,00
Totale Tipologia 400 371.453,12 0,00 370.600,00 0,00 370.600,00 0,00
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3050100 Indennizzi di assicurazione 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
3050200 Rimborsi in entrata 579.500,00 0,00 579.500,00 0,00 579.500,00 0,00
3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00
Totale Tipologia 500 681.500,00 0,00 681.500,00 0,00 681.500,00 0,00
3000000 TOTALE TITOLO 3 7.028.816,84 0,00 7.179.903,08 0,00 7.174.626,72 0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
ricorrenti
Totale
ricorrentiTotale
ricorrenti
Totale
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 835.743,39 60.000,00 655.743,39 0,00 285.743,39 0,00
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 144.375,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 200 1.011.118,64 60.000,00 655.743,39 0,00 285.743,39 0,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 4030100
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni
pubbliche 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali
Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 300 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4040100 Alienazione di beni materiali 2.261.000,00 280.000,00 3.512.046,00 606.346,00 3.091.200,00 76.800,00
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 400 2.261.000,00 280.000,00 3.512.046,00 606.346,00 3.091.200,00 76.800,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4050100 Permessi di costruire 1.917.000,00 0,00 1.054.709,00 174.709,00 681.000,00 0,00
4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 727.882,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 500 2.644.882,50 0,00 1.054.709,00 174.709,00 681.000,00 0,00
PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2018
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONE
di cui entrate non ricorrenti
Previsione dell'anno 2018
di cui entrate non
ricorrenti
Totale
Totale
di cui entrate nonricorrenti
Totale
Previsione dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il
bilancio
4000000 TOTALE TITOLO 4 5.927.001,14 340.000,00 5.232.498,39 781.055,00 4.067.943,39 76.800,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 400 0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 0,00 0,00
5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 0,00 0,00
ACCENSIONE PRESTITI
6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 150.000,00 0,00 3.437.521,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
Totale Tipologia 300 150.000,00 0,00 3.437.521,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
6000000 TOTALE TITOLO 6 150.000,00 0,00 3.437.521,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00
Totale Tipologia 100 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00
7000000 TOTALE TITOLO 7 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00
ricorrenti
Totale
ricorrentiTotale
ricorrenti
Totale
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 2.530.000,00 0,00 2.530.000,00 0,00 2.530.000,00 0,00
9019900 Altre entrate per partite di giro 521.691,19 0,00 521.691,19 0,00 521.691,19 0,00
Totale Tipologia 100 3.051.691,19 0,00 3.051.691,19 0,00 3.051.691,19 0,00
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per
operazioni conto terzi 140.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
9020400 Depositi di/presso terzi 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 1.505.000,00 0,00 1.505.000,00 0,00 1.505.000,00 0,00
9029900 Altre entrate per conto terzi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
Totale Tipologia 200 2.137.000,00 0,00 2.017.000,00 0,00 2.017.000,00 0,00
9000000 TOTALE TITOLO 9 5.188.691,19 0,00 5.068.691,19 0,00 5.068.691,19 0,00
TOTALE TITOLI 43.647.357,85 340.000,00 48.117.107,34 781.055,00 43.394.754,98 1.676.800,00
Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali 31.581,00 9.793,00 164.374,88 3.000,00 0,00 0,00 0,00 209.785,88
01 1.037,00
Segreteria generale 724.424,00 53.054,00 232.462,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 1.068.411,00
02 46.471,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 395.596,00 32.450,00 25.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.076,00
03 26.881,00
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 142.402,00 10.191,00 158.207,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 372.521,00
04 7.721,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 76.413,00 53.728,00 56.150,00 0,00 485.000,00 0,00 0,00 776.810,58
05 105.519,58
Ufficio tecnico 813.072,00 62.822,00 26.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.171,00
06 41.367,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 260.105,00 21.385,00 131.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.996,00
07 8.481,00
Statistica e sistemi informativi 37.443,00 3.040,00 296.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.808,00
08 1.984,00
Risorse umane 1.221.688,00 0,00 45.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729.118,00
10 462.000,00
Altri servizi generali 288.376,00 21.761,00 60.500,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.115.984,00
11 742.347,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 3.991.100,00 268.224,00 1.196.548,88 9.000,00 494.000,00 0,00 54.000,00 1.443.808,58 7.456.681,46 Missione 2 - Giustizia
02
Uffici giudiziari 108.909,00 6.397,00 17.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.289,00
01 3.373,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 108.909,00 6.397,00 17.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.373,00 136.289,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 825.420,00 62.421,00 494.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.163,00
01 57.430,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 825.420,00 62.421,00 494.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.430,00 1.440.163,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
Istruzione prescolastica 0,00 0,00 107.700,00 161.600,00 55.500,00 0,00 0,00 324.800,00
01 0,00
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 2.100,00 441.000,00 33.600,00 172.000,00 0,00 0,00 648.700,00
02 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 20.390,00 1.676,00 798.213,00 95.500,00 0,00 0,00 0,00 916.737,00
06 958,00
101 102 103 104 107 108 109 110 100
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio 20.390,00 3.776,00 1.346.913,00 290.700,00 227.500,00 0,00 0,00 958,00 1.890.237,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 372.049,00 30.174,00 659.688,90 166.027,50 74.000,00 0,00 0,00 1.314.176,40
02 12.237,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
372.049,00 30.174,00 659.688,90 166.027,50 74.000,00 0,00 0,00 12.237,00 1.314.176,40
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero 0,00 0,00 751.991,00 8.300,00 65.000,00 0,00 0,00 829.291,00
01 4.000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 751.991,00 8.300,00 65.000,00 0,00 0,00 4.000,00 829.291,00
Missione 7 - Turismo 07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 26.250,00 0,00 0,00 0,00 26.250,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.250,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 0,00 300,00 14.750,00 9.000,00 146.500,00 0,00 0,00 171.280,00
01 730,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 227.146,00 19.662,00 113.195,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 406.024,00
02 7.521,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 227.146,00 19.962,00 127.945,00 9.000,00 185.000,00 0,00 0,00 8.251,00 577.304,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09
Difesa del suolo 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
01 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 121.078,00 7.929,00 331.075,00 8.000,00 14.500,00 0,00 0,00 486.114,00
02 3.532,00
Rifiuti 0,00 0,00 3.852.314,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.852.314,56
03 0,00
Servizio idrico integrato 0,00 0,00 47.543,96 0,00 156.500,00 0,00 0,00 204.043,96
04 0,00
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
05 0,00
Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
121.078,00 7.929,00 4.253.433,52 8.000,00 171.000,00 0,00 0,00 3.532,00 4.564.972,52
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 500,00 1.034.050,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 1.215.150,00
05 3.600,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità 0,00 500,00 1.034.050,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 3.600,00 1.215.150,00
Missione 11 - Soccorso civile 11
Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 550.903,00 0,00 190.674,01 50.000,00 10.500,00 0,00 0,00 816.801,01
01 14.724,00
Interventi per la disabilità 0,00 0,00 549.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
02 0,00
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 763.100,00 100.000,00 51.000,00 0,00 0,00 914.100,00
03 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 0,00 0,00 55.400,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 258.400,00
04 0,00
Interventi per le famiglie 0,00 0,00 693.630,54 0,00 0,00 0,00 0,00 693.630,54
05 0,00
Interventi per il diritto alla casa 30.553,00 0,00 62.995,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 336.336,00
06 788,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali 296.352,00 23.108,00 109.295,00 259.700,00 0,00 0,00 0,00 718.905,00
07 30.450,00
Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.550,00
08 500,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 78.913,00 4.538,00 137.800,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 235.969,00
09 3.718,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 956.721,00 27.646,00 2.574.944,55 910.700,00 67.500,00 0,00 0,00 50.180,00 4.587.691,55
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 81.500,00 0,00 0,00 81.500,00
01 0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,00 0,00 42.300,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 49.300,00
02 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 100.542,00 8.990,00 2.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.471,00
