1.03.02.09.004 84.1 2021 2803 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: FIORINI GOMME DI FIORINI ADRIANO
-ALATRI. 712,00 0,00 0,00 712,00
FIORINI GOMME DI FIORINI ADRIANO
1.03.02.09.004 84.1 2021 2902 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.
DITTA: ROSSI AUTO SRL DI ALATRI. 220,00 0,00 0,00 220,00
ROSSI AUTO SRL
1.03.02.09.008 80.2 2020 1702 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ACQUISTO COMPLESSO
PREFABBRICATO. DITTA: WALDEM CONTAINER SHELTER SRL - MILANO 4.857,84 0,00 0,00 4.857,84
WALDEM CONTAINER SHELTER SRL
1.03.02.09.008 80.2 2020 2395 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. VERIFICA BIENNALE ASCENSORI
COMUNALI. DITTA: BUREAU VERITAS ITALIA SPA – MILANO. 976,00 878,40 0,00 97,60
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
1.03.02.09.008 80.2 2021 64 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. MANUTENZIONE ASCENSORI
COMUNALI. DITTA: SCHINDLER S.P.A. - MILANO 3.050,00 1.525,00 0,00 1.525,00
SCHINDLER S.P.A.
1.03.02.09.008 80.2 2021 840 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTI PRESSO SEDE COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE. DITTA: TERMOIDRAULICA PALOMBARINI
GIUSEPPE - ALATRI. 329,40 0,00 0,00 329,40
TERMOIDRAULICA - PALOMBARINI GIUSEPPE
1.03.02.09.008 80.2 2021 1372 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. RIPARAZIONE PORTA IN FERRO.
DITTA: RAPONE MARCO - ALATRI. 183,00 0,00 0,00 183,00
RAPONE MARCO
1.03.02.09.008 80.2 2021 1799 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE.
DITTA: RAPONE MARCO - ALATRI. 2.074,00 0,00 0,00 2.074,00
RAPONE MARCO
1.03.02.09.008 80.2 2021 1908 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTO PRESSO BAGNI
PUBBLICI. DITTA: VEROLANA TRANSERVICE SRL DI FROSINONE. 427,00 0,00 0,00 427,00
Verolana Transervice Srl
1.03.02.09.008 80.2 2021 2014 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. TRASLOCO MATERIALE SCOLASTICO.
DITTA: AUTOTRASPORTI TRE TORRI DI IACOVACCI COSTANTINO E NOBILI
DOMENICO S.N.C. – TORRICE. 7.320,00 0,00 0,00 7.320,00
TRE TORRI TRASLOCHI E TRASPORTI
1.03.02.09.008 80.2 2021 2020 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “GIANNI MINNUCCI”. DITTA: A & B ACQUA E BENESSERE S.R.L.S.
-FROSINONE. 3.843,00 0,00 0,00 3.843,00
A & B. ACQUA E BENESSERE SRLS
1.03.02.09.008 80.2 2021 2035 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI.
DITTA: TERMOIMPIANTI 2006 SOCIETA' COOPERATIVA – RIPI. 4.104,58 0,00 0,00 4.104,58
TERMOIMPIANTI 2006 SOCIETA' COOPERATIVA
1.03.02.09.008 80.2 2021 2098 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE. DITTA: TERMOIDRAULICA PALOMBARINI GIUSEPPE
- ALATRI. 1.464,00 0,00 0,00 1.464,00
TERMOIDRAULICA - PALOMBARINI GIUSEPPE
1.03.02.09.008 80.2 2021 2109 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 22.10.2001 N. 462. DITTA: ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. –
FAENZA (RA). 1.464,00 0,00 0,00 1.464,00
ECO CERTIFICAZIONI SPA
1.03.02.09.008 80.2 2021 2135
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E DI PERTINENZA COMUNALE. DITTA: TERMOIDRAUL
3.660,00 0,00 0,00 3.660,00
TERMOIDRAULICA - PALOMBARINI GIUSEPPE
1.03.02.09.008 80.2 2021 2218 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MADONNA DELLA SANITA’. DITTA: DECOR-PAINT DI
PIRAZZI PIER PAOLO - ALATRI. 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00
DECOR - PAINT DI PIRAZZI PIER PAOLO
1.03.02.09.008 80.2 2021 2244 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO CONTROLLO PERIODICO E RICARICHE DI ESTINTORI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. DITTA:
PROFESSIONAL SERVICE DI BOCCARDI ENRICO & C. SAS – ALATRI. 1.222,20 0,00 0,00 1.222,20
PROFESSIONAL SERVICE DI BOCCARDI ENRICO & C. SAS
1.03.02.09.008 80.2 2021 2394 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO SCUOLA MEDIA
“SACCHETTI SASSETTI” II° CIRCOLO. DITTA: A & B ACQUA E BENESSERE
S.R.L.S. - FROSINONE. 4.880,00 0,00 0,00 4.880,00
A & B. ACQUA E BENESSERE SRLS
1.03.02.09.008 80.2 2021 2398 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. ASSISTENZA PER LA SOLUZIONE SOFTWARE “GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI”. DITTA: NET SOLUTIONS
SRL – ALATRI. 1.220,00 0,00 0,00 1.220,00
NET SOLUTIONS srl
1.03.02.09.008 80.2 2021 2508 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. TRASLOCO MATERIALE SCOLASTICO.
