Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
SPESE CORRENTI 1
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI
ORGANI ISTITUZION,PARTECIP E DECENT
Servizio 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 01 03
Intervento
SPESE DI RAPPRESENTANZA
12/ 1 11.562,00 8.954,25 3.225,00 11.227,85 738,27
FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI
12/ 2 1.817,10 882,00 1.600,00 1.672,90 1.631,00
INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI
12/ 3 75.060,00 75.060,00 76.436,49 65.099,77 65.078,08
RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI
12/ 4 9.190,00 6.000,00 12.304,72 14.179,66 14.622,31
INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI
12/ 5 4.860,00 6.000,00 8.310,00 7.776,00 4.860,00
COMPENSO REVISORI DEI CONTI
12/ 6 17.874,52 7.500,00 7.550,40 12.584,00 18.028,64
SPESE DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
12/ 8 2.397,51 2.557,98 1.388,08 1.352,21 0,00
INCARICHI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI
12/ 9 2.687,97 3.131,19 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ASSICURAZIONE DIVERSE AMMINISTRATORI
12/ 17 6.000,00 6.000,00 2.788,00 2.788,00 2.788,00
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
12/ 18 0,00 0,00 3.000,00
Totale intervento 131.449,10 116.085,42 117.602,69 120.680,39 114.746,30 IMPOSTE E TASSE
1 01 01 07 Intervento
IRAP DOVUTA SU INDENNITA ORGANI ISTITUZIONALI
20/ 1 10.000,00 10.000,00 11.812,84 6.192,03 6.500,00
Totale intervento 10.000,00 10.000,00 11.812,84 6.192,03 6.500,00
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 1 01 01 08
Intervento
ELEZIONI COMUNALI
22/ 1 0,00 0,00 13.435,94 0,00 0,00
Totale intervento 0,00 0,00 13.435,94 0,00 0,00
Totale servizio 141.449,10 126.085,42 142.851,47 126.872,42 121.246,30 SEGRET.GENERALE PERSON. E ORGANIZZ.
Servizio 02
PERSONALE 1 01 02 01
Intervento
ASSEGNI FISSI SEGRETERIA
42/ 1 370.000,00 406.000,00 374.000,00 346.500,00 365.000,00
CONTRIBUTI CARICO ENTE SEGRETERIA
42/ 2 101.000,00 114.000,00 108.000,00 97.000,00 100.000,00
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE
42/ 4 12.756,58 10.000,00 12.991,86 8.000,00 5.174,13
Totale intervento 483.756,58 530.000,00 494.991,86 451.500,00 470.174,13 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
1 01 02 02 Intervento
ACQUISTO PUBBLICAZIONI
52/ 3 1.264,60 100,00 972,00 980,80 984,40
Totale intervento 1.264,60 100,00 972,00 980,80 984,40
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 02 03
Intervento
SPESE POSTALI
62/ 6 31.884,82 32.941,71 30.715,28 24.733,00 24.840,40
CONCORSI A POSTI VACANTI
62/ 7 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE
62/ 8 5.938,58 8.402,15 7.019,81 5.914,06 9.377,81
INCARICHI LEGALI E DIVERSI
62/ 9 34.815,57 64.857,79 13.564,29 36.860,51 6.973,86
SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI
62/ 10 20.311,67 30.590,06 30.045,07 11.002,16 22.859,96
RILEGATURA ATTI
62/ 17 408,00 1.364,48 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 93.358,64 138.356,19 81.344,45 78.509,73 64.052,03 TRASFERIMENTI
1 01 02 05 Intervento
CANONI ASSOCIATIVI
72/ 1 15.615,36 13.900,00 11.181,55 11.686,52 12.557,25
DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA
72/ 2 2.000,00 1.936,95 1.733,51 797,69 797,73
FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI
72/ 3 11.600,08 8.059,75 2.869,89 4.259,90 0,00
Totale intervento 29.215,44 23.896,70 15.784,95 16.744,11 13.354,98 IMPOSTE E TASSE
1 01 02 07 Intervento
IRAP SU COMPENSI PERSONALE
92/ 1 33.371,27 35.000,00 31.500,00 31.000,00 31.000,00
Pagina 1 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
Totale intervento 33.371,27 35.000,00 31.500,00 31.000,00 31.000,00 Totale servizio 640.966,53 727.352,89 624.593,26 578.734,64 579.565,54 GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA
Servizio 03
PERSONALE 1 01 03 01
Intervento
ASSEGNI FISSI U.O.1 FINANZIARIA-PERSONALE-SIST.INFORM
102/ 1 93.000,00 96.500,00 155.400,00 173.000,00 176.000,00
CONTRIBUTI A CARICO ENTE FINANZIARIA
102/ 2 26.000,00 26.000,00 41.500,00 46.900,00 46.900,00
Totale intervento 119.000,00 122.500,00 196.900,00 219.900,00 222.900,00 IMPOSTE E TASSE
1 01 03 07 Intervento
IRAP SU COMPENSI PERSONALE
142/ 1 7.933,11 8.000,00 13.000,00 13.500,00 15.000,00
Totale intervento 7.933,11 8.000,00 13.000,00 13.500,00 15.000,00
Totale servizio 126.933,11 130.500,00 209.900,00 233.400,00 237.900,00 GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SER.FISCALI
Servizio 04
PERSONALE 1 01 04 01
Intervento
ASSEGNI FISSI TRIBUTI
152/ 1 95.000,00 95.500,00 99.500,00 98.000,00 98.000,00
CONTRIBUTI A CARICO ENTE TRIBUTI
152/ 2 26.500,00 25.500,00 27.300,00 27.800,00 27.000,00
Totale intervento 121.500,00 121.000,00 126.800,00 125.800,00 125.000,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 01 04 03 Intervento
SPESE RISCOSSIONE ICI / IMU
172/ 1 5.900,00 6.623,27 900,00 13.000,00 7.409,72
SPESE RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI
172/ 2 6.300,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 6.200,00
SPESE RISCOSSIONI DIVERSE
172/ 3 0,00 580,53 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SPESE RISCOSSIONE TOSAP
172/ 4 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
Totale intervento 12.200,00 12.203,80 5.800,00 17.900,00 15.509,72 TRASFERIMENTI
1 01 04 05 Intervento
TRIBUTO PROVINCIALE RSU E ALTRI TRASFERIMENTI SU TRIBUTI
182/ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 51.570,22
Totale intervento 0,00 0,00 0,00 0,00 51.570,22
IMPOSTE E TASSE 1 01 04 07
Intervento
IRAP SU COMPENSI PERSONALE
182/ 3 8.059,54 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
Totale intervento 8.059,54 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 1 01 04 08
Intervento
SGRAVIO IMPOSTE E TASSE
192/ 1 2.449,29 20.500,00 16.500,00 17.000,00 17.000,00
RIMBORSI ICI/IMU
192/ 4 6.000,00 6.000,00 19.000,00 5.500,00 5.000,00
Totale intervento 8.449,29 26.500,00 35.500,00 22.500,00 22.000,00 Totale servizio 150.208,83 168.203,80 176.600,00 174.700,00 222.579,94 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Servizio 05
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 1 01 05 02
Intervento
MANUTENZIONE EDIFICI E PERTINENZE BENI COM.LI DIVERSI
222/ 1 3.999,72 3.993,77 3.498,96 1.500,00 1.398,66
Totale intervento 3.999,72 3.993,77 3.498,96 1.500,00 1.398,66
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 01 05 03
Intervento
SPESE CONDOMINIALI
232/ 1 4.710,00 2.050,68 7.083,98 1.904,05 1.170,08
RISCALDAMENTO IMMOB.COM.LI DIVERSI
232/ 3 44.266,65 25.000,00 22.000,00 42.318,47 44.974,34
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVERSI
