assegnatario contributo
Mancata acquisizione garanzie
Controllo successivo documenti acquisiti - esatta quantificazione contributo,
dAcquisizione decreto finanziamento ( eventuale solo in caso di finanziamenti RAS) Richiesta eventuali pareri ufficio tutela RAS – sopra intendenza ecc – acquisizione documenti interessato e polizze fideiussorie
L.R. 28 / 98 regolamenti interni- Bandi Delibere Giunta Regionale linee guida”
Responsabile P.O. Area Servizio Tecnico
Errata applicazione indirizzi, linee guida RAS
Basso:5,33
Pubblicazione sito intenet amministrazione aperta
110
e.Eventuale rideterminazione contributo Determina assegnazione contributi
Comunicazione agli interessati pubblicazione sito internet ente amministrazione aperta
D.lgs. 267/00 regolamenti interni33/2013regolamenti interni
Responsabile P.O. Area Servizio Tecnico
Medio: 6,33 Ammissione spese non previste in progetto o non adeguatamente giustificate
con idonee pezze giustificative
Controlli successivi a campione
f.Acquisizione pezze giustificative spese sostenute, documenti e atti pertinenti l’intervento realizzato- liquidazione contributo concesso
L.R. 28 / 98 regolamenti interni- Bandi Delibere Giunta Regionale linee guida”
Responsabile P.O. Area Servizio Tecnico
BASSO: 5,33 Conflitto interessi commissari conflitto interesse fra beneficiari e responsabile e componenti commissione Rispettare ordine
cronologico di presentazione al protocollo
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per i destinatari
Area di rischio Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico
PROCESSO N. 2 CALCOLO RETTE: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Responsabile procedimento e dei processi Responsabili p.o. servizio area amm.va/contabile
Input Richiesta servizio mensa
Output atteso Compartecipazione costi servizio mensa
FASI E INTERRELAZIONE Vincoli Tempistica Risorse Personale coinvolto Valutazione del
rischio
Misure trattamento del rischio a. Programmazione servizio
Determinazione quota compartecipazione al costo dei servizi a domanda individuale e nello specifico per il servizio mensa
scolastica
D.L. 28.12.1989, n. 415, come convertito nella legge
28.02.1990, n. 38
A fine anno
scolastico =Bilancio Comunale
====
Proposta responsabile servizio sociale Area
Amministrativa Giunta Comunale
Basso 4,380
Trasparenza
b.Pubblicazione Avviso
Predisposizione comunicazioni da inoltrare all’utenza per adesione servizio
L. n. 241/1990 Regolamento procedimenti
amministrativi
30 gg ===== Responsabile
procedimento Servizio sociale Area Amministrativa
C1.Protocollazione lettere di adesione al servizio C2Acquisizione documenti corredo istanze Istruttoria atti,
Ammissione al servizio
C3Quantificazione della contribuzione dovuta dagli utenti Comunicazione utenti servizio
Manuale di gestione documentale
Art. 5 DPCM 3/12/2013 Immediata
=====
Ufficio Protocollo Responsabile procedimento Servizio Sociale Area
Amministrativa requisiti per usufruire del servizio e condizioni per ammissioni d.Acquisizione pagamenti consegna buoni mensa
Erogazione servizio ===== ===== =====
Responsabile ufficio area servizio
Basso 4,17 Consegna buoni
Controlli regolarità amministrativa e
111
amministrativo Ditta appaltatrice
senza aver
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per i destinatari
Area di rischio Provvedimenti amministrativi vincolanti nell’an e a contenuto vincolato
PROCESSO N. 3 CALCOLO ONERI URBANIZZAZIONE
Responsabile procedimento e dei processi Responsabile p.o. servizio/ area tecnica
Input Istanza per il rilascio del permesso di costruire – Comunicazione/ Denunce edilizie
Output atteso Acquisizione pagamenti dovuti in applicazione della disciplina urbanistico-edilizia vigenti
FASI E INTERRELAZIONE Vincoli Tempistica Risorse Personale
coinvolto
Valutazione del rischio Misure trattamento del rischio
A1.Acquisizione Istanza, dichiarazione edilizia o altro atto a iniziativa di parte .