DITTA: AUTOTRASPORTI TRE TORRI DI IACOVACCI COSTANTINO E NOBILI
DOMENICO S.N.C. – TORRICE. 610,00 0,00 0,00 610,00
TRE TORRI TRASLOCHI E TRASPORTI
1.03.02.09.008 80.2 2021 2530 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTO SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI VIA CIRCONVALLAZIONE. DITTA: AIR
SERVICE SRL – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO(EX DT 2393/2021) 2.232,60 0,00 0,00 2.232,60
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA
1.03.02.09.008 80.2 2021 2532 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO SCUOLA MEDIA D.
ALIGHIERI. DITTA: TERMOIDRAULICA PALOMBARINI GIUSEPPE - ALATRI. 1.342,00 0,00 0,00 1.342,00
PALOMBARINI GIUSEPPE
1.03.02.09.008 80.2 2021 2705 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 22.10.2001 N. 462. DITTA: ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. –
FAENZA (RA). 2.745,00 0,00 0,00 2.745,00
ECO CERTIFICAZIONI SPA
1.03.02.09.008 80.2 2021 2706 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE 1° CIRCOLO. DITTA. PROFESSIONAL
SERVICE DI BOCCARDI ENRICO & C. SAS- ALATRI. 2.895,88 0,00 0,00 2.895,88
PROFESSIONAL SERVICE DI BOCCARDI ENRICO & C. SAS
1.03.02.09.008 80.2 2021 2711 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTO SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI VIA CIRCONVALLAZIONE. DITTA:
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. - MILANO. 3.806,40 0,00 0,00 3.806,40
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA
1.03.02.09.008 80.2 2021 2713 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO VARIE SCUOLE.
DITTA: SAINT EDILIZIA SRLS - ALATRI. 1.830,00 0,00 0,00 1.830,00
SAINT EDILIZIA SRLS
1.03.02.09.008 80.2 2021 2716 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTO SCUOLA INFANZIA
BASCIANO. DITTA: VEROLANA TRANSERVICE SRL DI FROSINONE. 427,00 0,00 0,00 427,00
Verolana Transervice Srl
1.03.02.09.008 80.2 2021 2799 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTO PRESSO BAGNI
PUBBLICI. DITTA: VEROLANA TRANSERVICE SRL DI FROSINONE. 427,00 0,00 0,00 427,00
Verolana Transervice Srl
1.03.02.09.008 80.2 2021 2818 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO SCUOLA SITA IN LOC. COLLELAVENA. DITTA: TERMOIDRAULICA PALOMBARINI GIUSEPPE
-ALATRI. 1.403,00 0,00 0,00 1.403,00
TERMOIDRAULICA - PALOMBARINI GIUSEPPE
1.03.02.09.008 80.2 2021 2863 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA COLLEPRATA. DITTA TERMOIDRAULICA
QUADROZZI DI QUADROZZI EMANUELE - ALATRI. 140,00 0,00 0,00 140,00
TERMOIDRAULICA QUADROZZI di QUADROZZI EMANUELE
1.03.02.09.008 80.2 2021 2878 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. INTERVENTI PRESSO IMPIANTI IDRAULICI SCUOLE E IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. DITTA:
TERMOIDRAULICA PALOMBARINI GIUSEPPE - ALATRI. 1.061,40 0,00 0,00 1.061,40
TERMOIDRAULICA - PALOMBARINI GIUSEPPE
1.03.02.09.008 80.2 2021 2935 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO CENTRO ANZIANI IN LARGO GRAZIOSI. DITTA: TERMOIDRAULICA PALOMBARINI GIUSEPPE
-ALATRI. 2.928,00 0,00 0,00 2.928,00
TERMOIDRAULICA - PALOMBARINI GIUSEPPE
1.03.02.09.008 80.2 2021 3028 IMPEGNO DI SPESA. SPESE CONDOMINIALI. CONDOMINIO EX PORPURO
COSTRUZIONI. AMMINISTRATORE: DOTT.SSA TERSIGNI LAURA 570,00 0,00 0,00 570,00
CONDOMINIO EX PORPURO COSTRUZIONI
1.03.02.09.008 80.2 2021 3035 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE CONDOMINIALI.