232/ 5 52.296,39 43.182,24 47.311,36 43.475,18 36.304,44
ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI DIVERSI
232/ 7 28.150,00 25.000,00 21.500,00 27.906,33 39.133,46
ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI DIVERSI
232/ 8 9.194,00 8.749,00 18.789,10 22.335,00 18.790,00
ASSICURAZIONI RESPONSABIL. CIVILE
232/ 9 29.265,09 29.099,07 55.566,91 48.200,00 43.200,00
ACQUA EDIFICI COMUNALI
232/ 10 5.000,00 5.000,00 5.650,00 6.744,92 4.360,38
Totale intervento 172.882,13 138.080,99 177.901,35 192.883,95 187.932,70 INTERESSI PASSIVI
1 01 05 06 Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI COMUNALI DIVERSI
242/ 1 13.735,35 12.469,25 11.886,94 11.222,73 10.715,72
Totale intervento 13.735,35 12.469,25 11.886,94 11.222,73 10.715,72 IMPOSTE E TASSE
1 01 05 07 Intervento
Pagina 2 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO
252/ 1 5.767,00 5.354,00 5.663,00 5.663,00 6.996,00
Totale intervento 5.767,00 5.354,00 5.663,00 5.663,00 6.996,00
Totale servizio 196.384,20 159.898,01 198.950,25 211.269,68 207.043,08 UFFICIO TECNICO
Servizio 06
PERSONALE 1 01 06 01
Intervento
ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO
272/ 1 148.000,00 154.000,00 151.000,00 142.000,00 140.000,00
CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO
272/ 2 45.000,00 45.000,00 42.500,00 43.500,00 42.500,00
Totale intervento 193.000,00 199.000,00 193.500,00 185.500,00 182.500,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 01 06 03 Intervento
INCARICHI TECNICI
292/ 1 17.425,44 19.279,47 25.264,96 21.842,79 3.620,06
Totale intervento 17.425,44 19.279,47 25.264,96 21.842,79 3.620,06 IMPOSTE E TASSE
1 01 06 07 Intervento
IRAP SU COMPENSI PERSONALE DEL SERVIZIO
312/ 2 11.000,00 13.000,00 14.000,00 12.000,00 12.500,00
Totale intervento 11.000,00 13.000,00 14.000,00 12.000,00 12.500,00 Totale servizio 221.425,44 231.279,47 232.764,96 219.342,79 198.620,06 ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE,LEVA STATISTICA
Servizio 07
PERSONALE 1 01 07 01
Intervento
ASSEGNI FISSI ANAGRAFE
332/ 1 105.000,00 105.000,00 110.000,00 108.500,00 109.000,00
CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANAGRAFE
332/ 2 29.000,00 29.000,00 29.214,61 29.600,00 30.000,00
Totale intervento 134.000,00 134.000,00 139.214,61 138.100,00 139.000,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 01 07 03 Intervento
COMPENSI COMMISSIONE ELETTORALE
352/ 1 271,83 227,51 385,28 299,93 0,00
COMPENSI INCARICHI DIVERSI
352/ 2 5.368,10 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLETAMENTO NUMERAZIONE CIVICA
352/ 5 5.400,00 0,00 8.000,00 42,35 0,00
Totale intervento 11.039,93 227,51 8.385,28 342,28 0,00
IMPOSTE E TASSE 1 01 07 07
Intervento
IRAP SU COMPENSI PERSONALE
372/ 2 8.613,32 9.000,00 10.000,00 8.600,00 9.500,00
Totale intervento 8.613,32 9.000,00 10.000,00 8.600,00 9.500,00
Totale servizio 153.653,25 143.227,51 157.599,89 147.042,28 148.500,00 ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio 08
PERSONALE 1 01 08 01
Intervento
QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI
402/ 1 42.000,00 25.653,83 22.000,00 22.000,00 20.000,00
LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI
402/ 2 4.541,88 4.570,72 4.000,00 4.600,00 4.631,14
ONERI PREVID.LI SU FONDO MIGLIOR.SERVIZI
402/ 4 13.000,00 6.126,76 7.000,00 7.000,00 6.950,00
PENSIONI ED INTEGRAZ. DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
402/ 5 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
ARRETRATI CONTRATTO LAVORO
402/ 7 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
ONERI PREVIDENZIALI SU ARRETRATI CONTRATTO
402/ 8 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
402/ 10 3.751,44 64.000,00 77.000,00 110.000,00 115.329,44
PRESTAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE (VAUCHER)
402/ 11 0,00 26.940,00 3.420,00
CANTIERI DI LAVORO (FIN. ENTRATA CAP.
181/6)
402/ 12 9.067,59
Totale intervento 135.793,32 167.851,31 110.000,00 172.540,00 159.398,17 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
1 01 08 02 Intervento
MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICI COMUNALI
412/ 1 5.754,88 3.934,24 4.857,35 3.849,99 946,06
CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI COMUNALI
412/ 2 13.395,21 15.701,69 12.816,24 16.971,38 14.129,35
MATERIALI PULIZIA EDIFICI COMUNALI
412/ 3 1.894,53 1.812,62 1.089,19 1.513,50 1.859,55
Totale intervento 21.044,62 21.448,55 18.762,78 22.334,87 16.934,96 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 01 08 03 Intervento
BUONI PASTO PERSONALE
422/ 1 11.632,31 15.300,00 17.530,24 14.537,80 10.413,52
Pagina 3 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE
422/ 3 1.731,55 1.735,79 1.700,00 2.580,83 1.500,00
ASSICURAZIONE KASCO DIPENDENTI
422/ 4 1.080,43 1.641,41 2.643,72 2.400,00 2.400,00
RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
422/ 7 14.343,07 11.500,00 16.282,99 18.544,94 16.116,01
ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI
422/ 8 9.531,75 9.000,00 11.250,00 12.145,06 13.087,71
SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA
422/ 9 22.762,85 22.361,20 24.013,54 39.336,03 19.074,33
MANUT. MOBILI E MACCHINE UFFICI COMUNALI
422/ 10 13.654,67 11.364,61 10.799,99 7.273,69 7.285,57
TELEFONI UFFICI COMUNALI
422/ 11 19.609,16 17.975,50 17.250,00 16.417,14 11.500,00
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMON. DIPENDENTI
422/ 12 5.075,33 5.500,00 4.796,50 4.300,00 4.300,00
VISITE MEDICHE AL PERSONALE
422/ 13 1.169,81 1.290,35 1.868,79 2.913,70 4.700,55
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
422/ 14 0,00 140.380,80 0,00
ASSICURAZIONI DIVERSE INFORTUNI
422/ 15 2.028,00 2.028,00 2.073,00
Totale intervento 100.590,93 97.668,86 110.163,77 262.857,99 92.450,69 UTILIZZO BENI DI TERZI
1 01 08 04 Intervento
AFFITTO LOCALI CENTRO PER L IMPIEGO
432/ 1 22.000,00 22.000,00 22.500,00 22.971,02 22.500,00
Totale intervento 22.000,00 22.000,00 22.500,00 22.971,02 22.500,00 INTERESSI PASSIVI
1 01 08 06 Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI UFFICI COMUNALI
442/ 1 2.165,05 1.439,26 643,77 0,00 0,00
Totale intervento 2.165,05 1.439,26 643,77 0,00 0,00
IMPOSTE E TASSE 1 01 08 07
Intervento
IRAP SU ASSIMILATI E OCCASIONALI
452/ 2 2.070,56 4.000,00 3.659,41 6.471,31 8.902,39
IRAP SU SALARIO ACCESSORIO
452/ 3 4.715,96 5.000,00 1.974,47 2.000,00 2.300,00
CONTRIBUTI E DIRITTI AVCP E ALTRI ENTI
452/ 4 1.245,00 1.240,80 2.085,00
Totale intervento 6.786,52 9.000,00 6.878,88 9.712,11 13.287,39
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 1 01 08 08
Intervento
RESTITUZIONI E RIMBORSI
462/ 1 19.994,75 11.140,10 9.417,03 8.878,22 21.888,87