Manuale di gestione documentale Art. 5 DPCM 3/12/2013 Testo unico edilizia DPR380/2001
L.R. 23/1985 Leggi regionali di settore
Bilancio Ufficio protocollo Responsabile p.o. servizio area tecnica
Basso 3,50 Controllo regolarità tecnica
b. Verifica fattibilità edilizia intervento da realizzare Determinazione quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, in sede preliminare alla presentazione da parte del privato della comunicazione edilizia o del rilascio a cura del comune del permesso di costruire
Testo unico edilizia DPR380/2001
Delibera di Giunta comunale Leggi regionali di settore
All’atto del
Ammissione a benefici interventi edilizi non ammissibili ad agevolazione Errata determinazione importi oneri -
Controllo regolarità tecnica- contabile
c.1Predisposizione convenzione per la riduzione del costo di costruzione
c2Rateizzare gli oneri di urbanizzazione su richiesta dell’interessato. Possibilità di obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione a scomputo della quota dovuta
In corso d’opera non oltre gg. 60 dalla
ultimazione dei lavori
Basso 5,25 Controllo regolarità
tecnica- contabile
D.Sottoscrizione atto unilaterale d’obbligo presso notaio Deposito atto in comune
Accertamento Versamento quota oneri urbanizzazione Versamento quota oneri costruzione
In corso d’opera non oltre gg. 60
Ritardi sottoscrizione atti Mancati accertamenti versamenti – incassi
Controllo regolarità tecnica
E.Accertamento incassi Sollecito mancati pagamenti Sospensione attività edilizie in corso
Ovvero mancato rilascio provvedimento autorizzatorio
I Responsabile
p.o. servizio area tecnica
Basso 3,50
Mancato sollecito pagamenti, sospensione attività o revoca provvedimento autorizzatorio
Controllo regolarità tecnica- contabile
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per i destinatari
112
Area di rischio Provvedimenti amministrativi vincolanti nell’an e a contenuto
vincolato
PROCESSO N. 4 ATTRIBUZIONE GETTONI DI PRESENZA
CONSIGLIERI COMUNALI indennità Missioni per assolvimento mandato
Responsabile procedimento e dei processi Responsabili p.o. area amm.va/contabile, ciascuno per la propria sfera di competenza
Input D’Ufficio
Output atteso Attribuzione gettoni presenza
FASI E INTERRELAZIONE Vincoli Tempistica Risorse Personale coinvolto Valutazione del rischio Misure trattamento del rischio
a.Verifica presenza amministratori organi assembleari , missioni
eseguite conto dell’ente Rispetto art. 82
TUEL
Semestrale Bilancio comunale
Responsabile servizio Area Amministrativa
Basso 2,92 Erronea valutazione presupposti normativi e regolamentati
Assenza autorizzazione sindaco per recarsi fuori sede
Controlli amministrativi
contabili
b.Istruttoria con quantificazione importo spettante, determinazione
Quantificazione indennità di presenza consiglieri comunali Quantificazione rimborso spese viaggio
Acquisizione attestati di copertura finanziaria
L. n. 241/1990
Responsabile servizio Area Amministrativa
Responsabile Area Finanziaria
Basso 2,92
Erronea valutazione presupposti normativi e regolamentati
Controlli amministrativi
contabili
c..Adozione determina di impegno e liquidazione inoltro all’Ufficio finanziario
Emissione mandato pagamento
Immediata Bilancio comunale
Responsabile servizio /Area Amministrativa Responsabile servizio/
d..Inserimento dati su Amministrazione trasparente D. Lgs. 33/2013 - Decreto
Responsabile area servizio amministrativo -
finanziario
Basso 2,92 Omissione pubblicazione dati
Trasparenza sito istituzionale apposita
sezione
113
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per i destinatari
Area di rischio Provvedimenti amministrativi vincolanti nell’an e a contenuto
vincolato
PROCESSO 5. ATTRIBUZIONE INDENNITÀ SINDACO E ASSESSORI
Responsabile procedimento e dei processi Responsabili p.o. area amm.va/contabile e area tecnica, ciascuno per la propria area
Input D’Ufficio
Output atteso Attribuzione indennità spettante
FASI E INTERRELAZIONE Vincoli Tempistica Risorse Personale coinvolto Valutazione del rischio Misure trattamento del rischio
a.Verifica atti provvedimenti nomina e quantificazione indennità di carica e di funzione sindaco assessori
Rispetto art. 82 TUEL
Tempestivo Bilancio comunale
*Basso 2,92 Erronea valutazione presupposti normativi e
regolamentati
Assenza autorizzazione sindaco per recarsi fuori sede
Controlli amministrativi
contabili
b.1Istruttoria con quantificazione importo spettante, al sindaco e agli assessori per lo svolgimento dell’incarico
Predisposizione proposta riconoscimento indennità Invio atti per attestato copertura finanziaria
B2 Adozione determina di impegno e /o liquidazione mensile inoltro all’Ufficio finanziario
Emissione mandati di pagamento
L. n. 241/1990 Codice in materia di protezione dei dati personali
Tempestivo Mensile
Bilancio comunale
Responsabile Servizio - Area Amministrativa Responsabile Area Finanziaria
*Basso 2,92 Erronea valutazione presupposti
normativi e regolamentati Assenza autorizzazione sindaco per
recarsi fuori sede
Controlli amministrativi
contabili
c.Inserimento dati su Amministrazione trasparente D. Lgs. 33/2013 - Decreto
114
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per i destinatari
Area di rischio Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
PROCESSO N. 6 ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI:
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI