Vincoli Tempistica Risorse e/o Personale
coinvolto
Eventi rischiosi e Valutazione del rischio
Indicatori Misure trattamento del rischio Protocollazione richiesta del contribuente di
dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento TARI
Regolamento comunale IUC Ufficio protocollo Basso:
Scarsa trasparenza al fine di agevolare categorie di utenza.
n.
reclami/denunce/ric orsi
Liste di controllo incrocio dati protocollo arrivo
richieste
Tempi di attuazione:
Costante nel triennio 2019/2020
Istruttoria/Adozione provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza previa verifica obiettiva difficoltà a giustificazione della richiesta
Responsabile p.o. area amm.va/contabile
Basso Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
Acceramento- controllo esame di
tutte le istanze pervenute Comunicazione concessione o rigetto istanza Regolamento comunale
procedimenti amministrativa
Basso Tempestività provvedimenti
Basso ritardata comunicazione
Controllo riscontro domande pervenute
133
AREA RISCHIO E) Gestione Bilancio entrate Spese Patrimonio
Area di rischio E) Gestione bilancio entrate e spese, patrimonio
Processo n. 9 Iscrizione soggetto passivo ruolo TARI
Responsabile procedimento e dei processi Responsabile p.o. finanziario –contabile- tributi
Input Possesso, occupazione o detenzione a qualsiasi titolo di immobili suscettibili di produrre rifiuti
Output atteso Riscossione TARI
Processi
FASI E INTERRELAZIONE
Vincoli Tempistica Risorse e/o Personale
coinvolto
Eventi rischiosi e Valutazione del rischio
Indicatori Misure trattamento del rischio
Protocollazione dichiarazione Manuale gestione documentale Ufficio protocollo N. Ricorsi
Verifica presupposti per l’applicazione del tributo Regolamento comunale IUC Responsabile p.o. area finanziaria
Basso : Trattamento dismogeneo
Riscontro dichiarazioni contribuente atti d’ufficio
Iscrizione anagrafica ruolo Basso Ritardi
inserimento ruolo Liste controllo
incrocio dichiarazioni atti e protollo
AREA RISCHIO E) Gestione Bilancio entrate Spese Patrimonio
Area di rischio E) Gestione bilancio entrate e spese, patrimonio
Processo n. 10 Cancellazione soggetto passivo ruolo TARI
Responsabile procedimento e dei processi Responsabile p.o. finanziario –contabile- tributi
Input Venir meno possesso, occupazione o detenzione a qualsiasi titolo
di immobili suscettibili di produrre rifiuti
Output atteso Aggiornamento ruolo/elenco TARI
Processi
FASI E INTERRELAZIONE
Vincoli Tempistica Risorse e/o Personale
coinvolto
Eventi rischiosi e Valutazione del rischio
Indicatori Misure trattamento del rischio
Protocollazione dichiarazione Manuale gestione documentale Ufficio protocollo N. Ricorsi
Verifica presupposti per l’applicazione del tributo Regolamento comunale IUC Responsabile p.o. area finanziaria
Basso:Trattamento dismogeneo
Riscontro dichiarazioni contribuente atti d’ufficio
Cancellazione anagrafica ruolo Basso Ritardi
cancellazione ruolo
134
F) Area controlli, verifiche, ispezioni.