RIMBORSO ALLA REGIONE MAGGIORE GETTITO IMU RISPETTO A ICI 2010
462/ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 604.723,00
SOMME DOVUTE PER CONTENZIOSO
462/ 4 100.000,00 48.494,05 77.334,36 148.991,12 80.872,12
INDENNIZZO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA MUTUI
462/ 6 8.832,50
Totale intervento 119.994,75 59.634,15 86.751,39 157.869,34 716.316,49 Totale servizio 408.375,19 379.042,13 355.700,59 648.285,33 1.020.887,70 Totale funzione 2.039.395,65 2.065.589,23 2.098.960,42 2.339.647,14 2.736.342,62
Funzione 02 GIUSTIZIA
UFFICI GIUDIZIARI
Servizio 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 02 01 03
Intervento
TELEFONI GIUDICE DI PACE
502/ 2 1.761,05 1.777,52 1.348,06 1.253,07 1.200,00
RISCALDAMENTO GIUDICE DI PACE
502/ 3 2.323,55 2.500,00 1.888,26 5.341,33 2.935,23
MANUTENZIONI UFFICIO GIUDICE DI PACE
502/ 4 0,00 0,00 300,00 296,80 0,00
ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE
502/ 6 924,99 1.000,00 956,58 703,28 940,38
Totale intervento 5.009,59 5.277,52 4.492,90 7.594,48 5.075,61
Totale servizio 5.009,59 5.277,52 4.492,90 7.594,48 5.075,61
Totale funzione 5.009,59 5.277,52 4.492,90 7.594,48 5.075,61
Funzione 03 POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE
Servizio 01
PERSONALE 1 03 01 01
Intervento
ASSEGNI FISSI VIGILANZA
522/ 1 110.000,00 119.500,00 143.000,00 112.000,00 117.000,00
CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIGILANZA
522/ 2 31.000,00 35.000,00 42.000,00 34.000,00 34.000,00
Totale intervento 141.000,00 154.500,00 185.000,00 146.000,00 151.000,00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
1 03 01 02 Intervento
CARBURANTI MEZZI VIGILANZA
532/ 1 442,34 900,00 1.000,00 1.200,00 1.800,00
Pagina 4 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
VESTIARIO VIGILI
532/ 3 3.748,08 5.486,40 2.999,26 3.593,04 2.958,99
Totale intervento 4.190,42 6.386,40 3.999,26 4.793,04 4.758,99
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 03 01 03
Intervento
MANUTENZIONE MEZZI VIGILANZA
542/ 2 1.000,00 1.499,00 1.023,84 1.500,00 0,00
INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA
542/ 5 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Totale intervento 1.000,00 1.499,00 1.023,84 1.500,00 3.000,00
IMPOSTE E TASSE 1 03 01 07
Intervento
IRAP SU COMPENSI PERSONALE
572/ 1 9.000,00 10.000,00 12.000,00 9.700,00 9.700,00
Totale intervento 9.000,00 10.000,00 12.000,00 9.700,00 9.700,00
Totale servizio 155.190,42 172.385,40 202.023,10 161.993,04 168.458,99 Totale funzione 155.190,42 172.385,40 202.023,10 161.993,04 168.458,99
Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA
SCUOLA MATERNA
Servizio 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 1 04 01 02
Intervento
MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA MATERNA
602/ 4 500,00 956,80 300,00 418,58 450,00
Totale intervento 500,00 956,80 300,00 418,58 450,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 01 03
Intervento
TELEFONI SCUOLA MATERNA
612/ 2 1.307,00 1.228,50 801,00 1.500,00 552,00
RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
612/ 5 19.766,57 20.000,00 20.100,00 26.523,48 26.993,57
MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA MATERNA
612/ 6 5.893,42 2.955,20 4.223,82 6.011,72 12.465,64
ACQUA SCUOLE MATERNE
612/ 7 2.800,00 2.800,00 800,00 1.000,00 816,86
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE
612/ 9 8.500,00 7.700,00 8.500,00 11.476,52 12.641,21
Totale intervento 38.266,99 34.683,70 34.424,82 46.511,72 53.469,28 TRASFERIMENTI
1 04 01 05 Intervento
CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
622/ 1 30.000,00 45.000,00 45.000,00 35.000,00 30.000,00
Totale intervento 30.000,00 45.000,00 45.000,00 35.000,00 30.000,00 INTERESSI PASSIVI
1 04 01 06 Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MATERNE
632/ 1 16.088,94 15.664,82 15.214,87 14.737,52 14.231,10
Totale intervento 16.088,94 15.664,82 15.214,87 14.737,52 14.231,10
Totale servizio 84.855,93 96.305,32 94.939,69 96.667,82 98.150,38
ISTRUZIONE ELEMENTARE
Servizio 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 1 04 02 02
Intervento
MANUTENZIONE EDIFICI SC.ELEMENTARE
662/ 2 700,00 550,00 886,85 300,00 900,00
Totale intervento 700,00 550,00 886,85 300,00 900,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 02 03
Intervento
TELEFONI SCUOLA ELEMENTARE
672/ 1 5.114,47 5.054,18 5.300,00 5.435,70 5.000,00
ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE
672/ 2 16.817,23 15.000,00 16.900,00 19.061,37 18.849,22
ACQUA SCUOLA ELEMENTARE
672/ 3 7.000,00 3.500,00 2.000,00 3.500,00 3.136,04
RISCALDAMENTO SC.ELEMENT.
672/ 4 48.458,88 44.337,87 40.528,00 52.038,63 54.583,67
MANUTENZIONE EDIFICI SC.ELEMENTARE
672/ 6 10.565,40 5.906,82 24.703,33 9.396,11 11.833,48
SERVIZI SCOLASTICI (PREACCOGLIENZA)
672/ 9 0,00 0,00 7.197,56 18.703,71 17.181,24
Totale intervento 87.955,98 73.798,87 96.628,89 108.135,52 110.583,65 TRASFERIMENTI
1 04 02 05 Intervento
CONTRIBUTO SPESE MANTENIM. E GESTIONE IST. SCOL. COMPRENSIVO
674/ 1 22.865,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00
Totale intervento 22.865,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 INTERESSI PASSIVI
1 04 02 06 Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE
682/ 0 4.941,31 3.879,47 7.907,98 6.507,13 75.459,28
Totale intervento 4.941,31 3.879,47 7.907,98 6.507,13 75.459,28
Totale servizio 116.462,29 98.228,34 125.423,72 134.942,65 204.942,93 ISTRUZIONE MEDIA
Servizio 03
Pagina 5 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 1 04 03 02
Intervento
MANUTENZIONE EDIFICI
702/ 2 500,00 637,60 986,50 200,00 498,88
Totale intervento 500,00 637,60 986,50 200,00 498,88
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 03 03
Intervento
TELEFONI SCUOLA MEDIA
712/ 1 4.310,50 4.000,00 3.931,50 5.428,17 4.000,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
712/ 2 9.788,49 10.500,00 12.800,00 14.437,92 11.604,70
ACQUA SCUOLA MEDIA
712/ 3 4.500,00 4.500,00 2.500,00 6.800,00 2.500,00
RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
712/ 4 57.993,37 48.805,35 49.000,00 68.062,08 59.763,12
MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA
712/ 5 9.942,64 11.863,56 14.124,82 16.275,11 9.490,36
Totale intervento 86.535,00 79.668,91 82.356,32 111.003,28 87.358,18 INTERESSI PASSIVI
1 04 03 06 Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MEDIA
722/ 0 5.095,51 9.303,81 8.650,23 7.970,86 7.264,65
Totale intervento 5.095,51 9.303,81 8.650,23 7.970,86 7.264,65
Totale servizio 92.130,51 89.610,32 91.993,05 119.174,14 95.121,71 ASSIST. SCOLASTICA,TRASPORTI,REFEZIONE E ALTRI S.