04 2.994,00
101 102 103 104 107 108 109 110 100
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 100.542,00 8.990,00 45.245,00 7.000,00 81.500,00 0,00 0,00 2.994,00 246.271,00
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 30.490,00 43.738,00 104.000,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 184.759,00
01 1.331,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 30.490,00 43.738,00 104.000,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 1.331,00 184.759,00
TOTALE MACROAGGREGATI 6.753.845,00 479.757,00 12.607.261,85 1.445.977,50 1.547.700,00 0,00 54.000,00 1.591.694,58 24.480.235,93
Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali 31.581,00 13.793,00 194.801,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 244.212,00
01 1.037,00
Segreteria generale 725.924,00 53.054,00 223.862,00 6.000,00 4.800,00 0,00 0,00 1.060.111,00
02 46.471,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 395.596,00 32.450,00 25.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.076,00
03 26.881,00
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 132.802,00 10.191,00 148.207,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 352.921,00
04 7.721,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 76.413,00 53.728,00 45.900,00 0,00 461.500,00 0,00 0,00 743.295,00
05 105.754,00
Ufficio tecnico 813.072,00 62.822,00 26.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.171,00
06 41.367,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 260.105,00 21.385,00 129.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.936,00
07 8.481,00
Statistica e sistemi informativi 37.443,00 3.040,00 275.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.047,00
08 1.984,00
Risorse umane 1.221.688,00 0,00 42.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726.118,00
10 462.000,00
Altri servizi generali 288.376,00 21.761,00 50.500,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.119.484,00
11 755.847,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 3.983.000,00 272.224,00 1.163.304,00 9.000,00 469.300,00 0,00 54.000,00 1.457.543,00 7.408.371,00 Missione 2 - Giustizia
02
Uffici giudiziari 108.909,00 6.397,00 17.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.289,00
01 3.373,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 108.909,00 6.397,00 17.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.373,00 136.289,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 843.120,00 64.321,00 409.350,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 1.429.621,00
01 55.830,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 843.120,00 64.321,00 409.350,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 55.830,00 1.429.621,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
Istruzione prescolastica 0,00 0,00 100.000,00 161.600,00 51.500,00 0,00 0,00 313.100,00
01 0,00
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 2.100,00 441.000,00 33.600,00 159.500,00 0,00 0,00 636.200,00
02 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 20.390,00 1.676,00 783.713,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 879.737,00
06 958,00
101 102 103 104 107 108 109 110 100
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio 20.390,00 3.776,00 1.324.713,00 268.200,00 211.000,00 0,00 0,00 958,00 1.829.037,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 380.849,00 30.774,00 599.102,00 141.700,00 69.500,00 0,00 0,00 1.234.162,00
02 12.237,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
380.849,00 30.774,00 599.102,00 141.700,00 69.500,00 0,00 0,00 12.237,00 1.234.162,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero 0,00 0,00 729.991,00 8.300,00 60.100,00 0,00 0,00 802.391,00
01 4.000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 729.991,00 8.300,00 60.100,00 0,00 0,00 4.000,00 802.391,00
Missione 7 - Turismo 07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00 0,00 17.250,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.250,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 0,00 300,00 14.750,00 9.000,00 138.500,00 0,00 0,00 163.280,00
01 730,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 227.146,00 19.662,00 110.095,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 400.924,00
02 7.521,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 227.146,00 19.962,00 124.845,00 9.000,00 175.000,00 0,00 0,00 8.251,00 564.204,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09
Difesa del suolo 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
01 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 121.078,00 7.929,00 306.375,00 8.000,00 12.500,00 0,00 0,00 459.414,00
02 3.532,00
Rifiuti 0,00 0,00 3.741.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.741.500,00
03 0,00
Servizio idrico integrato 0,00 0,00 48.000,00 0,00 149.000,00 0,00 0,00 197.000,00
04 0,00
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
05 0,00
Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