CONDOMINIO VIA SARDEGNA 5 – LOTTO II. AMMINISTRATORE: RAG.
SCACCIA GIOVANNI. 1.438,71 0,00 0,00 1.438,71
CONDOMINIO PALAZZINA B VIA SARDEGNA 5
1.03.02.09.008 1455 2021 2712 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE. DITTA: TERMOIDRAULICA QUADROZZI DI
QUADROZZI EMANUELE – ALATRI. 7.442,00 0,00 0,00 7.442,00
TERMOIDRAULICA QUADROZZI di QUADROZZI EMANUELE
1.03.02.09.008 1455 2021 2860 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA COLLEPRATA. DITTA A.E.R. TECNO IMPIANTI
DI ROSSI EMANUELE - ALATRI. 4.758,00 0,00 0,00 4.758,00
A.E.R. TECNO IMPIANTI di ROSSI EMANUELE
1.03.02.09.008 1455 2021 2861 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA COLLEPRATA. DITTA SAINT EDILIZIA SRLS
-ALATRI. 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00
SAINT EDILIZIA SRLS
1.03.02.09.008 1455 2021 2862 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. LAVORI PRESSO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA COLLEPRATA. DITTA TERMOIDRAULICA
QUADROZZI DI QUADROZZI EMANUELE - ALATRI. 360,00 0,00 0,00 360,00
TERMOIDRAULICA QUADROZZI di QUADROZZI EMANUELE 1.03.02.09.011 2011 2021 952 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA
RISARCIMENTI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DALL’ENTE. DITTA A.E.R.
TECNO IMPIANTI DI ROSSI EMANUELE - ALATRI. 2.013,60 0,00 0,00 2.013,60
A.E.R. TECNO IMPIANTI di ROSSI EMANUELE
1.03.02.09.011 2011 2021 1367 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. PROVENTI DERIVANTI DA RISARCIMENTI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DALL’ENTE. DITTA
SEBASTIANI MAURO - VIA FONTANA SCURANO N. 38 - ALATRI. 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
SEBASTIANI MAURO
1.03.02.09.011 2011 2021 2812 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. PROVENTI DERIVANTI DA RISARCIMENTI ASSICURATIVI PER DANNI SUBITI DALL’ENTE. DITTA
REALITOURS S.R.L. - ALATRI. 450,00 0,00 0,00 450,00
REALITOURS di Reali Mario SRL
1.03.02.09.012 1482 2021 2396 IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER N. 3 PARERI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE
ABUSI EDILIZI. AVV. F. ARMENANTE 1.268,80 0,00 0,00 1.268,80
ARMENANTE FRANCESCO
1.03.02.09.012 1482 2021 2524 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR -ABUSI EDILIZI, SANATORIE, REGOLARIZZAZIONE E TOLLERANZE - SOCIETA'
LEGISLAZIONE TECNICA SRL 760,00 0,00 0,00 760,00
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.