Servizio 05
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 04 05 03
Intervento
APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE IVA)
762/ 1 232.754,39 217.126,03 220.772,13 239.737,80 239.890,91
MANUTENZIONE IMPIANTI E MEZZI SERVIZIO TRASP. SCOL. E REFEZIONE (RILEVANTE IVA)
762/ 3 1.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)
762/ 4 355.025,82 351.900,02 361.151,63 374.999,04 375.000,00
Totale intervento 589.590,21 569.026,05 581.923,76 614.736,84 614.890,91 TRASFERIMENTI
1 04 05 05 Intervento
ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE
772/ 1 14.601,13 10.510,00 12.000,00 10.510,00 5.000,00
CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO
772/ 2 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER SCUOLA DELL'OBBLIGO
772/ 4 12.615,97 14.453,79 15.071,86 13.954,23 17.410,46
Totale intervento 28.517,10 26.263,79 28.371,86 25.764,23 23.710,46 INTERESSI PASSIVI
1 04 05 06 Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI SCOLASTICI
782/ 0 259,66 228,36 194,83 158,91 120,43
Totale intervento 259,66 228,36 194,83 158,91 120,43
Totale servizio 618.366,97 595.518,20 610.490,45 640.659,98 638.721,80 Totale funzione 911.815,70 879.662,18 922.846,91 991.444,59 1.036.936,82 Funzione 05 CULTURA E SERVIZI CULTURALI
BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHE
Servizio 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 1 05 01 02
Intervento
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA
832/ 2 4.500,00 5.222,55 3.999,54 5.193,90 3.974,26
ABBONAMENTI A RIVISTE BIBLIOTECA
832/ 4 600,00 628,30 650,00 559,40 584,90
Totale intervento 5.100,00 5.850,85 4.649,54 5.753,30 4.559,16
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 01 03
Intervento
SERVIZI DIV. BIBLIOTECA
842/ 8 582,41 638,01 1.430,80 5.392,39 115,23
Totale intervento 582,41 638,01 1.430,80 5.392,39 115,23
INTERESSI PASSIVI 1 05 01 06
Intervento
INTERESSI PASSIVI SERVIZIO BIBLIOTECHE
862/ 1 0,00 0,00 5.768,33 5.095,80 4.403,17
Totale intervento 0,00 0,00 5.768,33 5.095,80 4.403,17
Totale servizio 5.682,41 6.488,86 11.848,67 16.241,49 9.077,56
TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI CULT.
Servizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 05 02 03
Intervento
INTERVENTI ARTISTICO CULTURALI
882/ 2 57.238,26 32.470,95 39.338,69 36.201,99 19.471,84
MANUTENZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI
882/ 3 15.000,00 31.855,00 23.199,76 0,00
ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEI CUORI (RILEVANTE IVA)
882/ 6 168.464,12 142.252,46 116.231,00 116.161,05 57.963,66
PROGETTI INTEGRATI CULTURA
882/ 9 12.212,93 13.482,83 14.858,67 14.047,13 0,00
Pagina 6 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
Totale intervento 237.915,31 203.206,24 202.283,36 189.609,93 77.435,50 TRASFERIMENTI
1 05 02 05 Intervento
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
892/ 1 92.100,00 67.030,00 60.980,00 51.901,63 32.000,00
Totale intervento 92.100,00 67.030,00 60.980,00 51.901,63 32.000,00 INTERESSI PASSIVI
1 05 02 06 Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI DEL SERVIZIO
895/ 1 9.344,77 32.849,24 31.622,88 30.342,48 29.005,65
Totale intervento 9.344,77 32.849,24 31.622,88 30.342,48 29.005,65 Totale servizio 339.360,08 303.085,48 294.886,24 271.854,04 138.441,15 Totale funzione 345.042,49 309.574,34 306.734,91 288.095,53 147.518,71 Funzione 06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP.
Servizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 06 02 03
Intervento
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
912/ 1 74.683,36 85.237,35
MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI
912/ 2 17.691,47 8.631,40
ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
912/ 3 36.050,00 36.574,51
RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
912/ 4 52.500,00 52.023,70
ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
912/ 5 6.000,00 4.500,00
Totale intervento 186.924,83 186.966,96
TRASFERIMENTI 1 06 02 05
Intervento
CONTRIBUTO ASSOCIAZ. CALCISTICHE
922/ 1 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PALLACANESTRO
922/ 2 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERESSI PASSIVI 1 06 02 06
Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI
942/ 1 80.549,99 103.523,32 96.396,15 88.287,34 114.983,11
Totale intervento 80.549,99 103.523,32 96.396,15 88.287,34 114.983,11 Totale servizio 162.549,99 103.523,32 96.396,15 275.212,17 301.950,07 MANIFEST. DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREAT.
Servizio 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 06 03 03
Intervento
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
962/ 1 51.635,54 54.787,10 51.293,32 52.007,03 0,00
MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI
962/ 2 5.117,83 28.592,76 4.392,54 0,00 0,00
ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
962/ 3 18.500,00 19.750,00 0,00 0,00
RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
962/ 4 42.576,93 40.000,00 0,00 0,00
ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
962/ 5 3.000,00 6.250,00 0,00 0,00
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
962/ 6 71.960,86 73.362,01 0,00 0,00
SERVIZI TECNICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
962/ 7 9.950,00 8.499,50 0,00
Totale intervento 56.753,37 219.417,65 204.997,87 60.506,53 0,00
TRASFERIMENTI 1 06 03 05
Intervento
CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR.
972/ 1 35.000,00 43.500,00 32.000,00 30.000,00 16.000,00
Totale intervento 35.000,00 43.500,00 32.000,00 30.000,00 16.000,00 Totale servizio 91.753,37 262.917,65 236.997,87 90.506,53 16.000,00 Totale funzione 254.303,36 366.440,97 333.394,02 365.718,70 317.950,07 Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Servizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 07 02 03
Intervento
INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO
992/ 1 8.974,00 0,00 0,00 23.936,17 72.668,00
INTERVENTI TECNICI A SUPPORTO DEI SERVIZI TURISTICI
992/ 4 9.823,25
Totale intervento 8.974,00 0,00 0,00 23.936,17 82.491,25
TRASFERIMENTI 1 07 02 05
Intervento
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL CAMPO TURISTICO
994/ 1 56.000,00 35.000,00 25.000,00 0,00 0,00
Pagina 7 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
Totale intervento 56.000,00 35.000,00 25.000,00 0,00 0,00
Totale servizio 64.974,00 35.000,00 25.000,00 23.936,17 82.491,25
Totale funzione 64.974,00 35.000,00 25.000,00 23.936,17 82.491,25
Funzione 08 VIABILITA E TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES
Servizio 01
PERSONALE 1 08 01 01
Intervento
ASSEGNI FISSI VIABILITA'
1002/ 1 132.000,00 130.500,00 130.500,00 110.400,00 111.000,00
CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIABILITA'
1002/ 2 40.000,00 38.500,00 36.922,60 33.000,00 33.500,00
Totale intervento 172.000,00 169.000,00 167.422,60 143.400,00 144.500,00 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
1 08 01 02 Intervento
SABBIA GHIAIETTO E ALTRI MATERIALI
1012/ 1 11.714,20 9.487,33 14.771,63 12.776,71 14.818,53
CARBURANTI MEZZI VIABILITA'
1012/ 2 18.995,20 13.500,00 13.500,00 26.200,00 33.308,09
VESTIARIO OPERAI
1012/ 4 3.629,32 1.860,60 1.999,76 1.998,92 1.717,44
Totale intervento 34.338,72 24.847,93 30.271,39 40.975,63 49.844,06 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 08 01 03 Intervento
SEGNALETICA
1022/ 1 4.000,00 5.000,00 10.873,73 10.000,00 9.064,46
MANUTENZIONE STRADE
1022/ 2 52.497,76 38.438,27 99.079,27 55.000,00 38.178,62
ASSICURAZIONI R.C.A. MEZZI VIABILITA'
1022/ 4 7.436,07 7.645,77 11.000,00 10.071,06 10.116,44
MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA'
1022/ 5 24.933,31 25.161,41 34.798,80 28.000,00 22.028,61
Totale intervento 88.867,14 76.245,45 155.751,80 103.071,06 79.388,13 INTERESSI PASSIVI
1 08 01 06 Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'
1032/ 0 125.306,74 130.495,79 138.998,26 130.640,68 122.392,67
Totale intervento 125.306,74 130.495,79 138.998,26 130.640,68 122.392,67 IMPOSTE E TASSE
1 08 01 07 Intervento
CENSI E CANONI
1042/ 1 5.000,00 4.752,92 4.011,62 3.953,99 3.923,78
TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI VIABILITA'
1042/ 2 1.434,54 1.800,00 2.300,00 2.878,99 1.986,72
IRAP SU COMPENSI PERSONALE
1042/ 3 11.034,90 11.500,00 11.500,00 8.650,00 9.500,00
