Per quanto riguarda la pianificazione ed il controllo strategico, un fronte di miglioramento è rappresentato dagli indicatori economico-finanziari all’interno della programmazione delle attività; per quanto attiene invece la uoc controllo interno e di gestione, la stessa andrebbe fortemente potenziata al fine di sistematizzare i processi di analisi e rielaborazione dei dati così da disporre di informazioni accurate e tempestive per la consuntivazione degli indicatori. Si rilevano fonti di dati abbastanza regolamentate in ambito ospedaliero (Dipartimento Ospedaliero) ed in parte delle attività territoriali (Dipartimento di Prevenzione, Salute Mentale, UOC Cup e Flussi informativi).
4 Il Programma triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione
Il Programma triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità è stato adottato dall’Azienda Asl Napoli 1 Centro per la triennalità 2019/2021 entro il 31/01/2019 (delibera 158/2019). Sono state individuate scadenze e verifiche intermedie e finali. Il Programma è pubblicato sul sito istituzionale della ASL, nella sezione Amministrazione trasparente.
5 Definizione e gestione standard di qualità
La misurazione degli standard di qualità viene attuata attraverso i riscontri ricevuti dagli stakeholder, partecipanti agli eventi organizzati dall’Azienda o nelle altre sedi istituzionali.
Esistono inoltre numerosi strumenti di controllo della qualità delle prestazioni e di monitoraggio degli esiti. Come fronte di miglioramento si vuole proporre di intervenire in maniera sistematica sull’omogeneizzazione delle carte dei servizi.
6 Coinvolgimento degli stakeholder
Nelle varie fasi del ciclo di gestione della performance vi è stato un costante coinvolgimento dei principali stakeholder esterni, rappresentati dalle Regioni, dagli Enti locali, dalle associazioni di tutela e partecipazione, così come dalle rappresentanze interne.
7 Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’ OIV
Le modalità di monitoraggio dell’ OIV sono:
- Analisi dei dati forniti dall’amministrazione;
- Verifica della documentazione fornita dalle strutture aziendali;
- Incontri con i responsabili delle strutture per eventuali approfondimenti e chiarimenti;
- Attività di controllo di tipo informatico sugli obblighi di pubblicazione.
La cadenza degli incontri è mensile o più poiché può subire oscillazioni in funzione del maggiore carico di lavoro nei periodi in cui si concentrano le valutazioni conclusive.
8 Proposte di miglioramento del sistema di valutazione
A valle della disamina del ciclo della performance così come articolatosi finora nell’ASL Napoli1 Centro e a valle delle criticità riscontrate, emergono i seguenti obiettivi di perfezionamento e miglioramento:
- Continuare nella definizione di obiettivi con metodologia più coerente possibile con la pianificazione a breve e medio termine dell’intera ASL che consenta la integrazione tra la mission aziendale, i vincoli, gli obiettivi di Piano Regionale e le necessità di salute dell’utenza che si evince dai dati epidemiologici;
- Il perfezionamento del meccanismo a cascata con il metodo della “scatola delle attività” che definisca gli input e gli output per i segmenti operativi e organizzativi dell’Azienda;
- La definizione di indicatori e target più rilevanti e di agevole lettura e misurabilità;
- La previsione che tutti gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e per l’integrità siano integrati negli obiettivi di performance assegnati alle strutture organizzative dell’Azienda, tenendo altresì conto della dovuta integrazione dei programmi e prescrizioni contenute nel piano aziendale anticorruzione;
- Il perfezionamento della integrazione tra ciclo di programmazione, valutazione e budget;
- La definizione di un organico e strutturato sistema di valutazione della performance del personale di comparto;
- Al fine di una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio, l’Azienda dovrà completare il percorso di realizzazione di un sistema di reportistica analitica per centri di costo/responsabilità, con connesso monitoraggio periodico sull’andamento del rapporto costi/ricavi e relativo andamento rispetto alle previsioni di budget. Le verifiche dei risultati dovranno essere riferite a tutte le aree di attività dell’Azienda attraverso appositi flussi informativi all’uopo istituiti, coordinati dalle direzioni dipartimentali/distrettuali secondo l’articolazione dei centri di costo/responsabilità.
9 Allegati
Allegato 1 –Il Monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione trasparenza ed integrità dei controlli
Letto, confermato e sottoscritto.