121.078,00 7.929,00 4.114.875,00 8.000,00 161.500,00 0,00 0,00 3.532,00 4.416.914,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 500,00 993.050,00 0,00 165.900,00 0,00 0,00 1.163.050,00
05 3.600,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità 0,00 500,00 993.050,00 0,00 165.900,00 0,00 0,00 3.600,00 1.163.050,00
Missione 11 - Soccorso civile 11
Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 550.903,00 0,00 144.734,01 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 770.361,01
01 14.724,00
Interventi per la disabilità 0,00 0,00 501.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 532.000,00
02 0,00
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 754.100,00 100.000,00 46.500,00 0,00 0,00 900.600,00
03 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 0,00 0,00 55.400,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 146.400,00
04 0,00
Interventi per le famiglie 0,00 0,00 683.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.000,00
05 0,00
Interventi per il diritto alla casa 30.553,00 0,00 34.545,00 222.000,00 0,00 0,00 0,00 287.886,00
06 788,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali 296.352,00 23.108,00 98.295,00 259.700,00 0,00 0,00 0,00 707.905,00
07 30.450,00
Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.550,00
08 500,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 78.913,00 4.538,00 129.800,00 5.000,00 19.522,00 0,00 0,00 241.491,00
09 3.718,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 956.721,00 27.646,00 2.413.924,01 758.700,00 76.022,00 0,00 0,00 50.180,00 4.283.193,01
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 73.500,00
01 0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,00 0,00 40.800,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 47.800,00
02 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 100.542,00 8.990,00 2.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.471,00
04 2.994,00
101 102 103 104 107 108 109 110 100
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 100.542,00 8.990,00 43.745,00 7.000,00 73.500,00 0,00 0,00 2.994,00 236.771,00
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 30.490,00 43.738,00 104.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 184.559,00
01 1.331,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 30.490,00 43.738,00 104.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.331,00 184.559,00
TOTALE MACROAGGREGATI 6.772.245,00 486.257,00 12.038.509,01 1.238.150,00 1.523.822,00 0,00 54.000,00 1.603.829,00 23.716.812,01
Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali 31.581,00 13.793,00 194.801,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 244.212,00
01 1.037,00
Segreteria generale 725.924,00 53.054,00 214.642,00 6.000,00 4.200,00 0,00 0,00 1.050.291,00
02 46.471,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 395.596,00 32.450,00 25.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.076,00
03 26.881,00
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 132.802,00 10.191,00 146.934,64 0,00 0,00 0,00 54.000,00 351.648,64
04 7.721,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 76.413,00 53.728,00 45.900,00 0,00 437.100,00 0,00 0,00 718.895,00
05 105.754,00
Ufficio tecnico 813.072,00 62.822,00 26.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.171,00
06 41.367,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 260.105,00 21.385,00 129.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.936,00
07 8.481,00
Statistica e sistemi informativi 37.443,00 3.040,00 280.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.047,00
08 1.984,00
Risorse umane 1.221.688,00 0,00 45.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729.118,00
10 462.000,00
Altri servizi generali 288.376,00 21.761,00 50.500,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.204.484,00
11 840.847,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 3.983.000,00 272.224,00 1.160.811,64 9.000,00 444.300,00 0,00 54.000,00 1.542.543,00 7.465.878,64 Missione 2 - Giustizia
02
Uffici giudiziari 108.909,00 6.397,00 17.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.289,00
01 3.373,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 108.909,00 6.397,00 17.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.373,00 136.289,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 843.120,00 64.321,00 408.350,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 1.427.621,00
01 55.830,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 843.120,00 64.321,00 408.350,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 55.830,00 1.427.621,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
Istruzione prescolastica 0,00 0,00 100.000,00 161.600,00 47.000,00 0,00 0,00 308.600,00
01 0,00
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 2.100,00 441.000,00 33.600,00 148.500,00 0,00 0,00 625.200,00
02 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 20.390,00 1.676,00 783.713,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 879.737,00
06 958,00
101 102 103 104 107 108 109 110 100