Totale intervento 17.469,44 18.052,92 17.811,62 15.482,98 15.410,50 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE
1 08 01 08 Intervento
EMERGENZA NEVE
1052/ 1 25.000,00 25.212,81 33.509,11 15.352,00 24.818,08
RIPRISTINO STRUTTURE VIABILITA' DANNEGGIATE DA EVENTI IMPREVISTI
1052/ 2 3.540,00 2.040,00 684,00 0,00 3.000,00
Totale intervento 28.540,00 27.252,81 34.193,11 15.352,00 27.818,08 Totale servizio 466.522,04 445.894,90 544.448,78 448.922,35 439.353,44 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Servizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 08 02 03
Intervento
ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA
1082/ 2 166.851,32 165.000,00 172.000,00 224.900,00 203.669,00
APPALTO MANUT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1082/ 3 14.255,00 14.163,20 21.014,48 10.991,23 10.364,12
INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE
1082/ 4 16.795,03 8.111,35 12.937,91 30.072,37 19.265,08
Totale intervento 197.901,35 187.274,55 205.952,39 265.963,60 233.298,20 Totale servizio 197.901,35 187.274,55 205.952,39 265.963,60 233.298,20 Totale funzione 664.423,39 633.169,45 750.401,17 714.885,95 672.651,64 Funzione 09 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio 01
PERSONALE 1 09 01 01
Intervento
ASSEGNI FISSI URBANISTICA
1122/ 1 106.000,00 108.000,00 115.000,00 111.000,00 110.105,00
CONTRIBUTI A CARICO ENTE URBANISTICA
1122/ 2 30.000,00 32.000,00 34.500,00 32.800,00 31.028,00
Totale intervento 136.000,00 140.000,00 149.500,00 143.800,00 141.133,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1 09 01 03 Intervento
COMMISSIONI EDILIZIA E PAESAGGIO
1142/ 3 1.489,55 0,00 1.486,99 1.000,00 616,91
Totale intervento 1.489,55 0,00 1.486,99 1.000,00 616,91
IMPOSTE E TASSE 1 09 01 07
Intervento
Pagina 8 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
IRAP SU COMPENSI PERSONALE
1162/ 4 9.000,00 9.000,00 9.500,00 8.900,00 9.500,00
Totale intervento 9.000,00 9.000,00 9.500,00 8.900,00 9.500,00
Totale servizio 146.489,55 149.000,00 160.486,99 153.700,00 151.249,91 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Servizio 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 03 03
Intervento
INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE
1182/ 1 5.902,52 6.980,48 7.458,09 9.631,72 9.608,69
Totale intervento 5.902,52 6.980,48 7.458,09 9.631,72 9.608,69
Totale servizio 5.902,52 6.980,48 7.458,09 9.631,72 9.608,69
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Servizio 04
INTERESSI PASSIVI 1 09 04 06
Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO
1262/ 1 43.565,12 41.751,33 39.842,36 37.833,12 35.718,04
Totale intervento 43.565,12 41.751,33 39.842,36 37.833,12 35.718,04
Totale servizio 43.565,12 41.751,33 39.842,36 37.833,12 35.718,04
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Servizio 05
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 05 03
Intervento
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
1302/ 1 0,00 9.792,00 0,00 0,00 0,00
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIM. R.S.U.
1302/ 2 597.502,00 710.256,84 854.801,35 795.333,49 778.506,09
Totale intervento 597.502,00 720.048,84 854.801,35 795.333,49 778.506,09 Totale servizio 597.502,00 720.048,84 854.801,35 795.333,49 778.506,09 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE
Servizio 06
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 1 09 06 02
Intervento
MATERIALI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
1352/ 1 3.156,20 3.245,00 1.384,94 1.984,78 2.000,00
Totale intervento 3.156,20 3.245,00 1.384,94 1.984,78 2.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 09 06 03
Intervento
ACQUA FONTANE PUBBLICHE
1362/ 1 4.200,00 4.200,00 6.200,00 7.300,00 4.000,00
CONCORSO SPESE CANILE
1362/ 2 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.929,63
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
1362/ 3 149.540,40 14.401,37 25.574,01 40.291,17 60.054,56
SERVIZI INTERINALI DI MANUTENZIONE VERDE
1362/ 4 0,00 69.202,56 3.080,90 22.961,38 0,00
Totale intervento 158.240,40 92.303,93 39.354,91 75.052,55 73.984,19 Totale servizio 161.396,60 95.548,93 40.739,85 77.037,33 75.984,19 Totale funzione 954.855,79 1.013.329,58 1.103.328,64 1.073.535,66 1.051.066,92
Funzione 10 SETTORE SOCIALE
ASSIST. BENEFIC. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI
Servizio 04
PERSONALE 1 10 04 01
Intervento
AMBITO - STIPENDI DOA
1412/ 5 1.077.327,70 1.127.979,94 1.228.440,13 1.187.787,90 1.103.455,02
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE DOA
1412/ 6 308.524,77 333.000,00 337.382,13 353.031,61 350.000,00
AMBITO - INDENNITA DI MISSIONE DOA
1412/ 7 4.140,17 5.577,64 0,00 0,00 0,00
AMBITO - STRAORDINARIO DOA
1412/ 9 5.224,83 5.224,83 5.224,83 12.754,81 5.224,83
AMBITO - FONDO PRODUTTIVITA' DOA
1412/ 10 28.511,28 22.936,76 21.988,66 25.000,00 25.000,00
AMBITO - LAVORI SOCIALMENTE UTILI
1412/ 11 19.701,76
Totale intervento 1.423.728,75 1.494.719,17 1.593.035,75 1.578.574,32 1.503.381,61 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
1 10 04 02 Intervento
MATERIALI DI CONSUMO PER SERV.SOCIALI
1422/ 2 492,00 0,00 0,00 229,44 15,98
CARBURANTI MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI
1422/ 3 2.778,12 2.900,00 3.000,00 4.000,00 4.538,33
AMBITO - MATERIALI DI CONSUMO
1423/ 1 0,00 144,60 218,60 27.387,63 21.108,59
AMBITO - ABBONAMENTI
1423/ 2 90,50 64,50
Totale intervento 3.270,12 3.044,60 3.218,60 31.707,57 25.727,40
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 04 03
Intervento
QUOTA PER I SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO
1432/ 3 317.782,73 291.109,89 302.626,81 242.714,32 201.000,00
Pagina 9 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI
1432/ 5 1.500,00 1.224,03 1.273,68 2.500,00 1.500,00
INIZIATIVE DIVERSE SETTORE SOCIALE
1432/ 6 8.618,00 6.514,70 0,00 3.000,00 2.850,00
RETTE RICOVERO ANZIANI E MINORI IN ISTITUTI
1432/ 10 47.422,91 55.581,80 68.000,00 87.615,68 90.594,39
SERVIZI DELEGATI A AZIENDA SERVIZI SANITARI
1432/ 11 112.746,41 113.999,75 120.443,26 119.583,92 116.338,64
BORSE DI LAVORO ESTIVE PER STUDENTI
1432/ 12 12.928,70 16.500,00 16.500,00 16.500,00 7.783,27
GESTIONE ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)
1432/ 15 53.376,00 50.890,40 40.185,00 13.512,75 6.758,50
SPESE GESTIONE CENTRO VACANZE
1432/ 16 36.472,09 36.578,71 34.901,89 22.618,80 37.332,61
AMBITO - PRESTAZIONI DI SERVIZI
1432/ 18 1.679.654,79 1.290.509,19 1.305.316,54 0,00 0,00
AMBITO - RETTE COMUNITA
1432/ 19 378.837,23 448.948,73 508.522,18 0,00 0,00
AMBITO - ALTRI SERVIZI
1433/ 2 19.977,32 26.980,29
AMBITO - RIMBORSI COMUNE CAPOFILA
1433/ 3 61.214,12 67.168,03
AMBITO - PROGETTI PIANO DI ZONA
1433/ 5 274,00
AMBITO - RETTE COMUNITA
1434/ 1 252.989,76 268.523,29
AMBITO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
1434/ 2 591.321,12 357.835,02
AMBITO - CENTRI ESTIVI
1434/ 3 110.942,16 113.214,83
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA MINORI
1434/ 4 59.222,44 58.352,35
AMBITO - SERVIZI TRASPORTO
1435/ 1 88.386,55 65.453,25
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA HANDICAP
1435/ 2 40.551,25 46.128,05
AMBITO - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
1436/ 1 185.150,79 203.767,20
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA ANZIANI
1436/ 2 48,85 0,00
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA ADULTI
1437/ 1 43.975,62 70.337,88
AMBITO - FORMAZIONE
1438/ 1 10.175,28 12.284,89
AMBITO - INDENNITA DI MISSIONE
1438/ 2 4.493,61 5.000,00
AMBITO - ALTRI SERVIZI
1438/ 3 27.122,17 3.292,38
AMBITO - TELEFONI
1439/ 1 20.752,01 20.369,50
AMBITO - MANUTENZIONI AUTOMEZZI
1439/ 2 3.858,00 522,79
AMBITO - ASSISTENZA E MANUTENZIONE UFFICI
1439/ 3 6.659,47 9.016,50
Totale intervento 2.649.338,86 2.311.857,20 2.397.769,36 2.034.885,99 1.792.677,66 UTILIZZO BENI DI TERZI
1 10 04 04 Intervento
AMBITO - AFFITTO LOCALI
1440/ 1 9.600,00 11.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00
Totale intervento 9.600,00 11.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 TRASFERIMENTI
1 10 04 05 Intervento
CONTRIBUTI PER TRASPORTI ANZIANI E HANDICAPPATI
1442/ 1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTENZA INDIGENTI
1442/ 3 8.875,92 16.585,08 19.283,60 22.884,87 23.378,45
INTERVENTI ASSIST.LI MUTILATI E INVALIDI (ENTRATA CAP. 194/1)
1442/ 4 3.746,87 3.526,87 6.688,10 4.818,02 3.999,95
ESENZIONI SOCIALI R.S.U.
1442/ 6 1.267,77 1.500,00 2.126,00 2.615,00 3.731,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI
1442/ 7 7.500,00 5.000,00
CONTRIBUTI EMIGRANTI RIMPATRIATI (ENTRATA 191/0)
1442/ 8 6.800,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO
1442/ 11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915,30
CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ATER
1442/ 14 4.121,96
CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE SOCIALE
1442/ 15 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA 249)
1442/ 17 4.574,25 9.247,56 17.364,46 34.241,51 14.861,32
CONTRIBUTI A TUTELA DELLA MATERNITA' (L.R. 2/2000 ART. 3) (ENTRATA 194/5)
1442/ 19 64.400,00 33.620,00 19.690,00 23.340,00 33.030,00
CONTRIBUTI ABBATT. ONERI AFFITTO (ENTRATA 194/6)
1442/ 20 95.151,29 91.983,83 62.149,87 51.770,49 70.630,23
AMBITO - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
1442/ 22 1.394.495,34 1.449.185,32 278.787,10 0,00 0,00
Pagina 10 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
SGRAVI TARIFFARI SERVIZI CARTAFAMIGLIA REGIONALE
1442/ 23 35.483,49 82.131,00 79.660,97 103.885,65 72.113,55
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA REGIONALE
1442/ 24 398.192,87 0,00 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
1442/ 25 1.073.643,76 0,00 0,00
AMBITO - TRASFERIMENTI A ENTI
1442/ 26 654.974,64 0,00 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI PER AFFIDI
1444/ 1 25.826,03 38.292,91
AMBITO - INTERVENTI ECONOMICI MINORI
1444/ 2 34.891,10 26.059,00
AMBITO - CONTRIBUTI TRASPORTI INDIVIDUALI
1445/ 1 4.193,39 9.280,00
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA REGIONALE
1446/ 0 396.627,61 396.863,40
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
1447/ 0 1.181.950,79 1.210.875,21
AMBITO - TRASFERIMENTI ENTI
1448/ 0 486.442,73 226.959,87
AMBITO - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI REGIONALI DIVERSI
1449/ 0 251.106,49 179.538,51
Totale intervento 1.617.794,93 1.693.279,66 2.612.561,37 2.642.093,68 2.322.650,66 IMPOSTE E TASSE
1 10 04 07 Intervento
AMBITO - IRAP SU STIPENDI DOA
1462/ 1 102.125,01 105.261,97 110.000,00 108.775,74 110.000,00
AMBITO - IMPOSTE E TASSE
1462/ 2 372,10 0,00 372,10 436,72 614,24
Totale intervento 102.497,11 105.261,97 110.372,10 109.212,46 110.614,24 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE
1 10 04 08 Intervento
AMBITO - RIMBORSI DIVERSI
1463/ 1 28.956,69
Totale intervento 28.956,69
Totale servizio 5.806.229,77 5.619.762,60 6.729.557,18 6.409.074,02 5.796.608,26 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Servizio 05
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 1 10 05 02
Intervento
ACQUISTO MATERIALI DIVERSI
1482/ 1 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.492,47 1.500,00
Totale intervento 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.492,47 1.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 10 05 03
Intervento
FUNERALI NON ABBIENTI
1492/ 2 1.000,00 1.000,00 0,00 2.090,00 1.270,00
ACQUA CIMITERI
1492/ 5 1.500,00 1.500,00 5.250,00 1.330,00 1.500,00
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI
1492/ 6 21.486,12 36.000,00 42.250,00 61.024,89 39.675,30
MANUTENZIONE CIMITERI
1492/ 7 13.315,74 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 23.986,12 51.815,74 47.500,00 64.444,89 42.445,30 INTERESSI PASSIVI
1 10 05 06 Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI
1502/ 0 26.405,98 25.827,64 25.218,73 24.577,78 23.902,97
Totale intervento 26.405,98 25.827,64 25.218,73 24.577,78 23.902,97
Totale servizio 52.892,10 79.643,38 74.218,73 90.515,14 67.848,27
Totale funzione 5.859.121,87 5.699.405,98 6.803.775,91 6.499.589,16 5.864.456,53
Funzione 11 SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
Servizio 04
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1 11 04 03
Intervento
PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO
1562/ 1 0,00 45.596,88 0,00 189,99 1.815,00
CONVENZIONE SUAP
1562/ 2 14.193,00 15.000,00
Totale intervento 0,00 45.596,88 0,00 14.382,99 16.815,00
INTERESSI PASSIVI 1 11 04 06
Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SVILUPPO SERVIZI PRODUTTIVI
1582/ 0 17.331,44 16.945,35 16.538,03 16.108,28 15.654,86
Totale intervento 17.331,44 16.945,35 16.538,03 16.108,28 15.654,86
Totale servizio 17.331,44 62.542,23 16.538,03 30.491,27 32.469,86
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Servizio 07
TRASFERIMENTI 1 11 07 05
Intervento
Pagina 11 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
CONTRIBUTI NEL SETTORE AGRICOLO
1662/ 1 5.500,00 5.500,00 3.000,00
Totale intervento 5.500,00 5.500,00 3.000,00
Totale servizio 5.500,00 5.500,00 3.000,00
Totale funzione 17.331,44 62.542,23 22.038,03 35.991,27 35.469,86
Totale titolo 11.271.463,70 11.242.376,88 12.572.996,01 12.502.431,69 12.118.419,02 SPESE IN CONTO CAPITALE
2
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI
SEGRET.GENERALE PERSON. E ORGANIZZ.
Servizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE 2 01 02 05
Intervento
REALIZZAZIONE SEGNALETICA INTERNA UFFICI COMUNALI
2960/ 2 4.880,00
AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE
2970/ 0 20.000,00 2.000,00 7.000,00 10.000,00 4.500,00
Totale intervento 20.000,00 2.000,00 7.000,00 10.000,00 9.380,00
Totale servizio 20.000,00 2.000,00 7.000,00 10.000,00 9.380,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Servizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 01 05 01
Intervento
ACQUISTO E SISTEMAZIONE "VILLA MORETTI"
3007/ 0 58.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00
COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA MARGHERITA
3010/ 0 1.000.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00
NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E SEDE PROTEZIONE CIVILE
3011/ 1 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA
3011/ 3 5.000,00 0,00 12.931,50 9.250,00 0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI
3011/ 6 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA VALENTINIS
3011/ 7 0,00 0,00 255.000,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CESCHIA
3211/ 2 22.000,00 0,00 0,00
Totale intervento 1.099.000,00 53.000,00 66.931,50 264.250,00 0,00
Totale servizio 1.099.000,00 53.000,00 66.931,50 264.250,00 0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio 08
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2 01 08 06
Intervento
STUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
5121/ 1 109.202,18 195.000,00 70.200,00 15.000,00 3.000,00
SPESE TECNICHE STRUMENTI URBANISTICI
5121/ 2 4.850,40 68.000,00 0,00
Totale intervento 109.202,18 195.000,00 75.050,40 83.000,00 3.000,00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2 01 08 07 Intervento
RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE
5150/ 1 3.100,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00
RESTITUZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI
5150/ 2 2.550,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 5.650,89 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 2 01 08 10
Intervento
VERSAMENTI SU CONTI BANCARI DI DEPOSITO
5090/ 2 2.000.000,00 2.500.000,00
Totale intervento 2.000.000,00 2.500.000,00
Totale servizio 114.853,07 195.000,00 75.050,40 2.085.000,00 2.504.000,00 Totale funzione 1.233.853,07 250.000,00 148.981,90 2.359.250,00 2.513.380,00
Funzione 03 POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE
Servizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE 2 03 01 05
Intervento
IMPIANTI DI SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
3120/ 1 75.000,00 105.000,00 6.100,00 0,00 0,00
Totale intervento 75.000,00 105.000,00 6.100,00 0,00 0,00
Totale servizio 75.000,00 105.000,00 6.100,00 0,00 0,00
Totale funzione 75.000,00 105.000,00 6.100,00 0,00 0,00
Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA
SCUOLA MATERNA
Servizio 01
Pagina 12 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 04 01 01
Intervento
MANUTENZ. STRAORDIN. SCUOLE MATERNE
3100/ 2 29.998,33 0,00 4.500,00 0,00 0,00
Totale intervento 29.998,33 0,00 4.500,00 0,00 0,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE 2 04 01 05
Intervento
ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE
3100/ 1 0,00 0,00 4.964,15 0,00 0,00
Totale intervento 0,00 0,00 4.964,15 0,00 0,00
Totale servizio 29.998,33 0,00 9.464,15 0,00 0,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE
Servizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 04 02 01
Intervento
ADEGUAM.ANTINC. E L.626 SCUOLA ELEMENTARE
3231/ 3 318.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 318.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 318.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00
ISTRUZIONE MEDIA
Servizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 04 03 01
Intervento
LAVORI MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA
3230/ 2 8.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADEGUAM.ANTINC. E L.626 SCUOLA MEDIA
3230/ 3 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SCUOLA MEDIA
3230/ 4 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE
3230/ 5 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
Totale intervento 585.862,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
Totale servizio 585.862,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
ASSIST. SCOLASTICA,TRASPORTI,REFEZIONE E ALTRI S.
Servizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE 2 04 05 05
Intervento
ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE
3255/ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
Totale intervento 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
Totale servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
Totale funzione 933.860,33 160.000,00 9.464,15 1.500.000,00 4.800,00 Funzione 05 CULTURA E SERVIZI CULTURALI
BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHE
Servizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 05 01 01
Intervento
REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA
3400/ 1 0,00 200.000,00 600,00 0,00 0,00
RICERCHE ARCHEOLOGICHE CASTELLI DI
3400/ 2 COIA 99.301,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 99.301,17 200.000,00 600,00 0,00 0,00
Totale servizio 99.301,17 200.000,00 600,00 0,00 0,00
TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI CULT.
Servizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE 2 05 02 05
Intervento
ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI
3415/ 1 7.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 7.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 7.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale funzione 107.041,17 200.000,00 600,00 0,00 0,00
Funzione 06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP.
Servizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 06 02 01
Intervento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
4284/ 2 25.996,40 34.000,00 16.700,86 2.968,54 0,00
COMPLETAMENTO COMPLESSO POLISPORTIVO VIA PASCOLI
4284/ 5 700.000,00 0,00 23.600,00 0,00 0,00
SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA 3 LOTTO
4284/ 7 0,00 400.000,00 0,00
RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA TENNIS SITO PRESSO IL POLISPORTIVO TOFFOLETTI
4284/ 9 300.000,00 0,00
Totale intervento 725.996,40 34.000,00 40.300,86 702.968,54 0,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE 2 06 02 05
Intervento
ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE
4287/ 1 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Pagina 13 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
ACQUISTO PISTA DI PATTINAGGIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
4287/ 2 78.060,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 78.060,48 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Totale servizio 804.056,88 34.000,00 50.300,86 702.968,54 0,00
Totale funzione 804.056,88 34.000,00 50.300,86 702.968,54 0,00
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Servizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 07 02 01
Intervento
RIPRISTINO FORTE BERNADIA
4290/ 1 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
SEGNALETICA MONUMENTALE E TURISTICA
4290/ 2 45.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 45.600,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 45.600,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale funzione 45.600,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 08 VIABILITA E TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES
Servizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 08 01 01
Intervento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA COMUNALE
4670/ 1 8.895,06 20.000,00 27.500,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
4672/ 1 20.000,00 50.000,00 33.000,00 30.000,00 51.698,51
AREA SOSTA CAMPER FIN. AL 50% CON CONTR. REG.LE (E. 946)
4672/ 4 34.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FIN. CON MUTUO
4672/ 8 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE COMUNALI
4672/ 9 300.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
MESSA IN SICUREZZA STRADA RAMANDOLO-SEDILIS
4672/ 13 0,00 0,00 10.750,00 0,00 0,00
COSTRUZIONE MARCIAPIEDI FINANZ.
FONDI FUNZIONARIO DELEGATO 2005
4752/ 7 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 413.695,06 496.500,00 71.250,00 40.000,00 61.698,51 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE
2 08 01 05 Intervento
ACQUISTO AUTOMEZZI PER VIABILITA'
4715/ 1 35.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
4715/ 2 6.678,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 41.678,10 120.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 455.373,16 616.500,00 71.250,00 40.000,00 61.698,51 TRASP. PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Servizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 08 03 01
Intervento
REALIZZAZIONE FERMATE SCUOLABUS E AUTOCORRIERE
4903/ 1 0,00 0,00 21.100,00 16.100,00 0,00
Totale intervento 0,00 0,00 21.100,00 16.100,00 0,00
Totale servizio 0,00 0,00 21.100,00 16.100,00 0,00
Totale funzione 455.373,16 616.500,00 92.350,00 56.100,00 61.698,51 Funzione 09 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 09 01 01
Intervento
ACQUISIZIONE AREE SEDILIS
3561/ 2 15.000,00 0,00 0,00
OPERE DI URBANIZZAZIONE FIN. CON ONERI DI CONCESSIONE
5151/ 0 15.000,00 30.000,00 15.000,00 14.227,00 13.000,00
URBANIZZAZIONE BORGO BOREANIZ STELLA INTERVENTO UNITARIO 6
5153/ 2 87.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 15.000,00 117.000,00 30.000,00 14.227,00 13.000,00 Totale servizio 15.000,00 117.000,00 30.000,00 14.227,00 13.000,00 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PEP
Servizio 02
ESPROPRI E SERVITU' CONNESSE 2 09 02 02
Intervento
ESPROPRI EDILIZIA RES. PUBBL. VIA DELLA FERROVIA (ATER)
3573/ 1 145.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPROPRI PIANI ANNUALI DI RICOSTRUZIONE
3573/ 2 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Totale intervento 145.156,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Pagina 14 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
Totale servizio 145.156,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Servizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 09 03 01
Intervento
AREA ELISOCCORSO PROGETTO IPA ADRIATICO
3572/ 2 217.000,00
Totale intervento 217.000,00
Totale servizio 217.000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Servizio 04
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 09 04 01
Intervento
ACQUISIZIONE RETI TECNOLOGICHE
3930/ 3 17.815,10 0,00 0,00
COMPARTECIPAZIONE SPESA REALIZZAZIONE "CASA DELL'ACQUA"
3931/ 2 12.000,00 0,00 0,00
Totale intervento 29.815,10 0,00 0,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE 2 09 04 05
Intervento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI (RILEVANTE IVA)
3940/ 0 17.315,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 17.315,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 17.315,46 0,00 29.815,10 0,00 0,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Servizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 09 05 01
Intervento
COSTRUZIONE E MIGLIORAMENTO ECOPIAZZOLE COMUNALI
4026/ 1 117.000,00 18.000,00 3.935,76 0,00 0,00
Totale intervento 117.000,00 18.000,00 3.935,76 0,00 0,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE 2 09 05 05
Intervento
ACQUISTO ATTREZZATURE SERV.