Napoli, 06 maggio 2019
Letto approvato e sottoscritto
Prof. Maria Triassi: Presidente __________________________
Ing. Mariella Leonardo: Componente __________________________
Prof Raffaele Picaro Componente __________________________
Responsabile Coordinatore Struttura Tecnica Permanente
Dott.ssa Silvana De Simone __________________________.
Allegato 1 – Il Monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione trasparenza ed integrità dei controlli
A. Performance organizzativa anno 2018
A.1 Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?
x□ Nessuna relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)
Direzione strategica
Dirigenti di macrostruttura/ UOC Dirigenti
Stakeholder esterni
Altro____________________________________
A.3 Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati ad inizio anno?
Si, modifiche agli obiettivi strategici Si, modifiche agli obiettivi operativi
Si, modifiche agli obiettivi strategici e operativi No, nessuna modifica
No, non sono state rilevate criticità in corso d’anno
B. Performance individuale anno 2018
B.1 A quali categorie di persone sono assegnati gli obiettivi individuali (i dati sono riferiti al 2018) – NON SONO STATI ASSEGNATI OBIETTIVI
Personale in servizio (valore assoluto)
Personale a cui sono stati
Altri Dirigenti Il regolamento
prevede tutti i dirigenti ma, come si diceva, il ciclo non è giunto al suo compimento per potersi esprimere in
merito prevede Tutti i Direttori di UOC ma, come si diceva, il ciclo
non è giunto al suo compimento per potersi esprimere in
merito
B.2 Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?
Si No (se no) motivazioni: MANCATO AVVIO CICLO
Dirigenti di Macrostruttura/Struttura
Complessa
Alla data della scrittura della presente relazione si ha contezza della assegnazione degli obiettivi alle sole macrostrutture e parte delle UOC non in dipartimenti. La complessità dell’Azienda non consente di verificare se non in fase di consuntivazione questa fase del processo.
Altri Dirigenti Si riporta quanto previsto dal regolamento varato e che ha trovato la prima applicazione nel 2015.
Non Dirigenti La valutazione del personale di comparto non è stata ancora acquisita a sistema in maniera strutturata.
C. Processo di attuazione del ciclo della performance Struttura Tecnica Permanente (STP)
C.1 Quante unità di personale totale operano
nella STP? (valore assoluto)
2
La Struttura Tecnica è costituito da figure apicali (UOC Programmazione, Cup e Flussi informativi, Controllo Interno e di gestione, Gestione Risorse Umane, Bilancio, Pubbliche Relazione), coordinate dalla Responsabile dott.ssa Silvana De Simone, esperta del settore, iscritta nell’elenco nazionale OIV in fascia 3, che ha predisposto tutti gli atti propri dell’ OIV per il 2018 e 2019. Viene affiancata nel lavoro quotidiano dal dott.
Francesco Cascio, esperto del settore, iscritto nell’elenco nazionale OIV in fascia 3, afferente alla UOC Controllo Interno di Gestione.
C.3 Indicare il costo annuo della STP distinto in:
Costo del lavoro annuo (totale delle retribuzioni lorde dei componenti e degli oneri a carico dell’amministrazione)
Costo di eventuali consulenze Altri costi diretti annui
Costi generali annui imputati alla STP
Il costo è stato rilevato dal sito istituzionale della ASL.
Costo del lavoro aziendale annuo 2018: 140.000 Euro circa.
C.4 La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie?
(possibili più risposte)
□ la STP ha un numero adeguato di personale X la STP ha un numero insufficiente di personale
X la STP ha competenze adeguate in ambito economico-gestionale
□ la STP ha competenze insufficienti in ambito economico-gestionale
X la STP ha competenze adeguate in ambito giuridico la STP ha competenze insufficienti in ambito giuridico
D. Infrastruttura di supporto Sistemi Informativi e Sistemi Informatici
D.1 Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall’amministrazione?
L’azienda non è dotata di un sistema di controllo di gestione organico né di una contabilità analitica. Tuttavia sono presenti applicativi che, per segmenti specifici, ricoprono alcune funzioni tipiche dei sistemi di contabilità analitica e di controllo di gestione.
Per cui le domande da D2 a D4 risultano non applicabili.
Nel seguito sono però citati e descritti i principali sistemi informativi di cui l’azienda è dotata.
S riportano di seguito i principali applicativi in uso.