1.03.02.09.012 1482 2021 2589 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE
ABUSIVE SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE. 9.760,00 0,00 0,00 9.760,00
DIVERSI
1.03.02.09.012 1482 2021 2696 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE. DITTA : IL
CLONE S.R.L. 600,00 0,00 0,00 600,00
IL CLONE SRL
1.03.02.09.012 1482 2021 2870 Fornitura dispositivo acquisizione documentale per ufficio abusi edilizi. Impegno
di spesa. Codice Cig: Z08343AB9D. 1.481,08 0,00 0,00 1.481,08
AGOSTINI GABRIELE
1.03.02.10.001 198 2018 2155 IMPEGNO DI SPESA INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER GESTIONE
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 7.320,00 3.000,00 0,00 4.320,00
CECCARELLI MARCO
1.03.02.10.001 198 2020 2801 REALIZZAZIONE DI N. 40 LOCULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO –
CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO - ARCH. DANIELE SCARCHILLI. 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
SCARCHILLI DANIELE
1.03.02.10.001 198 2021 135 Impegno di spesa a favore dell'Ing. Antonio Zompanti per progettazione rete di
metanizzazione delle aree attrezzate e di insediamento produttivo 1.395,68 0,00 0,00 1.395,68
ZOMPANTI ANTONIO
1.03.02.10.001 1442 2019 2337 IMPEGNO DI SPESA - COMPENSI COMMISSIONE AGRARIA (EX COMMISSIONE
TECNICA COMUNALE) PER PARERI APPROVAZIONE P.U.A. 400,00 0,00 0,00 400,00
RUSSO ANTONIO MARINO
1.03.02.10.001 1442 2020 2772 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE AGRARIA - PUA - 400,00 0,00 0,00 400,00
RUSSO ANTONIO MARINO
1.03.02.11.001 1511.3 2019 1081 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CON POPOLAZIONE INFERIORE A 2.000 ABITANTI PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 6.552,00 0,00 0,00 6.552,00
COMUNE DI ACUTO
1.03.02.11.001 1511.3 2019 1082 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CON POPOLAZIONE INFERIORE A 2.000 ABITANTI PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 6.552,00 0,00 0,00 6.552,00
COMUNE DI COLLEPARDO
1.03.02.11.001 1511.3 2019 1083 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CON POPOLAZIONE INFERIORE A 2.000 ABITANTI PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 6.552,00 0,00 0,00 6.552,00
COMUNE DI FILETTINO
1.03.02.11.001 1511.3 2019 1084 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CON POPOLAZIONE INFERIORE A 2.000 ABITANTI PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 6.552,00 0,00 0,00 6.552,00
COMUNE DI GUARCINO
1.03.02.11.001 1511.3 2019 1085 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CON POPOLAZIONE INFERIORE A 2.000 ABITANTI PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 6.552,00 0,00 0,00 6.552,00
COMUNE DI TORRE CAJETANI
1.03.02.11.001 1511.3 2019 1086 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CON POPOLAZIONE INFERIORE A 2.000 ABITANTI PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 6.552,00 0,00 0,00 6.552,00
COMUNE DI TREVI NEL LAZIO
1.03.02.11.001 1511.3 2019 1087 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CON POPOLAZIONE INFERIORE A 2.000 ABITANTI PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 6.552,00 0,00 0,00 6.552,00
COMUNE DI TRIVIGLIANO
1.03.02.11.002 1500.1 2021 41 Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER
POTENZIAMENTO UFFICIO DI PIANO. D.G.R. 4 OTTOBRE 2020 n. 543. 50.000,00 36.326,49 -1.753,28 11.920,23 Creditore Anonimo
1.03.02.11.002 1500.2 2021 2830 Impegno di spesa Servizio Assistenza Domiciliare. 22.046,26 0,00 0,00 22.046,26
CONSORZIO PARSIFAL SOC.COOP.
1.03.02.11.002 1500.2 2021 2831 Impegno di spesa Servizio Assistenza Domiciliare. 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00
NUOVERISPOSTE COOP. SOCIALE - ONLUS A.R.L.
1.03.02.11.002 1500.2 2021 2832 Impegno di spesa Servizio Assistenza Domiciliare. 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
AUXILIUM COOPERATIVA SOCIALE
1.03.02.11.002 1500.2 2021 2833 Impegno di spesa Servizio Assistenza Domiciliare. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
RENZINI MARIA LETIZIA
1.03.02.11.002 1500.2 2021 2834 Impegno di spesa Servizio Assistenza Domiciliare. 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00
CONSORZIO SOCIALE MILLENIUM SOC. COOP.
1.03.02.11.002 1500.2 2021 2835 Impegno di spesa Servizio Assistenza Domiciliare. 300,80 0,00 0,00 300,80
CECCANI ELISA
1.03.02.11.002 1500.2 2021 2836 Impegno di spesa Servizio Assistenza Domiciliare. 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA ARCOBALENO
1.03.02.11.002 1500.2 2021 2837 Impegno di spesa Servizio Assistenza Domiciliare. 1.552,94 0,00 0,00 1.552,94 STILE LIBERO
1.03.02.11.002 1503.3 2021 293 Impegno di spesa. Piano di Zona 2021. Misura M1 Liveas - Servizio Assistenza
Domiciliare. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
UNIONE ITALIANA CIECHI - SEZ. PROV.LE DI FROSINONE
1.03.02.11.002 1503.3 2021 536 Determinazione a contrarre, ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
Approvazione degli atti di gara. 157.500,00 154.335,71 0,00 3.164,29
GARA INFORMALE - TRATTATIVA INFORMALE
1.03.02.11.002 1503.3 2021 1351 Impegno di spesa Servizio Assistenza Domiciliare. 1.000,00 840,18 -0,80 159,02