SMALTIMENTO RIFIUTI
4027/ 0 0,00 10.000,00 0,00 14.865,14 0,00
Totale intervento 0,00 10.000,00 0,00 14.865,14 0,00
Totale servizio 117.000,00 28.000,00 3.935,76 14.865,14 0,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE
Servizio 06
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 09 06 01
Intervento
ARREDO URBANO E ALBERATURE
4101/ 2 9.555,33 14.091,93 9.896,38 9.694,52 0,00
PISTA CICLO PEDONALE CAPOFILA COMUNE DI MAGNANO
4101/ 9 15.750,00 0,00
DELEGA REGIONALE VIA SOTTORIVIERA
4106/ 18 330.000,00 0,00 25.371,66 0,00 0,00
INTERVENTO FRANA COIA VIA SOTTORIVIERA
4106/ 20 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERVENTO FRANA COIA - VIA SOTTORIVIERA 2° LOTTOO
4106/ 21 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE URANA SECONDO FINANZ. ANNO 2002
4111/ 1 0,00 0,00 1.020,00 0,00 6.979,69
MANUTENZIONI STRAORDINARIE ROGGE E CANALI
4111/ 2 40.000,00 0,00 0,00 0,00
SISTEMAZIONE RIO GRIDA
4111/ 3 150.000,00 0,00 0,00
SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SOIMUTTA FIN. DELEGA REG.
4113/ 1 14.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
Totale intervento 1.103.555,33 54.091,93 186.288,04 25.444,52 39.979,69 Totale servizio 1.103.555,33 54.091,93 186.288,04 25.444,52 39.979,69 Totale funzione 1.398.026,79 199.091,93 250.038,90 64.536,66 269.979,69
Funzione 10 SETTORE SOCIALE
ASSIST. BENEFIC. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI
Servizio 04
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE 2 10 04 05
Intervento
AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZIALE
4502/ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00
AMBITO - ACQUISTO AUTOMEZZI
4502/ 3 45.500,00 0,00
AMBITO - ACQUISTO MACCHINE UFFICIO
4502/ 4 0,00 7.500,00
Totale intervento 0,00 0,00 0,00 45.500,00 20.000,00
Totale servizio 0,00 0,00 0,00 45.500,00 20.000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Servizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 10 05 01
Intervento
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO
3740/ 1 0,00 80.000,00 0,00 23.000,00 0,00
Pagina 15 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI
3740/ 3 39.957,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 39.957,53 80.000,00 0,00 23.000,00 0,00
Totale servizio 39.957,53 80.000,00 0,00 23.000,00 0,00
Totale funzione 39.957,53 80.000,00 0,00 68.500,00 20.000,00
Funzione 11 SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
Servizio 04
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2 11 04 01
Intervento
RETROCESSIONE AREA ZONA PIP COLLALTO
5057/ 2 25.869,95 0,00 0,00
OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COLLALTO
5057/ 3 1.357,62 0,00
Totale intervento 25.869,95 1.357,62 0,00
Totale servizio 25.869,95 1.357,62 0,00
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Servizio 07
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2 11 07 07
Intervento
INCENTIVI PER LO SVILUPPO AGRICOLO
5061/ 1 2.000,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 2.000,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 2.000,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00
Totale funzione 2.000,00 5.600,00 25.869,95 1.357,62 0,00
Totale titolo 5.094.768,93 1.720.191,93 583.705,76 4.752.712,82 2.869.858,20 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI
GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA
Servizio 03
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI 3 01 03 03
Intervento
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI
5240/ 0 413.073,21 481.701,42 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47
Totale intervento 413.073,21 481.701,42 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 Totale servizio 413.073,21 481.701,42 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 Totale funzione 413.073,21 481.701,42 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 Totale titolo 413.073,21 481.701,42 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 SPESE PER PARTITE DI GIRO
4
Funzione 00
Servizio 00
RITENUTE PREVID.LI E ASSIST. PERSONALE 4 00 00 01
Intervento
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE
5300/ 0 248.172,76 250.000,00 250.000,00 260.255,04 258.491,97
Totale intervento 248.172,76 250.000,00 250.000,00 260.255,04 258.491,97 RITENUTE ERARIALI
4 00 00 02 Intervento
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI
5305/ 0 500.000,00 499.779,52 514.482,47 513.655,12 485.389,19
Totale intervento 500.000,00 499.779,52 514.482,47 513.655,12 485.389,19 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
4 00 00 03 Intervento
VERSAM.DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI
5310/ 0 11.682,71 11.982,55 16.742,18 23.917,92 20.998,97
Totale intervento 11.682,71 11.982,55 16.742,18 23.917,92 20.998,97 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
4 00 00 04 Intervento
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
5315/ 1 1.700,00 6.766,00 300,00 2.315,51 1.620,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTI
5315/ 2 0,00 0,00 2.001,00 9.000,00 900,00
Totale intervento 1.700,00 6.766,00 2.301,00 11.315,51 2.520,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4 00 00 05
Intervento
SERVIZI PER CONTO DI TERZI
5320/ 1 387.351,77 169.611,30 237.359,65 383.879,47 263.840,36
SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
5320/ 2 24.033,13 0,00 15.259,60 0,00 26.760,17
SPESE CENSIMENTO 2011 RIMBORSATE DALLO STATO
5320/ 3 22.620,60 27.585,40 0,00
SPESE PER ACQUISTO AREE PIANI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/84
5363/ 0 0,00 0,00 0,00 20.808,00 0,00
Totale intervento 411.384,90 169.611,30 275.239,85 432.272,87 290.600,53 Pagina 16 di 17
Cap/Art Descrizione 2009 2010 2011
Impegni
2012 2013
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4 00 00 06
Intervento
ANTICIPAZ.DI FONDO PER IL SERV.ECONOMATO
5325/ 0 5.164,57 5.164,57 6.164,57 5.000,00 5.000,00
Totale intervento 5.164,57 5.164,57 6.164,57 5.000,00 5.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 4 00 00 07
Intervento
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
5364/ 0 8.021,30 14.966,26 16.821,66 12.321,00 14.838,16
Totale intervento 8.021,30 14.966,26 16.821,66 12.321,00 14.838,16 Totale servizio 1.186.126,24 958.270,20 1.081.751,73 1.258.737,46 1.077.838,82 Totale funzione 1.186.126,24 958.270,20 1.081.751,73 1.258.737,46 1.077.838,82 Totale titolo 1.186.126,24 958.270,20 1.081.751,73 1.258.737,46 1.077.838,82 Totale spesa 17.965.432,08 14.402.540,43 14.775.446,36 19.028.903,90 17.112.768,51
Pagina 17 di 17