Area di rischio Edilizia privata
PROCESSO N. 1 CONTROLLO SCIA DIA/COMUNICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA/
Responsabile procedimento e dei processi Responsabili p.o. servizio / area tecnica Amministrativa ( Agente polizia municipale)
Input Controlli periodici ufficio - Istanza di parte
Output atteso Rispetto normativa urbanistica
FASI E INTERRELAZIONE Vincoli Tempistica Risorse Personale coinvolto Valutazione del
rischio
Misure trattamento del rischio
a.Attività vigilanza d’ufficio o su istanza di parte ( in genere vicino)
Legge reionale n. 23/85 Nazionale DPR 381/2001 Urbanistici
regolamenti interni
Bilancio comunale
Agente di Polizia Municipale Responsabile Area Servizio Tecnico
MEDIO 6,33 Mancato adempimento doveri d’ufficio
Direttive
Formazione personale
B1.Accertamento che l’intervento in corso di realizzazione sia conforme alle dichiarazioni, denunce, comunicazioni presentate e agli strumenti urbanistici vigenti
B2.Accertamento mancata presentazione di comunicazioni e/o provvedimenti concessori
Vincoli normativi esterni e/o
interni all’ente Disposizioni in materia di SUAP e di Sportello Unico per l’edilizia Regolamento sui procedimenti
Supporti informatici
Responsabili p.o. servizio / area tecnica
Agente di polizia municipale
MEDIO 6,33 edilizie in corso rispetto alle pratiche edilizie depositate in ufficio
Controlli tecnici e amministrativi
In caso di difformità dell’intervento
c.Comunicazione avvio procedimento di controllo fissazione data sopraluogo
Responsabili p.o. Servizio / area tecnica
Medio 6,33 presenza conflitto interessi
Acquisizione dichiarazione inesistenza conflitto interessi
D1.sopraluogo Redazione verbale e
D2.comunicazione esito controllo interessati ( Proprietari – Cointestatari, ecc)
Agente polizia municipale Responsabile p.o. area tecnica
Medio 6,33 Assenza contradditorio
E1.Redazione relazione istruttoria
e2. Emissione provvedimento contestazione abuso e relativa ordinanza di demolizione
e.3Notifica INTERESSATO g.Comunicazione agli uffici enti sovraordinati in caso di abusi (
Prefettura, Procura ,RAS ) pubblicazione provvedimenti
Responsabile p.o. area tecnica Agente polizia municipale
Trasparenza
135
F) Area controlli, verifiche, ispezioni.
Area di rischio Controlli, verifiche, ispezioni attività produttive
PROCESSO N. 2 CONTROLLI PRATICHE SUAP
Responsabile procedimento e dei processi Responsabili p.o. servizio / area amm.va - tecnica, ciascuno per la propria area
Input Controlli periodici ufficio - Istanza di parte
Output atteso Rispetto normativa urbanistica sanitaria- commercio ambientale ecc
FASI E INTERRELAZIONE Vincoli Tempistica Risorse Personale coinvolto Valutazione del
rischio
Misure trattamento del rischio
a.Attività vigilanza d’ufficio o su istanza di parte L.R.n. 3/2008 regolamenti interni
Risorse bilancio Agente di Polizia Municipale Responsabile Area Servizio
amministrativo/Tecnico
MEDIO 7,67 Mancato adempimento doveri d’ufficio
Direttive
Formazione personale
b.Accertamento che l’intervento in corso di realizzazione sia conforme alle dichiarazioni, denunce, comunicazioni presentate e/o pareri emessi dall’ufficio competente per materia
Vincoli normativi esterni e/o
interni all’ente Norme regionali
Supporti informatici
Responsabili p.o. area / servizio competente per materia
Agente di polizia municipale edilizie in corso rispetto alle pratiche edilizie depositate in ufficio
Controlli tecnici e amministrativi
cStudio intervento dichiarato e verifica di quello realizzato in conformità .alle disposizioni di legge in materia
In caso di difformità dell’intervento Comunicazione avvio procedimento di controllo fissazione data sopraluogo
Disposizioni in materia di SUAP e di Sportello Unico per l’edilizia, norme sanitarie, norme di tutela ambientale
Medio 7,67
D,1Redazione verbale e comunicazione esito controllo interessati ( Esercente, Proprietari – Cointestatari, ecc) D2Redazione relazione istruttoria
D3Comunicazione esiti controllo e interruzione attività - eventuale comunicazione agli uffici coinvolti nel procedimento per i provvedimenti di competenza (ASL, Prefettura, Procura ,RAS)
D4Adozione provvedimento conseguenti e comunicazione interessati
Responsabile p.o. area / servizio competente per materia
E.Segnalazione agli uffici coinvolti nei controlli esterni e in caso di dichiarazioni false alla procura per i provvedimenti conseguenti pubblicazione provvedimenti
Vincoli normativi esterni Responsabile p.o. area /
Servizio competente per materia
Medio7,67
Controlli regolarità amministrativa contabile Trasparenza
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F) Area controlli, verifiche, ispezioni.
Area di rischio Controllo
PROCESSO N. 3 CONTROLLO CONTABILE AMMINISTRATIVO TECNICO DELIBERAZIONI