Ciascuno di questi sistemi, che per lo più lavorano in maniera autonoma l’uno rispetto all’altro, è utilizzato per acquisire dati utili alla gestione. Per questo, pur non essendoci un organico sistema di controllo di gestione, esistono tuttavia una quantità di informazioni che possono essere fattivamente utilizzate per elaborare report utili al monitoraggio dei processi.
Dotazione Software e Produttori Il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)
1) Gestione Pronto Soccorso P.S. Pellegrini senza Triage/ S.Paolo/ Loreto /Capilupi di Capri
Procedura DEA (Selfin.it) Triage Pellegrini – DEA-Triage San G. Bosco 2) Sottosistema Ricoveri :
a) Accettazione, Dimissioni e Trasferimenti Ospedalieri b) Liste di attesa
In tutti i PP. OO e P.S.I. Napoli Est
In tutti i PP.OO. ad eccezione Capilupi che non ha lista di attesa
c) Gestione di Reparto
Procedura ADT (Selfin.it)
Attive presso Osp. S. Paolo/ S. Giovanni Bosco e Pellegrini e da completare Loreto Mare:
-Accettazione Reparto -Cambio letto
-Trasferimento da Reparto
-Richieste/Risult, consulenze ( S.Paolo) Da completare S.G.Bosco-San Paolo e PS Loreto Mare:
-Richieste/Referti Radiologia
Attive presso Pellegrini, S.Paolo S.G.Bosco -PS e alcuni reparti Loreto Mare :
-Richieste/risultato Lab. Analisi
attive presso Pellegrini, S.Paolo, S. G. Bosco - PS e alcuni reparti Loreto Mare:
-Pianificazione Prelievi e Preparazione provette Attive persso tutti i PPOO:
-Completamento SDO -Flusso dati regionale -Richieste Farmacia
Attiva presso il P.O. dei Pellegrini:
-Digitalizzazione e lettura cartelle cliniche
3) Gestione Schede Dimissioni Ospedaliere Procedura ADT (Selfin.it)
su tutti i P.O./PSI
4) Analisi e controllo Schede Dimissioni Ospedaliere P.O. (QUANI )
Procedura QUANI (Bim Italia)
su tutti i P.O./PSI
5) Sottosistema Laboratorio di Analisi:
a) Gestionale Laboratorio Analisi
Procedura Diamante LIS (Informatica Medica) su tutti i PP.OO. 1 P.S.I. e 1 PSP L.Crispi, C.V. Emanuele
b) Gestione Analizer
Procedura Diamante LIS (Informatica Medica) su tutti i PP.OO. 1 P.S.I.
1 PSP L. Crispi c) Gestione Anatomia Patologica
Procedura Winsap (Engineering) P.O. Pellegrini d) Gestione Centri Trasfusionali
Procedura ELIOT (Engineering) Procedura Regionale su 3 P.O. Pellegrini San Paolo e S.G. Bosco
Interfacciamento SIO/SIT/LIS S.Paolo, S.G. Bosco, Pellegrini
6) Sottosistema Radiologia
Procedure Diamante RIS (Informatica Medica) e
Elefante (Agfa)
P.O. Pellegrini (Elefante-Agfa) San Gennaro e Ascalesi
RIS-Diamante (al S.Paolo e S. G. Bosco – Loreto Mare –PSP CsoVitt.Emanuele)
Sui restanti P.O. e P.S.I.
7) Sottosistema Farmacia:
a) Magazzino Farmacie
Procedura SCI (Selfin.it): è stato predisposto un nuovo software
P.O. /Distretti/P.S.I. farmaci+dispositivi (parte)
8) Sottosistema Centro Unico Prenotazioni a) CUP WEB
Procedura CUP WEB (CID Software Studio) su tutti i P.O./PSI esclusi Ascalesi/ Capilupi di Capri
Elena D’Aosta/C.so V. Emanuele
9) Sistema Cardiologia Loreto Mare/S. Giovanni Bosco/ Pellegrini
Appena avviato il sistema PAC per la certificabilità dei bilanci.