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio 20.390,00 3.776,00 1.324.713,00 268.200,00 195.500,00 0,00 0,00 958,00 1.813.537,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 380.849,00 30.774,00 600.302,00 141.900,00 65.500,00 0,00 0,00 1.231.562,00
02 12.237,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
380.849,00 30.774,00 600.302,00 141.900,00 65.500,00 0,00 0,00 12.237,00 1.231.562,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero 0,00 0,00 729.991,00 8.300,00 56.750,00 0,00 0,00 799.041,00
01 4.000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 729.991,00 8.300,00 56.750,00 0,00 0,00 4.000,00 799.041,00
Missione 7 - Turismo 07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00 0,00 17.250,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.250,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 0,00 300,00 14.750,00 9.000,00 129.000,00 0,00 0,00 153.780,00
01 730,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 227.146,00 19.662,00 110.095,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 398.424,00
02 7.521,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 227.146,00 19.962,00 124.845,00 9.000,00 163.000,00 0,00 0,00 8.251,00 552.204,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09
Difesa del suolo 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
01 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 121.078,00 7.929,00 305.375,00 8.000,00 11.500,00 0,00 0,00 457.414,00
02 3.532,00
Rifiuti 0,00 0,00 3.741.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.741.500,00
03 0,00
Servizio idrico integrato 0,00 0,00 48.000,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 189.000,00
04 0,00
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
05 0,00
Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
121.078,00 7.929,00 4.113.875,00 8.000,00 152.500,00 0,00 0,00 3.532,00 4.406.914,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 500,00 993.050,00 0,00 173.972,00 0,00 0,00 1.171.122,00
05 3.600,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità 0,00 500,00 993.050,00 0,00 173.972,00 0,00 0,00 3.600,00 1.171.122,00
Missione 11 - Soccorso civile 11
Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 550.903,00 0,00 145.250,01 50.000,00 9.500,00 0,00 0,00 770.377,01
01 14.724,00
Interventi per la disabilità 0,00 0,00 511.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 542.000,00
02 0,00
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 755.100,00 100.000,00 41.500,00 0,00 0,00 896.600,00
03 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 0,00 0,00 55.400,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 146.400,00
04 0,00
Interventi per le famiglie 0,00 0,00 693.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.000,00
05 0,00
Interventi per il diritto alla casa 30.553,00 0,00 34.545,00 222.000,00 0,00 0,00 0,00 287.886,00
06 788,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali 296.352,00 23.108,00 98.295,00 259.700,00 0,00 0,00 0,00 707.905,00
07 30.450,00
Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.550,00
08 500,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 78.913,00 4.538,00 129.800,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 221.969,00
09 3.718,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 956.721,00 27.646,00 2.435.440,01 758.700,00 51.000,00 0,00 0,00 50.180,00 4.279.687,01
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00 0,00 0,00 66.500,00
01 0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,00 0,00 40.800,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 47.800,00
02 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 100.542,00 8.990,00 2.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.471,00
04 2.994,00
101 102 103 104 107 108 109 110 100
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 100.542,00 8.990,00 43.745,00 7.000,00 66.500,00 0,00 0,00 2.994,00 229.771,00
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 30.490,00 43.738,00 104.000,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 183.759,00
01 1.331,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 30.490,00 43.738,00 104.000,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 1.331,00 183.759,00
TOTALE MACROAGGREGATI 6.772.245,00 486.257,00 12.056.732,65 1.238.350,00 1.429.222,00 0,00 54.000,00 1.688.829,00 23.725.635,65
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE Totale SPESE IN
CONTO CAPITALE Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 205 200 301 302 303 300
MACROAGGREGATI
Altre spese per incremento di attività finanziarie
304
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Segreteria generale 0,00 1.278,15 0,00 0,00 0,00 1.278,15 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 0,00 378.000,00 0,00 0,00 0,00 378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 0,00
Ufficio tecnico 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0,00
Altri servizi generali 0,00 0,00 46.400,00 0,00 11.000,00 57.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 0,00 389.278,15 46.400,00 0,00 11.000,00 446.678,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 2 - Giustizia 02