Il Sistema Informativo Territoriale 1) Sottosistema Assistenza di Base : a) Anagrafe Assistiti
Procedura SSI (Selfin.it)
Su tutti i distretti
b) Collegamento con il Comune di Napoli In batch Comune-Frullone; on line in tutti i distretti con il portale del Comune di Napoli per interrogazioni anagrafiche. Attualmente non
funzionante c) Collegamento procedure tessera sanitaria,
ed allineamento anagrafiche.
d) Centro Unico Prenotazioni
Procedura CUP WEB (CID Software Studio) CUP WEB n.10 distretti (manca Capri) e) Cassa Ticket
Procedura Casse Ticket (CID Software Studio) Su tutti i distretti f) Gestione Centri Convenzionati
Procedura CACOMM (CID Software Studio) Su tutti i Distretti g) Gestione pagamenti Centri Convenzionati
Procedura CACOMM (CID Software Studio)
Tutti i Distretti. Cedolino mensile dei pagamenti on line.
h) Collegamento telematico con i M.M.G. e Pediatri
Portale WEB (CID S.S.)
Attualmente 75 MMG sono collegati per lo screening. In attivazione alcuni servizi sul Portale aziendale.
i) Pubblicazione mensile sul portale ASL cedolino on line medici convenzionati Portale WEB (CID)- SSI (Selfin.it)
Per tutti i medici MMG e PPLLSS
j) Pubblicazione mensile sul portale ASL dell’elenco delle scelte e revoche e di tutti gli assistiti attivi
Portale WEB (CID)- SSI (Selfin.it)
Per tutti i medici MMG e PPLLSS
k) Gestione Laboratorio Analisi
Procedura Diamante LIS (Informatica Medica)
Su tutti i Distretti o come Laboratorio (DS 28) o come punti prelievi (altri Distretti)
l) Screening Aneurisma Aorta addominale
Procedura PLINIUS (Cedoca) Non utilizzato al momento 2) Sottosistema Materno Infantile :
a) Vaccinazioni
Procedura GEVA WEB (Cedoca) Su tutti i distretti b) Screening senologico
Procedura PLINIUS (Cedoca)
Su tutti i distretti c) Centri mammografici
Procedura PLINIUS (Cedoca) Nei 4 Centri e nell’IRCCS Pascale d) Pap –Test
Procedura PLINIUS (Cedoca) su tutti i distretti e i centri di lettura 3) Sottosistema Medicina Legale:
Procedura INPS 4) Sottosistema Veterinaria:
a) Area A - Sostituita da procedure nazionali e regionali b) Area B - Sostituita da procedure nazionali e regionali c) Area C –
Procedura Regionale
Sostituita da procedure nazionali e regionali 5) Dipartimento Salute Mentale
Procedura POTW (Quasar Sistemi) Nuovo Sistema POTW negli SPDC e nei CSM
6)SERT Prog. Regionale SID
a) Riabilitazione
Procedura GEPPRES (Engineering) In tutti i Distretti per l’elaborazione dei Files H dei Centri Convenzionati. Non in tutti per le altre funzioni (Protesi e Trattamenti)
b) Progetto Tessera Sanitaria
Procedura SistemaTS (Sogei) In tutti i Distretti 7) Progetto Tessera Sanitaria: Monitoraggio
della Spesa Invio Files specialistica prodotta nelle strutture ASL alla Sogei.
a. Depenalizzazione art. 11
Procedura Depenalizzazione (CID S.S.) b. Ambulatori STP
Procedura AMBSTP (Ing. Sommonte) Procedura Sistemi Informatici attiva in tutti i Distretti
8) Gestione Malattie Infettive
Procedura MALAINFE (Ing. Sommonte) Procedura Sistemi Informatici presso il DS 28 a) Rilevazione P.A.S.S.I. Servizio Epidemiologico - Elaborazione
trimestrale a cura dei Sistemi Informatici con propria procedura informatica
Il Sistema informativo di amministrazione (SIA) 1) Sottosistema contabilità:
a) Contabilità Economica Procedura SIAC b) Contabilità analitica
Procedura SIAC Attivo solo lo scarico per i magazzini
Generali e Farmaceutici.
c) C.U.F.A Procedura SIAC d) Gestioni Liquidatorie
Procedura SIAC
2) Sottosistema Piattaforma Fornitori a) Albo Fornitori On-Line
Procedura SIAC
b)Fatturazione Elettronica On-Line Procedura Surafs
b) Monitor Fatture On-Line Procedura Surafs
c) Acquisizione ottica fatture Procedura Surafs
3) Sottosistema Provveditorato:
a) Gestione Gare ed Appalti SIAP
b) Gestione contratti SIAC
c) Gestione Ordini SIAC
d) Gestione Magazzino SIAC
e) Gestione Magazzino Tecnico SIAC
4) Sottosistema Ordini e Magazzini Farmaceutici a) Gestione contratti
SIAC
b) Gestione Ordini SIAC
Integrata con la piattaforma SORESA per i Farmaci
c) Gestione Magazzino SIAC
5) Sottosistema Economato a) Gestione Gare e Appalti
SIAC
b) Gestione contratti SIAC
c) Gestione ordini SIAC
d) Gestione Inventario SIAC
e) Gestione cespiti SIAC
f) Gestione casse economali SIAC
g) Gestione flotta automezzi (autolocalizzatore) Procedura TELECOM
6) Sottosistema Personale:
a) Gestione Pianta Organica Procedura JSIPE Dipe (CNI) b) Gestione Giuridica
Procedura JSIPE Dipe (CNI)
c) Trattamento economico personale dipendente
Procedura JSIPE Dipe (CNI)
d) Trattamento economico Medici Generici e Pediatri Procedura JSIPE MedGen (CNI)
e) Trattamento economico Medici Specialisti Ambulatoriali, Medicina dei Servizi, Biologi e Psicologi Procedura JSIPE Spec (CNI)
f) Premio di Operosità
Procedura JSIPE Medici(CNI) Tutti i Distretti
g) Trattamento economico Medici Guardia Medica ed Emergenza Sanitaria
Procedura JSIPE Medici (CNI)
g) Trattamento economico personale ex GEPI
Procedura JSIPE (CNI) Esaurito con pensionamento ultimo
dipendente.
h) Rilevazione presenze Procedura PRASS (CNI)
In 9 P.O., 2 P.S.I., 4 D.S., 6 S. Centrale 7) Sottosistema Protocollo
a) Gestione protocollo informatico
Procedura Gulliver (CID S.S) Solo Protocollo Generale, GEF e Sist.Inf.
8) Sottosistema URP
a) Gestione carta dei Servizi (pubblicazione su WEB Portale WEB (CID S.S.)
b) Call Center con ARSAN 9)Comunicazione
a)Posta elettronica aziendale Exchange-OWA (Microsoft)
Sistema Microsoft Exchange in cloud con circa 3000 indirizzi da 1 GB e 430 da 20 GB non tutti assegnati. Consente tra l’altro la condivisione di agende e attività
b)Comunicazione in video chat Lync (Microsoft)
Sistema Microsoft Lync con circa 2100 licenze parzialmente assegnate- Consente la condivisione del desktop, di presentazioni, di programmi e la videochat in rete
a) Condivisione files e workflow Sharepoint (Microsoft)
Sistema Microsoft Sharepoint. Con circa 430 licenze per la condivisione sicura in cloud di files e applicazioni. Sistema di workflow . Necessita una formazione più approfondita da erogare ai tecnici dei Sistemi Informatici per un suo adeguato utilizzo
b) Controllo remote SCCM (Microsoft)
Sistema Microsoft SCCM Consente l’assistenza remota ai client aziendali. Necessita della installazione in tutti i client, limitata per ora ad alcune unità
c) Firma digitale e PEC FD Infocert
Esistono già assegnati numerosi dispositivi di firma digitale (Infocert) con lettore di smartcard USB. Vengono per ora utilizzati dai radiologi degli screening. Le firme digitali potrebbero essere utilizzate per la firma di tutti i referti di radiologia e di analisi cliniche, oltre che per tutte le strutture complesse della ASL per eliminare l’uso della carta. In tal caso occorrerebbero acquistare circa 200 nuovi dispositivi a un costo di circa 60€/cad.
D.5 I sistemi CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi?
Indicatori ob. strategici
X
Si ma in misura ridotta (si veda quanto riportato al punto D1)□
NoIndicatori ob. operativi
X
Si ma in misura ridotta (si veda quanto riportato al punto D1)□
No(se si) fornire un esempio di obiettivo e relativo
indicatore Occupazione PL, peso
DRG D.6 Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse
finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi?