Uffici giudiziari 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 0,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 0,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
Istruzione prescolastica 0,00 27.830,00 0,00 0,00 0,00 27.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio 0,00 161.830,00 0,00 0,00 0,00 161.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05
Valorizzazione dei beni di interesse
storico 0,00 30.000,00 0,00 0,00 16.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00 80.000,00 0,00 0,00 16.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero 0,00 378.000,00 0,00 0,00 0,00 378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero 0,00 378.000,00 0,00 0,00 0,00 378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 0,00 1.641.231,00 0,00 0,00 0,00 1.641.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 0,00 1.726.231,00 0,00 0,00 0,00 1.726.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09
Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 0,00 397.153,00 0,00 0,00 0,00 397.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
Rifiuti 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 0,00
Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0,00
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 477.153,00 0,00 0,00 0,00 477.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 2.381.663,49 0,00 0,00 0,00 2.381.663,49 0,00 0,00 0,00 0,00
05 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità 0,00 2.381.663,49 0,00 0,00 0,00 2.381.663,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 11 - Soccorso civile 11
Sistema di protezione civile 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE Totale SPESE IN
CONTO CAPITALE Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 205 200 301 302 303 300
MACROAGGREGATI
Altre spese per incremento di attività finanziarie
304
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 184.840,00 0,00 0,00 20.000,00 204.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 0,00 194.840,00 0,00 0,00 20.000,00 214.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,00 3.034.931,87 0,00 0,00 0,00 3.034.931,87 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 0,00 3.034.931,87 0,00 0,00 0,00 3.034.931,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 0,00 241.000,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 241.000,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 9.234.727,51 46.400,00 0,00 47.000,00 9.328.127,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Segreteria generale 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 0,00
Ufficio tecnico 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0,00
Altri servizi generali 0,00 0,00 20.000,00 0,00 11.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 0,00 735.200,00 20.000,00 0,00 11.000,00 766.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 2 - Giustizia 02
Uffici giudiziari 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 0,00 1.782.521,00 0,00 0,00 0,00 1.782.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 0,00 1.782.521,00 0,00 0,00 0,00 1.782.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
Istruzione prescolastica 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 465.000,00 0,00 0,00 0,00 465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio 0,00 497.000,00 0,00 0,00 0,00 497.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05
Valorizzazione dei beni di interesse
storico 0,00 60.000,00 0,00 0,00 13.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0,00 120.000,00 0,00 0,00 13.000,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio -
lungo termine
Totale SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE Totale SPESE IN
CONTO CAPITALE Altre spese in
conto capitale
201 202 203 204 205 200 301 302 303 300
MACROAGGREGATI
Altre spese per incremento di attività finanziarie
304
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 0,00 883.055,00 0,00 0,00 0,00 883.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 0,00 1.008.055,00 0,00 0,00 0,00 1.008.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09
Difesa del suolo 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
Rifiuti 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 0,00
Servizio idrico integrato 0,00 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0,00
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 193.000,00 4.000,00 0,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 11 - Soccorso civile 11
Sistema di protezione civile 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 1.026.000,00 0,00 0,00 880.000,00 1.906.000,00 0,00 0,00 0,00 1.780.000,00
09 1.780.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 0,00 1.043.500,00 0,00 0,00 880.000,00 1.923.500,00 0,00 0,00 0,00 1.780.000,00 1.780.000,00
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 0,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 7.726.276,00 24.000,00 0,00 904.000,00 8.654.276,00 0,00 0,00 0,00 1.780.000,00 1.780.000,00