Sistema di contabilità generale
Sistema di contabilità analitica Altro sistema ________________
ob. strategici
E. Sistemi Informativi e Sistemi Informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli
obblighi di pubblicazione
E.1.a. Sistemi informativi ed informativi per l’archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati
N.B.: nel caso di Ministeri o di grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi
Tipologie di dati Disponibilità del dato
Trasmissione dei dati al soggetto
Trasmissione ad altri soggetti (laddove effettuata)
Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta dati si riferiscono
□ Banca dati unica centralizzata
□ Trasmissione telematica
□ Consegna cartacea
□ Comunicazione telefonica
X Altro (specificare)
Ciascuna UOC
aggiorna i dati di propria pertinenza
X Inserimento manuale
□ Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
□ Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
□ Estrazione della bai con procedura automatizzata
□ Archivio cartaceo X Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono
□ Banca dati unica centralizzata
X Trasmissione telematica
□ Consegna cartacea
□ Comunicazione telefonica
□ Altro (specificare) esiste ovviamente la banca dati unica del servizio GRU. Sul sito sono presenti i CV che vengono da ciascuno inoltrati via e-mail e pubblicati
X Inserimento manuale
□ Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
□ Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
□ Estrazione della bai con procedura automatizzata dati si riferiscono
□ Trasmissione telematica
□ Consegna cartacea
□ Comunicazione telefonica
X Altro (specificare)
X Inserimento manuale
□ Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di
X Banca dati unica centralizzata
I CV vengono da ciascuno inoltrati via e-mail e pubblicati dalla UOC WEB;
alcune UOC
pubblicano in autonomia.
I dati relativi ai compensi sono trasmessi dalla UOC GRU alla UOC WEB
che cura la
pubblicazione I dati relativi agli atti di conferimento incarichi sono trasmessi dalla UOC GRU alla UOC WEB che cura la pubblicazione
□ Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
□ Estrazione della bai con procedura automatizzata
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
□ Archivio cartaceo
□ Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono X Banca dati unica centralizzata
□ Trasmissione telematica
□ Consegna cartacea
□ Comunicazione telefonica
X Altro (specificare) I dati relativi agli atti di conferimento incarichi sono trasmessi dalla UOC GRU alla UOC WEB che cura la pubblicazione I dati relativi alle autorizzazioni per l’ALPI sono trasmessi dal Responsabile della Struttura ALPI alla UOC WEB che cura la pubblicazione
X Inserimento manuale
□ Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
□ Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
□ Estrazione della bai con procedura automatizzata
Bandi di Concorso
□ Archivio cartaceo
□ Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono X Banca dati unica centralizzata
□ Trasmissione telematica
□ Consegna cartacea
□ Comunicazione telefonica
X Altro (specificare) I relativi sono trasmessi dalla UOC GRU alla UOC WEB
che cura la
pubblicazione
X Inserimento manuale
□Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio (accesso diretto all’applicativo Albo pretorio)
□ Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
□ Estrazione della bai con procedura automatizzata dati si riferiscono X Banca dati unica centralizzata
□ Trasmissione telematica
□ Consegna cartacea
□ Comunicazione telefonica
X Altro (specificare) I dati relativi a gare e contratti sono pubblicati dalla UOC Acquisizione beni e
X Inserimento manuale
□Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio
□ Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito
Non applicabile
servizi. Sono pubblicati i dati relativi a gare in corso, mancano
aggiudicatari (presenti nel file adempimento L. 190/2012) e pagamenti
□ Estrazione della bai con procedura automatizzata
E.2. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio
N.B.: laddove le responsabilità variano a seconda delle tipologie di dati, indicare il soggetto che svolge l’attività con riferimento al maggior numero di dati. Nel caso di Ministeri o di grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi
Selezionare le attività svolte dai soggetti
sotto indicati
Raccolta dei dati
Invio dei dati al detentrice del singolo dato
Responsabile della comunicazione
Responsabile del sito web
Responsabile dei sistemi informatici
Responsabile della trasparenza Responsabile della
prevenzione della corruzione (laddove
diverso dal
responsabile della trasparenza)
Altro soggetto
Per una più chiara lettura della tabella su riportata si specifica che alcuni dati sono raccolti, pubblicati, supervisionati e monitorati dai singoli direttori di struttura UOC (es.: determine, delibere, albo pretorio, ecc.) altri sono inviati al Responsabile della comunicazione e Trasparenza)
E.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall’OIV
N.B.: laddove il monitoraggio varia a seconda delle tipologie di dati, indicare il modello relativo al maggior numero di dati degli esiti del monitoraggio (indicare il soggetto cui sono comunicati
gli esiti)
Azioni corrette innescate dagli esiti
del monitoraggio
□ Altro Attestazione
Eventuali
E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accesi alla sezione
“Amministrazione Trasparente”
N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modi, anche per eventuali strutture periferiche e corpi
N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modi, anche per eventuali strutture periferiche e corpi